XXXX年内调煤流程及秩序管理制度汇编

1、内调煤流程及秩序管理制度汇编内调煤流程及秩序管理制度汇编（讨论稿）目 录第一部分分 组织领领导及管管理制度度一、内调调煤流程程及秩序序管理组组织机构构二、内调调车辆管管理权责责划分三、内调调车辆档档案管理理制度四、内调调车辆自自重核定定工作制制度五、内调调车辆防防范检查查制度六、内调调车辆派派遣工作作制度七、内调调煤票据据台帐管管理制度度八、内调调车辆及及驾驶员员监督管管理制度度九、涉煤煤关键岗岗位人员员管理制制度十、内调调煤流程程及秩序序督查制制度第二部分分 调调运流程程工作制制度一、工区区驻矿协协调工作作制度二、内调调煤计量量监磅工工作制度度三、内调调车辆出出入场查查验工作作制度四、内调调

2、车辆重重车过衡衡工作制制度五、快速速取样测测灰工作作制度六、煤样样异常观观察登记记制度七、塑封封检查、开启工工作制度度八、煤炭炭卸车验验收工作作制度九、煤质质化验监监测工作作制度十、内调调车辆清清底工作作制度十一、内内调车辆辆空车回回皮过磅磅工作制制度十二、煤煤质灰分分对比工工作制度度十三、内内调监控控、查询询管理工工作制度度第三部分分 异异常处置置、调查查一、内调调异常情情况处置置工作制制度二、内调调煤违规规违纪调调查制度度三、重大大涉煤案案件应急急处置程程序四、异常常煤样采采制化验验工作制制度五、涉煤煤违法违违纪信息息收集处处置制度度第四部分分 处处罚一、内部部处罚赔赔偿制度度二、责令令辞

3、退司司机制度度三、停运运封户制制度四、内调调煤综治治责任追追究处罚罚制度第五部分分 奖奖励制度度一、打击击盗煤违违法犯罪罪奖励制制度第六部分分 各类台台帐表格格、通知知书表样样1、车辆辆超载卸卸车登记记台帐2、门卫卫车辆检检查台帐帐3、门卫卫车辆入入场登记记台帐4、汾河河运销公公司计量量台帐5、磅房房销售票票回收登登记台帐帐6、煤形形异常观观察登记记台帐7、快灰灰自动采采样测灰灰登记台台帐8、快灰灰报表采采样记录录核对台台帐9、快灰灰化验灰灰分对比比台帐10、煤煤样登记记台帐11、化化验室异异常煤样样采制化化验登记记台帐12、煤煤场塑封封检查、开启登登记台帐帐13、煤煤场卸车车验收登登记台帐帐

4、14、运运销公司司内调煤煤对票台台帐15、内内调煤异异常情况况汇报登登记16、内内调车辆辆自重核核定现场场检查登登记台帐帐17、车车辆自重重核定情情况记录录台帐18、内内调车辆辆自重复复查登记记台帐19、票票据塑封封督查核核对登记记台帐20、涉涉煤关键键岗位人人员日常常工作督督查台帐帐21、车车辆治安安防范专专项检查查记录22、内内调煤督督查小分分队活动动记录23、违违法违纪纪车辆停停运封户户通知书书24、违违法违纪纪车辆启启运解封封通知书书第一部部分 组织织领导及及管理制制度一、内调调煤流程程及秩序序管理组组织机构构为加强和和规范内内调煤流流程及秩秩序管理理，进一一步明确确和落实实各项管管理

5、责任任，使内内调煤流流程及秩秩序管理理更加制制度化、规范化化、标准准化，为为内调煤煤流程及及秩序管管理提供供组织保保证，经经公司研研究决定定，成立立内调煤煤流程及及秩序管管理组织织机构。一、内调调煤流程程及秩序序管理领领导组组 长长：经 理 书 记副组长：汽运分分管副经经理 生产分分管副经经理成 员员：调度度主任 副主主任 工区区区长 综合办办主任质计组长长 安安监科长长 保保卫科长长 综综治主任任煤场场长长 洪洪洞站站站长 机电队队长 督督查员二、领导导组下设设“一办办，六组组，一队队”1、内调调煤流程程及秩序序管理办办公室（办公室室设在调调度室）。主 任任：汽运运分管副副经理副主任：调度主

6、主任成 员员：工区区区长 质计计组长 综合合办主任任 保保卫科长长 综综治主任任 调调度副主主任2、调运运秩序管管理工作作组组 长长：汽运运分管副副经理副组长：调度主主任成 员员：工区区区长 保卫卫科长 综治治主任 质计计组长 煤场场场长 洪洞洞站站长长3、车辆辆管理工工作组组 长长：汽运运分管副副经理副组长：工区区区长成 员员：汾河河运业 保卫卫科长 工区区办事员员4、自重重、计量量、煤质质管理工工作组主 任任：生产产分管副副经理副主任：质计组组长成 员员：安监监科长 保卫卫科长 工区区区长 煤场场场长 两站站化验主主任 快灰主主任 机电队队长 自重数据据管理员员 5、网络络监控、查询管管理

7、工作作组组 长长：书 记副组长：综治主主任成 员员：调度度主任 质计计组长 机电电队长6、治安安管理管管理工作作组组 长长：书 记副组长：保卫科科长成 员员：综治治主任 调度度主任 工区区区长 质计计组长 汾河河运业 7、内调调督查工工作组组 长长：经 理副组长：综合办办主任成 员员：督查查员8、内调调煤流程程督查小小分队队 长长：汽运运分管副副经理副队长：调度主主任 综治主主任成 员员：工区区区长 综合合办主任任 质质计组长长 保保卫科长长 煤场场场长 洪洞洞站站长长 汾汾河运业业三、工作作职责1、领导导组工作作职责内调煤流流程及秩秩序管理理领导组组是公司司内调煤煤流程及及秩序管管理的最最高

