审计个人工作总结

1、审计个人作总结审计人工作结 120 xx 的审计工作中，我工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持 “依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行 好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务， 现将在分公司借调一年半期间的工作情况总结如下：一、加学习，养提高身综合质为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职 能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，进一步坚定社 会主义信念，做一个合格的审计人员。二、强技能，力提高作能力水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，

2、随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及 业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论 知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。三、履职责，满完成项工作务在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实 施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、 电厂的内控缺陷整改情况监 督、xx 电厂热值差专项审计及 xx、xx 电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计 报告 10 篇，提出审计建议或意见 40 余条，得到分公司领导及同事的肯定。除分公 司系统内的审计项目外，还圆满地完成了 xx 厂的任

3、中审计、股份公司借调的 xx 电力检修公司离任审计和 xx 电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司 去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提 高。通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质， 开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自 己存在的不足，如还不能充分运用中 xx 审计平台、电子商务平台等现代信息系统 进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的 工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和 综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要

4、，更好地为审计工作发挥作用。审计人工作结 2从 20 xx 年 X 月 X 日入职已 X 个多月，在这段时间里，领导和同事给了我诸多 帮助和指导，使我对会计师事务所行业有了初步了解，在实践学习中有了不少收获 和提高，已逐步适应提供专业服务工作的环境和节奏。现将我近段的工作情况做如 下总结。一、工中的收1、责任心增强， 团队协作能力提高审计工作是一项非常细致严谨的工作，对这份工作我始终怀着端正的心态去面 对，尤其是团队协同工作时，我积极向老师和同事学习，对分配到的任务，尽力做 好，与组内同事的节奏保持一致，跟上项目进度，遇到问题及时与团队成员沟通。 通过这段时间的学习，我认识到每个项目组成员在整

5、个项目中所担负的责任，自己 的责任感也在不断增强，团队协作能力也得到了提高。2、求真求是意识增强社会审计工作是一项专业性很强的服务工作，在为客户提供服务时必须做到有 理有据，依据必须真实、权威、可信。在刚开始参与 的内部审计工作时，对 于有些财务处理不规范的地方或者自己找不到相关法规的地方我抱着得过且过的态 度，但是与共同工作的老师交流之后，我立即为自己的态度羞愧。在以后的工作 中，对于发现的问题，我总是努力尝试去找到与之相关的准则依据，通过准则规定 与实际财务处理比对，切实地找到问题所在，对于不懂的地方及时与老师和同事交 流。在这个过程中，一方面培养了我求真求是的态度，另一方面也增强了我的专

6、业 知识，更好的为客户服务。3、对财务实务工作有了初步了解很幸运在入职的第二天有机会参与 XXXX 目，这是我第一次接触财务实务工 作，深深的体会到理论和实务的差距以及实务工作的复杂和繁琐。在 目中 主要参与的是 XXXX 部分子公司的经济责任暨财务收支审计，通过这次审计，接触 了不同行业的公司，包括建筑安装、酒店培训、物业、制造业等，学习了各类型的 企业财务体系，会计科目的设置和核算方法，通过审查被审计单位不规范的核算， 同时也学到了对一项交易和事项如何进行规范的会计核算和处理，包括一项交易和事项可能涉及的原始凭证。某些对核算至关重要的原始凭证是我未 曾关注到的，也并不理解它的重要性，但是在

7、与老师和同事的沟通学习中，认识到 某些原始凭证对交易的性质和核算都会产生重要影响。以前对会计知识的学习仅停 留在法规和准则的硬性规定上，对于实务中如何处理考虑的不够全面，通过这段时 间的学习，对会计处理的整个流程有了新的认识，也体会到了“纸上得来终觉浅， 绝知此事要躬行”的深刻意义。二、工中的不作为一名刚接触事务所工作的新员工，我还有许多不足和亟待提高的地方，主 要有以下几个方面。1、对于特殊交易和事项，分析不到交易背后的经济实质，因此没有关注到存 在的潜在的风险。比如有些事项，仅通过翻看凭证觉得处理合理，似乎不存在问 题，但是经共同工作的老师指导讲解以后，发现凭证背后隐藏的交易实质，由此可

