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文档简介

1、内部审核查检表 (环境) 受 稽 单 位物控部稽 核 者杨陈华审核项目/条款4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.62015/4/9项次稽 核 条 文得分备 注1是否有本部门岗位职责？3检查描述:查职责说明书明确物控部工作职责2是否有制定目标，指标和管理方案？3检查描述:查2015年度环境目标指标管理方案一览表 ，环境管理方案 明确描述目 标指标管理方案3是否有识别本部门环境因素？3检查描述:查物控部环境因素识别评价表具体识别本单位各环境因素4是否有对本部门环境因素进行运行控制？3检查描述:查根据物控部识别之环境因素有效控制运行6检查描述:7检查描述:8检查描述:9检查描述:检查描述:0

2、分无规定,亦无执行有规定,少部分执行,绝大部分未执行,无规定,有执行2分有规定,绝大部分执行,少部分未执行3分有规定,确实执行良好.附 注所有扣分均需在问题描述栏注明其原因表单编号：TS-FOR-014 A0 受 稽 单 位物控部稽 核 者审核项目/条款4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6项次稽 核 条 文得分备 注1是否有本部门岗位职责？3检查描述:查职责说明书明确物控部工作职责2是否有制定目标，指标和管理方案？3检查描述:查2016年度环境目标指标管理方案一览表 ，环境管理方案 明确描述目 标指标管理方案3是否有识别本部门环境因素？3检查描述:查物控部环境因素识别评价表具体识别本单位各环境因素4是否有对本部门环境因素进行运行控制？3检查描述:查根据物控部识别之环境因素有效控制运行6检查描述:7检查描述:8检查描述:9检查描述:检查描述:无规定,亦无执行有规定,少部分执行,绝大部分未执行,无规定,有执行有规定,绝大部分执行,少部分

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