仓储流程规范规范课程

1、仓储部门管理流程目 录项 目 文 件 名 称 页 码 封 面 1 目 录 21 各站点仓库管理结构图 32 订单处理流程 4 3 入库作业流程 54 盘点作业流程 65 拣货出库作业流程 76 储存作业标准操作程序 87 订单处理作业标准操作程序 98 入库作业标准操作程序 11 9 盘点作业标准操作程序 1410 拣货出库作业标准操作程序 17 11 库位卡 20 12 库存卡盘存表 2113 盘点报告 22 14 车辆异常事故处理报告 23 15 叉车状况检查表（例行保养记录） 24 16 叉车操作规章制度 27各站点仓库管理结构图货品堆放货品堆放退换货物流加工仓库管理入库作业存储管理仓库

2、管理残品处理盘 点库区卫生库位管理出库出库单客 户订单处理流程单客 户下订单与客户进行沟通下订单与客户进行沟通中信物流客服部单1中信物流客服部单1各站点信息接口各站点信息接口生产部门是否可以按时供应nono生产部门是否可以按时供应nono检查库存是否可以按时供应no检查库存是否可以按时供应noyesyesyesyesno财务信誉评估no财务信誉评估yesyes库存分配结转日台账单2库存分配结转日台账单2集成整理/调整/核算物流成本/费用/时间集成整理/调整/核算物流成本/费用/时间库存分配日台账单3库存分配日台账单3no确认是否可操作no确认是否可操作单4出 库 单yes单4出 库 单yes形

3、成最终确认订单单5形成最终确认订单单5发 货 流 程产 品 送 货 单发 货 流 程产 品 送 货 单所需流程及内容：订单处理流程所需规范：订单处理规范所需单据及填写说明：客户所下订单；销售汇总订单（或中信物流委托单）；库存分配结转日台账；库存分配台账；物流公司最终确认订单（出库单、产品送货单）处理异常情况单证将收货信息录入WMS系统处理异常情况单证将收货信息录入WMS系统收货单完美签收参见异常情况处理检查封号货物是否异常调度派车到码头、车站提货入库指令RDC主管审核安排仓管、单证、调度做准备仓管调整车位、规划人力、物力检查外包装是否有异常安排卸货至暂存区验收货物是否有异常仓管签收入库整理结束

4、是否需要提货NNYYYYNN盘点作业流程拣货出库作业流程储存作业标准操作程序目的：规范存货管理作业，合理、高效安排库位和管理库存，保证存货处于有序管理状态。适用范围： 适用于物流中心库存管理作业。职责：仓管员：负责自有库库存货品的各项管理工作，监督、指导仓库作业。标准程序：库位管理 按功能将整个库区划分成正品区、残品区（包括零散区）、暂存区、加工区等，明牌指示，专区专用，确保货品有效堆置及处理。 货物在入库前就应做全面库位规划，确保库位的合理使用。A新进品项存放于各个库位后应立即设立库位卡。B对入库之同类产品按生产日期、规格分批存放，以库位号和库位卡加以区分、识别。 入库商品验收后, 仓库要根

5、据商品的性能、特点和保管要求安排适宜的储存场所，做到分库、分类存放和管理。 在同一仓间内存放的商品严禁互相抵触、污染、串味的商品、养护措施不同的商品存放在一起。 贵重商品，指定专人保管、专库存放。 先进先出原则库区、库位规划一定要按不同品项及先进先出原则分配合理，货物出货在满足客户订单的前提下严格遵循先进先出，易坏先出的原则。仓管员需定期检查货品的先进先出情况， RDC主管可进行抽查和监督。 系统库位与实际库位需保持同步与一致。商品移离原货垛位置，要及时修改库位卡上的存放地点，移离原仓间的商品要安歇转仓凭证，以便统帐人员即使调整帐页，防止错乱。货品码放要求 码垛要整齐、平稳、牢固、不倾斜、不倒

