华盈恒信-江门卓益-江门卓益绩效指标词典

1、PAGE 江门市卓卓益纺织织布业有有限公司司绩效指标标词典目 录录TOC o 1-3 u第一部分分：江门门卓益220077年战略略地图 PAGEREF _Toc164218553 h 11第二部分分：战略略主题解解释 PAGEREF _Toc164218554 h 2第三部分分：战略略主题强强相关识识别 PAGEREF _Toc164218555 h 3第四部分分：各部部门KPPI分解解、定义义及规划划 PAGEREF _Toc164218556 h 401、营营销部KKPI分分解、定定义及规规划 PAGEREF _Toc164218557 h 4（1）营营销部KKPI分分解图 PAGEREF

2、 _Toc164218558 h 44（2）营营销部部部门KPPI定义义表 PAGEREF _Toc164218559 h 5（3）营营销部220077年KPII规划 PAGEREF _Toc164218560 h 702、开开发部KKPI分分解、定定义及规规划 PAGEREF _Toc164218561 h 9（1）开开发部KKPI分分解图 PAGEREF _Toc164218562 h 99（2）开开发部部部门KPPI定义义表 PAGEREF _Toc164218563 h 10003、计计划部KKPI分分解、定定义及规规划 PAGEREF _Toc164218564 h 122（1）计计

3、划部KKPI分分解图 PAGEREF _Toc164218565 h 112（2）计计划部部部门KPPI定义义表 PAGEREF _Toc164218566 h 13304、物物流部KKPI分分解、定定义及规规划 PAGEREF _Toc164218567 h 188（1）物物流部KKPI分分解图 PAGEREF _Toc164218568 h 118（2）物物流部部部门KPPI定义义表 PAGEREF _Toc164218569 h 199（3）物物流部220077年KPII规划 PAGEREF _Toc164218570 h 20005、财财务部KKPI分分解、定定义及规规划 PAGERE

4、F _Toc164218571 h 211（1）财财务部KKPI分分解图 PAGEREF _Toc164218572 h 221（2）财财务部部部门KPPI定义义表 PAGEREF _Toc164218573 h 222（3）财财务部220077年KPII规划 PAGEREF _Toc164218574 h 24406、人人力资源源部KPPI分解解、定义义及规划划 PAGEREF _Toc164218575 h 25（1）人人力资源源部KPPI分解解图 PAGEREF _Toc164218576 h 255（2）人人力资源源部部门门KPII定义表表 PAGEREF _Toc164218577

5、h 26（3）人人力资源源部20007年年KPII规划 PAGEREF _Toc164218578 h 28807、各各部门定定性KPPI评价价表 PAGEREF _Toc164218579 h 299第五部分分：江门门卓益岗岗位KPPI PAGEREF _Toc164218580 h 31101、营营销部岗岗位KPPI PAGEREF _Toc164218581 h 311（1）营营销部助助理岗位位KPII PAGEREF _Toc164218582 h 31（2）业业务员岗岗位KPPI PAGEREF _Toc164218583 h 322（3）销销售内勤勤岗位KKPI PAGEREF _

6、Toc164218584 h 33302、开开发部岗岗位KPPI PAGEREF _Toc164218585 h 344（1）设设计员岗岗位KPPI PAGEREF _Toc164218586 h 344（2）设设计助理理岗位KKPI PAGEREF _Toc164218587 h 335（3）样样板仓管管员岗位位KPII PAGEREF _Toc164218588 h 3603、计计划部岗岗位KPPI PAGEREF _Toc164218589 h 377（1）跟跟单组长长岗位KKPI PAGEREF _Toc164218590 h 337（2）跟跟单员岗岗位KPPI PAGEREF _To

7、c164218591 h 388（3）染染整跟单单员岗位位KPII PAGEREF _Toc164218592 h 39（4）统统计员岗岗位KPPI PAGEREF _Toc164218593 h 400（5）采采购员岗岗位KPPI PAGEREF _Toc164218594 h 400（6）计计划员岗岗位KPPI PAGEREF _Toc164218595 h 422（7）质质检组长长岗位KKPI PAGEREF _Toc164218596 h 442（8）质质检员岗岗位KPPI PAGEREF _Toc164218597 h 433（9）巡巡检员岗岗位KPPI PAGEREF _Toc16

8、4218598 h 44404、物物流部岗岗位KPPI PAGEREF _Toc164218599 h 455（1）发发货员岗岗位KPPI PAGEREF _Toc164218600 h 455（2）总总仓管理理员岗位位KPII PAGEREF _Toc164218601 h 4505、财财务部岗岗位KPPI PAGEREF _Toc164218602 h 466（1）总总账会计计岗位KKPI PAGEREF _Toc164218603 h 446（2）成成本会计计岗位KKPI PAGEREF _Toc164218604 h 447（3）出出纳岗位位KPII PAGEREF _Toc16421

9、8605 h 4806、人人力资源源部岗位位KPII PAGEREF _Toc164218606 h 49（1）总总务内勤勤岗位KKPI PAGEREF _Toc164218607 h 449（2）人人事文员员岗位KKPI PAGEREF _Toc164218608 h 550第一部分分：江门门卓益220077年战略略地图第二部分分：战略略主题解解释BSC视视角序号战略主题题战略主题题解释财务1保证利润润实现董事事会下达达的利润润目标。2成本领先先通过加工工费及采采购成本本（总体体下降33%，其其中采购购成本下下降1%）、管管理费用用（总体体下降225%，其其中坏准准备金下下降5%，跌价价准备

