生产现场综合管理检查考核评分表

1、现场合管检查核评表本考核主要针对制造、设、物流品管、行 等各部门有一线现场管理情进展评分 一、质量、现场管理类别 序 工程 考核内容与应到达的要求 号检查评分标准检查评分发生部门班组1产品标识和 可追溯性控制1.1、对现场产品标识、检验态标识进展明确 1.2、可按上述标识进展产品追溯对产品未标识扣 2 分有一项识不全扣分 对检验状态未标扣 2 分有项未标识扣分 有一项按标识不追溯扣分2生产过程控2.1、有明确适用的工艺文件导操作 无艺件指导操作扣 8 分一无工艺文件扣制2.2、操作工都经过培训合格2.3、设备管理包括维护保、状态点检等合 要求2.4、指示用计量器具均处在好、有效状态2 分有一项

2、工文件指导性强扣 分。有一个操作工未过培训合格 1 分有一件指示用计器具未在校状态或超有效期 扣分有台设未进展日保点检的未点 扣 1 分3检验控制 3.1有确的检文件包括进货收过程验、 进货验收、过程验收、成品检验，有一项文件指质量、现场管理45成品检验等3.2、检验员经过应知应会培合格3.3、检验用计量器具均在有校准状态3.4、对不合格产品均进展了类、标识。包装储 4.1、仓储环境温湿度放符合要求 防护、运输和交付控制4.2、对仓储物品、运输有专的防护措施4.3、对运输质量有专门的控手段4.4、对产品交付等有专门的制手段质量分析 5.1、定期召开质量分析会来解决生产中的质量题 会、质量信5.

3、2内外部质量信息按规定求 24 小时内进展处息反应、纠理和反应正和预防措5.3、根据反应的问题，对产在生产、使用中现 施控制的质量问题采取正和预防措导扣 分，一文件指导性强扣 1 分 有一个检验员未培训合格扣 1 分有一件计量检测具未在校准态或有效期扣 1 分，有一项不合品未进展分、标识扣 仓储环境温湿度符合要求扣 2 分一项堆放不 符合要求扣 分对该采取防护措的仓储物品有一项未防护扣 1 分，有一项防护当扣分对成品运输质量要求扣 2 分有要求未控制扣 1 分对成品交付质量控制要求扣 1 分要求未控制 扣分无质量分析会制扣 2 分一质量分析会中 质量问题未解决分无内部质量信息应制度扣 2 分一

4、项反应的 量问题未及时得解决扣分有一项对质量问未采取纠正预防措施，扣 1页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！6确保生产现5.4、对采取纠正和预防措施效果进展评价分一项未对纠正和预防措施的效果实施评价 分6.1 通道畅通无碍物，无杂，通道标记和指标 有处道有障碍物和物扣 2 分一处通道标场目视管理记鲜明。记不明扣 分7处于良好状 态物料的定置 定位管理和 产品的防护6.2 有生产看板物料看板 示板产质看 有处板未及时更新 2 分 板合格信息公示板投公示板等相关看板，并及时更.(不一定全，主要究适用)7.1 定置区域应晰所有物料严格摆放在定置区域内，不得随意放。7.2 物料架上的品原材料产品、工

5、具定整质量、现场管理8管理文明卫生齐摆放。7.3 工具箱内物按定置要求放整齐。,工具用完归位。7.5 随时做好产的防护有产品滑落地上或于 不平安的状态。8.1 保持生产场整洁，地面得有纸屑、杂物废分有一处产品或半品该做而未防护扣 1 分有 处产品处于不平状态扣 1 分弃物。8.2 保持工作台的整洁，生用工具、物品整摆 放，清楚明了不乱。8.3 一有用物保管整齐妥，始终处于良状 态，不得有东倒歪处在不平状态。8.4 玻璃、窗台干净无明显垢，且窗台墙角处 无杂物摆放、无蛛网，机床具无积灰8.5 文明生产，嬉闹、大声哗、吸烟吃零食做 与工作无关的事话的用手机现游戏、 看小说、上网等8.6 上班精神饱

6、，应按规定戴好工作服、工鞋 等劳动防护用品每发现一处工作面不整洁或具零乱摆放扣分每发现一处不符检查组成员： 行政部 ：工艺部：品管部：设备部：平安：检查日期：页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！二、平安、环境卫生管理类别 序号 工程考核内容与应到达的要求检查评分标准检查评分发生部门班组平安、环境卫生管理12生产平安 1、各危险源有确的识别2、对识别出的危源，有明确的平安防范措施 3、有专人对平安范措施的实施情况进展检查对 检查出的问题进整改设备平安 1、制定设备平操作规程未识别危险源的 4 分识出的危险源未有平 安防范措施的，一项扣 1 分无专人对平安防措施的实施况检查的，扣 4 分，对检查

7、出的题未整改的每项扣 1 分 未制定设备平安作规程的扣 6 分关键重要设2、操作工对设备安操作方面经过培训合格后岗 备安作规程覆盖不全的，每缺台扣 分。34563、通过点检、定巡查等手段检查设备的平安行 状况，发现问题立即整改平安保卫 1、区范围定时查，并作巡查录2、进出车辆、货按规定检查，并作记录3、各电子监控保完好、清晰4、无偷盗情况发消防 、 各域消防设备配备齐全2、各消防设备处完好、可用状态3、 普消防知，进展消防训4、 消重点部应有专人值，作好值守记录 5、无消防事故发平安防护 1、 按家有关规定确定各工种的护要求2、 按定的防要求对各工配备防护工具3、 有人现场查防护工具使用情况厂

