安全风险分级管控与事故隐患排查治理管理制度

1、编号:CMTRL/ZD-HSE-011-Al-2021 编号:CMTRL/ZD-HSE-011-Al-2021 安全风险分级管控与事故隐患排查治理管理制度文件编号CMTRL/ZD-HSE-011-2021版本/修改A1页码第1页共10页目的坚持标本兼治、综合治理，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，扎实构建事故应急救援最后一道防线。坚持关口前移，超前辨识预判岗位、企业、区域安全风险，通过实施制度、技术、工程、管理等措施，有效防控各类安全风险；加强过程管控，通过构建隐患排查治理预防机制和闭环管理制度，强化监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然；强化事后处置，及时、科

2、学、有效应对各类事故发生，最大限度减少事故伤亡人数、降低损害程度。结合公司实际情况，制定本制度。适用范围和引用文件2.1适用范围本标准适用于本公司各类事故隐患排查治理的管理。2.2引用文件安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局第16号令）；关于实施遏制重特大事故工作指南构建双体系的意见（安委办201611号）危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则；危险化学品重大危险源企业安全专项检查督导工作指南（试行）；概述3.1风险分级管控根据一旦发生事故的后果严重程度确定风险点固有风险等级，将风险等级划分为红、橙、黄、蓝”（红色为安全风险最高级）4个等级。管控措施及管理责任。针对风险类

3、别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、部门、班组、岗位等），落实具体的责任部门、责任人和管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等）公司将事故隐患分为班组、车间、公司级和重大事故隐患，实行分级负责，事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。3.2.1一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.2.2重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4职责4.1主要负责人的职责4.1.1公司主要负责人对本

4、单位安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作全面负责；4.1.2建立健全安全风险分级管控与事故隐患排查治理各项制度；4.1.3组织制定安全风险分级管控判定标准和考核奖惩标准；4.1.4保障安全风险分级管控与事故隐患排查治理资金投入，包含批准或向董事会或投资人申报安全风险分级管控与事故隐患排查治理经费；4.1.5组织安全风险识别，批准公司重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；4.1.6按规定频次要求组织并参加事故隐患排查治理活动，消除事故隐患；分管安全领导的职责4.2.1对本单位安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作推进、落实、督促、检查负具体监督领导责任；4.2.2协助主要负责人建立健全安全风险

5、分级管控与事故隐患排查治理各项制度；4.2.3组织、指导各部门开展危险源辨识，并形成安全风险分级管控清单；4.2.4组织制定、审核、实施重大事故隐患治理方案；4.2.5组织对各部门安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作进行监督检查，并对考核奖惩意见进行审批；分管业务主管领导的职责4.3.1对分管业务部门安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作推进、落实、督促、检查负具体监督领导责任；4.3.2组织编制、完善分管业务部门建立健全安全风险分级管控与事故隐患排查治理各项制度；4.3.3组织、指导分管业务部门开展危险源辨识，并形成安全风险分级管控清单；4.3.4组织制定、审核、实施分管业务部门重大事故隐

6、患治理方案；4.3.5组织对业务部门安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作进行监督检查；HSE部职责4.4.1参与制定、完善公司安全风险识别与事故隐患排查治理各项管理规章制度；4.4.2负责组织对上报的各类隐患进行评估，确定分公司级和重大事故隐患，依据公司各部门职责权限，明确事故隐患治理主管部门和单位；4.4.3负责监督、检查和指导公司级和重大事故隐患治理，并分级挂牌督办；4.3.4负责公司事故隐患信息的统计，建立健全安全风险识别与事故隐患排查治理信息档案；负责编制公司年度安全环保类事故隐患治理计划，并提出初审意见。负责对各部门安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作进行监督检查，并有权提出考核

7、奖惩意见；生产部职责对工艺、设备安全风险识别与事故隐患排查治理相关工作的具体落实部门；参与安全风险识别与事故隐患排查治理，制定分级部门级、班组级及岗位级责任管控清单；负责审核车间级、和重大工艺、设备隐患的监控和整改方案，并落实。负责生产装置系统运行隐患的相关管理工作负责将所属职责范围事故隐患列入整改计划，组织实施。属地单位的职责属地单位是安全风险分级管控与事故隐患排查治理和监控的责任主体，负责采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。按照规定要求排查事故隐患，对事故隐患进行记录、备案、上报，建立健全事故隐患排查治理信息档案；组织编制和上报事故隐患治理建议计划；编制事故隐患治理方案，并组织实施

