隐患排查治理办法

1、第一章 总 则第一条 为有效防止和减少各类事故，强化事故隐患排查工作，规范隐患整改、治理程序，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制。依据国家安全生产监督管理总局安全生产事故隐患排查治理暂行规定，公司安全生产责任制、安全生产检查制度等制定本办法。第二条 安全生产事故隐患（以下简称“事故隐患”）是指：在生产、经营、建设过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条 本办法适用于公司所属各单位。第二章 事故隐患分类第四条 一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即

2、整改排除的隐患。第五条 较大事故隐患：不会直接导致人身伤亡或重大经济损失，但整改相对一般隐患有一定难度，需要经过一定时间整改的事故隐患。第六条 重大事故隐患：是指可能导致重大人身伤亡或重大经济损失，危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工、停产、停业，并经过一定时间整改治理方能排除，或者因外部因素影响致使本单位自身难以排除的事故隐患。 第三章 职 责第七条 各单位事故隐患排查、治理和防控的责任主体。各级各单位、各专业部门负责人是本单位、本专业系统事故隐患排查、治理和防控的第一责任人，对本单位、本专业系统事故隐患的排查治理全面负责。第八条 各专业部门和业主单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负

3、有统一协调和监督管理的职责。第九条 生产系统负责生产组织方面（包括生产能源系统、物流系统、防寒、防冻、防雨、防汛、防震、交接班制度执行等）隐患的排查、治理；在组织生产中发现危及人身生命安全的安全隐患或遇有险情时，第一时间下达停产撤人命令；对于发现的安全隐患要做好生产平衡工作，及时安排时间进行整改。第十条 设备系统负责设备设施（包括机械、电气、动力设备和仪表、管道、特种设备、工业建（构）筑物及附属安全装置设施等）及设备设施大中修、维检，等方面隐患的排查、治理；对暂时整改不了设备设施类安全隐患，组织制定防控措施、整改方案和应急处置预案；组织设备设施类安全隐患治理工程、项目的实施和整改后的验收。第十

4、一条 工艺技术系统负责工艺技术方面隐患的排查、治理；对危及安全生产的落后技术、工艺和装备提出处理意见，并监督解决；对推广应用安全生产方面的新技术、新成果进行跟踪检查，发现安全隐患及时组织整改。第十二条 人力资源系统负责安全管理机构及人员配备、作业人员持证上岗、劳动纪律、劳务用工等方面隐患的排查、治理；根据各专业部门意见，对开展安全隐患排查不利或整改不到位以及未按时限要求完成整改工作的单位、人员，落实考核。第十三条 武保消防部门负责危险化学品（包括易燃、易爆、有毒物品），治安方面（包括重要部位、人员密集场所治安、道路交通安全），消防（防火、消防设施器材）等隐患的排查、治理。第十四条 环保部门负责

5、三废、放射性同位素及射线装置、污染源等隐患的排查、治理。第十五条 计财专业系统负责在编制资金预算的同时，将安全隐患治理资金纳入资金预算安排，并对提出的安全隐患治理资金进行审核，保证安全隐患治理资金的落实。第十六条 技改工程部门负责工程建设项目方面隐患的排查、治理。第十七条 供应部门负责易燃、易爆及有毒有害等危险品采购、搬运、储存、发放、使用、销毁环节等方面隐患的排查、管理。第十八条 安全部门负责事故隐患排查、治理的监督检查。负责对事故隐患各主管部门的监控、整改情况进行检查督促，并就各专业部门工作落实情况向公司级、厂级安委会提出考核意见。第四章 隐患排查第十九条 在事故隐患排查中，各单位按照区域

6、分工、包机制度明确每台（套）设备设施、每个区域、部位的隐患排查的责任人，对所辖设备设施、区域的隐患排查工作负责，及时发现事故隐患，及时上报或组织处理。第二十条 班组、车间（工段或作业区）、厂（公司）分别按每日（班）、每周、每月一次的频次定期组织开展隐患排查工作；车间（工段或作业区）负责人、厂级各专业管理部门及安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员要按照职责规定，对本专业、本系统开展日常隐患排查工作。第二十一条 公司各专业部门每季度定期开展一次全面隐患排查工作，同时按照各自职责分工、管控重点，做好日常隐患排查工作。第二十二条 公司及上级有关部门安排部署的安全生产专项整治及事故隐患排查工作，

7、各单位及专业系统应立即组织按要求进行排查落实。第二十三条 公司任何单位和个人发现事故隐患，均有权向安全生产管理部门和有关部门报告，接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核实并予以查处；发现所报告事故隐患应当由其他有关部门处理的，应当立即移送有关部门并记录备查。 第五章 隐患登记和上报第二十四条 对检查发现的各类事故隐患，应将其进行分类、统计、分析，并按年度归档整理。（一）隐患排查整改台帐（附表3）分为三类，并在台账中进行明确： 1、由省、市、郊等政府及首钢总公司组织开展的检查，每项隐患用字母S+月份+序号进行统计。 2、由公司级专业处室进行检查的隐患，用字母C+月份+序号进行统计。 3、