8、能会对财务状况产生的影响及风险，以及如何对这类问题做调整处理。2、没有形成清晰的审计思路，不能灵活实施审计程序。对财务审计虽然有简 单的了解，但是在实务工作中对某些项目没有清晰的审计思路，有时候会“眉毛胡 子一把抓”，反而抓不住应当关注的重点领域。针对具体认定的审计，不知道如何 实施有效的审计程序获取适当、可靠的审计证据，或者照搬准则要求实施的审计程 序，对具体情况缺乏灵活运用的能力。3、工作中还不够严谨仔细。XXXX 项目现场审计结束以后，对审计报告内容格 式的检查还不够仔细，对于报告中同一数据的前后一致性、关联数据的相互对应性 及准确性的核对没有做到深入细致。4、工作的规范性有待加强。比如

9、在搜集和整理数据时，为了节省时间，不注 意千分符的使用，未对整张表单的小数位数做统一处理，致使小数位数参差不齐， 自己使用起来不方便，在团队工作中也给其他组员带来不便；表单制作未注意格式 的规范性，对细节的处理不够极致，整体显得粗糙，未达到“赏心悦目”的程度。 虽然这是细节性问题，但细微之处见精神，尤其对专业服务人员而言更应该养成良 好的职业素养。5、沟通协调能力有待提高。目前工作中沟通协调能力不强，人际交往处于被 动沟通状态。在以后的工作中，要多跟老师和同事交流，学习与客户的沟通技巧，保持主动性，锻炼自己的表达和协调能力。三、未来的努力方向为客户提供专业服务，扎实过硬的业务知识和技能是工作的

10、基石，因此，在新 的一年里我将继续保持探索发现的心态，踏踏实实做项目，在团队中勤勤恳恳，虚 心请教老师和同事，多向他们交流学习，熟悉业务流程，培养风险把控思维，理清 审计工作思路，对工作中的不足和缺陷，有针对性的逐步克服，提升职业素养和综 合素质，努力做一名严谨细致的审计人员。非常感谢公司为我提供学习和成长的平台，我知道在未来的工作中会遇到很多 困难和挑战，但我一定会严格要求自己，积极主动应对，希望能够通过自己的努力 为公司的发展添砖加瓦。以上是我入司 X 个月的工作总结，恳请领导批评指正。部门：审计部 职员：XXX20 xx 年 12 月 23 日审计人工作结 3时光飞逝，岁月如梭，转眼一个

11、年头又已过去。跨越 ，憧憬 20 xx，崭新 的一年已经到来。20 xx 年是紧凑而又紧张，平淡而又收获的一年，虽说没有做出 什么轰轰烈烈的战果，却又有很多所感所悟。作为审计新人，在经历了 20 xx 年的税审工作后， 年的工作中各方面都有 所改进，包括：进场前做好准备工作、审计的程序、审计软件的操作更加熟练等， 在这过程中也存在着一些问题及在 20 xx 年需要改进之处：1、没能与软件公司的客服及时沟通，以致报告版本没有能及时更新，导致报 告需人手进行修改部分内容。2、更加认识到自己审计知识的欠缺，对审计程序、审计底稿、审计重点、要 点的掌握不够。3、从事审计必须要掌握审计知识，还要有会计，

12、相关法律法规，需要掌握的 各方面的专业知识，也是个人以后需要学习，充实的地方。20 xx 的评估依然是有银行抵押、交税、咨询、公证、资产评估等多种业务类 型，也有着多家的合作公司，针对各自特点和优势对不同类型的业务寻找合适的评 估公司，在能做成的情况下争取利润最大。全年总收入有所增长，且同致诚增长较 大，所以纯收入相对稳定。今年公证处业务的开展，使得总收入和纯收入都有较大 的增长，也是 20 xx 年除了中行这个中心业务以外需要维持好的业务。各个按揭公 司还是能维持良好的关系，业务较为稳定。时光过得飞快，xx 年公司的工作已经结束了，可以说，在 年的工作中，我 们全公司的工作人员都高效的完成了

13、自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门 的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能 够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！审计人工作结 4自_年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总 部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个温暖的大家庭学到了很多很 多“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充 满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加 工作以来的情况总结如下：前期工作总结：对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样 也