10、金金下降220%，工工资上升升 %，福利利增加 %）、物物流成本本（下降降10%）、财财务费用用（利息息下降110%）、销销售费用用（下降降5%），实实现公司司整体成成本降低低 %。3销售增长长1、销售售增长110%，回回款率880%；2、批零零市场销销售比重重33%； 3、开开发1-2个大大客户。客户4客户优化化1、建立立客户分分级管理理体系，淘淘汰部分分资质不不良客户户；2、建立立健全赊赊账管理理制度,呆坏帐帐控制在在以内。5客户满意意1、建立立客户档档案管理理体系；2、建立立客户满满意度管管理体系系，及时时处理客客户投诉诉；3、保证证交期，提提高对外外协生产产的控制制能力；4、加强强产品

11、质质量控制制力度，保保证产品品质量；5、不断断开发新新的产品品供客户户选择。6交货及时时生产任务务完成及及时率998%，发发货及时时率999%。7质量稳定定产品质量量合格率率98%。8渠道拓展展1、营销销渠道的的重新规规划和优优化；22、开拓拓广州片片区；33、做大大批零市市场。9开发客户户网络1、组织织对外参参展；22、网站站建设；3、广告告推广。内部运作作10采购成本本控制通过对供供应商管管理实现现采购成成本下降降1%。11生产成本本控制通过与外外协加工工厂建立立长期稳稳定的业业务关系系实现加加工费用用下降%。12外协厂整整合降低物流流成本，打打造1小时外外协加工工圈，其其中浆纱纱厂2-3

12、家，织织造厂44-5家家，后整整理厂11-2家家。13供应商管管理1、建立立完善的的供应商商管理体体系（包包括采购购价格控控制、合合格供应应商管理理、货款款支付控控制、安安全库存存等）；2、实现现全部供供应商的的评估、分分级和考考核；33、每年年开发11-2个个优质供供应商储储备。14减少库存存1、消减减原有库库存800万码；2、合理理安排采采购与生生产，控控制新的的库存440万码码。15管理规范范化1、实现现组织结结构调整整，组建建物流部部；2、构建建人力资资源管理理体系，实实施薪酬酬与绩效效管理制制度；33、建立立管理财财务（初初步建立立预算管管理体系系）；44、规范范管理流流程与制制度建

13、设设。16新产品开开发与推推广1、每年年开发款款项超过过1000项，实实际运用用率达到到30%；2、运用用展会、广广告、客客户关系系等多种种方式向向客户推推荐新产产品。学习成长长17人才队伍伍建设技术队伍伍建设技术人才才的内部部培养。营销队伍伍建设1、稳定定营销队队伍；22、招聘聘并培养养2-33名业务务员。干部梯队队建设建立储备备干部梯梯队建设设规划。18员工技能能提升根据能力力素质模模型制定定员工学学习与培培训计划划。19培训体系系建设1、识别别并规划划员工220077年20009年年培训规规划；22、实施施、评估估和跟踪踪员工培培训工作作；3、建立立内部培培训讲师师队伍；4、建立立健全外

14、外培训机机构（或或者外部部培训讲讲师）的的资料库库。第三部分分：战略略主题强强相关识识别第四部分分：各部部门KPPI分解解、定义义及规划划01、营营销部KKPI分分解、定定义及规规划（1）营营销部KKPI分分解图（2）营营销部部部门KPPI定义义表指标来源源序号指标名称称计算方法法及说明明计量单位位考核周期期指标极性性数据提供供周期及及部门销售增长长（KPIIS）1总销售量量（1）以以财务部部有回款款的销售售量为准准。码季、年度度越大越好好根据财务务部销售售数据每每年、季季统计2批零市场场销售比比重（1）批批零市场场销售比比重=批零市市场销售售量/总销售售量。%季、年度度越大越好好根据财务务部

15、销售售数据每每年、季季统计3大客户开开发数量量（1）期期内开发发的大户户数量。（2）年年业务量量不低于于50万码码的客户户为大客客户。个年度越大越好好根据财务务部销售售数据每每年、季季统计成本领先先（KPIIS）4销售费用用率（1）销销售费用用率=销售费费用/销售额额1000%。（2）销销售费用用包括差差旅费、邮邮寄费、业业务费、业业务佣金金、参展展费等。%季、年度度越小越好好根据财务务部销售售数据每每年、季季统计5前期不合合理库存存消减数数量（1）以以财务部部有回款款的销售售量为准准。码季、年度度越大越好好根据财务务部库存存数据每每年、季季统计保证利润润（KPIIS）6销售毛利利率（1）销销

16、售毛利利率=期内销销售毛利利润/期内销销售额1000%。（2）期期内销售售毛利润润=期内主主营业务务收入-主营业业务成本本-营业费费用。%季、年度度越大越好好根据财务务部销售售数据每每年、季季统计7回款率回款率=期内实实际回款款总额/期内应应回款总总额1000%。%季、年度度越大越好好根据财务务部销售售数据每每年、季季统计8呆坏帐金金额（1）期期内已形形成的呆呆坏帐总总金额。元季、年度度越小越好好根据财务务部销售售数据每每年、季季统计渠道拓展展（KPIIS）9批零客户户开发数数量（1）期期内开发发的批发发和零售售客户的的数量。个年度越大越好好根据财务务部销售售数据每每年、季季统计开发客户户网络

