危险辨识、风险评价管理办法

1、PAGE 8PAGE 危险辨识、风险评价管理办法1、目的为了识别公司活动、产品或服务过程中危害事件的发生根源，评价、确认危害事件的风险程度，制定有效的风险控制措施，特制定本管理程序。2、适用范围本管理程序适用于公司安全生产过程中危险源的辨识、风险评价以及风险控制策划。3、依据性法律法规及上级公司文件3.1职业健康安全管理体系要求GB/T280013.2集团有限公司安全风险评估管理规定3.3 集团有限公司安全风险评估管理办法3.4集团有限公司 “三位一体和手指口述”安全确认制度实施细则4、职责4.1安全技术部是本程序的主管部门，负责公司危险源辨识、风险评价及风险控制策划，组织和指导各工段进行危险

2、源辨识、风险评价及风险控制策划，汇总公司。4.2各工段负责组织本工段进行危险源辨识、风险评价及风险控制策划，并将结果报安全技术部。5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：危险源辨识、风险评价和风险控制策划的原则，危险源辨识，危险源的风险评价，风险控制措施确定，危险源辨识和风险评价的更新。具体要求如下：5.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划的原则5.1.1须考虑本公司适用的法律、法规和其它要求对安全管理的有关规定。5.1.2须考虑时效性：危险源辨识、风险评价和风险控制策划应具体在特定时间范围内。5.1.3须考虑范围：险源辨识、风险评价和风险控制策划在特定的范围内进行。5.1.4须考虑采用的方法

3、：采用的方法应体现科学性、系统性、综合性和适用性原则。5.1.5须考虑所进行的工作性质：危险源辨识、风险评价和风险控制策划应在不同环境和不同背景下灵活进行，如发生伤害事故应对风险级别和风险控制策划进行重新评审等。5.2 危险源辨识5.2.1辨识方法危险源主要通过工作任务分析、现场观察、安全检查表、获取外部信息、危险与可操作性分析、事故树分析、事件树分析等方法进行辨识。5.2.2 危险源辨识的主要范围5.2.2.1辨识危险源时，考虑可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质，考虑物的不安全状态、人的不安全行为、环境因素等。5.2.2.2辨识范围应考虑以下主要方面a) 所有进入生产作业场所

4、人员的活动中存在的危险源（包括内部员工与外部访问者等相关方的活动）。b) 作业场所内的设施设备、材料堆放存在的危险源（包括组织内部的设施或由外部提供的设施）。c) 生产过程、工作场地特点、工作环境情况等存在的危险源。d) 违章作业、违章指挥、作业人员的身体条件与自身素质（技术素质、作业熟练程度、安全素质）与所从事的工作要求不相适应带来的隐患。e) 公司办公楼墙体、电梯运行、消防、员工上下班、出差过程中等。5.2.3辨识步骤根据职责和业务范围，对工作任务进行分解填写，并及时组织有关人员对公司危险源进行辨识，填写，经工段负责人审核后，报安全技术部。安全技术部对各工段的危险源辨识工作进行监督检查。5

5、.3危险源的风险评价5.3.1 一般可采用“风险矩阵法”对危险源进行风险等级的评价，必要时采用专家评估法、 危险与可操作性分析 (HAZOP)等进行风险评价。5.3.2 风险矩阵法（风险度R=LS）,是通过对与系统危险性有关的两种因素指标之积来评价系统人员伤亡（或健康损害）危险的大小，分析危害导致风险事件发生的可能性和后果，确定风险的程度。事故发生的可能性L值、后果严重性S值及风险等级R的判定准则及控制措施如下：5.3.2.1 事故发生的可能性L判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发

6、生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序 执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。5.3.2.2 后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员伤害财产损失/万元停工企

7、业形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252 套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1符合规定无伤亡无损失没有停工形象未受损5.3.2.3 风险等级R判定准则及控制措施风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻在风险降低前，不能继续作业12-16重大风险采取紧急措

8、施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即整改8-10中等风险应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并应在规定时间期限内实施降低风险措施。限期整改4-6可接受风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。有条件、有经费时治理4轻微或可忽略风险无需采用控制措施需保存记录5.3.3各工段组织有关人员，按上述评价方法，对本工段辨识的危险源进行初始风险评价，然后报安全技术部审核，安全技术部组织编制重大危险因素清单（风险等级“中等风险”的）。5.4风险控制措施确定5.4.1各单位工段根据公司重大危险因素清单结合实际，确定本工段具体的风险控制措施，上报安全技术部审核，并经公司分管领导批

9、准，下发至各单位。5.4.2各工段将批准的发放到相关班组，作为执行、培训、技术交底等工作的依据。5.4.3对于可接受风险，应建立健全操作规程、作业指导书，并通过培训教育，定期检查实施控制。5.4.4各工段班组作业前，需要对风险控制措施进行“三位一体”安全确认。5.4.5各工段依据危险源及风险控制的策划结果对本工段的危险源及风险实施有效控制。安全技术部检查监督各工段对危险源及风险的控制情况5.4.6 当现场发现危险源的风险等级达到“中等风险”以上时，应该按照5.4.3条表格的规定，采取相应的整改措施。必要时按照隐患排查治理管理程序的规定进行申报和治理。5.5 危险源辨识和风险评价的更新5.5.1危险源辨识及风险评价应保持动态更新，若有下列变更时应及时对相应的危险源重新进行辨识、风险评价：a) 当相关法律、法规及其他要求发生重大变化时。b) 新增加工作项目，工作内容、工作流程发生变更。c) 新建、改建、扩建、技改项目。d) 有对事故、事件或其他信息的新认识。e) 组织机构发生大的调整。5.5.2事故发生后，在采取纠正措施前，则应对相应活动再进行危险源辨识和风险评价，确保纠正措施能够降低风险和不会带来新的重大危险因素。5.6.3 定期的危险源辨识和风险评价的频次一般每年一次，公司各工段将本工段的危险源辨识和风险评价结果报安全技术部，安全技术部组织确定风险控制措施。6、相关