8、管理理机构，全面组组织、领领导、协协调调运运流程、秩序管管理工作作，对领领导组下下设的“一办，六组，一队”的工作作进行协协调、督督导，分分析、研研究、决决策重大大制度、措施等等其它工工作事项项，为各各项工作作的开展展提供强强有力的的组织和和物质保保障。2、办公公室工作作职责在领导组组的领导导下，具具体承办办内调煤煤流程及及秩序管管理的日日常事务务，组织织、协调调各工作作组（队队）开展展工作，对各组组（队）工作进进行检查查、督导导；及时时分析、研究内内调煤流流程及秩秩序存在在的问题题，组织织相关人人员召开开工作会会议，研研究、制制定工作作措施、制度，安排部部署阶段段性工作作。3、调运运秩序管管理

9、工作作组工作作职责在领导组组的领导导下，对对调运、流程、秩序进进行管理理。按月月度生产产计划、任务、科学合合理安排排调运。负责与与煤炭调调出方协协调解决决有关涉涉及调运运、煤质质问题，对各调调运流程程环节岗岗位工作作情况进进行检查查指导，安排、协调各各单位（部门）对各类类异常情情况进行行调查、核实。配合其其它工作作组的工工作。4、车辆辆管理工工作组工工作职责责在领导组组的领导导下，全全面负责责内调车车辆监督督管理工工作，具具体负责责车辆统统一标识识，车身身、水箱箱、车箱箱统一标标准的制制定、监监督管理理工作；负责车车辆、车车主、司司机的档档案、合合同、协协议、保保证书、资料管管理、补补充工作作

10、；负责责司机教教育、培培训，清清退、上上岗证办办理的监监督管理理工作；负责车车辆、司司机、证证照、手手续管理理工作，负责车车辆更新新、过户户工作；负责车车辆的安安全例检检工作；配合其其它各组组的工作作。5、自重重、计量量、煤质质票据管管理工作作组的工工作职责责在领导组组的领导导下，全全面负责责承办车车辆自重重核定、内调计计量、煤煤质化验验、票据据管理核核对工作作；保证证电脑自自重数据据程序安安全、计计量器具具精确完完好、故故障排除除及时，采制、化验规规范；负负责票据据保管、回收核核对；配配合其它它各组开开展工作作。6、网络络监控、查询管管理工作作组工作作职责在领导组组的领导导下，全全面负责责网

11、络监监控、查查询系统统安全管管理和对对各流程程环节的的网络实实时监控控，对监监控录像像的回放放进行核核查、抽抽查，对对称重数数据进行行查询核核对；负负责各类类网络监监控、查查询设施施的隐患患排查、整改，及时排排除各类类隐患、故障；配合其其它各组组开展工工作。7、治安安管理工工作组工工作职责责在领导组组的领导导下，全全面负责责内调煤煤流程的的治安管管理工作作，按照照要求对对内调车车辆的“恶意留留煤装置置”、违违规改造造情况进进行抽查查和定期期检查；负责调调运路途途及各流流程环节节的治安安巡查，对各类类异常情情况进行行调查核核实；对对违法违违纪车辆辆执行停停车封户户，对各各类案件件、违纪纪、违规规

12、行为按按照权限限和有关关制度进进行处罚罚，综治治责任追追究；检检查、督督导、考考核各流流程单位位治安责责任落实实情况；配合其其它工作作组开展展工作。8、内调调煤流程程督查工工作组职职责在领导组组的直接接领导下下，独立立开展内内调煤流流程督查查工作，对各工工作组、小分队队、各流流程环节节的责任任人工作作落实情情况、职职责履行行情况、各类票票据、台台帐使用用、保管管、核对对、各流流程制度度、措施施的执行行，违法法违纪处处罚程序序和处罚罚落实情情况、隐隐患问题题整改情情况进行行督查考考核；督督促各部部门认真真开展工工作，向向领导组组提供督督查建议议，执行行奖罚兑兑现。9、内调调煤流程程督查小小分队工

13、工作职责责在领导组组和办公公室的领领导下，开展内内调煤流流程督查查工作，负责调调运路途途车辆和和各流程程环节存存在的治治安隐患患问题，司机和和岗位人人员遵纪纪守法、规范达达标情况况进行督督查；按按照“谁谁检查，谁负责责”的原原则，对对查出的的问题实实行“三三定”跟跟踪整改改；向相相关工作作组通报报督查情情况，下下达处罚罚或整改改建议；昼夜不不定时上上路和到到煤场检查查，每周周不少于于两次，参加人人员不少少于四人人，上路路时间不不少于一一小时，检查车车辆不少少于十辆辆。积极极配合其其它各组组开展工工作。二、内调调车辆管管理权责责划分根据有关关文件和和协议规规定，结结合内调调煤管理理实际需需要，特

14、特对汾河河运业、汾河运运销在内内调煤车车辆管理理中的权权责做进进一步界界定，对对内调煤煤运输服服务质量量考核做做进一步步明确。1、汾河河运业作作为车辆辆所有、经营单单位，内内调煤承承运单位位，负有有以下权权责：、建立立健全各各类规章章、考核核制度，对车辆辆进行实实施经营营、交通通、治安安、消防防等各项项管理。、对车车辆的证证照手续续，消防防、安全全设施，标识牌牌等实行行统一管管理。、负责责车辆费费用结算算，司机机录用和和教育培培训，内内部上岗岗证办理理、收回回，车辆辆调运的的安全督督查等日日常性管管理工作作。、对车车主、司司机进行行教育、培训管管理工作作，教育育车主、司机守守法经营营，遵守守主

15、业各各项规章章制度。、配合合主业依依照规定定对违法法违纪的的车主、司机、车辆进进行打击击处罚；按规定定执行上上岗证、标识牌牌收缴，违规处处罚，司司机辞退退，责任任追究，停车封封户，清清户等打打击处罚罚工作。、按照照内调调煤炭运运输合同同的规规定，承承担合同同约定的的处罚赔赔偿，安安全事故故责任。、派驻驻人员协协助主业业维持车车辆内调调煤运输输秩序，及时协协调处置置内调煤煤过程中中出现的的堵路、压磅、挡车等等干扰或或其它影影响内调调正常进进行的事事件。2、汾河河运销公公司作为为调煤运运输业务务的责任任主管部部门和托托运单位位（主业业），负负有以下下权责：、对运运煤车辆辆的拉运运任务和和拉运路路线