8、；负责事故隐患治理的验证、消项。财务部的职责按照公司安全保证资金管理办法，负责落实安全风险分级管控与事故隐患排查治理资金计划；严格控制安全风险分级管控与事故隐患排查治理项目投资，保证专款专用。负责实安全风险分级管控与事故隐患排查治理项目付款相关票据的审核；部门管理人员的职责各部门主管为部门安全风险分级管控与事故隐患排查治理具体责任人，负具体管理责任。结合本部门安全生产经营活动特点，开展安全风险分级管控与事故隐患排查治理工作。具体负责组织危险源辨识和风险评价、确定本部门重大危险源和重点监控部位，制定风险管控措施；负责组织本部门员工安全培训，是员工掌握安全风险识别、危险源辨识、控制措施制定、隐患排

9、查治理的方式方法；负责本部门的安全风险分级管控与事故隐患排查治理相关档案整理保存工作履行班组安全风险分级管控职责。岗位班组长的职责具体负责本班组的日常安全风险分级管控与事故隐患排查治理管理工作；对班组成员日常安全风险分级管控与事故隐患排查治理管理进行督查；掌握并参与安全风险识别、危险源辨识、控制措施制定、隐患排查治理知识。向上级上报现场事故隐患；4.9.5履行班组安全风险分级管控职责。4.10岗位人员1具体负责落实本岗位的日常安全风险分级管控与事故隐患排查治理管理工作；4.10.2掌握并参与安全风险识别、危险源辨识、控制措施制定、隐患排查治理知识。4.10.3履行本岗位安全风险分级管控职责。4

10、.11将建设项目、场所、设备进行发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产（HSE）合同，并在合同中明确各方对事故隐患的排查、治理和监控职责。并对承包、承租单位的安全分级管控事故隐患排查治理工作统一协调、管理，定期进行检查，及时督促整改发现的问题。安全风险辨识的范围、内容与要求依据危化相关法律标准及公司的实际情况，确定公司的较大风险（危险因素）辨识范围如下：5.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；5.2常规和非常规生产经营活动；3事故及潜在的紧急情况；5.4所有进入作业场所的人员活动；5.5原材料、产品的运输和使用过程；5.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；5.7丢弃、废弃、拆

11、除与处置；5.8企业周围环境；5.9气候、地震及其他自然灾害等。风险评价方法根据公司生产实际情况和评价人员的水平，依据评价方法的选取原则对危害因素进行评价，选择简单实用并具有可操作性的LEC评价法，即格雷厄姆一金尼法进行半定量评价。是与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的。即：D=LEC式中：D风险值；L发生事故的可能性大小；E暴露于危险环境的频繁程度；C发生事故产生的后果。以下是作业条件危险性评价法（格雷厄姆一金尼法）的“L、E、C赋分标准”和“危险性等级划分标准”表:L、E、C赋分标准事故发生可能性（L）分数值暴露于危害因素环境的频繁程度（E）分数值事故造成的后果

12、（0分数值完全会被预料到10连续暴露1010人以上死亡100相当可能6每天工作时间内暴露6数人死亡40可能，但不经常3每周一次或偶然暴露31人死亡15完全意外1很少可能1每月暴露一次2严重伤残7可以设想很不可能0.5每年几次暴露1次1有伤残3极不可能0.2非常罕见地暴露0.5轻伤，需救护1实际上不可能0.1危害因素等级划分标准D值危险程度风险等级320重大风险1级/红160320（包括160）较大风险2级/澄70160（包括70）一般风险3级/黄70低风险4级/蓝风险分级7.1采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据风险值的大小将风险划分成（红、橙、黄、蓝）四级，明确分级管控的

13、原则要求。7.1.1蓝色风险（4级风险）：轻度危险（低风险），可以接受（或可容许的）。班组、员工应引起关注。7.1.2黄色风险（3级风险）：中度危险（一般风险），需要控制整改。公司、部门、班组级应引起关注。7.1.3橙色风险（2级风险）：高度危险（较大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对较大及以上风险危害因素应重点控制管理。7.1.4红色风险（1级风险）：不可容许的（重大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业7.2以下情形应直接确定为2级风险：7.2.1化工、冶金企业开停车作业、非正常工况的操作；7.2.2同一爆炸危险区域内，现场作业人员10人以上的；10人以上的检维修作业及特殊作业