6、塌。 危险货垛要即使翻桩。堆码商品要层次分明，标记向外，便于清点，有利于先进先出。墙距、柱距、顶距、灯距、垛距要符合安全管理要求。 堆码商品时，要注意包装箱上的指示性，警告性标志。如不可倒置的商品，堆码时不倒置、不侧放、易变形和易破碎的商品，堆码时不重压。吸湿性强、怕热和容易自燃的商品要堆通风垛。受潮商品要通风凉晒,符合保管要求再堆垛。 底层仓间和露天货场的货垛要垫隔防潮，垫隔高度应根据防潮要求和地潮情况而定。 破箱要及时修补，不经修补不上垛。 不同货物的码放要求有所不同，须以货主提供的书面要求为码放标准。 每日进出货后，需对货物做重新整理。3、商品保管养护要求 关于温湿度的管理，坚持每天两次

7、（上午九时、下午二时）。 记录仓间内外的温湿度和气候情况。根据商品特性和保管养护要求适时通风、散热、排潮、密封、防冻。确保商品安全储存。 经常保持仓间的清洁卫生。做到地面墙壁等处无杂物，无积尘，无蛛网。仓间使用的机具、物料用品要在固定地点摆放整齐。仓库周围清除杂草和易燃杂物，排水沟要畅通。 经常检查库存商品。一般季节每月检查一至两次。 霉雨季节经常检查；容易霉变、虫蛀、锈蚀的商品要定期检查。重点检查风、雨、雪天气要随时检查。发现问题后要弄清原因，采取措施防止异状扩大。 同时，要详细报告主管领导和存货单位。请其研究解决。 建立商品养护的档案，经常记录商品质量变化的情况和变化的原因， 为研究各类商

8、品的科学保管养护方法积累系统资料。 订单处理作业标准操作程序目的：为入库提供准确的货物信息。适用范围：适用于物流中心进货入库作业（包括自有库和租用库）。职责：客服人员：接单，审核后发单给仓库管理人员 RDC主管：订单确认、存货查询、库存分配标准程序：1. 出货程序： 客服部门在接收客户订单后，对订单的相关信息（含货物品名、货物数量、装货地点、送货地点、联系人和联系方式）进行核实和确认，每张订单生成一个内部业务编号，将准确的订单信息以书面形式同时传递给运营部，通知运营部安排出运。日期确认：客服人员对订单资料进行检查，发现要求送货的时间有问题或出货时间已延迟时，需要与客户再次确认订单内容或更正要求

9、送货的时间。价格确认：对不同的客户、不同的订购量，可能有不同的售价，输入价格使系统加以检核。若输入的价格不符，应予以调整。 加工包装确认：客户对订购的商品，是否有特殊的包装、分装或贴标等要求。 将出货要求在订单上注明。订单号码：每一订单必须有唯一的订单号码，所有工作说明及进度报告均以此号码作为标准号码。存货查询：确认有效库存是否能够满足客户需求。库存商品资料一般包括品项名称、号码、产品描述、库存量、已分配存货、有效存货及顾客要求的送货时间。查看此商品是否缺货，若缺，则与客户沟通，协调订替代品或是允许延迟出货。运营部（陆运、海运和铁运）根据客服部门给出的订单安排发货，安排车辆之后将配车计划表（此

10、表内容包括业务编号、提单/合同号、柜号、车牌号、司机姓名及联系电话、预计到达仓库时间、预计到达客户时间）在车辆到达仓库至少2小时前书面通知客服部门，并负责跟踪车辆提货信息。客服部门在收到运营部的配车计划表后，将配车计划表连同含货物品名的发货信息书面通知仓库单证主管及其授权人，并通过电话确认。2 入货程序 客服人员接受发货单后，核对入库货物信息（到货时间、品名、型号、规格、重量、数量、体积等） 与仓库核实库位情况,是否能够提供足够的货位.如果不能,看是否可以通过调整,重新安排库位（仓库领班将库位情况反映给单证主管，仓库单证主管再反映给客服人员）. 确认货品是否适合放在我仓库，或可否与以有货物混放