16、进行行统一安安排、调调度指挥挥。、按照照公司制制定的各各项调运运规章制制度和进进出厂标标准，对对车辆的的拉运流流程进行行全面监监督检查查。、依法法对车辆辆调运过过程中的的违法犯犯罪行为为进行查查处打击击；对违违规违纪纪行为进进行处罚罚；对责责任人或或车主实实行综治治责任追追究处罚罚。、协助助汾河运运业对车车辆进行行调运安安全管理理，按照照例检制制度对车车辆进行行安全例例检，组组织对车车辆安全全责任事事故进行行分析处处理。、协助助汾河运运业对车车主、司司机队伍伍进行安安全、法法制教育育管理，代理培培训、审审核新录录用司机机。、代为为管理车车辆帐务务，运费费结算和和运费支支出。、按照照内调调煤炭运

17、运输合同同的约约定向汾汾河运业业提出违违约处罚罚和损失失索赔。在事实实清楚的的情况下下，可以以单方扣扣除单车车账面相相应数额额的煤炭炭保全抵抵押金。、对有有严重违违规违纪纪或违法法犯罪行行为的车车辆，有有权对其其进行停停车封户户、清户户、取消消部分线线路拉运运资格，拒绝其其车辆参参与内调调煤运输输，要求求汾河运运业与其其解除车辆运运营合同同。、按照照内调煤煤运输的的服务质质量情况况，对汾汾河运业业进行月月度内调调煤运输输服务质质量考核核。3、明确确内调煤煤运输服服务质量量考核规规定对汾河运运业车辆辆内调煤煤运输服服务质量量的考核核，由汾汾河运销销公司按按照内调调任务完完成情况况，车辆辆安全运运

18、行情况况，拉运运损失情情况，车车辆违规规违纪、违法犯犯罪情况况等其它它相关情情况进行行月度综综合考核核，核减减相应费费用，形形成考核核报告上上报汾河河焦煤公公司执行行。（具具体考核核办法以以有关协协议和经经营考核核制度为为准）三、内调调车辆档档案管理理制度一、内调调车辆基基础档案案管理责责任内调车辆辆基础档档案管理理的责任任单位为为汽运工工区和保保卫科。汽运工工区主要要负责所所有车辆辆、车主主、司机机的基本本资料、协议、合同、管理制制度、司司机教育育培训、手续等等基本档档案的完完善和管管理。保保卫部门门主要负负责车辆辆、车主主、司机机的治安安监管档档案的完完善和管管理。二、汽运运工区内内调车辆

19、辆档案完完善标准准1、车辆辆基本档档案：要要求一车车一档，分别建建立保存存，单车车档案基基本内容容及目录录（档案案装订顺顺序）如如下：（1）车车辆基本本情况登登记表。登记项项目包括括：车型型，车号号，内部部编号，所属单单位，车车架号，发动机机号，车车身颜色色，出厂厂自重（质量），出厂厂日期，核定载载重，购购车价格格，购车车发票编编号，营营运证编编号，购购车时间间，新增增或初次次运营时时间，更更新时间间，内调调煤运输输协议初初次签订订时间及及近期签签订时间间，重要要事项记记录，备备注；（2）车车辆运营营审批表表；（3）新新增车辆辆审批表表；（4）更更新车辆辆审批表表；（5）车车主基本本情况登登记

20、表。登记项项目包括括：姓名名、性别别、出生生年月、民族、文化程程度、身身份证编编号、籍籍贯、现现家庭住住址、照照片（二二寸免冠冠彩照）、联系系方式、车辆经经营时间间、车辆辆经营方方式（是是否与他他人合伙伙），合合伙人基基本情况况（项目目与车主主基本情情况相同同）、重重要事项项记录，备注；（6）司司机基本本情况登登记表（每名司司机一份份）。登登记项目目：姓名名、性别别、出生生年月、民族、文化程程度、身身份证编编号、籍籍贯、现现家庭住住址、照照片（二二寸免冠冠彩照）、联系系方式、驾驶证证编号、营运资资格证编编号、所所驾车号号、上岗岗证编号号、上岗岗证核发发日期、法制培培训考试试成绩、违法违违纪记录

21、录，备注注；（7）车车辆合法法手续证证件复印印件（加加盖汽运运工区存存档专用用章）：手续项项目：车车辆购车车发票；车辆登登记证；行车证证；保单单；二级级维护证证明；附附加费；运管证证；（8）车车主、司司机身份份证复印印件（加加盖存档档专用章章，二代代身份证证正反都都复印，无身份份证需复复印户口口本）（9）司司机证件件复印件件（加盖盖存档专专用章）：包括括驾驶证证和资格格证；（10）司机业业务法制制培训成成绩单（由汾河河运业提提供）：包括成成绩、培培训主要要内容。（11）与汾河河运业签签订的运运营协议议复印件件；（12）车辆过过户记录录；（13）过户手手续复印印件（加加盖专用用章）；（14）内调

22、违违规违纪纪、违法法犯罪情情况记录录表；（15）其他需需要入档档的项目目。2、自重重管理档档案：自自重核定定记录台台帐；自自重核定定申请书书；自重重核定审审批单；自重核核定过磅磅票据，（现存存审批单单由质计计科管理理的，全全部移交交工区存存档，以以后自重重核定完完成后由由工区存存档）；各类自自重管理理制度、通知。3、违法法违纪档档案：违违法违纪纪车辆登登记台帐帐（要求求有车号号、违法法违纪司司机、处处罚情况况、案情情简要等等项目）；各类类停运封封户通知知书；治治安裁决决书等法法律手续续；辞退退司机通通知书；各类处处罚通知知书。4、车辆辆更新，改造，过户管管理档案案。存档档项目：更新车车辆登记记

23、表；车车辆改造造（改装装）登记记表；过过户登记记表；更更新、改改造、过过户申请请、审批批手续等等。5、车辆辆核查监监督管理理档案。存档项项目：历历年、历历月例检检登记、整改、复查台台帐；各各类专项项检查登登记，台台帐资料料；各类类通知。6、日常常管理档档案。项项目：车车辆、车车主、司司机、基基本情况况登记册册（项目目：车号号、内部部编号、车型、车主姓姓名及联联系电话话、司机机姓名及及联系电电话）；司机上上岗证登登记台帐帐（项目目：姓名名、所驾驾车号、上岗证证编号）；司机机“三证证”（驾驾驶证、运输资资格证、上岗证证）登记记表等。7、电子子微机管管理档案案。项目目包括：车辆基基本情况况登记表表；