14、；7.2.4涉及重点监管化工工艺的主要装置；7.2.5根据危险化学品重大危险源辨识GB18218-2018及危险化学品重大危险源监督管理暂行规定构成重大危险源的场所和设施；7.2.6厂区外公共区域的危险化学品输送管道。风险评价应遵循以下准则：产业政策的符合性准则；安全生产法规的符合性准则；设计规范、技术标准的有效性准则；安全管理和技术标准的可靠性准则；实现安全生产方针、目标的可能性准则；风险等级判定准则。风险评价频率9.1常规活动每年一次，非常规活动开始之前，开展风险评价。在下列情形发生时及时进行风险评价：新的或变更的法律法规或其他要求；操作条件变化或工艺改变；技术改造项目；有对事件、事故或其

15、他信息的新认识；组织机构发生大的调整。风险评价活动实施步骤主要负责人主持风险评价活动，成立评价小组。各相关单位收集整理评价所需材料，提交评价组织。危险源辨识：实施现场检查，全员识别危险有害因素。10.4.通过定性和定量评价，确定评价目标的风险等级。根据评价结果，提出控制措施。得出评价结论。风险控制的内容选择风险控制措施时应考虑：11.1.1控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况可靠的技术保证和服务。控制措施应包括：工程技术措施，实现本质安全；管理措施，规范安全管理；教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；人体防护措施，减少职业危害。风险信息更新12.1不间

16、断的组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素。公司对于常规活动，每年组织一次评审或检查，检查危险、有害因素识别的充分性，即危险、有害因素是否得到了全面识别；看控制措施是否充分、有效，是否需要补充完善控制措施，根据国内外及同行业的技术发展，是否需要选择、更新控制措施；看风险控制效果是否达到要求是否控制在可接受范围内。公司对于非常规性（如拆除、新改扩建项目、检维修项目、开停车的隐患治理项目和工艺变更、设备变更项目等）的危险性较大的活动，在活动开始之前进行危险、有害因素识别和风险评价，在此基础上编写实施方案，并经有关领导审批。12.4公司发生下列情况时进行风险评价：12.4.1新的或

17、变更的法律法规或其他要求；12.4.2操作条件变化或工艺改变；12.4.3技术改造项目；12.4.4有对事件、事故或其他信息的新认识；12.4.5组织机构发生大的调整。风险管理的宣传、培训风险评价的结果由各单位组织岗位操作人员学习，培训内容包括：风险识别、风险评价方法、风险控制措施和应急救援预案等；增强岗位操作人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。危险源评价与登记各部门必须要建立本单位危险源辨识评价、预防监控的工作程序及管理制度，开展危险源的辨识评价与分析。各种危险源的辩识评价应根据其危险特性、发生事故的可能性及其严重性与后果，结合和运用安全评价（评估）方法，作出定量

18、或定性的分析评价，并划分危险源等级，确定不同的管理权限和责任，制订相应的管理制度与控制措施。14.3危险源按可能发生事故的严重后果及危害程度分为四级重大危险源和一般危险源：14.3.1一级重大危险源：可能造成死亡30人以上的；14.3.2二级重大危险源：可能造成死亡10人以上30人以下的；14.3.3.三级重大危险源：可能造成死亡3人以上10人以下的；14.3.4四级重大危险源：可能造成死亡1人以上3人以下14.3.5一般危险源：可能造成设备设施损坏，生产被迫中断和一定经济损失及作业人员伤害的。14.3危险源按照下列程序进行辨识分析和安全评估14.3.1初步辨识评价由单位负责人组织有关专业技术

19、人员对照危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2019）和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）进行；14.3.2单位初步辨识评价（评估）报告提交公司进行复核评审；14.3.3公司复核评审组对照国家规定，经重新认真分析与评审后提出评审意见或建议：1）初步辨识评价经公司主管领导审批后交单位实施；2）初步辨识评价不符合国家有关法律、法规、标准要求的，返回单位重新辨识评价；3）构成重大危险源的，由公司安全生产部备案，督促单位进行重大危险源管控。各部门对危险源初步辨识分析和安全评估后应出具安全评估报告，并提出对策监控措施。主要包含以下内容：安全评估的主要依据；危险源

