仓储管理控制程序仓库原材料、半成品及成品管理

1、6/6仓储管理掌握程序1、目的使本事业部生产所需之原材料,半成品及成品在收货储运领料发料退料上能保持适当的管理,且能使其有序进行,特制定本掌握程序.2、范围凡事业部生产之原材料,半成品,成品，辅材均属之.3、职责3.1生产部与仓库管理员：负责原材料半成品成品搬运与储存3.2:仓库管理员及品管部：负责原材料半成品成品辅材收货3.3生产部、仓库管理员及品管部：负责原材料半成品成品辅材的领料发料退料4、定义 无5、作业内容5.1 仓库规划5.1.1 仓库内应明确划分储位区域及搬运通路;搬运通路应保持畅通且其四周划线区域不得积累任何物品。 5.1.2 仓库储存物品应按其相像性流淌量体积大小材料特性、搬

2、运距离等因素分类储存。5.1.3 依不同特性、类别分别赐予独立区域, 各区域需明显挂置标识牌以便识别。5.1.4 细小对象应设置储架存放以节省空间。5.1.5 危化学品应设立特地存储仓库,且需保持阴凉、通风并配备相应平安防范设备。5.2 物料储存与管理5.2.1 物料之储存应有明确的储位标示,且需订立各类物品之平安保存期。5.2.2 未经品保判定为PASS或免验之对象不得入良品仓储存。5.2.3 物品应按ABC库存法分类、储位整齐存放材料卡上应标示物品编号、名称、规格、单位等。 材料A.B.C分级订义: 级别概述具体说明储存环境要求A材料单价较高,属产品之主要或关键组件PCBBGAICCCDL

3、CD大型晶体管石英晶体振荡器及一些对潮湿静电敏感的组件均属之. (其中PCB未拆封,可视B.C级材料管控)仓库封闭,温湿度严格管控(温度2030; 湿度3060%RH),严格执行防静电措施BC材料单价较低,订购交期较短,占产品成本金额较低之一般组件电阻电容二极管小型晶体管电感滤波器线圈排针排线开关连接器可变电阻保险丝排阻排容变压器等相同类或相近类之组件均属之仓库封闭,在常温下管控;防静电措施ASSY(组装)产品之外体及机构部份材料(塑料及金属类占量较大)产品外壳 ,组成成品之所需的一切非电子料件的机构材料,塑料及金属类居多仓库封闭,在常温下管控;防雨水,防变形PACKING (包装)产品之外体

4、包装及运输所用的低值易耗材料Color BoxCarton外箱Label塑封薄膜袋缠绕带包装带包装扣封箱胶等.仓库封闭,在常温下管控,防水,防火其它帮助材料一切帮助生产所用的材料均属之常温下针对不同特性管控5.2.4 物品之储存与发放以实物料盘上所标识的D/C日期或无D/C的状况下，以批次号为依据并参照先进先出作业之原则作业。5.2.5 物品储存应设“材料卡”并以一物一卡为原则;进仓及领发料时除了凭单作物料收发外并需登录于“材料卡”5.2.6 材料进仓后因包装箱尺寸储存问题而需拆包存放时需拆包后在最包裹装上加贴物料标识卡， 5.2.75.2.85.2.95.3 仓库环境、平安管理5.3.1 仓

5、库需依据物品的特性设立温、湿度管控(掌握范围:温度25+-5,湿度3060%)并按温、湿度管制要求进行点检并将数据记录于“温、湿度管制图”,若有超出规定范围必需马上进行处理。5.3.2 仓库需保持洁净严禁烟火,切实做好7S。5.3.3 限制非仓库人员随便进出仓库;下班或无人员轮值时需将门窗锁闭;钥匙保管人在钥匙交接时需进行书面交接记录。5.3.45.4 库存物品质量保证及管理5.4.1 依据事业部现况特订立各项材料之平安保存期限:材料类别保存期限五 金、电池类4个月集成电路(IC)类6个月塑 胶、包材类6个月电阻、电容、晶体管类12个月PCB ( 未拆封 )12个月PCB ( 已拆封 )3个月

