AS9000持续改进控制程序

1、AS9000连续改良控制程序AS9000连续改良控制程序8/8AS9000连续改良控制程序连续改良控制程序订正记录符号版今日期校订内容校订者审查N1.0新编赞成审查作成3.3CFT连续改良控制程序1、目的1.1规范办理有关质量系统中不符合事项或异样现象的纠正与预防举措的步骤与要求问题能够合时的解决或使问题的程度得以掌握。1.2利用企业的质量目标、质量目标、审查结果、数据分析、纠正预防举措及管理评审，连续改良过程、产质量量、管理系统和服务，保证提升工作效率，除去浪费，降低成本，知足质量目标、质量目标和客户要求。,使2、范围合用于本企业与产品、质量、交期和服务有关的质量管理系统和制造过程的连续改良

2、活动。3、权责3.1总经理负主要领导责任，授与改良人员必然权限，供给必需的技术支持和资源；3.2管理者代表负责组织有关部门负责人组建项目管理小组对连续改良项目进行综合评估；小构成员负责对改良项目制定详细行动计划并付诸实行；3.4质量部负责不合格原由统计分析、纠正、预防举措追踪监察及重要质量提案改良；3.5生产部负责制造过程的连续改良活动的进行；3.6各有关单位依权责对产品不合格原由检讨、分析、对策提出、纠正与预防管理并记录。3.7全体职工应踊跃参加并配合全部连续改良的活动。4、定义：4.1纠正举措：为除去已发现的不合格或其余不希望状况的原由所采纳的举措。4.2预防举措：为除去暗藏不合格或其余暗

3、藏不希望状况的原由所采纳的举措。4.3连续改良：是加强知足要求的能力的循环活动，改良的要点是改良产品的特色和提升质量管理系统过程的有效性。5、作业流程：流程问题发现/分类提出改良通知异样原由分析改良举措提出N举措审查Y改良举措履行N见效评审Y标准化改良举措追踪职责部门表单质量部有关部门质量部纠正预防举措单责任部门纠正预防举措单责任部门纠正预防举措单责任部门责任部门质量部责任部门责任部门质量部责任部门6、作业内容：6.1问题异样发现、分类当平时生产实现过程中发现异样问题时实时采纳纠正举措和预防举措纠正举措：各有关部门从进料查验、生产过程、过程及成品查验、交托、客户抱怨的过程中的确发现异样问题的现

4、象。预防举措：凡设计、过程中可能造成产品不合格的暗藏原由均须加以分析，并主动采纳举措未雨绸缪。B新产品开发、试制阶段，由质量部依据过去积累的经验及客户的问题点，参照各项质量记录，起初将可能发生不合格问题，按产品设计开发程序规定对不合格要因加以分析、记录，并加以举措预防。C过程中须运用QC七大手法及控制图等方法，对各项操作进行控制检查，以达预防见效。D在过程中发现不合格问题，须立刻按本程序进行纠正改良，以追根究底查知原由并改良。连续改良计划的制定：项目改良提案范围，但不限制于以下项目：1)生产或查验操作方法，作业程序或工作程序的改良；2)生产技术重要问题与工场部署的改良；3)产质量量的改良；4）

5、原资料节俭及废料的利用；5)质量成本的改良；6)人力资源的改良；7)减少非增值作业或流程；8)提升市场据有率；9)其余有益企业的项目改良见效连续改良的原则连续改良必然以知足顾客要求直接能够权衡的指标来讨论，如质量成本、不良质量的成本、生产效率、实时交托率和顾客满意度等其余指标。连续改良必然延长到应当最优先考虑顾客指定的或企业管理层指定特别的产品特色上；连续改良必然制定优先化的举措计划，连续改良已经坚固且拥有可接受的能力和性能的过程，不能够接受的能力和性能的过程应采纳纠正举措。降低质量成本是连续改良系统的主要指标之一。6.2提出改良通知生产实现过程中的纠正预防项目进料查验异样通知由进料查验员开立