20、基本情况、生产过程、危险物质的描述；危险、有害因素辨识与分析；14.4.4可能发生最严重事故的情况、可能性、严重程度、影响范围、人员伤亡与财产损失情况；危险源等级；14.4.6安全对策措施，包括安全组织管理和工程技术措施；14.4.7应急处置、救援措施；14.4.8安全评估结论与建议。要求报告严谨科学，数据准确，内容完整，对策措施具体可行，附图、附表齐全,结论客观公正。因生产工艺技术、设备装置、材料、生产过程等因素发生变化时，必须重新进行辨识分析和安全评估危险源，确定变动后的等级，变更登记信息，修订相关安全管理制度、规程、控制措施以及应急预案。经重新评估后对已不构成重大危险源的，要逐级上报核销

21、。各单位根据危险源安全评估结论，建立危险源统计台账。其主要内容包括：危险源名称及其具体位置；危险源基本情况（危险物质及数量、可能发生最严重事故的情况及其严重程度与危急影响范围）；危险源类别与等级、占地面积；危险源运行状况与已采取的预防控制措施；存在的问题；14.6.7备注。公司新（改、扩）建具有重大危险的设施或工程项目必须要符合国家规定，保证安全装置（设施）与主体工程同时设计、同时施工/同时投入生产和使用，并组织项目安全评价。重大危险源管理与监控单位要按照本单位重大危险源管理制度，制定重大危险源监控措施，加强运行控制与管理，定期检查，及时消除隐患。重大危险源必须要制定应急救援预案，一般危险源要

22、制定应急处置措施，配备必要的应急器材，并组织学习和演练。公司对重大危险源，每季度进行一次安全巡回检查；公司建立危险源岗位人员健康检查制度。有职业禁忌症者，不得安排进入重大危险源岗位工作。各部门要建立危险源场所出入人员管理规定，并在危险源场所设置明显的安全警示标志。16隐患排查与评估隐患排查方式16.1.1各单位事故隐患排查工作应当与日常管理、专项检查、监督检查、HSE体系审核等工作相结合，可以采取以下方式：XXXX有限公司安全管理制度XXXX有限公司安全管理制度编号:CMTRL/ZD-HSE-011-Al-2021 编号:CMTRL/ZD-HSE-011-A1-2021 （一）日常事故隐患排查

23、；（二）综合性事故隐患排查；（三）专业性事故隐患排查；（四）季节性事故隐患排查；（五）重大活动及节假日前事故隐患排查；（六）事故类比隐患排查；（七）其他方式。16.1.2各单位在事故隐患排查时，可以选用现场观察、工作前安全分析（JHA）、安全检查表（SCL）、危险与可操作性分析（HAZOP）等技术方法。事故隐患排查频次：（一）现场操作人员应当按照规定的时间间隔进行巡检，及时发现并报告事故隐患。（二）基层班组每天对当班发现的隐患进行处理、汇报、记录，必要时启动应急预案。（三）基层车间应当结合岗位责任制检查，至少每周组织一次事故隐患排查。（四）综合性事故隐患排查和专业性事故隐患排查定在每月月底，由

24、HSE部组织安全、环保、消防、仪表、设备、工艺、系统等技术人员和区域相关负责人共同进行全公司排查活动，排查动火作业、高处作业、受限空间作业、断路作业、吊装作业、盲板抽堵作业、破土作业、临时用电作业等危险作业及生产现场的事故隐患。HSE部汇总到安全环保消防现场情况检查表。（五）涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源的“两重点一重大”危险化学品生产、储存企业，应当每三年至少开展一次危险与可操作性分析（HAZOP）。（六）当出现以下情形时，公司应当及时组织事故隐患排查：颁布实施有关新的法律法规、标准规范或者原有适用法律法规、标准规范重新修订的；组织机构和人员发生重大调整的；区域位置

25、、物料介质、工艺技术、设备、电气、仪表、公用工程或者操作参数等发生重大改变的；国家、地方政府有明确要求或者外部环境发生重大变化的；发生安全环保事故或者获知同类企业发生安全环保事故的；气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害。（七）公司成立事故隐患评估领导小组，由公司主管领导牵头，生产运行处、机动设备处、质量HSE部和事故隐患所在单位主管领导和主管技术员参加，对上报的公司级以上事故隐患进行评估分级。评估分级采用风险矩阵评价法进行。班组级风险值12分；车间级风险值34分；分厂级风险值59分；公司级风险值1016分；重大事故隐患风险值16分以上。对评估出来的车间级、公司级和重大事故隐患由属地