17、（KPIIS）10客户网络络建设规规划通过过总经理理审批时时间（1）以以总经理理批准营营销部提提交的客客户网络络建设规规划时间间为准。分季度越大越好好由总经理理依据实实际情况况评价客户满意意（KPIIS）11客户档案案建立与与更新及及时性（1）对对新客户户建立档档案的及及时性和和对老客客户的档档案资料料更新的的及时性性。%季度越大越好好根据人力力资源部部对客户户档案抽抽查结果果每季统统计12客户满意意度（1）由由人力资资源部每每年组织织客户满满意度调调查，统统计结果果。（2）由由营销部部经理、业业务员协协助进行行。分年度越大越好好根据营销销部客户户满意度度每年统统计13客户投诉诉有效处处理率（

18、1）客客户投诉诉有效处处理率=客户投投诉有效效处理次次数/客户投投诉总数数1000%。（2）重重大客户户投诉事事件，有有效处理理率必须须为1000%。%季、年度度越大越好好根据营销销客户投投诉处理理记录每每季、年年度统计计14客户投诉诉次数(销售服服务)（1）因因营销部部相关人人员的销销售服务务引起客客户投诉诉次数。次季、年度度越小越好好根据营销销客户投投诉处理理实际情情况每季季、年度度统计客户优化化（KPIIS）15劣质客户户淘汰数数量（1）期期内淘汰汰掉的劣劣质客户户数量。个年度越大越好好总经理根根据销售售数据每每年、季季统计减少库存存（KPIIS）16不合理库库存增加加量（1）期期内因营

19、营销部工工作失误误所导致致的不合合理库存存增加量量。码季、年度度越小越好好根据财务务部库存存数据每每年、季季统计管理规范范化（KPIIS）17客户分级级管理制制度完成成时间（1）以以客户分分级管理理制度通通过部门门经理审审批时间间为准。分季度越大越好好由总经理理依据实实际情况况评价18客户赊账账管理制制度完成成时间（1）以以客户赊赊账管理理制度通通过总经经理审批批时间为为准。分季度越大越好好由总经理理依据实实际情况况评价19新制度与与流程完完成个数数（1）以以规划的的制度和和流程建建设通过过总经理理审批时时间为准准。个季、年度度越大越好好由总经理理依据完完成情况况和部门门制度与与流程建建设规划

20、划每年、季季评价新产品开开发与推推广（KPIIS）20产品促销销计划制制定完成成时间（1）以以产品促促销计划划通过总总经理审审批时间间为准。%季度越大越好好由总经理理依据实实际情况况评价21网站建设设完成时时间（1）以以网站正正式开通通时间为为准。%季度越大越好好根据人力力资源部部数据统统计部门职能能（KPIIP）22销售计划划达成率率（1）销销售计划划达成率率=期内实实际完成成的销售售数量/期内计计划完成成的销售售数量1000%。%季、年度度越大越好好根据销售售部的销销售月报报按季、年年统计23绩效体系系实施有有效性评评价（1）评评价营销销部对HHR体系系实施的的有效性性。分季度越大越好好由

21、总经理理依据实实际情况况每季评评价24绩效考核核员工投投诉次数数（1）员员工对部部门绩效效考核的的不公正正性进行行投诉的的次数。（2）以以人力资资源部核核实营销销部员工工绩效投投诉次数数为准。次季度越小越好好根据人力力资源部部绩效过过程统计计每季统统计25内部客户户满意度度（1）每每年由人人力资源源部组织织一次内内部客户户满意度度调查，以以衡量部部门间协协调、沟沟通的融融洽程度度。（2）以以部门为为单位，识识别强相相关部门门测量。分年度越大越好好根据内部部客户满满意度调调查结果果每年统统计26销售统计计报表的的及时性性与准确确性（1）检检查销售售统计报报表的及及时性与与准确性性。（2）及及时性

22、以以销售月月统计报报表报总总经理时时间为准准。（3）准准确性以以查出的的错误次次数为准准。%季度越快越好好由总经理理依据实实际情况况每季评评价（3）营营销部220077年KPII规划序号指标名称称该指标可可能被考考核的时时间考核计分分第1季度度第2季度度第3季度度第4季度度方法说明明1总销售量量层差法2批零市场场销售比比重说明法3大客户开开发数量量说明法4销售费用用率说明法5前期不合合理库存存消减数数量层差法6销售毛利利率说明法7回款率减分法8呆坏帐金金额减分法9批零客户户开发数数量说明法10客户网络络建设规规划通过过总经理理审批时时间减分法11客户档案案建立与与更新及及时性说明法12客户满意

23、意度说明法13客户投诉诉有效处处理率比率法14客户投诉诉次数(销售服服务)减分法15劣质客户户淘汰数数量说明法16不合理库库存增加加量减分法17客户分级级管理制制度完成成时间减分法18客户赊账账管理制制度完成成时间减分法19新制度与与流程完完成个数数说明法20产品促销销计划制制定完成成时间减分法21网站建设设完成时时间减分法22销售计划划达成率率说明法23绩效体系系实施有有效性评评价说明法24绩效考核核员工投投诉次数数减分法25内部客户户满意度度说明法26销售统计计报表的的及时性性与准确确性减分法02、开开发部KKPI分分解、定定义及规规划（1）开开发部KKPI分分解图（2）开开发部部部门KP

24、PI定义义表指标来源源序号指标名称称计算方法法及说明明计量单位位考核周期期指标极性性数据提供供周期及及部门成本领先先（KPPIS）1产品开发发费用率率（1）产产品开发发费用率率=产品开开发费用用/销售额额1000%。%季、年度度越接近越越好根据财务务部数据据每年、季季统计质量稳定定（KPPIS）2质量问题题投诉次次数(工艺及及物料选选择)（1）期期内因工工艺及物物料选择择问题所所引起的的质量投投诉次数数。次季、年度度越小越好好根据营销销部客户户投诉和和计划部部质检数数据每年年、季统统计3工艺问题题处理有有效性（1）评评价开发发部对外外协加工工技术问问题解决决程度的的有效性性。分季、年度度越大越