14、是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能 力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一阶段（_年_年）：初学阶段；_年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况 下，我幸运的加入了“金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简单的帐单制作日常 收费银行对接建立收费台帐与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加 强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同事 的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情 况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊 身份更是

15、加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接 待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协 调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中 不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门 之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少 不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验；另一方 面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。第二阶段（_年_年）：职业发展阶段：这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林 管理处前期的财务

16、助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期 间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管 理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内 容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解 决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工 作了。_年底我又被调往公司新接管的“亲爱的 ”管理处担任财务助理，此 时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成 就，得到了领导的肯定。第三阶段（_年现在），职场提升阶段_年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首

17、先要有足够的耐心和细 心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好 结帐盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调 节表，并做好和会计账的对帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到 员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主 动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与 管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网 络这个大家庭。_年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和 管理

18、处的主管会计工 作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友 财务软件的操作技能，提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及 年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题， 并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年 月我的工作内 容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及 亲爱的 villa 管理处的主管会计工作。审计人工作结 5今年年初，我作为 XX 市审计局的一名审计人员，光荣地被抽调到审计厅赤峰 社保审计组，对赤峰市社保资金开展为期 2 个月的审计工作，这既是组织的培养和 领导

19、的信任，更是一次开拓工作视野、检验个人能力、提升综合素质的难得机会。 说句心里话：此次社保资金审计政策性之强、资金流量之大、时间跨度之长、牵扯 部门之多，都是空前的。一方面，我担心因个人能力问题，影响审计任务完成和通 辽审计形象；另一方面也十分渴望借此机会加强业务学习和计算机审计知识的运 用。怀揣着这种忐忑的心态，在接下来先是对通辽市社保数据的采集工作上，社保 数据五花八门，不同部门使用的是不同的数据库软件，审计署要求数据质量之高前 所未有，艰苦的取数工作有多大的难度可想而知，那是一段让人难以忘怀的日子、 一个个不眠之夜，紧张而有序，自始至终我有这样的信念，我一定要圆满完成领导 交给我的工作，

20、回顾那段难忘的工作经历，给我留下了许多宝贵的知识财富。这次社保资金审计我主要的工作一是具体负责所有社保数据的导出工作和上报 审计属特派办社保数据工作；再有就是运用了计算机审计知识，编写 语句查出 各类社保资金的违规违纪问题。此次社保资金审计让我深深地感受到如果不是使 用计算机审计，那么是很难想象要用怎样的方法才能顺利开展工作。例如在新型农 村合作医疗资金审计中，面对动辄数十万条的各类信息，如果不是有效运用 AO 系 统进行比对，筛选出参合姓名重复、报费金额异常等审计疑点，锁定报费人群、时 间、医院等信息，审计人员将无从下手，更不可能查出“重复参保、重复报费、” 等问题。也正因为通辽市审计人员熟

21、练运用 AO 统，把计算机审计功能发挥得淋 漓尽致，我们才能够在规定时间内完成如此繁重的审计任务，达到预期审计效果。 此次全国社保审计虽然已经过去，但现在回想同审计组各位领导一起工作的日子， 除了不舍，收获更多，我从每一个审计组成员的身上学到了他们始终以“政治上坚 定、作风上过硬、业务上精通、工作上勤奋、纪律上严明”的标准严格要求自己。 老同志的言传身教，那种对工作的满腔热情、无私奉献的敬业精神、廉洁的工作作风，以对国家和人民事业高度负责的责任感，深刻诠释着“审计”二字。这些潜移 默化、润物无声的感受，将在我未来的审计生涯中受用一生。审计人工作结 6各位领导：一、 年的主工作1、严格审计的纪律

22、和制度审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我 深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后 的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能 力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。 并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体 的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年 生产各种复合肥近 40000 吨，加上销售总

23、公司的肥料， 年销售收入已经突破了 一亿元，公司的资产总额也达到了 1000 多万元。但是由于种种原因，该公司一直 没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不 真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们 在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规 范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理 制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程 序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实 施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范

24、了该公司核算制度的同时，也教育了 会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销规定，严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计 工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计 人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员 的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车 间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。 为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的 新规定，新同志为了尽快提高自己的技能