6、进料查验退货单通知有关供给商提出改良对策。过程查验异样通知过程查验员若发现装置手法不符合常例技术要求时直接反应给生产部门经理，并请其确认，生产部应快速分析原由并采纳改良举措，由质量部负责追踪确认。生产部于过程中发现零零件或委外加工半成品不合格时，则由部门经理安排间隔搁置、表记，并通知查验员，经质量部确认责任归属，假如供应商责任则依的条款办理。成品查验异样通知成品查验员在成品查验时发现不合格品时，提出纠正预防举措单通知有关责任部门，并将不合格品退回生产部，按不合格品控制程序办理。客户诉苦通知当质量部接获客户诉苦时，应立刻进行原由分析，确立要因及责任归属，若是基础机原由，则通知基础机供给商上门办理

7、；假如零零件供给商责任则通知售后代员先换货，再依的条款办理。连续改良项目经过管理评审会议或管理层提出的改良项目，由管理者代表填写连续改良提案表。经过数据分析结果，表示质量趋向坚固，达到目标、能力坚固，过程有效性和效率坚固，由质量部填写连续改良提案表。经过客户反应、客户满意度检查表，针对客户要求的改良项目，由业务部填写连续改良提案表。每个职工均有责任提出改良项目，由部门主管填写连续改良提案表。6.3异样原由分析责任部门接获需采纳纠正预防举措的项目时，须列为重要及优先办理的事务，迅速检查现状。以减少损失及保护企业的名誉。可运用要因分析图、FMEA、5WHY、8D平分析模型进行原由的商讨。分析出全部

8、异样原由后，需到现场考证原由实行，并确立主要原由和次要原由。责任单位将异样原由记录于纠正预防举措单中。有关部门提出连续改良项目后，由管理者代表组织有关部门包含提出部门人员组建项目管理小组，分析改良原由及改良需求，并进行可行性评估，制定连续改良计划，交总经理赞成。6.4改良举措制定与实行责任部门明确异样问题的真因，将立刻讨论异样原由的纠正举措和预防举措，可考虑使用8D分析模型。在确立出纠正举措时，将优先考虑使用防错法评估纠正措施能否可用于同类异样或产品上，以防备同类异样问题的发生。责任单位将从防止同类、暗藏问题发生的角度成立异样预防举措，全部的纠正预防举措记录于纠正预防举措单。需连续改良项目经赞

9、成后，责任部门制定出连续改良提案计划/实行表，并提交给质量部以作项目追踪记录之用。改良项目的进度追踪由质量部进行，并把追踪状况填写在连续改良提案计划/实行表上。6.6见效确认改良项目须于发出时，列案追踪控制。质量部将依据责任部门答复的纠正预防举措单对各纠正预防举措的实行状况和实行见效进行跟进考证，考证结果记录于纠正预防举措单和于纠正预防举措台帐中。连续改良项目达成后，由管理者代表组织项目管理小组对改良见效进行评估，并把状况填写在连续改良实行报告上。如没有达到预期改良目标，则从头履行。多方论证原则企业全部异样原由分析、纠正预防举措研究均需使用多方论证小组进行，如：生产异样原由分析和纠正预防举措研

10、究的多方论证小组有生产、质量、技术等单位参加。异样原由分析结果和纠正预防举措研究结果均必然有多方论证小组署名确认。6.7标准化质量部考证纠正预防举措见效知足要求后，必需时责任单位将所采纳的纠正预防举措经过系统文件进行作业标准化。当改良惹起资料、过程、产品发生改变时，按产质量量先前策划管理程序中的工程更正有关要求运作。参照文件：（无）7.1文件记录控制程序（QP-422000）7.2产质量量先前策划管理程序（QP-731000）8.有关附件:附件一：纠正预防举措台帐（FR-851001）附件二：纠正预防举措单（FR-851002）附件三：连续改良提案表（FR-851003）附件四：连续改良计划/实行表（FR-851004）附件五：连续改良实行报告（FR-851005）连续改良控制乌龟图用什么资源？（设施、资料）谁做？