产品进货支付控制案例

1、1、目的的 对进货货产品、过程产产品及最最终产品品的搬运运、贮存存、包装装和交付付防护进进行控制制，确保保产品在在这些过过程中质质量不受受影响。2、适用用范围适用于进进货产品品、过程程产品及及最终产产品在搬搬运、贮贮存、包包装和交交付防护护过程中中的控制制。3、引用用文件ISO/T1669499：20002质量管管理体系系汽车车行业生生产件与与相关服服务件的的组织实实施ISSO90001：20000的特特殊要求求ISO1140001：119966环境境管理体体系规规范和使使用指南南GB/TT280001：20001职职业健康康安全管管理体系系规范范4、定义义无5、职责责51物物资管理理部是本本

2、程序归归口部门门；52采采购部、运输分分公司、分厂是是本程序序主要执执行部门门；53技技术开发发部负责责编制组组织相应应的贮存存、包装装和交付付防护等等方面的的作业指指导书；6、工作作流程责任单位位工作内容容记录技术开发发部6.1搬搬运防护护611根据据本公司司的进货货、过程程及成品品的外包包装、产产品性质质和重要要性等确确定其搬搬运方法法、搬运运工具，编制搬运作作业指导导书。采购部、分厂、销售部部、生产产装备部部物资管理理部612负责责进货入入库、制制造过程程及最终终产品入入库、发发交搬运运工作。相关单位位613配合合从原辅辅材料投投料到成成品出、入库的的搬运工工作。综合管理理部614 按按

3、人力力资源管管理程序序组织织对搬运运人员（驾驶员员、装卸卸工、电电葫芦工工等）进进行岗位位技能培培训，使使其掌握握必要的的搬运技技能。搬运人员员材料员615必须须按规定定的搬运运方法、搬运工工具进行行搬运，坚持文文明搬运运，遵守守安全操操作原则则，确保保搬运过过程中的的产品质质量和人人身安全全。具体体参见搬运作作业指导导书。616搬运运过程中中要保护护好各种种产品的的标识，防止丢丢失、损损坏、错错漏和淋淋湿。617若发发现产品品在搬运运过程中中发生质质量问题题，应及及时向主主管部门门报告，并按有有关规定定进行处处理。618 对对搬运工工具要进进行必要要的维护护保养，原则上上遵守生生产设备备保养

4、相相同条款款规定，并确保保搬运安安全。物资管理理部62贮贮存621 在在原辅材材料、过过程产品品、成品品贮存的的各仓库库应建立立相应物物资管理理台帐。物资管理理部分厂厂622贮存存的原辅辅材料、半成品品、成品品必须要要有专人人负责，并作好好相应标标识，具具体参见见现场场管理控控制程序序执行行。物资管理理部623每六六个月彻彻底检查查打扫库库房并检检查评价价库存条条件。物资管理理部624贮存存场地或或库房的的贮存条条件必须须保证原原辅材料料、半成成品、成成品在使使用或交交付前不不受到损损坏、变变质或遗遗失，并并按仓仓库管理理制度执行。物资管理理部625在确确保百分分百按期期发货的的前提下下，由生

5、生产装备备部、采采购部负负责，采采取适当当措施，对原辅辅材料、半成品品及成品品不断优优化库存存周转时时间，确确保货物物周转并并减少库库存量到到最低。物资管理理部626对顾顾客提供供的产品品的贮存存应符合合合同要要求，并并在本公公司内专专区存放放、专帐帐管理、专项使使用。物资管理理部627确保保库存物物资的“帐、卡卡、物”相符，各种产产品标识识规范、牢固并并遵守“先进先先出”原则，发现异异常应做做好记录录，并报报相应部部门处理理。技术开发发部63包包装防护护631根据据产品结结构、形形状、性性能以及及发运方方式，必必须制定定产品的的包装要要求，明明确各产产品的内内、外包包装、标标识、包包装材料料

6、及包装装技术要要求，制制定包装装作业指指导书。632当顾顾客在合合同中对对包装有有特殊要要求时，本公司司应符合合顾客的的包装要要求。物资管理理部采购购部633 根根据生产产装备部部下达的的生产计计划，物物资管理理部编制制包装材材料用量量采购计计划，由由采购部部按照该该计划进进行采购购。质量部634对包包装材料料进行验验证，合合格后方方可入库库。分厂635必须须按照包装操操作指导导书执执行。包包装组按按包装方方法及有有关要求求进行包包装入库库，入库库前，物物资管理理部库管管员负责责对外包包装进行行验证，确保包包装质量量。物资管理理部质量量部分厂636一旦旦出现包包装不合合格情况况，仓库库管理员员

7、应及时时通知质质量部，对该产产品进行行重新包包装，验验证后方方可入库库。物资管理理部销售售部637 在在运输过过程中，包装及及产品损损坏时的的反馈途途径和处处理方法法：63711厂内运运输中：由运输输人员直直接通知知质量部部进行处处理。63722厂外运运输中：由销售售人员、押送人人员及驾驾驶员及及时与本本公司销销售部联联系，由由生产装装备部及及时处理理，如补补发货物物等。物资管理理部64交交付防护护641在产产品出库库前，由由其对出出库单与与发货产产品图号号、名称称、数量量、标识识是否相相符，包包装是否否完好，确认后后转移到到待发区区。生产装备备部销售售部642核对对出库产产品与发发货单物物资

8、型号号、数量量是否一一致，确确认后在在出库单单上签字字，产品品交付后后的状态态由接收收方负责责。物资管理理部生产产装备部部运输分公公司销售售部643应按按搬运、贮存、交付防防护的要要求，采采取保护护产品质质量的措措施，当当合同有有要求时时，搬运运人员及及运输人人员应将将这种保保护保持持到该产产品交付付到顾客客指定的的目的地地。产品品在运输输过程中中，运输输分公司司运输人人员应小小心搬移移，防止止损坏包包装和标标识。遇遇到阴雨雨天气时时，须用用蓬布对对产品进进行防雨雨保护，防止产产品被雨雨淋湿、受潮而而造成不不必要的的损失。生产装备备部644有关关确保和和监控向向客户百百分百按按时交付付系统的的

9、具体方方法和过过程及应应急措施施按应应急方案案执行行。645对本本程序涉涉及的有有关搬运运、贮存存、包装装和交付付的各类类手续证证明、帐帐册及验验证记录录应予以以保存，并按记录控控制程序序执行行。物资管理理部、生生产装备备部、销销售部646产品品交付部部门将产产品交付付给顾客客后，由由顾客/销售部部在收发发清单上上签字确确认，将将收发清清单返回回到物资资管理部部。顾客客对交付付过程的的抱怨信信息，由由交付部部门反馈馈到相关关部门进进行整改改。收发清单单7、支持持性文件件记录控制制程序培训管理理程序仓库管理理制度产品包装装规定应急方案案搬运作业业指导书书包装操作作指导书书8、记录录 序号名 称保存期编号1收发清单单1年07B2202 修订记记录标 记记处 数数更改文件件号签 字字日 期期搬运、