25、好好根据总经经理评价价每年、季季统计交货及时时（KPPIS）4来样分析析完成及及时率来样分析析完成及及时率=来样分分析及时时完成次次数/来样分分析任务务次数1000%。%季、年度度越大越好好根据营销销部来样样分析任任务数据据每年、季季统计管理规范范化（KKPISS）5新制度与与流程完完成个数数（1）以以规划的的制度和和流程建建设通过过总经理理审批时时间为准准。个季、年度度越大越好好由总经理理依据完完成情况况和部门门制度与与流程建建设规划划每年、季季评价新产品开开发与推推广（KKPISS）6新开发试试样数量量（1）期期内新开开发的试试样的数数量。款季、年度度越大越好好根据开发发部新试试样开发发完

26、成情情况统计计7新开发试试样实际际运用率率（1）期期内新开开发的试试样的数数量被客客户选用用的比例例。%季、年度度越大越好好根据开发发部新试试样开发发完成情情况和营营销部新新试样选选择数量量每年、季季统计部门职能能（KPPIP）8绩效体系系实施有有效性评评价（1）评评价开发发部对HHR体系系实施的的有效性性。分季度越大越好好由总经理理依据实实际情况况每季评评价9绩效考核核员工投投诉次数数（1）员员工对部部门绩效效考核的的不公正正性进行行投诉的的次数。（2）以以人力资资源部核核实营销销部员工工绩效投投诉的次次数为准准。次季度越小越好好根据人力力资源部部绩效过过程统计计每季统统计10内部客户户满意

27、度度（1）每每年由人人力资源源部组织织一次内内部客户户满意度度调查，以以衡量部部门间协协调、沟沟通的融融洽程度度。（2）内内部客户户满意度度以部门门为单位位，识别别强相关关部门进进行测量量。分年度越大越好好根据内部部客户满满意度调调查结果果每年统统计（3）开开发部220077年KPII规划序号指标名称称该指标可可能被考考核的时时间考核计分分第1季度度第2季度度第3季度度第4季度度方法说明明1产品开发发费用率率说明法2质量问题题投诉次次数(工艺及及物料选选择)减分法3工艺问题题处理有有效性说明法4来样分析析完成及及时率比率法5新制度与与流程完完成个数数说明法6新开发试试样数量量层差法7新开发试试

28、样实际际运用率率说明法8绩效体系系实施有有效性评评价说明法9绩效考核核员工投投诉次数数减分法10内部客户户满意度度说明法03、计计划部KKPI分分解、定定义及规规划（1）计计划部KKPI分分解图（2）计计划部部部门KPPI定义义表指标来源源序号指标名称称计算方法法及说明明计量单位位考核周期期指标极性性数据提供供周期及及部门交货及时时（KPIIS）1生产计划划达成率率（1）生生产计划划达成率率=期内按按时完成成的生产产批次/期内计计划生产产批次1000%。%季、年度度越大越好好由营销部部根据实实际完成成情况和和K3数据据按年、季季度统计计2客户投诉诉次数（1）因因计划部部在产品品质量、交交期和数

29、数量上的的问题受受到客户户投诉的的次数。次季、年度度越小越好好根据营销销部客户户投诉实实际情况况每季、年年度统计计，人力力资源部部对责任任进行区区分。3外协厂合合作投诉诉次数（1）因因计划部部与外协协厂合作作问题而而导致的的投诉次次数。次季、年度度越小越好好根据计划划部接到到外协厂厂投诉的的次数每每年、季季统计质量稳定定（KPIIS）4产品质量量合格率率（1）产产品质量量合格率率=合格产产品数量量/产品总总数量1000%。%季、年度度越大越好好由计划部部依据实实际情况况每年、季季度统计计5重大质量量事故次次数（1）期期内发生生的重大大质量事事故次数数（计划划部原因因）。次季、年度度越大越好好由

30、总经理理依据实实际情况况评价，并并区分责责任6产品抽查查率（1）产产品抽查查率=抽察产产品数量量/总产品品数量1000%。%季、年度度越大越好好由计划部部依据实实际情况况每年、季季度统计计生产成本本控制（KPIIS）7加工费用用率降低低比例（1）加加工费用用率降低低比例=（期内内加工费费用率-前期加加工费用用率）/前期加加工费用用率1000%。（2）加加工费用用率=加工费费用/销售额额1000%。%季、年度度越大越好好由财务部部根据外外协加工工费用每每年、季季度统计计外协厂整整合（KPIIS）8一小时物物流圈产产量占有有率（1）一一小时物物流圈产产量占有有率=一小时时车程内内的外协协加工生生产

31、量/总生产产量1000%。%季、年度度越大越好好由物流部部根据外外协加工工数据进进行统计计采购成本本控制（KPIIS）9采购成本本降低率率（1）采采购成本本降低率率=（前期期采购成成本占销销售额比比重-期内采采购成本本占销售售额比重重）/前期采采购成本本占销售售额比重重1000%。%季、年度度越大越好好由财务部部根据采采购数据据每年、季季度统计计10质量问题题处理完完成率（1）质质量问题题处理完完成率=质量问问题处理理次数/质量问问题发生生次数1000%。%季、年度度越高越好好由营销部部根据质质量处理理情况每每年、季季统计11采购计划划达成率率（1）月月度采购购计划达达成率完成采采购物资资种类