26、单位补充完善到“隐患排查治理台账”中。（八）重大安全环保事故隐患评估报告应当包括以下内容：事故隐患现状；事故隐患形成原因；事故发生概率、影响范围及严重程度；事故隐患风险等级；事故隐患治理难易程度分析；事故隐患治理方案。隐患治理属地单位负责对班组级、车间级隐患组织治理。公司级隐患和重大隐患中，设备隐患由设备部负责组织治理；工艺隐患由部负责组织治理；安全环保类隐患由HSE部组织治理。各单位对发现的事故隐患不能立即治理的，应当制定和落实监控措施，分公司级和重大隐患监控措施上报主管室审批后，报部备案，并告知岗位人员和相关人员在紧急情况下采取的应急措施，监控措施至少应包括以下内容：（一）保证存在事故隐患

27、的设备设施安全运转所需的条件；（二）提出对生产装置、设备设施监测检查的要求；（三）制定针对潜在危害及影响的防范控制措施；（四）编制应急预案并定期进行演练；（五）明确监控程序、责任分工和落实监控人员；（六）设置明显标志，标明事故隐患风险等级、危险程度、治理责任、期限及应急措施。公司级和重大隐患治理项目由责任单位组织实施，成立隐患治理项目小组，编制整改方案，并报公司主管领导审批后实施。HSE部跟踪监督隐患治理情况。车间级、班组级隐患由属地单位组织实施，成立隐患治理项目小组，与相关部门协商编制整改方案，报HSE部审批后实施。隐患治理的安排，各单位列入滚动检修、月度检修、大修计划中予以解决。重大事故隐

28、患治理做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。治理方案主要包括以下内容：（一）事故隐患基本情况，包括事故隐患部位、现状和治理的必要性；（二）治理的目标和任务；（三）治理采取的方法和措施；（四）经费和物资的落实；（五）负责治理的机构和人员；（六）治理的时限和要求；（七）安全控制措施和应急预案。16.2.7在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事

29、故发生。16.2.8对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本办法的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案；在接到有关自然灾害预报时，应当及时向公司各单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及企业和人员安全时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向地方政府和公司有关部门报告。16.2.9安全环保事故隐患治理资金应当专款专用。资本化支出项目，应当在设备设施检测、事故隐患评估、可行性研究报告的基础上，按照公司投资管理办法的规定，履行项目立项审批程序。费用化支出项目，按照公司有关规定履行审批程序。16.2.10禁止下列项目挤占事故隐患治理资金：（一）

30、新建、改建、扩建项目的安全环保设施；（二）借事故隐患治理新建建（构）筑物、新建装置设施、购置更新生产设备等；（三）新增工业电视、警示标识等；（四）购置劳动防护用品用具、消防器材等；（五）安全环保评价、等级评定、检测检验、体系推进、信息系统建设等。5.2.11重大安全环保事故隐患治理计划下达后，应严格按照重大事故隐患治理方案组织实施。项目的招投标、合同签订、物资采购、施工管理、资金使用、变更管理等工作严格按照公司有关规定执行。16.2.12公司级和重大事故隐患治理项目按照“谁审批、谁督办”的原则，实行公司挂牌督办，各级督办单位应当明确督办领导和业务部门。（一）治理资金使用情况；（二）项目形象进度

31、；（三）防范措施落实情况；（四）存在问题与纠正情况；（五）治理效果。16.2.13各级督办领导和业务部门应当通过召开专题会议、现场检查等方式督办安全环保事故隐患治理项目，掌握治理工作进展情况。HSE部定期通报公司级和重大隐患治理情况。16.2.14公司级事故隐患治理项目完成后，项目实施主管部门应当按照有关规定组织验收。验收合格后的事故隐患治理项目应当及时销项。16.2.15事故隐患治理项目验收时，项目实施主管部门应当严格执行“五不验收”，即：项目变更不履行程序不验收、治理项目不符合安全环保与节能减排要求不验收、挪用事故隐患治理资金的项目不验收、违反事故隐患治理原则搭车和扩能的项目不验收、项目竣

