成本会议汇报材料

1、沈海复线高速公路莆田段A5合同段中国铁建项目责任成本管理汇报材料中铁二十二局集团第三工程有限公司沈海复线高速公路莆田段A5合同段项目部2011年10月17日成本管理汇报材料一、本项目二三次经营管理体系为实现企业效益的最大化，打造企业核心竞争力，应对复杂多变的市场形势，按照局集团及本公司成本管理的相关规定，结合项目成本管理的目标，成立以项目经理为组长，生产经理、总工为副组长，各部门负责人为成员的二三次经营工作组。要求全组人员充分学习、研究施工合同文件、中标合同及设计文件资料，认真探索、找准机会开展二三次经营工作。在执行过程中根据项目各职能部门的职责要求，项目将二三次经营工作进行划分，落实到各个职

2、能部门，然后由各部门按照岗位职责将部门二三次经营工作划分到个人，实现项目上的全员参与。二、责任预算第二次分解及执行情况沈海复线莆田段A5项目中标单价低、业主资金断链、质量目标高、施工工艺难度大、施工场地周边环境复杂征地拆迁困难，各项费用投入大，因此成本不容乐观。针对项目的特殊情况，项目部领导作了认真的分析研究，主要着重对以施工图预算控制成本支出、以施工预算控制人力资源和物质资源的消耗、建立资源消耗台帐，实行资源消耗的中司控制、应用成本与进度同步跟踪的方法控制分部分项工程成本、建立项目月度财务收支计划制度、以用款计划控制成本费用支出、建立项目成本审核签证制度，控制成本费用支出、加强质量管理，控制

3、质量成本等进行控制。由于责任预算还未下达，所以临时设施建设部分、人工挖孔桩、冲孔桩、钢便桥的承包单价采用参考公司在建项目等相关类似单价、承包项目单价分析等办法，综合测定。现阶段项目认真整理实际的成本支出情况，待项目责任预算下达后，寻找存在偏差，查找原因，认真分析总结，指导下步工作。三、方案预控及变更索赔情况1、方案预控情况：（1）准备工作方面：在项目上场后，我部立即组织相关人员进行0#台账的编制，对设计图纸的工程量错误及清单漏项问题提早发现、提早解决（经过对0#台账的编制，项目找出新增单价项目累计金额约700万，目前正在上报）。由于征迁进度缓慢，业主资金不到位等情况，项目部把主要力量放在桥梁施

4、工方案和便道的优化、征地工作及预制梁场的建设、主线路基涵洞施工上，为以后的大干创造条件。（2）便道施工：便道尽量采用从红线内通过，减少临时征地费用，且大部份采用土石方便道届然增加了土石方2万多方，旦使钢栈桥数量从原设计的500m减少到150m,节约了费用：350米*7500元/米-20000方*10.66元/方=241万元。（3）弃土场选址：以控制运输距离为原则，放弃主线上原设计1#弃土场平均运距3.5Km,2#弃土场平均运距3.5Km,3#弃土场平均运距1.0Km,沿线重新选址1#弃土场平均运足巨1.5Km、2#弃土场平均运足巨3.0Km、3#弃土场平均运足巨1.0Km，而且减少了弃土场便道

5、的开挖；经过重新选址后，运输距离缩短了，提高了工作效率，降低了施工成本近70万元。（4）桩基施工：除水中桩外，我部桩基主要处于山地上，地层较密实且地下水很少，桩长在1520m的占绝大多数，我部果断与监理、业主及时沟通，使他们同意采用人工挖孔桩；由于挖孔桩具有机具设备简单，施工操作方便，占用场地小，无泥浆排出，对周围环境及建筑物影响小，施工质量可靠，可全面展开施工，缩短工期，通过将钻孔桩改为挖孔桩一项降低了施工成本约100万元。在桩基施工前先将系梁部分土石方挖除，这样既可以使得以后系梁施工方便，又可以减少挖孔桩空孔长度，仅此一项即可节约挖空费用约成本：400根*2米（平均每根空孔长度）*3.14

6、方*275元/方=69万元。（5）下部结构施工：由于我部桥梁墩柱高度大部分在35m以上，为此我部根据每座桥梁编制每座桥梁的施工方案和施工计划，部分采取吊车，部分采取塔吊相结合的施工方法，并按重点、次重点的顺序安排施工，确保机械、材料、人员的合理投入，特别是在目前资金紧张的情况下，减少投入，赢取最大效益。钢模在配型时最大限度考虑共用，如：不同桥梁盖梁结构尺寸相同但墩柱间距及直径不同，我部就采用侧模共用。薄壁桥墩施工：薄壁高墩采用翻模法施工，经过方案论证及结合塔吊提升能力，我部选用5013型塔吊：租金比5610塔吊低且提升能力大（5013塔吊租金比5610塔吊租金便宜3000元/月）；翻模采用1.

7、5米一节，每次浇筑3节4.5米，采用9米长钢筋，即降低了钢模重量方便施工又节约了钢筋用量约50吨。经初步测算采用该塔吊及模板配型可为项目节约成本3000元/台*4台*10月（吊车租金节约）+50吨*5500元/吨（钢筋节约）=39.5万元6）路基方面：优化土石方调配方案，减少远运调土方；各种填料在填筑前进行认真的试验段，总结施工参数，确定填料最佳厚度，及机械的最佳配置及组合，再展开大面积的施工，避免机械的浪费和填层过厚不实反攻等造成施工费用的增大。2、变更索赔情况：项目部相关人员已经认真研究合同文件，结合现场实际分析设计图纸，找到变更工作的切入点：（1）软基处理:寻找软土段路基，增加处理措施。

8、目前项目已经变更软基处理一处，变更金额约12万。2）桥涵:由于依据招标文件，本项目涵洞是基于涵洞结构形式及道数的包干项目，因此我部涵洞变更方向是涵洞变短及改变结构形式，在施工前调查涵址处地形条件，提出利于通行及流水等方面的合理观点，并借助当地百姓要求，减短涵长或改变涵洞形式，扭亏为盈。目前我部已经变更涵洞三道（总共4道），其中两道（k95+758、k94+820）减少涵长总计17米，节约费用22万，一道涵洞改变结构形式，该涵洞原设计基坑深度约20米，光挖基坑土石方就达40000方，且该处为下游农田灌溉渠道，不能断水，如按原设计施工必须修建一条临时渠道为下游供水，经过项目部努力最终将该涵洞变更为圆管涵上加盖板形式，仅此涵洞就可节约成本100万以上。涵洞变更项目初步估计节约成本：120万元。（3）将临时征地变为红线内永久征地，将此费用转移给业主。九仙溪一号大桥处山谷为规划弃土场，我部提出将下穿该大桥的村道经由山谷改道，目前该方案已经四方确认通过该方案的变更，减少临时征地约12亩；弃土变改道增加造价约50万元，该变更综合效益达70万元。（4）危岩处理：寻找合同漏洞，增加山坡危石处理措施。目前项目部正在进行该项工作的变更准备。（5）高液限土：与监理、业主沟通，增加处理措施。索赔工作的切入点：（1）征地拆迁：由于业主没有及时交付使用红