24、车主主基本情情况登记记表；司司机基本本情况登登记表；车辆、车主、司机基基本情况况一览表表；上岗岗证登记记表，车车辆、车车主、司司机电子子版照片片；司机机“三证证”汇总总表（即即身份证证、驾驶驶证、资资格证）。要求求做到能能随时查查询打印印。8、制度度管理档档案。工工区内部部内调流流程秩序序管理监监督的制制度汇编编；上级级公司、部门、本公司司有关内内调管理理车辆管管理的文文件规定定及制度度。三、保卫卫科车辆辆管理档档案完善善标准1、责任任书、保保证书档档案。项项目有：公司与与汾河运运业签订订的内内调车辆辆治安管管理责任任书；车主、司机向向保卫部部门签订订的遵遵纪守法法责任书书，要要求各车车主司机

25、机在司机机录用时时签订，装订保保存。2、车辆辆、车主主、司机机基本情情况档案案。车辆辆、车主主、司机机基本情情况及联联系方式式登记册册，要求求与汾河河运业、汽运工工区经常常联系沟沟通，及及时更新新修改、添加。3、治安安管理档档案。违违法违纪纪处罚、追究登登记册（要求注注明被处处司机姓姓名、年年龄、车车辆编号号、处罚罚时间、处罚追追究情况况、案情情简要、处罚依依据、罚罚款单编编号、经经办人等等项目）；各类类处罚、追究通通报、决决定；停停运启运运通知；停运启启运情况况登记表表。4、制度度管理档档案。上上级公安安、保卫卫机关有有关内调调煤管理理的文件件、制度度、纪要要、资料料；本公公司有关关内调煤煤

26、流程及及秩序管管理的文文件、制制度、资资料以及及纪要。5、微机机管理档档案。车车辆、车车主、司司机电子子版照片片；车辆辆、车主主、司机机基本情情况电子子版表格格；车辆辆、车主主、司机机基本情情况及联联系方式式一览表表。要求求及时更更新修改改，查询询方便，随时能能够打印印。6、自重重核定管管理档案案。车辆辆自重回回皮记录录台帐、过磅单单。7、车辆辆检查档档案。车车辆治安安防范检检查和日日常抽查查台帐。8、案件件资料档档案。各各类案件件调查记记录，证证言证明明、资料料（包括括多媒体体影像资资料）。四、档案案管理规规定汽运工区区、保卫卫科内调调车辆管管理档案案应设专专人专柜柜管理；按照有有关档案案管

27、理的的规定，建立健健全档案案管理、保存、入档、查阅、调取等等工作制制度；各各类档案案记录，保存资资料更新新后，特特别是车车辆、车车主、司司机更换换后，各各类原始始记录不不得销毁毁；非因因工作需需要和批批准，严严禁外单单位或个个人对档档案、资资料进行行查阅、复印、摘录、拍照、调取；任何情情况下，不得外外借档案案；各类类档案、资料应应做好及及时入档档、补充充、更新新内容，严禁延延迟归档档或丢失失资料。四、内调调车辆自自重核定定工作制制度 一、内内调车辆辆自重管管理由质质计、工工区分管管经理为为组长，质计、保卫、安全、工区、煤场五单单位的负负责人为为成员的的车辆自自重管理理领导组组负责，管理责责任单

28、位位为质计计组，责责任人为为质计组组组长。二、内调调车辆自自重核定定分为正正常核定定、非正正常个别别核定、违法违违纪停运运核定三三类情况况。1、正常常核定：指公司司组织的的部分或或个别自自重核定定，自重重电脑系系统故障障原因需需要个别别或部分分重新核核定自重重的情况况；2、非正正常个别别核定：指车辆辆更新、车辆马马槽修补补、事故故维修后后自重与与原自重重不符，需要重重新核定定自重的的情况；3、违法法违纪停停运核定定：指因因违法犯犯罪、违违规违纪纪被上级级或本单单位公安安保卫部部门查处处停运，删除自自重，案案件处理理或停运运到期后后，需要要重新核核定车辆辆自重的的情况。三、自重重核定的的审批程程

29、序1、正常常核定无无需审批批，由公公司统一一组织，按照对对各车辆辆的通知知依次按按时核定定；2、非正正常个别别核定：车辆需需要更新新、修复复、修补补的，在在更新、修复、修补前前必须向向工区书书面说明明情况，经同意意后，方方可更新新、修复复、修补补；需要要核定自自重时，由车主主写出书书面申请请，工区区出据皮皮重核定定审批单单，依次次经工区区、保卫卫、分管管经理、质计组组审批后后，由质质计组具具体安排排核定时时间；3、违法法违纪停停运启运运后需要要重新核核定自重重的，执执行以下下程序：自重核定定审批前前，车主主应出示示集团公公司综治治保卫等等部门无无因该车车违法违违纪对我我公司追追究处罚罚的书面面

30、证明，如对我我公司有有追究处处罚，车车主必须须向公司司交纳同同等数额额的追究究处罚金金，否则则，不予予批准自自重核定定；无追追究处罚罚的，车车主必须须按照综综治联责责追究的的有关规规定，向向公司综综治部门门交纳违违法违纪纪联责追追究处罚罚款，交交纳标准准为5000元/车次；审批时应应出据下下列证明明：公公司保卫卫部门的的车辆启启运通知知书；被处罚罚的罚款款收据及及证明（被上级级公安保保卫部门门查处的的，应出出据上级级公安保保卫部门门的裁决决书、决决定书或或保卫处处的处理理通报、决定）；集集团公司司综治保保卫等部部门无因因该车违违法违纪纪对我公公司追究究处罚的的书面证证明或文文件；本单位位综治保

