工程综合管理与档案检查考核表

1、工综管与检查表检查项目检查内容性质存在问题检查结果符合基本符合不符合一般规定项目管理体系设位健的管理覆盖整工项全、过程全位、的工管和标产目标理主控立工有的标准施动态理建位业康安环管理目标确并层解实目理系行场产程可控主控目理系续部核管理评、督核现不符项改闭环主控建设单位编制信息管理制度，采用先进管理软件，建立项目信息管理平台造控制）竣决不超批动态算主控得反批序进口备设变增费不超过本备费的）建装费不出算进管理学定设位应明或者暗示计监理施单压缩理期、 降低程量行为进管理肃期点期一确不得随意改合同管理）建完的同理度程设资应符中人民共国标标规定按同款求工程设款设备资管理）设备物资管理制度和工作标准完善备

2、造电建工程理范D/T4 力监造术则D/T6 定设监报告质证明文件全型型备使用有定报告、用告查报或允使证明主控备材的验管发管制度完，施录全强制条文的行项法单应立工程行制性条文实计据工程实情况 制定相工要对相内进行 宣贯培，有录主控）对执行强制性条文有相应经费支撑建对准行况行监检的制度，有责构人员规测计施调收符合强性文定程用备合强性文的规定主控程目装质量合制性条文规定主控勘测计管理制交工勘设计制条文清单主控计品符强制条和国家现有标的定主控得用家令使用设材料和术主控技术步成的化计方案应论，按定序审批主控地积“力程项建用地指标风场分”施图付划满施工度划需求，经设位认勘测计管理计位得任何位供未经审批的图

3、白用于工工设计交符求大计更重件审程签章手齐全0）现场设计代表服务到位，定期向建设单位供计务告）参规项的验收2）明确设计修改、变更、材料代用等签发人格向设位监理位案， 并书告施、试位3）参加设备订货技术洽商及施工、调试重大术案审查）编、交工图主控施工管理按风发工施工织计规范D/T4编以管理度并严格执行（）工术任和工质量（）工织计（）工会检（）工术底（）资理（）械特设管理（）量理（）术验（）计更（）工术件（）术训（）息理验位质人员格件齐全、效主控施工管理（）包和包单资质（）测位资质（）目理（）目术责人（）业术责人（）量收员（）验验员（）种业员（）全察员（）案理员（）量价员有优目的）工织计专计已完成

4、并格行主控）工量证件力设工质量收评规D/T 0规定）编工、C小组科技果创新活动划效显著）制成保措，形成查录交产的设主系辅设备缺项已闭工监理）组机健，度善，任确主控专监人配全且有应资格经设位认，报量督机构备，正通被理单位电建工监规DT 4规定制理划监实施则执行 标准单监达投计划强性条文实计、键序隐蔽程站方 案，按序批实施合设位定总体全目标工监理核汇各工“工量收范围分”理仪备备符电建设工监规D/T 4规或足合同求）参达投初，形成料理报总工总体量估报告符力设程理规D/T4 规定理程制力建工监理规范D/T 4规记录全）监质行符定）按同署程、工款付，并符力设程理规D/T4 规定生管理生运机设置和员配符定

5、编要求人经训考合格岗主控）生准大经批实施主控）考期缺管台及消率计制机运反故案练评价，并形记录主控制产间品管理成记录）劳安和业防措施善）事分、理录全档案管理）机、员设施（）设位成负档案作机，配备（）档管人员（工档管人员经培证岗主控（案房设符国家关火防潮光虫防盗防尘防温防有 害气等全管保的要求主控档案管理（案理施设的配置应合案管理求）管职责（1）建设、监理、设计（勘测、施工、调试生运单档理体健责任制执有效（设位组制符企档工作规D/T2企档案理度（力电业技文归与理规制目件实施具有指导和操性主控（设位将目件收理档案移内纳合管在同设专门条确参单竣工案编质量、交间套、档及约任（监单应力设工监规 D/T 4

6、规，设、施、试参 建单整和交竣档案行核并签署见（理位按目案管要和同 约监形的进行理向建设位交（参单按同收集整各自承建围形的目件监审后向建单移交（工位对包位形的目件 进行核行手对交归 档的目件量责）项文收集（1）建设、监理、设计（勘察、施工、调 试产行位收具有存值文 字、表及像各载体文件（2）项目文件应与工程建设同步收集主控（3）档案管理）项文编制（目件为件因故原的法性据性凭证等久保的件提供单应复件加公章便追溯主控（电设目件收及案理 规范的定制目件（）目件字印、图等清， 具有追性（目件按专规程定格填写，容实数准确（）工与物符5）项目文件整理（目件理符风建项文 件收及案理范的规定定）照收与理（片案

7、与质案分一符合片案理范GB/T 1规定（归照应像画完整反映事件貌并出题）电文归与理（子案与质案分一符电文归与规B/T4规定（盘载应合期保要统一标档及入期等）实档收与理（将物式印证、章及奖等质伤片形式的材收归档（）物案与质案分一致）项档移交档案管理（交数竣档文字料式份（）交产后0天档（）案接按档求审其整、真实、确、效和案整质，合格办交手续主控（目件交交单应写档 说明办移签证（设位职部的项文由文件成门行整部负责人审后交案门档）档专验与价（案项收请在完项档的收集整理归档进验应在核期内完成（目案项收按国档专验收办的定行（案项收织位应具收见（程案理电力设工量 验收评规D/T 0规进评价主要归档文件项目合