8、由各二级单位自行检查发现、上报的隐患，用字母D+月份+序号进行统计。（二）对查出的隐患依据隐患排查上报通用标准（附件1）进行分类，填写在隐患排查整改台帐“隐患类别”要素栏中。隐患分为基础管理类(用J+序号代码)、现场管理类（用X+序号代码），例如：(X)1.3.2。（三）对整改完毕的事故隐患，填报的事故隐患治理验收表（附表2）并对应编号，用字母Y+隐患编号进行对应统计。例如：YS(4)001第二十五条 对检查发现的各类事故隐患，应按照“三定四不推”的原则及时处理，及时进行登记或上报。（一）一般事故隐患：1、对检查发现的一般事故隐患，车间（工段或作业区）、各单位（厂级）、专业处室要记录在隐患排查

9、整改台帐中（附表3），班组记录在班组安全日志中。2、对整改完毕的一般事故隐患，车间（工段或作业区）、各单位（厂级）、专业处室要在隐患排查整改台帐中明确整改完成情况及复查记录,并填写事故隐患治理验收表（附表2），班组要在班组安全日志中明确整改完成时间和整改责任人，其上级管理单位应定期对班组安全日志记录的隐患整改情况进行复核、确认。（二）较大事故隐患：1、对检查发现的较大事故隐患，车间（工段或作业区）、各单位（厂级）、各专业处室要记录在自己的隐患排查整改台帐中，同时填报未解决事故隐患及控制措施明细表（附表1）。并及时上报，各专业处室作为其职责管理的归口单位。2、对整改完毕的较大事故隐患，整改完成情

10、况及复查要在自己的隐患排查整改台帐中进行明确，同时填报事故隐患治理验收表。3、由各单位（厂级）填报的未解决事故隐患及控制措施明细表事故隐患治理验收表，应有各单位厂处级负责人签字审核。 （三）重大事故隐患，各单位应立即向公司有关专业主管部门上报；主管部门接到重大事故隐患报告后，应立即组织有关部门和专家对隐患进行评估确认，指导存在隐患单位编制隐患的治理方案，及时上报公司领导批示，实施整改；同时向政府安监部门报告备案，并接受监督检查。重大安全隐患上报内容应包括：1、隐患的现状及其产生原因； 2、隐患的危害程度、影响范围和整改难易程度分析； 3、隐患的治理方案（包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、

11、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案） 第六章 隐患整改与治理第二十六条 各单位、各级专业部门在隐患排查中发现存在事故隐患，应及时下达隐患整改通知书，填写隐患排查整改台帐，对隐患整改情况进行跟踪、督促治理整改，责任单位接到隐患整改通知书后，应填写隐患排查整改台帐并组织整改，整改结果应及时向整改指令下达部门反馈。第二十七条 对各单位检查发现的暂时不能整改的隐患，应将隐患按“设备”、“技术”、“工艺”、“消防”等进行分类，并按“三定四不推”原则，分别与相应的专业技术人员、科室、专业部门进行隐患控制可行性分析，提出消除隐患的措施，填写未解决事故隐患及控制措施明

12、细表；整改完毕，要按隐患类别分别组织技术、设备、工艺、管理等各相关专业技术人员进行验收、评估，填写事故隐患治理验收表。第二十八条 对于公司级（含相关专业处室）检查发现的暂时不能整改的事故隐患，责任单位要按照隐患整改“五到位”规定，制定相应的安全防范和应急处置措施，填写未解决事故隐患及控制措施明细表。整改完毕后，填写事故隐患治理验收表，各单位厂处级负责人签字审核后，报整改指令下达部门。 第七章 隐患挂牌、跟踪和销号 第二十九条 对各级隐患排查整改台账中登记的事故隐患，根据隐患上报、整改、治理的要求，要严格落实“谁检查、谁督办”，事故隐患的上报、销号以未解决事故隐患及控制措施明细表、事故隐患治理验

13、收表为依据。第三十条 对整改完毕的较大、重大事故隐患，各级要及时进行复查，并将事故隐患治理验收表，及时向上一级进行反馈。上一级也要及时进行复查验收，销号。未及时销号，造成的后果由责任单位负责。第三十一条 对未整改较大、重大事故隐患的整改防范措施，班组、车间、厂要分别按照每天、每周、每月的频次进行检查，专业处室督促整改。检查记录分别记录在班组安全日志，未解决事故隐患及控制措施明细表中，每月20日前统计上报未整改隐患的整改进度及情况说明，并报于安委会。第七章考核及附则第三十二条考核1、班组、车间（工段或作业区）、不能按频次要求进行隐患排查的，根据情况考核责任人当月绩效工资的10%30%；各二级厂不

14、能按频次要求进行隐患排查的，根据情况考核责任单位负责人当月绩效工资的10%30%，责任单位专业考核0.20.5分。2、对检查发现的隐患不能及时处理，或上报、组织处理的考核责任人当月绩效工资的10%30%；隐患扩大、或造成事故的，根据情况责任单位专业考核0.21分。3、对上一级查出的事故隐患拖延或消极对待整改任务、整改措施不落实的，根据情况考核责任人当月绩效工资的10%50%。4、对下达的专项检查、隐患整改通知书不能及时落实，并按要求及时反馈的，根据情况考核责任人当月绩效工资的10%50%。第三十三条 本办法若与上级颁发的有关政策、法规、规定相抵触，以上级颁发的文件为准。第三十四条 本办法由公司安全处负责解释。第三十五条 本办法自颁布之日起执行。 附表1：未解决事故隐患及控制措施明细表附表2：事故隐患治理验收、评估表附表3：安全隐患排查整改台账附件1：隐患排查上报通用标准（所附表样不能随意更改、各栏目必须填写齐全）附表1： 未解决事故隐患及控制措施明细表编号：年 月 日隐患名称原因分析分 析 评 估 人