31、保卫部门门出据的的车主联联责处罚罚收款收收据；汾河运运业出据据的被辞辞退司机机上岗证证回收证证明，新新录用司司机上岗岗证和学学习培训训合格证证明。由车主写写出书面面申请，工区出出据车辆辆自重核核定审批批单，依依次经工工区、保保卫、分分管经理理、质计计组审批批后，由由质计组组安排核核定时间间；各审核单单位应认认真对申申请、证证明、收收据和相相关通报报（决定定）进行行逐项审审查、核核实，缺缺一不可可。四、自重重核定工工作职责责分工1、质计计组负责责地衡完完好，指指定位置置，数据据保存等等工作；2、保卫卫科负责责（煤场场配合）检查车车辆是否否有违规规装置，水箱是是否达标标，有无无夹带或或放置重重物或

32、无无用物品品（石头头、配重重、备胎胎等）；3、安检检科负责责检查监监督各单单位人员员是否到到位，流流程是否否符合规规定，数数据是否否真实，车辆检检查是否否认真；4、汽运运工区负负责核对对车架号号，检查查车辆、器材手手续是否否齐全，车辆刹刹车灯光光是否完完好。五、内调调车辆自自重核定定检查项项目及标标准1、承重重梁横杠杠两端堵堵头打开开，无穿穿插夹杂杂圆钢重重物；2、水箱箱规格（直径660cmm，长度度80ccm）合合格，保保持空箱箱；3、无“大檐帽帽”、挡挡板、暗暗箱、夹夹层等恶恶意留煤煤装置；4、车箱箱内底板板及四壁壁、死角角、车顶顶无浮煤煤，无多多余焊接接物，油油箱加满满，无带带挂备胎胎；

33、5、车身身大梁、驾驶室室各部位位无夹带带铁块、石块等等重物；6、称重重时严禁禁司机或或他人在在驾驶室室、磅板板上坐卧卧或站立立。六、自重重核定程程序1、由保保卫人员员（煤场场配合）按照自自重核定定检查项项目及标标准检查查车辆；2、工区区核对车车架号，检查车车辆手续续，标识识牌、备备胎、灭灭火器、刹车灯灯光；3、安检检科对保保卫、煤煤场、工工区所检检查的项项目进行行复核、监督；4、各项项检查合合格后，由安检检科通知知车辆上上磅，并并对过磅磅数据和和人员操操作过程程进行监监督；5、质计计科负责责车辆停停放位置置恰当，抓拍车车箱、前前脸图像像清晰，无人员员在磅板板、驾驶驶室坐卧卧或站立立，确保保合格

34、后后方准保保存数据据；6、各项项检查项项目检查查后，各各单位人人员应现现场登记记台帐并并签字；7、自重重数据保保存后，质计组组应打印印自重过过磅单，一式五五份，由由各单位位签字后后分别保保存，各各单位及及司机在在相应台台帐上签签字认可可。七、电脑脑自重数数据库安安全管理理自重数据据库由质质计组设设专人密密码管理理，除管管理员外外，严禁禁任何人人非法进进入数据据库后台台进行操操作，数数据库需需要整理理，规范范，维修修的相关关人员必必须事先先书面请请示自重重管理领领导组，经批准准后，方方可操作作；八、自重重复查、监督、查处1、由安安全科负负责每月月底组织织综治、机电、调度通通过称重重查询系系统对自

35、自重数据据、抓拍拍图像进进行检查查核对，发现问问题及时时核实或或移交保保卫部门门查处；2、对自自重库出出现异常常、异动动情况的的，责令令责任人人说明情情况，无无正当理理由，视视情节给给予经济济处罚，情节严严重的，追究法法律责任任。3、在内内调车辆辆自重核核定检查查过程中中，发现现有不符符合检查查标准的的，应立立即停止止自重核核定，责责令当场场整改，有恶意意留煤装装置、故故意夹带带重物影影响自重重的，送送交保卫卫科按照照有关规规定进行行处罚、追究。4、质计计磅房工作作人员在在日常卸卸车回皮皮工作中中，发现现有车辆辆自重超超过3300kkg误差差时，司司磅员应应扣留票票据，汇汇报调度度室，调调度员

36、通通知保卫卫科进行行调查处处理，有有盗煤事事实或故故意更改改自重的的按有关关规定给给予经济济处罚，停车封封户，重重新核定定自重。5、公司司内调管管理领导导组及督督查小分分队、自自重管理理领导组组应不定定时对自自重情况况通过各各种方式式进行核核查，发发现异常常情况的的及时通通知保卫卫部门查查处。五、内调调车辆防防范检查查制度 一一、内调调车辆防防范检查查是指对对调运车车辆违规规加装车车身不应应有的部部件、装装置、重重物，公公司规定定不允许许配带或或夹带的的部件、重物影影响自重重、计量量，有可可能利用用自重、磅差或或其它隐隐蔽形式式偷煤、换煤的的治安防防范检查查。二、检查查项目及及标准1、水箱箱：

37、标准准为660cmm80ccm以下下，冬季季水箱不不得加水水，入场场前水放放净。2、马槽槽车厢：后门焊焊死，无无夹层、暗箱、隔板、无大帽帽檐（长长度100cm，高5ccm）。3、配件件：除配配带必要要的工具具外，不不得带挂挂备胎等等超重配配件。4、大梁梁：无暗暗箱、空空心、横横杆，无无私藏园园钢等重重物，两两端堵头头为开口口或有开开孔（观观察孔）。无放放置铁器器、石块块等重物物。5、驾驶驶室：无无铁器、石块等等重物，无私焊焊水箱或或工具箱箱。6、标识识牌：位位置适当当，柳钉钉固定，无私拆拆、私装装、无伪伪造，车车号清晰晰，无污污垢。7、车架架号：与与原档案案登记和和车辆手手续编号号相符，无私编

38、编私改、伪造痕痕迹。8、油箱箱：使用用原车标标准油箱箱，无改改装大容容量或加加装两个个以上油油箱。9、其它它应检查查的项目目。三、责任任单位及及检查方方式内调车辆辆防范检检查工作作以保卫卫科为主主，工区区、安全全小分队队、内调调督查小小分队、汾河运运业、煤煤场两站站为辅；即保卫卫科通过过集中突突击检查查，门卫卫入场检检查，保保证每月月对所有有车辆进进行一次次全面检检查，并并做好台台帐记录录；工区区例检、两站煤煤场负责责日常检检查工作作；汾河河运业、安全小小分队、督查小小分队负负责日常常抽查监监督工作作，发现现问题及及时移交交保卫科科处理。四、查处处车辆违规规处罚由由保卫科科依照公公司相关关规定

