隐患排查整改管理制度

1、隐患排查整改管理制度 1.目的为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针、落实安全生产责任制，强化安全管理，及时消除安全隐患，防止重大事故的发生，确保实现安全生产，制定本办法。2.适用范围本制度适用于公司所有部门及部门的隐患排查整改管理。3.职责3.1总经理对公司安全隐患排查治理全面负责；3.2各分管副总负责分管范围的安全隐患排查工作；3.3各分管部门领导对总经理负责，对分管范围内排查的隐患进行治理；3.4各专业人员负责分管专业安全隐患的排查和治理验收；3.5各部门负责本职范围内的安全隐患排查治理；3.6安全环境部负责对公司安全隐患的排查治理进行综合汇总和监督检查。4.隐患排查 4.1

2、公司安全隐患按其严重程度、解决难易分为A、B、C三级。A级：危害严重或者治理难度大，公司解决不了，须由专业工程技术人员协助解决的隐患。B级：危害比较严重或者有一定的工程量，部门解决不了，须由公司解决的隐患。C级：对安全生产有一定影响，部门必须解决的隐患。安全隐患的种类分为：工艺、电气、仪表、设备、供电、火灾和其它。4.2 隐患排查工作程序每月20日前由公司安全总监组织各部门经理、安全环境部及有关部门人员排查安全隐患，进行类别与等级的确认，并形成专门治理文件，对A、B级安全隐患要填写“安全隐患排查治理登记表”。A、B级安全隐患必须于每月29日前报公司总经理。4.3 安全环境部要建立安全隐患治理台

3、账，并对安全隐患治理实行档案化管理。档案内容应包括： 4.3.1 评价报告与技术结论； 4.3.2 评审意见； 4.3.3 隐患治理方案，包括资金概预算情况等； 4.3.4 治理时间表和责任人； 4.3.5 竣工验收报告；4.3.6 备案文件。4.3.7各部门建立本单位隐患管理台账。5.隐患治理5.1 排查出的安全隐患项目，必须做到整改措施、责任、资金、时间、预案“五到位”。A级安全隐患由公司总经理、安全总监负责落实；B级安全隐患由安全环境部、技术设备部、专业分管技术人员负责落实；C级安全隐患由各部门负责人负责落实，安全环境部负责监督落实。5.2 对安全隐患项目按月度实行挂牌跟踪管理，由专人监

4、督落实。对A级隐患由公司明确整改负责人，对B级隐患由公司明确整改部门专业负责人。C级安全隐患及整改情况由部门确定整改负责人。每月25日前，各部门要将本月C级安全隐患治理完成情况报安全环境部备案。每月20日前，安全环境部要将本月A、B级安全隐患治理完成情况报送公司总经理并备案存档。安全隐患在未整改完以前，必须每次都报。5.3 公司对B、C级安全隐患的治理在确定整改负责人的同时，由安全环境部确定验收消号。对公司自查安全隐患的治理情况，每月由安全环境部通报一次；对B级以上重大安全隐患治理情况由安全环境部长每月向总经理书面汇报一次。5.4 安全环境部对安全隐患排查治理负责，对查出的每个隐患都下达隐患治

5、理通知，明确责任人、治理时限，根据隐患排查会议纪要要求，督促整改。5.5 各部门要把安全隐患的排查治理工作纳入日常工作责任范围，并根据安全隐患治理要求，由分管负责人负责有关规程措施的落实工作。5.6 安全环境部根据隐患排查情况，向整改负责人下“隐患整改通知书”并督促落实。对完成的A级重大安全隐患项目，由公司安全总监组织有关专业人员进行验收，并及时填写“重大安全隐患验收卡”，参加验收负责人必须在“验收卡”上签字并消号，验收不合格项目，责令安全隐患部门重新整改，对B、C级安全隐患，在项目完成后，由部门组织初步验收，然后申请公司专业整改负责人复查，除公司明确授权外，不得随便销号。5.7 各部门坚持不

6、安全不生产的原则。凡是存在安全隐患的部门，必须制定可靠的防范措施，无措施的不准生产。5.8 企业无力解决的重大事故隐患，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告，说明无力解决的原因，并应制定和落实有效防范措施。5.9 企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产，书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施；5.10 复查：事故隐患整改结束后，必须做好整改后复查工作，真正做到使隐患整改条条有落实、件件有交待。 5.10.1安全环境部根据隐患整改部门回执，逐条进行复查，对整改没有按照要求或达不到要求的要查明原因，进

7、行严格考核，进行二次整改工作循环和考核； 5.10.2整改回执内容逐条详细填写，便于安全环境部对照复查，确因容观原因而不能整改的如实反映，安全环境部根据情况，及时采取措施； 5.10.3复查人复查结束后应在复查记录单上签名，以便后查。6.考核及惩处6.1 公司每月组织进行的安全大检查，都要把安全隐患的排查及治理纳入检查内容。6.2 公司各部门必须按规定排查安全隐患，并于每月20日前报安全环境部，逾期不报者，对部门负责人分别罚款300元。6.3 安全环境部负责将各部门安全隐患进行筛选、整理、汇总，并及时下发各部门，否则，对责任者罚款300元。6.4 各部门要根据安全隐患排查治理计划，积极组织落实

8、整改，到期完不成的，对隐患整改责任人按以下标准进行罚款：每项A级安全隐患罚款300元，每项B级安全隐患罚款200元。因特殊情况未完成者，必须认真分析原因，写出书面报告，报安全环境部并上报总经理。6.5 公司A、B安全隐患漏排的，每发现一条对部门经理及技术负责人各罚款300元。6.6 A、B、C级隐患落实不属实或不汇报完成情况的每条罚部门负责人200元。6.7 C级隐患未按期完成整改的每条罚部门100元。6.8 按照隐患排查整改完成时间，验收负责人要按期组织验收，填写“验收卡”，并在“验收卡”上签字、销号。对不按期组织验收和无故不参加验收人员，每人罚款100元。7其他规定7.1 出现重大安全隐患的部门一律停止作业，立即制定方案采取措施排除隐患