32、数数/计划采采购物资资种类1000%。（2）季季度采购购计划达达成率月度采采购计划划达成率率/31000%。%季、年度度越高越好好由人力资资源部根根据供应应商编制制的采购购月报和和物流部部反馈为为准12供应断货货次数（1）指指由于采采购物资资不及时时影响到到公司正正常生产产运营的的次数。次季度越少越好好由人力资资源部根根据物流流部反馈馈为准供应商管管理（KPIIS）13供应商档档案完善善更新及及时性及及准确性性（1）检检查供应应商档案案完善更更新及时时性及准准确性。（2）及及时性及及准确性性以物流流部查出出的延迟迟次数及及错误次次数为准准。次季度越快越好好、越小小越好由物流部部根据KK3数据据

33、按季度度统计14优质供应应商开发发个数（1）期期内合格格供应商商开发个个数。（2）合合格供应应商以对对供应商商的评估估结果为为准。个季度、年年度越多越好好根据计划划部供应应商管理理数据按按季度统统计，总总经理核核对15供应商评评级考核核完成时时间（1）以以供应商商评级考考核通过过总经理理时间为为准。分季度、年年度越大越好好由总经理理依据实实际情况况每年评评价16不合格供供应商淘淘汰个数数（1）期期内不合合格供应应商个数数。（2）不不合格供供应商以以对供应应商的评评估结果果为准。个季度、年年度越多越好好根据计划划部供应应商管理理数据按按季度统统计，总总经理核核对减少库存存（KPIIS）17不合理

34、库库存增加加量（1）期期内因为为计划部部原因（包包括质检检、跟单单和采购购）所导导致的不不合理库库存增加加。码季度、年年度越小越好好由物流部部根据KK3总仓仓数据按按年、季季度统计计，总经经理区分分责任18仓库帐实实差错率率（1）仓仓库帐实实差错率率=错误笔笔数/当季度度查核总总笔数1000%。%季度越小越好好由公司组组织仓库库相关盘盘点抽查查结果统统计和财财务部的的仓库库盘点季季度报表表统计计19生产数据据延迟次次数（1）未未在规定定时间内内将生产产或采购购单据提提交的次次数。次季度、年年度越小越好好由物流部部根据数数据交结结情况按按年、季季度统计计管理规范范化（KPIIS）20供应商管管理

35、制度度制定完完成时间间（1）以以总经理理对计划划部提交交的供应应商管理理制度审审批时间间为准。%季、年度度越大越好好由总经理理依据实实际情况况评价21新制度与与流程完完成个数数（1）以以规划的的制度和和流程建建设通过过总经理理审批时时间为准准。个季、年度度越大越好好由总经理理依据完完成情况况和部门门制度与与流程建建设规划划每季评评价人才队伍伍建设（KPIIS）22人才梯队队建设完完成率（1）评评价本部部门人才才梯队建建设完成成情况。%年度越高越好好由总经理理依据实实际情况况每年评评价员工技能能提升（KPIIS）23培训计划划达成率率（1）培培训计划划达成率率=期内已已实施的的培训次次数/期内计

36、计划培训训总次数数1000%。（2）培培训计划划指本部部门制订订的季度度、年度度培训计计划。%季、年度度越大越好好人力资源源部根据据培训月月报每季季、年统统计24人均培训训时数（1）人人均培训训时数=（公司司级培训训时间实际培培训人数数）/部门员员工平均均人数。（2）员员工平均均人数月部门门员工总总数/112。（3）公公司级培培训：人人力资源源部组织织的员工工培训。小时/人人年度越大越好好人力资源源部根据据培训月月报每季季、年统统计部门职能能（KPIIP）25绩效体系系实施有有效性评评价（1）评评价计划划部对HHR体系系实施的的有效性性。分季度越大越好好由总经理理依据实实际情况况每季评评价26

37、绩效考核核员工投投诉次数数（1）员员工对部部门绩效效考核的的不公正正性进行行投诉的的次数。（2）以以人力资资源部核核实营销销部员工工绩效投投诉的次次数为准准。次季度越小越好好根据人力力资源部部绩效过过程统计计每季统统计27内部客户户满意度度（1）每每年由人人力资源源部组织织一次内内部客户户满意度度调查，以以衡量部部门间协协调、沟沟通的融融洽程度度。（2）内内部客户户满意度度以部门门为单位位，识别别强相关关部门进进行测量量。分年度越大越好好根据内部部客户满满意度调调查结果果每年统统计28K3数据据录入及及时准确确性（1）及及时性查查出延误误次数为为准。（2）准准确性以以查出的的错误次次数为准准。

38、次季、年度度越小越好好财务部根根据实际际情况评评价，人人力资源源部每季季、年统统计（3）计计划部220077年KPII规划指标编号号指标名称称该指标可可能被考考核的时时间考核计分分方法说明明第1季度度第2季度度第3季度度第4季度度1生产计划划达成率率说明法2客户投诉诉次数减分法3外协厂合合作投诉诉次数减分法4产品质量量合格率率说明法5重大质量量事故次次数减分法6产品抽查查率说明法7加工费用用率降低低比例说明法8一小时物物流圈产产量占有有率说明法9采购成本本降低率率说明法10质量问题题处理完完成率说明法11采购计划划达成率率说明法12供应断货货次数减分法13供应商档档案完善善更新及及时性及及准确