25、，主动请教老同志，并对要点及时做好笔 记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司 的财务管理工作。4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映 出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部 工作 计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研 准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后 期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万

26、字的报 告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好 评。5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报 价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单 位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到 月底这项工作已 基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也 为公司取得了可观的经济效益。6、应收账款的回收工作进展顺利按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效， 在公司财务部的通力配合下，首先对截止到 XX 12 月 3

27、1 日之前的应收账款进行 了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一 原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年 月底，共清收账款 176390 元， 较好的维护了公司的合法权益。审计人工作结 7今年，我加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳 恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、 突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务。现将本年度 个人工作情况总结如下：一、加学习，养提高身综合质加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识， 在实际工作中端正思想，坚定信念；严格遵守

28、各项规章制度；尊敬领导、团结同 事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不 松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。二、强业务技，创造务佳绩在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很 强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计 执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要 想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务 本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要 方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质

29、的同时，与全局工作人员探讨牢牢 把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作 则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提 高业务技能；其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通 的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分 析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。三、开思路，极探索牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项 审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上， 创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的

30、开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告 的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级 领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量 的完成审计任务。四、存的问题明年发方向通过近一年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思 路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几 年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是全体同志共同努力的结 果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学 习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度

31、、提出有针对性的合 理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽 职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一 年中再上新台阶。审计人工作结 8时光过得飞快，20 xx 年公司的工作已经结束了，可以说，在 年的工作 中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审 计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们 一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好！ 我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：一、增财务服意识我们一如既往地

32、按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管 理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部 的一项重要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各 项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新 修订和完善。根据财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制 度。二、预管理得稳步推根据各分、子公司年及明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况， 按科目进行了分类统计，为各分、子公司的全面预算奠定基础；预算方案根据各 分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至 各分、子公司

33、，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明 度；我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情 况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析 后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公 司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好全面预算工作积累了经验。三、对务审计工作的出要求继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财 务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用更多 的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主 观能动

34、性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为目标考核的主 要指标来考核。全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和 责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风险。随着 集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来越多，内控也 越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理失控，就会造成企 业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资产的保值和不流失；通 过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量，从资产监管中要效益，实现 集团式、集约化发展。四、财的

35、审计监督岗我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从 事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工 作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗 位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。明年，我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应 的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾， 财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转 变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。审计人工作结 9一是进一

36、步建立和完善内部审计工作的内容和工作体系；加强业务学习，解决 审计工作中遇到的新问题，使审计工作从查错防弊转向风险防范和管理提升。二、认真研究相关业务，及时了解农村义务教育经费政策。在具体工作中，审 核学校收费是否符合政策规范、作业成本的使用和结算、日常公共资金的筹集和使 用等是一项重要内容。以确保内部审计在实施学校教育经费保障制度中的作用。三、对学校财务收支、经费管理、食堂伙食费用收支进行初审，及时上报审计 报告，有效提高了教育经费的使用效率根据学校经济活动的特点，我校今年内部审计的主要内容如下：1、内审组审核学校收入后认为，学校所有收入均及时入账，纳入学校财务核 算，不存在隐瞒、截留、挪用

37、或转移学校收入的情况。2、审核学校的支出，包括教师工资、绩效工资、补贴、伙食费等。重点关注 支出的真实性和合法性，以及是否有损失或浪费等。内部审核认为符合相关规定的 要求。所有支出都是合理的。3、至于学校的资产构成，经审计认为货币资金已按规定收付；固定资产做到 账账相符；各种往来账户也相应结清。4、学校的负债也进行了相应的审计。学校在某一年后没有产生新的债务，也 没有债务消费5、对学校收费进行了重点审计，没有发现乱收费现象。学费很合理。审计人工作结 xx 年成华区审计局认真贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市局、区委、区 政府年初工作安排部署，在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审

38、计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫，审计工作为全区经济社会的深入 发展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标，我区积极发挥内部审计的预防和建设作 用，在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推进廉政建设等方面做 出了积极的贡献。一、加指导，进内审作顺利展按照四川省内部审计条例的要求，我局法规科负责监督指导全区内部审计 机构业务工作，并确定 3 名同志为专职人员。 年，通过多种方式，加强对本区 内部审计人员的指导。（一）充分利用各个审计项目的现场实施阶段，向各单位内审人员宣传审计工 作程序、方法和经验；（二）随时对内审人员遇到的困难提供帮助， 年我局向各内审机构提供了 大量参考意见和资