8、规性文件准证证件书复告项目合规性文件收收书收收书书告书明安全管理主要项目文件）安生委会立件主控全产员部专公安全生产会录主控主控建理参单建立全全理制度相的作程主控）安专施方案主控）公消机审消设计件主控主控主控主控安全管理主要项目文件）高、叉业防护施收录）施用方案）危品输储使用管制度）消设定检录）灾预与急体系件中控楼和升压站建筑工程主要项目文件）地基工程（）基测试报告（）基理测试报告（）然基槽录（）探录（）降测告）主结工程（1）混凝土强度、抗渗、抗冻等试验报告 主控（2）钢筋接头连接检验报告 主控厚度测告主控（）凝粗骨碱性检报告主控（）平缝浆满检测录（7）钢构架、钢平台、钢梯、钢栏杆等制作、安装质

9、量验收记录）屋工程（）面蔽程收录主控中控楼和升压站建筑工程主要项目文件（2）淋水、蓄水试验记录及大雨后的检查记录主控）装装工程（）墙面、地、顶面材料安或粘贴 施工次计施记录（）墙面粘强检验告主控（）防要的面水试记录主控（4）中控室等长期有人值守房间有害气体检测报告主控（）墙窗三性检测告（）门窗安装收记垂直、平、配件齐全密严、闭活）建给、水采工程（）筑水水采工程蔽收录主控（道水通试记排水、 卫生具）（）道墙穿板管安施记录（）消防管道暖气和散热器力试验记录（）火试记录）建电工程（）地阻试录（）明负试记录（）筑气装蔽收记录（）内低于 m 绝缘能测）通与调程（）工程设备风管、管道系安装及检验录（）制冷

10、、空、水强度试验密性试验记录（）风道密试（透、压）（）火等装录中控楼和升压站建筑工程主要项目文件）智建工程（）蔽程收录（）统源接检报告（）统运记录）建节工程（）墙体、屋保温进场的复报告及质量明件（）墙温料条养护件验告（）面温厚测记录1）勘测、设计单位参加验槽和地基工程的施工质验签证设单对基理测报降测报告署见监单对筑料构件设进检验签证）监单检试见取样证台帐）监整通单闭签证）出质证文、验报告筋水外剂重要材质跟 踪管台帐10）未使用国家技术公告中明令禁止和限制使用的技术（材料、产品）的检查记录主控）分工质控料）地基处理和桩基工施工记录、检测报告）回土测告）混土度抗抗冻试报告）钢接连检告地等蔽程收证主

11、控）砂配比强告凝土合比报告）沉观记及告）混土构体检测告）基环平复记录）高螺连副检告）高螺连副矩录）润油检告）轴同度场检录）风发机安记录）制系检记录）冷系检记录）变系检记录）偏系检记录）扭扳检证书）设缺及理录）机变器装录）气继器验告）绕温计验告）机变器验录）电试报告）电隐签证）V 及上力终端装录）主压（抗）备（）装试方案（）本体及附安装空注油、封检查记录（）接验录（）体电安调试验录（）缘试记录（）防验录）电及火堵（）缆设电头作记录（）缘耐试记录（）电缆防火料、封堵施工验收签证记录（）电缆桥、架安与接地连施工记录）开设（括GIS 备）（）装试方案（2）开关设备（GIS）安装、调整、充气及操作验录验

12、签证（）关备GIS交试验录主控（）F6 体测告主控（）关备五”能试记录主控）防、地工（）雷施装测记录（）地间接工接触阻量录（）厂地阻量录（）地阻收证录（）地蔽程收签证录）监与护统（）柜装接检记录（）器仪校记录（）变线测查记录（）算监系调试验录（）电护态联试验录（）（）业视装试录（）度信消通施工调记录（）电护值单）站电统（）备装试技方案（）要序验签证（）备装交试记录（）或 F6 体缘备密检记录（）关作试记录（）关五”能验记录（）感接组和性检记录（）母加、接焊接录（）式线装整录（）线缘耐试记录）直系统（）电及流柜装、试录（）电组放记及验签证主控8）交流电动机（1）电动机试验记录（2）电动机检查及验

13、收签证）电单调报告主控主控（）故障录波直流、保安电、电网安全自装置调报告主控（）气表验告主控（5）接地电阻（接地阻抗）测量报告 主控）其测、验（报）（）缆接测记录（）线接验告）项文件（）术准单（）制条执检记录（）工量收围分表（）业工织计（）主要和特工程技术方案编审批手续（）色工项施编审手续（）案施施录（）主要设备用（）说明书安装图 纸、厂验录报、合证件（）蔽程收证录（设变通单计变执记文件（11）设备安装单位相关资质证书、试验检验人员、特种作业人员等资质证明文件（）量具检、验仪设台帐（计量验仪设等定证书场内集电线路工程主要项目文件）杆组及线装录）导架记录）杆电设安、验记录）导压试报告）电敷记录）电隐签证主控）电中接位置记录主控电电及附产合格验告）防阻材检报告）接电测签录）光熔及试录调整试验与主要技术指标及生产运行主要项目文件）调方及查件主控）调使仪台、验报告）风发机接电测试告主控）机变器接验告）静调报告）