39、给给予相应应处罚，各责任任单位在在日常检检查中发发现问题题必须及及时汇报报或移交交保卫科科查处。六、内调调车辆派派遣工作作制度为加强车车辆统一一管理，合理调调度车辆辆拉运，保障调调运秩序序井然，科学高高效，保保证不影影响各矿矿生产，确保公公司内调调任务的的完成，特制定定本制度度。一、内调调车辆的的调度派派遣工作作，由运运销公司司汽运工工区负责责，严格格执行按按量派遣遣，合理理调度，公平公公正，科科学高效效的原则则，严禁禁营私舞舞弊、私私自调度度。二、派车车程序：1、每天天下午116：330分前前，由调调度室向向工区下下达次日日调运指指令。2、工区区按照调调运指令令的各矿矿的库存存、运量量、路线

40、线，合理理调配，确定次次日各线线路的调调运车数数和车号号，要求求当日118时前前将拉运运路线、时间通通知到各各车。3、次日日8：330分前前，工区区负责将将当日派车单单传真真到各矿矿，由工工区驻矿矿人员负负责将派车单单传送送到矿方方磅房、保保卫等相相关部门门，并积积极协调调矿方，指挥车车车辆执执行派派车单。4、特殊殊情况，需要对对车辆调调运线路路做临时时调整的的，由工工区根据据实际情情况，临临时调整整拉运路路线，并并将临时时调整计计划报公公司调度度室，并并及时通通知各车车更改调调运线路路。各驻驻矿人员员协调监监督执行行。三、各内内调车辆辆必须严严格按派车单单的指指派拉运运，拒不不执行派车单单的

41、，第一次次给于警警告，并并处以2200元元罚款，仍不执执行的，将给予予停运，删除自自重。各各调运车车辆因交交通事故故、车辆辆故障维维修、更更新车辆辆等特殊殊情况不不能拉运运的，必必须事先先向工区区调度汇汇报情况况。四、未经经工区和和相关单单位批准准各车私私自外出出拉运，使用专专用标识识外运私私自拉的的属私拉拉乱跑行行为，凡凡私拉乱乱跑的，一经发发现立即即停运处处罚，因因私拉乱乱跑造成成事故、违纪违违法行为为给公司司造成不不良影响响或经济济损失的的，一切切后果由由车主自自行承担担。七、内调调煤票据据台帐管管理制度度一、内调调煤使用用的票据据必须是是由山西西运管集集团临汾汾有限公公司统一一印制、编

42、号、盖章的的霍州州矿务局局（霍州州、洪洞洞）内部部调煤专专用（六联单单），即即大票、第一联联、存根根、开票票单位留留存；第第二联，为收煤煤单位过过磅留存存；第三三联，县县（市区区）公司司，为司司机运费费票；第第四联，营运，地方煤煤焦站收收取；第第五联，售煤单单位，为为调出方方留存；第六联联，承运运单位，为提运运回票。二、为方方便票据据传递和和留存，各流程程单位票票据传递递和查验验统一使使用磅房房出据的的汾河河运销公公司运磅磅字即即：小票票，小票票一式四四份，煤煤场验收收一份，卸煤工工一份，出场回回皮一份份，出场场门卫一份份。三、为配配合地方方政府开开展煤炭炭销售和和治超工工作，调调运车辆辆随车

43、必必须携带带调出方方开据的的准销销票和和非超超货物运运字，实行一一车一单单，由磅磅房负责责回收保保存。四、由于于装车时时超装（超载），卸车车减载后后，造成成车辆煤煤形异样样，有卸卸煤痕迹迹的车辆辆，必须须持有监监磅人员员开据的的超装装卸煤单单，（卸煤单单）由磅磅房留存存备查。五、调运运票据（指大票票和小票票）必须须用电脑脑打印，无特殊殊情况，严禁手手工填写写或涂改改，严禁禁补打票票据，严严禁用非非正规票票据或相相关证明明代替调调运票据据。六、各流流程环节节查验票票据时，必须按按规定对对前期各各流程环环节的签签字及项项目进行行查验，凡有违违规使用用票据、又拿手手工填写写、涂改改、伪造造票据、签字

44、、验章缺缺少等，不符合合本制度度要求的的，应立立即扣留留票据，及时汇汇报调查查。工区区财务部部门发现现上述问问题的不不予以结结算运费费，并报报相关单单位查处处。七、各流流程环节节、岗位位应对本本班收回回留存的的票据，按序分分矿别、分煤种种进行登登记、汇汇总，并并实行磅磅房、门卫、煤场三方方对票制制度，经经核对无无误后，进行装装订，并并上交本本单位统统一保存存，备查查。八、磅房房、门卫、煤场“三方”制度1、由磅磅房通知知煤场、门卫结帐帐截止时时间和截截止车号号。2、各单单位自行行核对，即：磅磅房自行行核对、重车过过衡和出出场回皮皮车数，门卫核对对入场与与出场车车数，煤煤场核对对卸车与与清底车车数

45、。3、“三三方”核核对，由由公司安安全科组组织核对对，即：在安全全科主持持下，对对磅房、门卫、煤场登记记的车数数进行核核对，核核对无误误后，三三方对票票人员在在核对台台帐签字字认可，同时在在各自对对票台帐帐上互相相签字认认可。4、对票票过程中中，发现现车数不不符的，必须进进行认真真检查、核对，现场了了解，属属正常特特殊情况况的，在在核对台台帐上注注明情况况，核实实不清或或有偷盗盗等其它它违法违违纪嫌疑疑的，必必须及时时汇报调调度室，安排人人员查处处。九、各类类票据的的保存、保管由由各单位位设专人人负责，统一保保管，除除公司相相关人员员检查人人员、核核对、调调取外，其它人人员不经经批准，不得随随