39、料，对内审机构工作开展进行指导，帮助其完善制度和相应工作 流程；（三）以新审计法实施条例、国家审计准则的颁布为宣传教育突破 口，大力宣传审计法律法规；（四）针对共性问题，我局进行专题研究，并提出相应改进意见。根据村级公 共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题，我局建议各街道加强对社区工作的 指导，确保村级公共服务项目的有序开展和推进，特别应加强对工程建设项目的发 包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。二、加监督，高资金用效率今年，我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方 面，截止 11 月，完成内部审计项目 96 项，其中基本建设审计 项、财务收支审 计

40、 18 项、效益审计 1 项、经济责任审计 14 项、内部控制评审 项、其他类审计项 目 12 项。为突出内部审计工作重点，我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审 查，全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围，确保专项资金管理无盲区。 同时，切实发挥自身职能特点，积极指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审 计。各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时，针对发现的问题进行认真 总结，积极提出制度修订或修改意见 20 条，不断促进本单位财务控制制度的完 善，取得了良好的效果。全区各相关单位十分重视内审工作，在日常工作中切实保障内审机构依法取得 审计信息资料和独立行使审计监督权，发挥内审

41、人员在各单位重大经济活动中的决 策参谋作用，为内部审计发挥重要作用奠定了良好的基础。三、存的问题困难（一）对内审工作指导还有待进一步加强，部分单位对内审工作的作用认识不 够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实开展工作。（二）部分单位内审工作开展无计划、审计程序不够规范、操作实务未遵循相 关审计准则，原因是大多数内审机构人员是兼职且业务水平有限。四、工思路（一）加强四川省内部审计条例的学习贯彻，尤其要向各级领导宣传条例 内容，使其了解内部审计的必要性和重要性，以取得支持；加大我区内审机构建设 力度，进一步扩大覆盖面。（二）加强与市审计局的联系，接受指导和培训，不断提高我区内审工作管理 水平，充分

42、发挥内部审计的监督、预防作用。（三）积极组织内审审计人员参加各类培训，搭建、完善内审机构间的交流平 台，促进内审队伍理论水平和工作能力的不断提高。审计人工作结 回顾 20 xx 的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地 履行了自己的职责。现将主要情况小结如下：一、概我是在 20 xx 年 8 月份进入 AA 公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事 外部审计工作。自 AA 公司内审部成立以来，截止目前共开展了 个项目的审计工 作，分别是：6 项业务部门审计、2 项职能部门审计及 项专项审计。除了在我进 入公司之前就已开展完毕的两个项目，我参与了其余 个项目的全程审计。二、具

43、工作1、开展内贸业务部审计 2 项，分别对 BB C 部门开展审计。在对“BB”进行审计时，由于 BB 是作为独立法人存在且业务主要是面向市 场上的散户，故我们进行了较为全面的了解和检查。对于该项目，我们重点审计了合同管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方面。审计后提出相关建议 10 余条。在对“C 部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、预付款情况；焦炭业 务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资回报率等。 审计中我们对 C 部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法的 问题影响 C 部门 20 xx 年度利润 XX 余万，并从公司管理的角度提出了相关

44、建议。2、开展外贸业务部审计 4 项，分别是对进出口 部、进出口 D 部、进出口 E 部及进出口 F 部的审计。我参与了进出口 E 部及进出口 部的审计。在审计进出口 部门时，发现由于进出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物 流软件中打印出的“货物提单”作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数 据的输入引起足够的重视，导致物流软件数据和财务数据普遍存在较大差异。在出 具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流单证部和会计部协商提出相应的 改进措施。3、开展对公司职能部门的审计 2 项，分别是对办公室及 部的审计。通过对 办公室的审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是