6、半成品(PCBA)6个月成 品12个月5.4.2 材料平安保存期限管理方法:1) 仓库人员依据5.4.1 “物品平安保存期限”及材料上之批次号于每月对库存材料实行盘点、自我稽查模式对材料之数量及平安保存期限进行查核。 2) 若有超出保存期的物品并应填写“产品重验申请单”请品保部重新检验。3) 若有平安保存期限小于或等于1个月(即: 将在下次查核前超过平安保存期)的物品,在查核时需于物品外包装上贴上醒目的“留意标签”以示警告, 优先用法。5.4.3 仓管人员在发料及用法前发觉有质量疑虑时应填写“产品重验申请单”请品保部重新检验。5.4.4 品保部按检验规范重新检验需重新检验物品并将检验结果记录于

7、“产品重验申请单”上,并在物品上加盖检验结果章。5.4.5 仓管人员将品保部检验后之物品按状况分类处理 1) 不良品按“不合格品处理流程”处理。 2) 良品按正常物料处理。5.5 材料进出管制理5.5.1 进料流程5. 5.1.1 供货商依据P/O开立送货单与入库验收单并填写清晰P/O NO. 及Part NO.等相关资料。5. 5.1.2 随货务必需附带出货检验报告与发票，并确保全部单据数量一 一对应,若不能执行随货送发票的厂商需在每月底25日前将该月送货数量统一开动身票给选购。 5. 5.1.3 供货商需向仓库索取我事业部指定批次号，并贴在每种物料的最包裹装上。5.5.1.4 收料人员对来

8、料进行“整装抽点,散数全点”的清点动作;认真核对单据是否齐全、订单号码、料号、品名规格、数量是否填写清晰正确;是否有贴我司所指定的月份管制标签;是否有数料短少等现象,若有数量异样需知会选购，以准时处理。5.5.1.5 数量验收完毕后速将入库验收单转交品管部IQC作来料质量检验,进料检验具体参照进料检验规范执行。 5.5.1.6 检验完毕的材料对数量进行具体清点后按本程序对物料进行入库记帐。5.5.1.7 如检验不合格，则需将被判退的材料存放待退货区，并依据不合格品处理流程处理5.5.1.9 经IQC作业完成后的入库验收单转交仓库帐务人员作系统帐登入,并将提交的5.5.2 发料流程5.5.2.1

9、 方案依据产品经理提交的需求，因势而进物料到料状况，下P/O单给外协单位或生产部，并依据工单BOM开立完整的工单发料单经部门主管审核后交予仓库进行备料动作。5.5.2.2 其它耗损、非工单领料等零星领料均由申请单位开具物料申请单经相关人员审核、核准后方可至仓库领料。5.5.2.3 仓库接到方案的工单发料单后进行备料,备料时需核对BOM料号、规格,并严格遵照:先进先出原则执行;同时依据实际发料数登入材料卡上。 5.5.2.4 仓库备料人员需将备好的物料放置待发区,用工单标识卡标示明确，并反馈给方案所备物料状况。5.5.2.5 方案接到仓库已备料信息后，通知外协单位领料人员或内部生产人员前来领料,

10、领料人员需依据工单发料单上的备料实发数对物料进行点收确认。5.5.2.6 领料人员点收完毕后,双方签名确认,并各自留底，以便有需要时待查。5.5.2.7 仓库备料人员需将所备物料领走信息准时通知方案，并将工单发料单归档保存。5.6 仓库搬运管理5.6.1 搬运前应估量对象的重量和大小,选用合适的搬运设备。5.6.2 搬运时物品不能堆得太高并且要留意上小下大上轻下重、堆放平稳坚固,受力分布均匀的原则。5.6.3 有标识方向的对象,搬运时应遵循其方向,不能倒放;同时需将对象的标签向外,便于识别。5.6.4 搬运物料应轻取轻放细小零组件应用容器装载大宗或大型对象应多利用搬运设备。5.6.5 搬运时应留意人员和对象平安,避开人员伤亡和对象损坏。5.6.6 搬运危急化学品物品时,需按物品性质作相应的防护措施,且搬运过程中不得损坏其包装容器。5.6.7 易损、易碎或特殊物品搬运时要作特殊处理。5.6.8 仓库内搬运通路应保持畅通且其四周划线区域不得积累任何物品。 5.6.9 对于种类繁多的物品,需按类别搬运