46、意查阅阅、翻看看，严禁禁乱堆乱乱放、遗遗失或损损毁票据据的销毁毁，应严严格执行行公司档档案管理理和相关关规定。严禁私私自销毁毁。十、各环环节岗位位使用的的各类台台帐表格格，一律律使用公公司统一一设计印印制的台台帐表格格，不得得私自设设计更改改，其中中对车辆辆的各项项入场、快灰、塑封、卸车、出场检检查、验验收、开开启登记记台帐，实行活活页登记记，班班班汇总核核对，与与各类票票据一起起装订上上交本单单位保存存，不得得连续或或按月登登记、核核对或汇汇总上交交。八、内调调车辆及及驾驶员员监督管管理制度度一、按照照有关规规定和内内调车辆辆管理职职责划分分，汾河河运业负负责内调调车辆驾驾驶员的的聘任、培训

47、考考试、上上岗证办办理，负负责车辆辆标识和和规范管管理；汾汾河运销销公司负负责车辆辆调运流流程秩序序监督管管理，违违规违纪纪、违法法犯罪查查处，上上岗证办办理监督督审核以以及使用用查验工工作。二、内调调车辆规规范标准准1、车辆辆门字必必须执行行汾河运运业统一一标准，字迹清清晰；2、标识识牌为汾汾河运业业统一制制作的样样式，要要求必须须固定在在挡风玻玻璃下方方，前脸脸格栅上上方的区区域内，用铆钉钉固定，未经允允许，严严禁随意意私自拆拆卸和更更换；3、标识识牌必须须保持清清洁，字字迹清晰晰可见，严禁有有污垢或或遮挡；由于事事故或其其它客观观原因需需要拆卸卸，更换换标识牌牌的，必必须事前前汇报工工区

48、和汾汾河运业业，说明明情况，严禁伪伪造标识识牌。4、严禁禁带挂备备胎或私私自加装装油箱；5、严禁禁私自改改装车厢厢或加焊焊夹层、挡板、暗箱、大帽檐檐等其它它“恶意意留煤装装置”；帽檐（即车厢厢前沿伸伸出部分分）标准准为：宽宽20ccm,高高5cmm；6、车身身各部位位无私藏藏铁器、石块等等影响重重量的重重物；7、水箱箱统一标标准为：直径660cmm,长度度80ccm,不不得私自自加大，入场过过磅前放放空水箱箱，冬季季不得在在水箱加加水；8、大梁梁横杠两两端堵头头保持打打开，无无穿插重重物；三、内调调运输查查验流程程标准1、门卫卫入场塑塑封、证证件、票票据、水水箱、煤煤形检查查登记；2、磅房房证

49、件、票据、超时、亏吨检检查过磅磅，快灰灰快速采采样测灰灰，观察察煤形异异常（卸卸煤痕迹迹）情况况；3、煤场场入场塑塑封检查查、开启启、登记记；4、煤场场证件、票据、水箱检检查、指指挥卸车车，煤质质目测查查验，车车底清理理检查签签字；5、二次次清底检检查，登登记，票票据盖章章；6、磅房房空车回回皮，观观察车厢厢清理，自重比比对，盖盖章；7、门卫卫出场检检查车底底、夹带带煤炭情情况检查查，登记记、盖章章出场。四、驾驶驶员聘任任及上岗岗证办理理条件驾驶员聘聘任及上上岗证办办理应同同时具备备以下条条件：1、有有有效身份份户籍证证明；2、有适适合准驾驾车型的的驾驶证证；3、有正正式核发发的道道路货场场运

50、输资资格证；4、无在在我公司司辖区任任何违规规违纪和和违法犯犯罪记录录；5、有与与车主签签订的聘聘任协议议书；6、有汾汾河运业业出据的的法制业业务培训训考试合合格证明明（即：汾河运运业应对对新聘任任司机进进行不少少于两个个课时的的法制业业务培训训，并考考试合格格，培训训内容主主要是相相关治安安、刑事事法规，内调流流程制度度，交通通运输法法规，内内调煤各各类制度度文件）。7、其他他应具备备的条件件。五、内调调车辆规规范标准准及运输输查验流流程监督督1、在日日常调运运过程中中，内调调流程及及秩序管管理领导导组所属属的“一一办、六六祖、一一队”，保卫部部门、各各流程岗岗位工作作人员，工区督督查、例例

51、检人员员，公司司安全小小分队有有权在各各流程环环节查验验、车辆辆规范检检查，有有可疑异异常情况况的，可可以对证证件、票票、车辆辆进行扣扣押，保保卫部门门有权对对异常情情况进行行调查，对驾驶驶员进行行询问，停车调调查，要要求说明明情况，各车辆辆驾驶员员应积极极配合，不得拒拒绝或推推拖。2、对有有违规违违纪、违违法犯罪罪事实的的，公司司保卫部部门应当当对车辆辆、票据据等相关关手续、物品进进行扣押押，对行行为人（驾驶员员）实施施抓获（或控制制），有有权按照照有关规规定对行行为人（驾驶员员）进行行经济处处罚，责责令赔偿偿损失，对车辆辆进行停停运封户户，删除除自重，有权将将案件、人员（驾驶员员）移交交（

52、或送送交）上上级公安安保卫机机关依法法查处，有权对对驾驶员员责令辞辞退。3、对有有违规违违纪、违违法犯罪罪事实的的，公司司保卫部部门有权权依照有有关规定定进行治治安责任任事故分分析，对对事故责责任单位位(汾河河运业)、车主主、驾驶驶员进行行职责责责任追究究处罚。4、公司司经营部部门，应应按同依依照有关关协议规规定，对对车辆违违法违纪纪、违约约情况对对汾河运运业的管管理费用用进行考考核扣减减，对损损失进行行索赔，有权按按照综治治、保卫卫部门的的规定，对车辆辆账户进进行封户户停止结结算，扣扣除相应应保证金金、运费费。六、驾驶驶员聘任任及上岗岗证办理理监督凡符合驾驾驶员聘聘任和上上岗证办办理条件件的

53、，汾汾河运业业应监督督车主与与驾驶员员签订驾驶员员聘任协协议后后出据驾驶员员录用审审批表到汾河河运销公公司相关关单位监监督审核核，具体体监督审审核程序序如下:1、工区区审核：主要对对驾驶员员的驾驶驶证、资资格证、聘任协协议、流流程制度度了解掌掌握情况况，实际际驾驶技技术进行行考核、监督审审批。审审核合格格的，由由工区完完善驾驶驶员档案案，进行行基本情情况登记记备案。在驾驾驶员录录用审批批表上上签字，不合格格的，不不予签字字，拒绝绝其参与与内调运运输。2、保卫卫审核：主要对对驾驶员员的有效效身份证证明、法法制培训训内容和和内调治治安管理理制度了了解掌握握情况，有无在在我公司司违规违违纪、违违法犯

