零部件仓库管理制度仓库管理流程仓库巡查记录表

1、6/6文件名称零部件仓库管理制度文控编号RS/QM-XZ-001版 本A / 01 目的：为使本公司零部件仓库管理有效运作且有据可依，特制定本方法。2 适用范围：适用于零部件仓库的工作人员。（注：因组织结构图为零部件仓库，故物料也称零部件）3 职责：选购部为零部件仓库的归口管理部门。4 工作程序 4.1 零部件选购4.1.1 选购内勤每月10号前收到生产部长制定的月销售方案，将月销售方案交仓管员依据BOM表(产品物料明细表)对库存物料进行物、账查核，并在每月13号前4.1.2 销售内勤收到仓管员的缺料物资统计表中的缺料物资，必需于每月15号前全部下达选购方案，防止断料而延误生产导致影响发货。4

2、.1.3 仓管员必需生疏物资用法状况和依据生产部长编制的常用物资库存标准，4.14.2 零部件入库手续4.2.1 供应商来料由选购内勤开具入库验收单交IQC检验员检验，4.2.2 选购内勤依据入库验收单上的合格结论，查验规格、数量后予以接收，并开具入库单一联存根，一联给供应商作为结算货款的依据，一联给仓管员作为入库依据；外地供应商开具选购开单交财务部作为结算货款的依据。4.24.2.4 半成品车间零部件入库由仓管员开具入库单，后续工作按4.2.3条款执行。4.3 零部件出库手续4.34.34.3.3 配料员必需配完一种料后在其物料管理卡上注明出库数据，发料时仓管员负责开具出库单一联存根，一联交

3、领料车间主管作为领料依据，并准时在电脑数据系统上进行出库登记，确保帐、物、卡全都。【4.4 贮存和防护4.4.1 零部件库应对全部库存物资进行区域划分、挂牌标识和设置物料放置平面图，标识内容一般包括：名称、规格型号、批号、数量。有新物料时必需对物料放置平面图进行更新。4.4.2 不同的物品不能混放，摆放时应按系列放置，并保持间距和考虑到先进先出。4.4.3 常用零部件应放在近、易取之处，以提高工作效率。4.4.44.4.54.4.6 零部件库产品堆放应符合产品特点：浩大笨重放下面，轻松小件放上面，易碎怕碰物件须轻拿轻放，做到横平竖直，垂直靠拢。零部件库严禁4.5 零部件库仓管员应每月月底查库一

4、次，填写仓库巡查记录，对超期变质物品准时报请技术员或IQC检验员重检，以确定合格与否。4.7 零部件库数据维护4.7.14.7.2 零部件库仓管员依据生产部长编制的常用物资库存标准（此标准编制的前提条件必需是每月份都有订单且量大的产品），每月月底进行一次盘点，于下月3日前交生产部长审核，同时4.74.7.4 . 车间用法后的剩余物料退回仓库，经IQC检验员检验合格后办理入库手续，确保帐、物、卡全都。5 违反惩罚：以上相关人员如有失职处30100元罚款。对生产带来严峻影响的严惩不怠。制 定彭 完 富审核批准2012年9月20日20 年月 日20 年月 日仓 库 巡 查 记 录文控编号RS/QR-

5、CK-02库名零部件仓库检查日期检查内容检查人存在问题记录整改责任人/方案完成日期实际完成日期完 成状 态备 注物料是否得到了有效防护?物料标识是否齐全?物料是否进行先进先出?帐卡物是否全都?物料是否在保存期限内?缺料物资统计表文控编号RS/QR-CK-01序号品名型号规格库存 数量单位请购数量销售状态交付期限备注发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存发货 库存备注仓管员收到销售内勤供应的月销售方案，依据技术部供应的BOM表(产品物料明细表)对库存物料进行物、账查核，并在每月13号前填制好本表一份存根、一份交选购内勤进行选购，一份交生产部长审核。选购内勤收到仓管员填制的本表，应于每月