39、性性减分法14优质供应应商开发发个数说明法15供应商评评级考核核完成时时间减分法16不合格供供应商淘淘汰个数数说明法17不合理库库存增加加量减分法18仓库帐实实差错率率减分法19生产数据据延迟次次数减分法20供应商管管理制度度制定完完成时间间减分法21新制度与与流程完完成个数数说明法22人才梯队队建设完完成率说明法23培训计划划达成率率说明法24人均培训训时数说明法25绩效体系系实施有有效性评评价说明法26绩效考核核员工投投诉次数数减分法27内部客户户满意度度说明法28K3数据据录入及及时准确确性减分法04、物物流部KKPI分分解、定定义及规规划（1）物物流部KKPI分分解图（2）物物流部部部

40、门KPPI定义义表指标来源源序号指标名称称计算方法法及说明明计量单位位考核周期期指标极性性数据提供供周期及及部门成本领先先（KPIIS）1单位产品品物流成成本降低低率（1）每每公里码码产品运运输费用用=期内公公司产品品公路运运输费用用总额/（期内内公路运运输公里里数期内公公路运输输产品的的码数）。元/（公公里码）季、年度度越小越好好根据财务务部销售售统计报报表及物物流部汽汽运月报报每年、季季统计交货及时时（KPIIS）2发货及时时率发货及时时率=及时发发货批次次/应发货货总批次次1000%。%季度越大越好好由销售部部依据实实际情况况每季评评价3运输交通通事故次次数（1）汽汽车运输输过程中中发生

41、的的交通安安全事故故的次数数。次季度越小越好好根据物流流部的汽汽运月报报每季统统计管理规范范化（KPIIS）4仓库管理理制度制制定完成成时间（1）以以仓库管管理制度度通过总总经理审审批时间间为准。%季度越大越好好由总经理理依据实实际情况况评价5新制度与与流程完完成个数数（1）以以规划的的制度和和流程建建设通过过总经理理审批时时间为准准。个季、年度度越大越好好由总经理理依据完完成情况况和部门门制度与与流程建建设规划划每季评评价减少库存存（KPIIS）6不合理库库存增加加量（1）期期内因为为物流部部原因所所导致的的不合理理库存增增加。码季、年度度越小越好好由物流部部根据KK3总仓仓数据按按年、季季

42、度统计计7仓库帐实实差错率率（1）仓仓库帐实实差错率率=错误笔笔数/当季度度查核总总笔数1000%。%季度越小越好好由公司组组织仓库库相关盘盘点抽查查结果和和财务部部统计的的K3数据据统计8库存分析析报表提提交及时时率（1）以以库存分分析报告告（包括括原材料料、半成成品和成成品）提提交总经经理时间间为准。%季度越大越好好由总经理理依据实实际情况况评价部门职能能（KPIIP）9绩效体系系实施有有效性评评价（1）评评价物流流部对HHR体系系实施的的有效性性。分季度越大越好好由总经理理依据实实际情况况每季评评价10绩效考核核员工投投诉次数数（1）员员工对部部门绩效效考核的的不公正正性进行行投诉的的次

43、数。（2）以以人力资资源部核核实营销销部员工工绩效投投诉的次次数为准准。次季度越小越好好根据人力力资源部部绩效过过程统计计每季统统计11内部满意意度（1）每每年由人人力资源源部组织织一次内内部客户户满意度度调查，以以衡量部部门间协协调、沟沟通的融融洽程度度。（2）内内部客户户满意度度以部门门为单位位，识别别强相关关部门进进行测量量。分年度越大越好好根据内部部客户满满意度调调查结果果每年统统计（3）物物流部220077年KPII规划指标编号号指标名称称该指标可可能被考考核的时时间考核计分分方法说明明第1季度度第2季度度第3季度度第4季度度1单位产品品物流成成本降低低率说明法2发货及时时率说明法3

44、运输交通通事故次次数减分法4仓库管理理制度制制定完成成时间减分法5新制度与与流程完完成个数数说明法6不合理库库存增加加量减分法7仓库帐实实差错率率说明法8总仓库存存分析报报告提交交及时率率说明法9绩效体系系实施有有效性评评价说明法10绩效考核核员工投投诉次数数减分法11内部满意意度说明法05、财财务部KKPI分分解、定定义及规规划（1）财财务部KKPI分分解图（2）财财务部部部门KPPI定义义表指标来源源序号指标名称称计算方法法及说明明计量单位位考核周期期指标极性性数据提供供周期及及部门成本领先先1财务费用用降低率率（1）财财务费用用率降低低额（本本年度财财务费用用率上上年度财财务费用用率）/

45、上年度度财务费费用率1000%。（2）财财务费用用包括：利息、手手续费等等。%年度越高越好好根据财务务部提供供的年度度财务报报表2成本核算算体系有有效性评评价（1）评评价财务务部成本本核算的的有效性性。分季度越大越好好由总经理理依据实实际情况况每季评评价3年度税务务筹划方方案通过过总经理理审批时时间（1）以以总经理理对年度度税务筹筹划方案案审批通通过时间间为准。分年度越早越好好由人力资资源部根根据总经经理审批批时间统统计4税务支出出节省率率期内税税务支出出累计节节省率。元季度越多越好好由总经理理依据实实际情况况每季评评价管理规范范化5财务分析析有效性性评价（1）评评价财务务部财务务分析的的有效