54、罪罪情况经经进行全全面审核核。审核核合格的的，同各各车主、司机签签定遵遵纪守法法责任书书，对对司机进进行登记记建档，并在驾驶员员录用审审批表上签字字。不合合格的，不予签签字，拒拒绝其参参与内调调运输。3、综合合监督审审查：由由公司内内调煤流流程及秩秩序管理理领导组组，对各各项条件件进行综综合审查查，合格格的，由由汽运分分管经理理签字认认可。不不同意的的，拒绝绝其参与与内调运运输。4、凡不不经上述述环节监监督审查查的，汾汾河运业业不得为为其办理理驾驶驶员上岗岗证，违规办办理的，工区有有权拒绝绝其所驾驾车辆参参与内调调运输，不予派派车拉运运，各流流程环节节岗位，有权不不予装车车、过磅磅、入场场、卸

55、车车。三、上岗岗证使用用监督检检查：各各车辆驾驾驶员应应随身胸胸挂上岗岗证，严严禁用其其它证明明代替上上岗证，否则视视为无证证，内调调煤流程程及秩序序领导组组及所属属的“一一办、六六祖、一一队”，各流程程岗位的的工作人人员，公公司安全全小分队队、保卫卫人员、工区例例检、督督查人员员，均有有权对驾驶员员上岗证证的使使用情况况进行监监督、检检查，发发现“人人、车、证”不不符、无无证、伪伪造、用用废旧过过期上岗岗证，或或有劣迹迹人员参参加调运运的，有有权对其其车辆停停止拉运运，不予予装车、过磅、入场、卸车，并追究究车主和和汾河运运业的责责任，对对其进行行考核处处罚。九、涉煤煤关键岗岗位人员员管理制制

56、度一、涉煤煤关键岗岗位人员员指下列列岗位工工种：保保卫科保保卫人员员；质计计科监磅磅、司磅磅、票据据管理人人员；化化验室采采样、制制样、化化验人员员；快灰灰室工作作人员；煤场煤炭炭验收、管理人人员；汽汽运工区区调度、驻矿协协调、例例检、稽稽查、票票据管理理人员；洪洞站站调度室室调度员员；其它它各类在在内调流流程中的的涉煤人人员。二、涉煤煤关键岗岗位人员员从业要要求：1、拥护护党的领领导，热热爱本职职，现实实表现良良好；2、年龄龄1850周周岁；3、初中中以上文文化程度度；4、遵纪纪守法，无违法法或其它它严重违违纪记录录；5、政审审合格。三、涉煤煤关键岗岗位人员员实行岗岗前政审审，法制制培训考考

57、试，持持证上岗岗制度。1、政审审由公司司综治办办负责，基层单单位，保保卫，分分管领导导审批；2、法制制培训考考试：由由综治办办负责，主要培培训内容容为治安安、刑事事、消防防相关法法律法规规，各级级公司有有关内调调煤管理理制度、文件；培训时时间不少少于两个个课时，培训结结束后进进行考试试考核。3、涉煤煤人员上上岗证由由公司综综治办负负责统一一编号办办理。四、涉煤煤关键岗岗位人员员日常工工作督查查，由公公司保卫卫、综治治部门负负责，采采取不定定时的方方式对各各关键岗岗位人员员岗位职职责履行行、规范范操作、流程制制度执行行进行督督查，要要求每周周至少督督查一次次，并做做好督查查记录。五、涉煤煤关键岗

58、岗位人员员不认真真履行岗岗位职责责，违规规操作的的，进行行批评教教育，责责令改过过，写出出保证，情节严严重造成成不良后后果的，责令下下岗，重重新培训训考核或或调离原原岗位，并给予予经济处处罚，有有违法行行犯罪行行为的依依法追究究法律责责任。十、内调调煤流程程及秩序序督查制制度为加强内内调流程程及秩序序管理，强化落落实工作作责任，切实指指导各基基层单位位、环节节岗位按按章操作作，严肃肃工作纪纪律，制制定本制制度。一、督查查工作由由内调煤煤流程及及秩序管管理办公公室（调调度室）及督查查工作组组、督查查小分队队负责。二、督查查项目包包括：各各工作组组（队）的工作作落实情情况、各各流程单单位（部部门）

59、的的工作落落实及日日常管理理情况、各流程程环节、岗位工工作制度度执行情情况及工工作质量量、路途途拉运违违法违纪纪情况、其它需需要督查查落实的的情况。三、各督督查单位位可根据据需要联联合督查查或单独独督查，督查人人员可随随时随地地进入各各环节岗岗位进行行督查活活动、各各单位（部门）人员必必须进行行配合。四、督查查活动要要求每周周至少进进行两次次。每次次至少四四人以上上，检查查车辆不不少于十十辆，时时间不少少于一小小时，检检查岗位位不少于于五个岗岗位。五、对督督查出的的问题，要记录录台帐，分类“三定”，以书书面形式式通知相相关单位位整改或或处理，属违法法违纪的的问题，要及时时通知保保卫科查查处、追

60、追究，各各类督查查情况将将一并纳纳入各单单位月度度考核。第二部分分 调调运流程程工作制制度一、工区区驻矿协协调工作作制度 一、调调运驻矿矿协调工工作由工工区全面面向各矿矿派专人人负责，保证人人员244小时在在岗，协协调有效效，信息息畅通。二、驻矿矿协调员员工作职职责是：协调解解决与矿矿方的调调运事务务，协调调了解调调运路况况，装车车计量，车辆秩秩序等有有关涉及及车辆调调运的问问题。三、驻矿矿人员要要实时掌掌握了解解矿方装装车、调调运沿路路等情况况，及时时协调处处理各类类问题。四、正常常情况下下，每天天向工区区调度汇汇报一次次装车、调运，调运发发现情况况，遇有有无法协协调的问问题或出出现堵路路半