相关方管理程序

1、 相关方管理程序编 号 版 本 号： 发布日期： 实施日期： 目 录1 目的4332 适用范围4333 术语和定义4334 职责4335 工作程序4346 相关文件4397 记录439 1目的对可能产生环境与职业健康安全危险的相关方进行有效管理，保证环境与职业健康安全管理体系的正常运行。2 适用范围本程序适用于公司、分公司/专业公司、项目部与具有合作关系的相关方的环境与职业健康安全管理。3 术语与定义本程序引用公司环境与职业健康安全管理手册中有关术语与定义。另定义：（1）控制型相关方：工程分包方、劳务组织、供方等。（2）通报型相关方：地方政府、行业主管部门、顾客（业主）、监理工程师、葛洲坝集团

2、股份公司等。4 职责4.1 安全质量环保部4.1.1 根据工作需要，向通报型相关方通报环境与职业健康安全管理的信息。4.1.2 负责收集相关方的环境与职业健康安全方面合理抱怨和意见，针对存在的问题提出整改要求，督促整改，并及时反馈处理情况。4.2 工程管理部负责收集分公司/专业公司、项目部安全、环保技术措施实施情况，转达相关方的意见和要求。4.3 总经理办公室负责相关方文件处理、业务来访、参观人员的接待工作。4.4 人力资源部负责劳务组织的选择、评价。4.5 分公司/专业公司、项目部4.5.1 负责业务来访、参观、实习等人员的接待及现场参观的安全保障工作。4.5.2 负责向通报型相关方不定期通

3、报环境与职业健康安全管理的信息。4.5.3 负责对控制型相关方环境与职业健康安全工作进行不定期的检查，对存在的问题提出整改要求，督促整改。4.5.4 负责收集相关方的合理抱怨和意见，针对存在的问题提出整改措施，并及时反馈处理情况。4.5.5 负责控制型相关方的评价与选择及环境与职业健康安全管理监控。5 工作程序5.1 工程分包方的管理5.1.1 工程分包方的评价与选择分公司/专业公司、项目部的工程管理部门按照工程分包控制程序进行评价与选择。5.1.2 分包合同的签订与评审按照工程分包控制程序的规定，与选定的分包方签定分包合同，在合同中明确双方各自应承担的环境与职业健康安全责任。并按要求对分包合

4、同进行评审。对于按规定报公司评审的分包合同应及时报公司工程管理部组织评审。5.1.3 环境因素识别评价、危险源辨识和风险评价5.1.3 .1 环境因素识别与评价、危险源辨识和风险控制策划结果及相关要求的传达（1）分公司/专业公司、项目部根据环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序的规定要求，应将现场重要环境因素、重大危险源及其控制计划、措施传达给控制型相关方，以有效地控制分包方在工程施工生产期间的风险；（2）分公司/专业公司、项目部应向分包方传达工程施工过程中环境与职业健康安全管理运行控制的相关程序和要求；（3）分公司/专业公司、项目部应向分包方提出环境因素识别、危险

5、源辨识与风险评价及其控制方法培训要求。5.1.3.2 环境因素识别、危险源辨识与风险评价及其控制的实施分包方应按环境因素识别与评价控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序的要求，对工程施工生产活动进行环境因素识别、危险源辨识和风险评价，并根据风险控制策划结果，拟定相应的控制措施。环境因素识别、危险源辨识和风险评价结果及控制措施，报分公司/专业公司、项目部工程技术管理部门审查，批准后执行，并报安全环保部门备案。5.1.4 监督检查分公司/专业公司、项目部应对分包方现场环境因素识别、安全管理、危险源辨识、评价、重大风险控制措施实施情况及效果进行监督检查和指导，发现问题及时沟通，并按纠正与预

6、防措施控制程序的规定组织实施改进。5.1.5 岗位环境与职业健康安全教育工程开工前，分包方必须组织全体员工分工种进行岗位环境与职业健康安全教育和考试，并将受教育者名单、考试成绩存档备查，经安全环保部门抽查合格后方可进入施工现场。5.1.6 环保与安全技术措施的制定与交底审查5.1.6.1 分包方应对涉及重要环境因素、重大危险项目的施工制定环保和安全技术措施或作业指导书,并报分公司/专业公司、项目部技术负责人审批。5.1.6.2 组织施工时，分包方应对现场施工管理人员和作业人员进行交底，并按照施工现场职业健康安全管理控制程序做好现场交底记录。5.1.6.3 分公司/专业公司、项目部的安全环保部门

