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文档简介

抄送】第 页共11页1、工作过程需编制底稿记录，关键证据需复印。2、完成审计报告。采购审计所需资料清单一、前期资料1、物资采购目标和计划；2、前期物资采购审计工作底稿；3、公司资料，例如公司结构图和工作说明、政策和程序手册以及重大的公司系统变化等；4、财务会计资料；5、相关制度规定，例如采购政策、采购程序制度、授权审批制度、供货商管理制度、财产接触制度、合同或协议签定制度、凭证管理制度和定价策略等；6、外部信息资料，例如同行业相关资料、物价水平和变化幅度、技术变化程度和供货商资料等；7、法律性文件。二、采购申请和审批阶段：1、采购政策2、采购计划3、储备定额补库计划4、销售计划5、产品产量计划6、技术措施计划7、生产作业计划8、在制品期初存量和期末预计存量9、新产品试制计划10、物资工艺消耗定额11、生产设备大中小修理计划12、技术改造计划和物资价格供应状况等。三、合同管理阶段1、合同法2、公司内部有关合同制度3、合同正文和副本以及供货商资料四、验收入库阶段：1、物资采购申请单2、采购计划3、采购合同4、价格申报审批单5、采购发票6、运费单编制：审核：批准：7、检验报告单8、入库单9、退货单、10、付款凭单11、转账凭证12、应付账款明细账13、材料采购明细账14、对账单五、物资采购后续审计1、审计报告2、审计回复3、定点供货目录4、

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