8、 环 境 、路畅通、干和整洁，无杂及废弃物 卫生 、辆按规定位停放整齐3、建筑物外墙整，无损坏4、 绿植被完有一个操作工未平安培训合上岗操作的，扣 2 分通检查发设备存在平隐患未整改的 有一项扣 分,未按定对进出辆进展检查扣 2 分,有一项 子监控不完好不晰扣分一项价值 500 以 的偷盗，扣 4 分500 元以的偷盗，每发生一 扣 2 分发现一处未按规配置消防设的扣 2 分发现一处消防设未处于可用态的，扣 未进展消防培训扣 1 分工自己责任范围 消防知识不清楚扣 1 分重点部位无人值守的 扣 2 分有人值守但记录不全扣 1 分有防 故发生的扣 分道路不畅通、不洁、有杂物每发生一次扣分 车辆未

9、按规定停整齐每发一次扣分绿化 物不完好每发生一次扣 0.5 建物外墙不 洁，有损坏，每生一次扣分7环 管 理 、定环境管理度，并有专人环境制度的行 未制定环境管理制度的 6 分制度制订齐全制度情况进展检查对存在的问题取整改措施存 的每一项不齐全扣 1 分无专人环境制度的查和整改记录执行情况进展检的扣 3 分检查结果有一 未整改的，扣分未保存检查整改记录的，扣 2 分页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！8环 管 理方案1、识别生产、经过程中存在的环境影响，对大 未别产、经营过程的环境影响，扣 分， 的环境因素应制环境管理方减少影响专 识不全的，每项扣对环境管理方案实施情况进检查 对大境因素未制

10、订境管理方案有项扣 1 分无专人对环境管方案的实施况进展检查，扣 2 分平安、9环 管 理 、定年度环境理工作目标，有专人对目的 未制定环境管理工作目标，扣 2 分环境检查达成情况进展检无专人对目标的成情况进展查的，扣 卫生管理10环境事故 1、环境事故发有重大污染事故扣 12 分 每发生一次环境诉，扣 6 分每发生一次环境分，扣 12 每发生一项环境放超标，扣 1 分检查组成员： 行政部 ：工艺部：品管部：设备部：平安：检查日期：三、工艺纪律管理类别 序号 工程考核内容与应到达的要求检查评分标准检查评分发生部门班组工艺纪律1操作工1、 必图样工文件齐全且有效版本，保持 洁无损坏使用不是有效版

11、的工艺文件次扣 2 分洁和 有损坏页脚下载后可删除，如有侵权请告知删除！管理2、 阅工艺文并熟记本岗操作要求3、 贯工艺执“三按生按图样按标准、 按工艺含工艺参4、 实自检并好必须的记5、 合使用工量检具，工清洁无积屑损坏 6、 零件码放齐按定置规存放7、 已考试合取得设备操和上岗证特殊 种8、 设按规定检内容真实查不熟悉本岗位操要求的扣 2 分不执行“三按产的一次扣 1 分不合理使用工装检具的一次 0.5 分装不清洁 特殊工种未持证上岗的一次 1 分23机器设备 1、 按艺文件规定使用专用设备2、 与工序加质量直接有的设备精度符合 关工艺文件要求到达加工要3、 设附件齐清洁按定置放4、 有备

12、操作程且严格按作规程执行5、 按备润滑保养周期要对设备进展保养 并做好记录工艺装备 1、 是严格按工艺文件规定合理用工艺装备 2、 工装备应期保养完无缺件损坏象3、 与工序加质量直接有的工装精度符合 关工艺文件要求到达加工要未按工艺文件规使用设备一扣 2 分设备精度不符合艺精度要求一处扣 2 分 设备附件不齐全不清洁、不定不安设备操作规执行的一次 2 分未按要求对设备展保养的并记录的一处扣 1 分未严格按工艺文使用工艺装一次扣 2 分 工艺装备未定期养，有损坏响使用一次扣 1 分工装精度达不到求而影响产质量的一处扣 1 分4原 料 及 、用材料规格合技术、工艺文规定 使不符合要的材料一次扣 2

13、 分 在 品 、 、部件有标识标识清晰、正确完整成品3、半成品加工余符合工艺文件要求4、 现在制品量和堆放高应未超过限额而 响定置和现场 5S 效5 工艺文件 1、 各生过程皆有与之对应作业说明全、质量控制点标识确图纸、工艺文件完整、正确清晰一处扣 分2、 图、工艺件内容完整图面正确、清晰 版不一一处扣 分发现不是最新版本一处扣 1 3、 现所使用图纸、工艺件版本应统一， 分为最新版本6 执行力 1、 无特情况，严格按订单期排程生产 未按排程生产造成订延误的一次扣 分2、 非单任务严格按照要制作周期完成， 未格要求制作周期完的次 分故找得无故推诿、拖借口推诿责任的加扣 1 分注：、以上检查次为针对个别班组每周两次且保证每班每月必须检查次；、检查由行政部头，负责通知各部门检查时，检查组成优先为各部门管，并同时报一名备选人；页脚下载后