7、依据审批的安全技术措施，对分包方环境与安全技术措施的实施与交底情况进行监督检查和动态管理。5.2 劳务组织的管理5.2.1 劳务组织评价与选择分公司/专业公司、项目部劳务管理部门应按照劳务管理程序的规定采购、评价和管理劳务组织，对从事特种作业岗位的人员进行资格审查。并与其签订正式合同，明确双方在环保、劳动保护、安全生产方面的权利和义务。5.2.2 教育培训分公司/专业公司、项目部劳务管理部门应按培训实施程序的规定对劳务人员进行培训，增强劳务人员环境保护与职业健康安全的意识，提高遵守安全生产法律、法规、制度的自觉性。5.2.3 坚持“谁使用，谁管理”的原则分公司/专业公司、项目部应对劳务人员视同

8、本单位员工同样管理，对施工生产过程中的环境与职业健康安全管理实施全面监督、检查和指导。5.3 供方的管理5.3.1 物资、设备采购管理分公司/专业公司、项目部机电物资部门按设施设备控制程序和物资管理程序的规定选择合格的供方，将环境和职业健康安全要求通报给供方,并按规定的要求进行物资设备的采购、验收、检验及保管，确保采购的物资设备的环境与安全性能符合规定要求,必要时向供方索取安全性能指标等信息。5.3.2 顾客（业主）提供的物资设备管理5.3.2.1 物资(材料)验证对顾客（业主）提供的有关施工材料，分公司/专业公司、项目部机电物资管理部门应按其合同的规定对其环境保护、安全性能进行验证，不符合要

9、求时，及时与顾客（业主）协商解决。5.3.2.2 设施设备管理对于顾客(业主)提供的设施设备，在验证、拆装、运输、装卸等过程涉及的环境因素和危险源，分公司/专业公司、项目部机电物资部门应向顾客(业主)通报环境与职业健康安全管理要求并协商处理有关事宜。5.3.3 施工图纸审查对顾客(业主)提供的施工图纸，分公司/专业公司、项目部工管部门应进行涉及环境与职业健康安全的施工条件和施工技术审查、验证，并以“工作联络单”的形式进行协商和沟通。5.3.4 运输危险化学品相关方的管理对运输危险化学品的相关方的选择及运输过程中的环境与职业健康安全要求，按危险化学品和易燃易爆品控制程序的规定执行，并进行监督管理

10、。5.4 外来人员的现场管理5.4.1 办理相关证件分公司/专业公司、项目部应根据来访、参观、实习等人员的情况办理施工现场相关证件5.4.2 分公司/专业公司、项目部应对外来人员进行现场环境与安全教育，介绍施工现场应注意的安全事项如下：（1）按要求劳保着装。（2）遵守现场环境与安全规定。（3）听从接待人员的统一安排。5.4.3 分公司/专业公司、项目部接待人员应按施工现场参观路线的规定陪同参观人员进行参观。5.5 信息的通报5.5.1 公司、分公司/专业公司、项目部视工作需要，向地方政府、行业主管部门、业主、监理、集团股份公司等相关方，按信息交流、协商与沟通控制程序的规定，对环境与职业健康安全

11、管理方针、环境因素识别、危险源辨识、风险评价及其控制的策划结果以及运行控制的有关程序和要求进行通报。5.5.2 对相关方在环境与职业健康安全方面的合理报怨和意见，公司、分公司/专业公司、项目部工程管理部门按信息交流、协商与沟通控制程序的规定进行收集，并及时予以答复。处理不了的向主管领导反映，直到问题的圆满解决。6 相关文件6.1 环境因素识别与评价控制程序 6.2 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 6.3 纠正和预防措施控制程序 6.4 劳务管理程序 6.5 工程分包控制程序 6.6 培训实施程序 6.7 设备设施控制程序 6.8 物资管理程序 6.9 人力资源管理控制程序 6.10 危