32、工不进行效果评价不验收。16.2.16隐患上报（一）排查出的事故隐患登记到安全隐患记录本中，作为事故隐患排查治理信息档案的基础资料。各部门根据上报的隐患记录到隐患申报单，每月28日前上报HSE部备案。（二）HSE部根据各车间上报的隐患申报单，归纳到隐患排查治理台账。16.2.17对于发现隐患不及时治理的，由HSE部下发安全环保限期整改通知单，限期整改。17.安全风险分级管控考核细则未按公司规定进行危险源辨识或安全风险分级管控的，考核责任部门、责任人员当月安全绩效1000元，并责令限期完成；未建立危险源登记档案或未辨识危险源清单的；考核责任部门或责任人员当月安全绩效500元，并责令限期完成未制定

33、危险源监控措施或未落实监控措施的，考核责任部门或责任人员当月安全绩效500元，并责令限期完成；未制定一般危险源应急处置措施或重大危险源应急救援预案的，考核责任部门或责任人员当月安全绩效500元，并责令限期完成；危险源辨识分析和安全风险分级管控不严肃，导致评估结论存在严重错误的，考核责任部门或责任人员当月安全绩效500元，并责令限期完成；危险源存在重大隐患的，考核责任部门或责任人员当月安全绩效700元，并责令限期完成；。未对重大危险源设备进行维护保养和定期检测检验的，考核责任部门或责任人员当月安全绩效500元，并责令限期完成；未制定危险源、事故隐患识别教育和技术培训计划并实施或无安全教育培训档案

34、的。考核责任部门或责任人员当月安全绩效700元，并责令限期完成；未严格履行安全风险分级管控职责，监管不力，或危险源管理不符合国家规定的考核责任部门或责任人员当月安全绩效700元，并责令限期完成；督办或组织整改危险源重大隐患不力的，考核责任部门或责任人员当月安全绩效500元，并责令限期完成；18隐患排查治理奖励细则为鼓励所有职工积极参与隐患排查治理工作中，公司对发现隐患并积极治理的员工给予奖金或评优（晋升）优先不等的奖励。18.1对及时发现报告一般隐患的，经申请，部门领导同意，HSE部确定等级，安全分管领导审批，给予每项50元至100元奖励；18.2对及时发现报告一般隐患并落实防范措施的，经申请

35、，部门领导同意,HSE部确定等级，安全分管领导审批，给予每项100至200元奖励；18.3对及时发现报告一般隐患并主动组织整改或消除隐患的，经申请，部门领导同意，HSE部确定等级，安全分管领导审批，给予每项200至500元奖励，协助整改人员给予团队奖励100元至500元奖励；对及时发现报告重大事故隐患的，并及时协调治理的人员或部门，经申请，部门领导同意，HSE部确定等级，安全分管领导审批，给予每项500至700元奖励，对及时发现报告重大事故隐患的，并及时协调治理人员或部门，同时落实防范措施，经申请，部门领导同意，HSE部确定等级，安全分管领导、总经理审批，给予每项700至1000元奖励。对及时

36、发现报告重大事故隐患的，并及时协调治理人员或部门，同时献言献策、积极参与整改跟进，经申请，部门领导同意，HSE部确定等级，安全分管领导、总经理审批，给予每项1000至1500元奖励与评优（晋升）优先，给予处理隐患的团队奖励1000元至1500元奖励；对于发现生产装置（设备）工艺设计缺陷类隐患的，有详细的整改或改进措施方案，提升生产装置（设备）本质化安全的，经申请，部门领导同意，HSE部与技术部门确定，安全分管领导、总经理审批，给予每项1000至2000的元奖励与评优（晋升）优先，给予处理隐患的团队奖励1000元至2000元奖励；对于发现生产装置（设备）产能缺陷，有详细的优化提升产能的整改或改进

37、措施方案的，经申请，部门领导同意，HSE部与技术部门确定，安全分管领导、总经理审批，给予每项1000至2000的元奖励与评优（晋升）优先，同时申请集团奖励，给予处理的团队奖励1500元至2500元奖励；对于发现生产装置（设备）存有耗能高、效率低、经济性差的隐患，有详细的降本增效整改方案或改进措施方案的，经申请，部门领导同意，HSE部与技术部门确定，安全分管领导、总经理审批，给予每项2000至3000的元奖励与评优（晋升）优先，同时申请集团奖励。给予处理的团队奖励2000元至3000元奖励；为保证隐患排查过程的严谨性、科学性，对于重复性隐患不给予奖励。多人同时发现同一隐患依“先报先得”原则奖励，后报原