营业线施工安全专项整治检查表

1、 营业线施工安全专项整治检查记录表工程名称开工日期计划竣工日期项目部项目负责人技术负责人建设单位设计单位监理单位营业线施工序号检查项目具体要求检查记录管理制度1、是否制定本项目营业线施工安全管理办法；2、是否制定“新三会”管理制度；3、是否制定营业线施工领导包保方案；4、是否制定营业线施工应急预案；5、营业线施工危险源辨识是否齐全。6、上述制度覆盖是否全面；审批手续是否齐全；7、制度是否与现场实际相符。施工方案1.是否编制邻近营业线施工方案；2. 营业线施工方案评审记录是否符合要求；3、是否与铁路局集团相关单位签订安全协议，签订单位是否齐全；4、是否取得铁路局集团的营业线施工许可证；人员配置1

2、、是否按照股份公司成立项目部文件，配置项目管理人员；2、项目部主要管理人员持证情况是否符合要求；3、安全、质量管理人员是否满足施工要求，是否在场，是否存在履职不到位现象；4、特种作业人员是否持证上岗；技术交底1、营业线施工方案交底记录；2、分部、分项工程交底记录；3、设备管理单位、施工单位双方交底记录；4、开通方案交底记录；教育培训1、国铁集团、铁路局集团、项目经理部营业线施工安全管理办法培训学习记录；2、施工负责人（项目经理、安全总监、总工等）、驻站联络员、现场防护员、安全防护员、工班长、带班人员是否经铁路局集团培训并合格；3、全员营业线施工培训记录；4、劳务工营业线施工培训记录；5、是否对

3、所有作业人员进行施工现场应急知识培训；施工计划1、是否有营业线施工月度计划；2、是否有营业线施工日计划；3、每日施工计划（内容）是否有审核记录；4、日施工计划传达记录、是否传达到相关单位；5、.营业线施工存在不执行施工计划、超范围施工现象。劳务工管理1、是否有劳务工教育培训记录；2、是否建立劳务工动态管理台账；3、是否为劳务工配置必要的劳动保护用品；4、是否签订劳务协议、安全协议；5、劳务工工资发放；“新三会”1、是否按照“新三会”管理制度要求，按时召开“新三会”；2、“新三会”会议记录、影像资料是否齐全；3、项目经理部主管领导、安全管理人员是否对“新三会”会议记录、影像资料进行检查；安全例会

4、1.是否定期召开周（月）安全例会；2.安全例会纪录是否符合制度要求（人员、时间、分析、问题、整改措施等）。安全检查1、安全管理人员持证上岗情况，配置是否满足施工要求；2、是否制定安全检查计划；3、安全管理人员检查记录是否符合相关文件要求；4、安全检查问题是否实行闭环管理；5、是否建立安全检查问题库；内业资料1、检验批、分项、分部工程验收记录；2、轨旁设备、信号机、转辙机、联锁试验记录表；3、室外设备限界检查表。施工日志1、施工日志是否及时填写；2、填写内容是否齐全（时间、天气、温度、作业地点、作业内容、班前讲话内容、进（离）场时间、施工负责人、驻站联络员、现场防护员、调度命令号、人员情况、机械

5、材料情况、作业完成情况、安全、质量、环保情况、其他等）；应急管理1、施工项目部是否进行营业线施工应急演练；2、营业线施工应急材料是否齐全；3、现场是否配置应急抢险人员；4、应急抢险人员是否经过培训并参加应急演练；5、应急抢险人员抢险工具、材料是否满足要求；现场施工过程管理1、是否有作业人员作业单；2、是否有配合单位配合单；3、是否有每日班前讲话记录；4、是否有每日工具、材料清点记录；进出工作门记录；5、现场施工作业是否符合相关要求；1）营业线施工包保领导、盯控干部是否到位；2）、进入施工现场顺序；3）现场软（硬）隔离；4）现场防护员配置及站位；5）施工现场是否配置视频设施；6）施工现场安全揭示

6、牌；7）设备管理单位、监理单位配合人员、施工负责人、带班人员是否到场；8）列车临近时，是否停止施工并面向列车避让；9）大型机械（机具）是否执行“一人一机”防护；10）施工现场是否存在“三违”现象；11）施工作业标准是否符合验标、相关技术标准要求；12）所有施工工具、材料是否有侵限现象；施工工具是否有编号及反光标志；13）现场作业人员是否配置劳动保护用品并正确使用；14）作业现场是否配置应急处置人员和应急处置物品；15）作业完成后，现场检查和人员离场顺序是否符合要求；16）是否有无计划、超范围（作业范围、施工范围）施工；17）是否有提前进场、延后离场现场。现场管理标准化现场布置项目部选址是否满足

7、安全要求。项目部硬件设施1.是否符合“三室”“五小”等相关要求。2.总体布局和硬件设施是否按相应程序批准后实施。项目部标识牌1.是否悬挂相关标识牌；2.“九牌两图两栏一表”是否齐全，是否符合标准。施工设备管理主要设备、机具、仪表1.是否按施工组织设计文件要求配置，或是否满足投标承诺；2.是否建立计算机台账；3.账物是否相符；4.领用手续是否规范、齐全；5.仪器仪表是否经检验合格；6.起重机械设备使用许可证是否具备；7.大型设备安拆方案是否按规定报审；8.大型设备安拆施工单位有无相应资质，操作人员是否持证上岗；9.安全技术措施、操作规程、标牌是否按要求设置。物资材料管理1.是否编制材料设备供应计划；2.库房规模、条件是否满足工程材料、设备储存要求；3.是否悬挂仓库管理制度和管理人员岗位责任制；4.是否悬挂材料存放平面布置图；5.物资材料是否按布置图划定的区域和功能存放；6.材料设备堆放是否整齐；7.物资设备是否有名称、型号、数量等标志；8.不合格品