46、性性。分季度越大越好好由总经理理依据实实际情况况每季评评价6财务预算算体系正正式实施施时间（1）以以财务预预算体系系建设规规划所规规定的时时间为准准。分年度越早越好好由人力资资源部组组织检查查考核为为依据减少库存存7仓库帐实实差错率率（1）仓仓库帐实实差错率率=错误笔笔数/当季度度查核总总笔数1000%。%季度越小越好好由公司组组织仓库库相关盘盘点抽查查结果和和财务部部统计的的K3数据据统计8库存盘点点计划完完成率库存盘点点计划完完成率=库存盘盘点计划划按时完完成数/库存盘盘点计划划完成数数1000%。%季度越大越好好人力资源源部根据据库存盘盘点记录录表统计计部门职能能9财务报表表的及时时性与

47、准准确性（1）检检查财务务报表的的及时性性与准确确性。（2）及及时性以以财务报报表报总总经理时时间为准准。（3）准准确性以以查出的的错误次次数为准准。次季度越快越好好由总经理理依据实实际情况况每季评评价10纳税申报报延误次次数（1）以以税务部部门反馈馈为准，计计算未按按时纳税税申报的的次数。次季度越小越好好由人力资资源部根根据总经经理与月月报使用用部门反反馈按季季统计11绩效体系系实施有有效性评评价（1）评评价财务务部对HHR体系系实施的的有效性性。分季度越大越好好由总经理理依据实实际情况况每季评评价12绩效考核核员工投投诉次数数（1）员员工对部部门绩效效考核的的不公正正性进行行投诉的的次数。

48、（2）以以人力资资源部核核实营销销部员工工绩效投投诉的次次数为准准。次季度越小越好好根据人力力资源部部绩效过过程统计计每季统统计13内部客户户满意度度1）每年年由人力力资源部部组织一一次内部部客户满满意度调调查，以以衡量部部门间协协调、沟沟通的融融洽程度度。（2）内内部客户户满意度度以部门门为单位位，识别别强相关关部门进进行测量量。分年度越大越好好根据内部部客户满满意度调调查结果果每年统统计（3）财财务部220077年KPII规划指标编号号指标名称称该指标可可能被考考核的时时间考核计分分方法说明明第1季度度第2季度度第3季度度第4季度度1财务费用用降低率率说明法2成本核算算体系有有效性评评价说

49、明法3年度税务务筹划方方案通过过总经理理审批时时间减分法4税务支出出节省额额度说明法5财务分析析有效性性评价说明法6财务预算算体系正正式实施施时间 减分法7仓库帐实实差错率率减分法8库存盘点点计划完完成率非此及彼彼法9财务报表表的及时时性与准准确性减分法10纳税申报报延误次次数说明法11绩效体系系实施有有效性评评价说明法12绩效考核核员工投投诉次数数减分法13内部客户户满意度度说明法06、人人力资源源部KPPI分解解、定义义及规划划（1）人人力资源源部KPPI分解解图（2）人人力资源源部部门门KPII定义表表指标来源源序号指标名称称计算方法法及说明明计量单位位考核周期期指标极性性数据提供供周期

50、及及部门成本领先先（KPIIS）1部门费用用超支率率（1）部部门费用用超支率率=（实际际部门费费用预预算部门门费用）/预算部门费用100%季、年度度越小越好好财务部每每季提供供决算数数据2薪酬总额额超预算算比例（1）薪薪酬总额额超预算算比例=(实际际薪酬总总额-计划预预算薪酬酬总额)/计划划预算薪薪酬总额额1000%季、年度度越小越好好财务部每每季提供供决算数数据管理规范范化（KPIIS）3HR体系系正式实实施时间间（1）以以HR体系系实施规规划为准准，以HHR体系系的所有有分项实实施为正正式实施施时间。分季度越早越好好根据人力力资源部部HR体系系规划统统计4HR体系系实施有有效性评评价（1）

51、评评价人力力资源部部对HRR体系实实施的有有效性。分季度越大越好好由总经理理依据实实际情况况每季评评价5各部门KKPI达达成率（1）各各部门KKPI达达成率=期内各各部门KKPI达达成数量量/期内KPPI考核核总数1000%。（2）KKPI达达成：完完成KPPI的基基本目标标值。%季度越大越好好根据人力力资源部部对各部部门绩效效考核结结果每季季统计6公司制度度与流程程规划完完成时间间（1）公公司制度度与流程程规划通通过总经经理审批批时间为为准。分季、年度度越大越好好由总经理理依据完完成情况况每年、季季评价培训体系系建设（KPIIS）7年度培训训计划通通过总经经理批准准时间（1）以以总经理理对人

52、力力资源部部提交的的年度培培训计划划审批时时间为准准。分年度越早越好好根据总经经理审批批时间统统计8人均培训训时数（1）人人均培训训时数=（公司司级培训训时间实际培培训人数数）/员工平平均人数数。（2）员工工平均人人数月员工工总数/12。（3）公司司级培训训：人力力资源部部组织的的员工培培训小时/人人年度越大越好好人力资源源部根据据培训月月报每季季、年统统计9培训计划划达成率率（1）培培训计划划达成率率=期内已已实施的的培训次次数/期内计计划培训训总次数数1000%。（2）培训训计划指指人力资资源部制制订的季季、年度度培训计计划。%季、年度度越大越好好人力资源源部根据据培训月月报每季季、年统统

53、计10培训考核核合格率率（1）培培训考核核合格率率=期内培培训合格格人数/期内培培训参与与人数1000%。%季、年度度越大越好好人力资源源部根据据培训月月报表每每季、年年统计11内部培训训讲师队队伍建设设完成率率（1）内内部培训训讲师队队伍建设设完成率率=内部讲讲师实际际培养人人数/内部讲讲师计划划培养人人数1000%。%季度越大越好好总经理根根据内培培讲师培培养计划划及实际际完成情情况评价价12外部培训训资料库库建立完完成时间间以外部培培训资料料库通过过总经理理审批时时间为准准分季度越大越好好由总经理理依据完完成情况况评价人才队伍伍建设（KPIIS）13招聘计划划达成率率（1）招招聘计划划达