45、对公司资产（特别是下 属子公司资产）的管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公 室出台了“关于加强对各分子公司资产管理的通知”。4、参与制定“内审部岗位职责及工作流程”。鉴于内审部是公司 年度新 成立的部门，故原先的 SOP 流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指 导今后内审工作的开展及明确内审部门工作职责，在 年 11 月末 12 初，我 们初步拟定了“内审部岗位职责及工作流程”。5、参与制定“20 xx 年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部 年工作计划讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对 于内审部的定位及期望，同时明白公司内审部门

46、现阶段的工作重心应是“事后监 督”。该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向，也使我进一步明确了明 年的审计任务及审计方向。通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及 操作流程。同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是 公司现阶 段各业务部门普遍存在的问题。如：1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来 款同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普 遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由 业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发 票情况

47、倒轧。上述操作导致财务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析 流于形式，完全削弱了不相容职务（业务员和财务专管员）对同一数据相互监督的 功能。2、货物的出入库情况未能及时地录入物流软件系统，导致部分物流软件中显 示有库存的货物实际上已销售完毕；甚至出现个别物流软件中显示的货物其实早已 出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间可以交叉销售货 物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这样对公 司的信誉会有怎样的影响？三、工体会1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服 务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理

48、行为，它的目标是 为了加强内部管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、 控制职能都必须着眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做 好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工 作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领 导及上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审 工作的重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调 配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时 提出了整改意见和具体要求，为审

49、计工作的顺利实施提供了有力保证。总之，经过 20 xx 年的工作磨练，我对 AA 司已经有了一定层面的了解，为以 后顺利开展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作 将面临许多新的问题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审 计工作需进一步深入、审计项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计 力度需进一步加强等。面对种种挑战，在以后的工作中，我将在部门经理的领导下 及与其他内审人员的合作中，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，联系 AA 公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门 年年度工作计划讨论会上 提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时

50、效性”等三性有序开展及现阶段 内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新台阶！审计人工作结 逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了一年，在这一年里我又经历了 一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。 年 1 月是我从学校踏入社会的 一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储 蓄银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事 业的第一个一年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的 业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们 共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里

51、渡过 至 2 年的时间，来学习和 体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而 薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而 年1 月 11 日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然 无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我 反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理， 这也是行领导对我的信任；另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸 收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄 业务的知识在这

52、里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办 的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象 的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学 习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就 主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的 努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往 根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待 和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合

53、格的员工，能独立的承担一 块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这一年来，我们对我们支行的信贷部，公 司业务部，会计出纳，2 个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出 的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行 业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审 计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政 网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默 默的为支行付出，的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我 们的

54、工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也 没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不 但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关 闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出 出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度 之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身 不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点 的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接 班不严格履行

55、交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执 行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题 的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力 度，用小痛来消除剧痛的根源。对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审 的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必 然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这一年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断 的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即 将

56、推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制 度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的 挑战，不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自 满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为 我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回 答。这一年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足， 理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我 专门为自己制定了一个学习计划，每天花 2 个小时来补充自己在这些方面的不足。 我也明

57、白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己的 敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。一年的工作已经结束，新的工 作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更 好。审计人工作结 转眼之间一年又将要过去，回顾一年来的工作，本人在市政府和办公室的正确 领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持和积极配合下，我与本科室人员团结奋 进，开拓创新，为政府的后勤(财务)工作提供了优质的服务，较好地完成了各项工 作任务。现将个人上一年工作总结如下：一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各

58、 项工作要有新举措的要求，在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新 为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职 守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务 技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用 会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务，对办公室所 有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不 予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证， 会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准 确、及时、

59、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单 位之间的关系，除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。二、加强政治业务学习，努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重 托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在 重要位置。自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办社处处率先垂范，廉洁 勤政，务实开拓。三、重视日常财务收支管理收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金 供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执

60、行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强 这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可 依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对 一些创收积极进行催收，使得政府办能够集中财力办事业。通过财务科认真落实执 行，收效非常明显，在经费相当吃紧的形势下，既保证了政府办一系列正常业务活 动和财务收支健康顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政 政策的要求，极大地提高了资金的使用效益，达到了增收节支的目的。四、合理安排收支预算，严格预算管理单位预算是机关完成各项工作任务，实现计划的重要保证，也是单位财务工作 的基本依据。因此，认真做好政