54、成率率=期内已已完成的的招聘人人数/期内计计划招聘聘总人数数1000%。（2）招聘聘计划指指人力资资源部制制订的月月度、年年度招聘聘计划。%季、年度度越大越好好人力资源源部根据据人事月月报每季季、年统统计14招聘合格格率（1）招招聘合格格率=期内试试用期考考核合格格人数/期内招招聘总人人数1000%。（2）试用用期考核核合格：用人部部门在新新员工试试用期结结束时对对其考核核合格。%季度越大越好好根据人力力资源部部人事月月报每季季统计15核心员工工非正常常离职率率（1）每每年初由由人力资资源部识识别、汇汇总核心心员工名名单，并并报总经经理批准准。（2）下列列情况核核心员工工的离职职属非正正常离职

55、职：员工工主动辞辞职、自自动离职职、辞退退等。人季度越小越好好根据人力力资源部部人事月月报每季季统计16人才梯队队建设规规划完成成时间（1）评评价公司司人才梯梯队建设设完成情情况。分年度越高越好好由总经理理依据实实际情况况每年评评价部门职能能（KPIIP）17企业文化化建设规规划通过过总经理理批准的的时间（1）以以总经理理对人力力资源部部提交的的企业文文化建设设规划审审批时间间为准。分年度越早越好好根据总经经理审批批时间每每年统计计18年度绩效效指标词词典更新新完成的的时间（1）以以总经理理对人力力资源部部提交的的绩效指指标词典典审批时时间为准准。分年度越早越好好根据总经经理审批批时间每每年统

56、计计19绩效考核核延迟次次数（1）以以绩效考考核流程程的时间间节点为为考核标标准，计计算未按按时完成成绩效考考核的次次数。次季度越小越好好根据人力力资源部部人事月月报每季季统计20内部客户户满意度度（1）每每年由人人力资源源部组织织一次内内部客户户满意度度调查，以以衡量部部门间协协调、沟沟通的融融洽程度度。（2）内部部客户满满意度以以部门为为单位，识识别强相相关部门门进行测测量。分年度越大越好好根据内部部客户满满意度调调查结果果每年统统计（3）人人力资源源部20007年年KPII规划指标编号号指标名称称该指标可可能被考考核的时时间考核计分分方法说明明第1季度度第2季度度第3季度度第4季度度1部

57、门费用用超支率率说明法2薪酬总额额超预算算比例说明法3HR体系系正式实实施时间间减分法4HR体系系实施有有效性评评价说明法5各部门KKPI达达成率比率法6公司制度度与流程程规划完完成时间间减分法7年度培训训计划通通过总经经理批准准时间减分法8人均培训训时数层差法9培训计划划达成率率比率法10培训考核核合格率率比率法11内部培训训讲师队队伍建设设完成率率说明法12外部培训训资料库库建立完完成时间间非此即彼彼法13招聘计划划达成率率说明法14招聘合格格率说明法15核心员工工非正常常离职率率说明法16人才梯队队建设规规划完成成时间减分法17企业文化化建设规规划通过过总经理理批准的的时间减分法18年度

58、绩效效指标词词典更新新完成的的时间减分法19绩效考核核延迟次次数减分法20内部客户户满意度度说明法07、各各部门定定性KPPI评价价表（1）绩绩效体系系实施有有效性评评价评价纬度度权重D（远低低于目标标）C（低于于目标）B（达到到目标）A（高于于目标）10分分20分分30分分40分分50分分60分分70分分80分分90分分1000分1100分1200分指标分解解科学性性50%指标分解解完全没没有根据据公司目目标展开开指标分解解基本上上按照公公司目标标展开，但但很多指指标很难难考核考核指标标完全根根据公司司目标展展开，指指标分解解充分，能能支撑公公司目标标实现指标分解解非常清清晰，并并且定义义清

59、楚，数数据来源源的渠道道设计合合理考核过程程公平性性30%考核过程程存在有有失公平平的地方方，员工工抱怨较较大考核过程程基本上上能体现现公平原原则，但但还存在在一些局局部的问问题考核过程程公平、公公开，员员工清楚楚自己的的工作实实际考核过程程公平，并并且通过过考核使使员工能能够非常常清晰自自己未来来的发展展考核结果果应用20%考核结果果应用员员工觉得得问题比比较多考核结果果仅用于于发放季季度奖金金考核结果果应用广广泛，员员工没有有意见完全按照照公司目目标绩效效管理体体系开展展，应用用领域广广泛，并并且在部部门内部部制订了了相应的的应用机机制和措措施（2）内内部客户户满意度度评价纬度度权重D（远

60、低低于目标标）C（低于于目标）B（达到到目标）A（高于于目标）10分分20分分30分分40分分50分分60分分70分分80分分90分分1000分1100分1200分工作配合合20%部门之间间配合性性很差部门之间间配合一一般，对对其他部部门需要要本部门门配合的的事情，基基本上按按相关规规定执行行配合态度度很好，经经常主动动帮助需需配合部部门做好好相关工工作出了完成成本部门门工作之之外，经经常关心心流程上上下游工工作开展展情况，并并能够做做到随时时予以帮帮助服务意识识25%服务意识识很差服务意识识一般服务意识识良好服务意识识非常好好协调难度度25%很难就相相关工作作进行沟沟通，部部门自我我保护意意