11、。 核实客户财务信誉 核算物流成本、费用及时间。确定是否可以操作。 符合接单条件的，客服人员需以书面形式通知运营部安排车辆提货。 运营部接到客服书面通知，安排车辆之后将配车计划表在车辆到达提货地点之前2小时内反馈给客服部门，并负责跟踪车辆提货信息。 客服将入库货物信息，包括货物信息（包括提单、发票、装箱单、产品性质说明书及设备交接单）和车队资料（车队名称、司机名称、车号、联系方式）及配车计划表一并以传真形式通知仓库单证主管，仓库根据以上货物信息做好入库准备。双休日，节假日等非工作日或紧急情况下，客服，运营部门应通过电话，手机短信等形式与仓库当值人员确认入库信息、司机姓名、车牌号码，仓库当值人员

12、填写配车计划表交保安，上班后运营及时将配车计划表补给客服，客服及时将配车计划表补发给仓库单证主管。入库作业标准操作程序目的：规范进货作业流程,以确保进货入库作业安全、准确、迅速的进行。适用范围： 适用于物流中心进货入库作业（包括自有库和租用库）。职责：RDC主管：负责与货主间的联络及异常处理。客服：负责接单，审核后发单给仓库管理人员调度：负责安排车辆仓库管理人员和装卸人员：负责入库作业。标准程序：1、进货通知： 客服人员在车辆到达提货地点前1小时将进货信息和配车计划表传真给单证主管。仓管员分析进货品项、数量，并结合当前库存情况对库位、人力、物力做出合理规划（安排车辆进库停靠的位置，确保货物在防

13、雨、光线充足的安全区域装卸；估算卸货所需人力、搬运设备，作业时间），以便提前做好接货安排。2、接货入库 如货主要求物流中心代办运输（派车接货），RDC仓库主管则需将进货通知单及火车、船运发运单，交调度派车接货。现场人员至车站、码头接货时，需严格核对柜号及签封号，并与出库单和转仓单核对数量，出现异常及时与RDC主管联系，以听取进一步指示。 仓库单证主管将配车计划表转交给仓库保安，保安根据配车计划表上的相关车辆信息对送货车辆进行核查，准确无误之后允许送货车辆进入，并在车辆出入库登记表上登记准确到达时间，并由保安留存配车计划表以备核查。仓库单证主管根据客服部门提供的发货信息和配车计划表制定中信仓库入

14、库表，签字后转交仓库领班，领班按照此表进行入库准备。仓库领班需再次核实送货车辆是否与中信仓库入库表上车辆的信息（车队名称、司机名称、车号、联系方式）一致。检验车上的施封号和柜号与送货单是否相符；签封是否完好无损。核对入库单的信息与到是否一致（品名、型号、规格、重量、数量、体积等）。无误后，安排人员开始卸货。如有不符及异常，则应及时向货主反映。由RDC主管联络再做处理。3、卸货作业 仓库领班指挥装卸工开始卸货，逐件仔细检查外包装，确保包装完整、封口完整、无破损、变形、清洁无污染的产品入库。 要求装卸工装卸货物要轻拿轻放。叉车作业要符合作业标准。 卸货时，仓库领班应指导卸货人员将不同规格、生产日期

15、的货物按不同的码放要求码放在暂存区的码放栈板上，严禁倒置。 仓库领班需指导装卸人员将外包装破损货物拣出，单独码放。 开货物储存单。4、验货作业 仓库领班检验放置在暂存区的货物的品项、规格、数量与到货通知单上的信息一致。并且货物符合入库标准。一切检查完毕后，仓库领班填妥设备交接单、货物入库记录表、中信仓库入库表，由仓库领班及承运司机签字以确定货物完全无误的送抵我方仓库，并确定已经储存在我方仓库中。 司机携全套单证到仓库单证主管及其授权人处交中信仓库入库表开出出门证，仓库保安根据出门证放行，在车辆出入库登记表上登记离开时间，并留存出门证第二联，于每周一上午9：00将上周的出门证交单证主管处留存。

16、卸货完毕，仓库人员对箱内进行一般清洁，发现有污箱或箱体损坏，将有污箱费产生时，应立即拍照，并将照片及柜号等信息EMAIL反馈给客服，客服通知客户。5、入库作业 仓管员根据事先规划之库位，指导叉车员、理货员将不同生产日期、不同品项货物搬运至适当库位。 仓管员及时登记库位卡。 入库作业完成后，仓管员指导叉车员、理货员做库区整理。6、系统处理 单证接到中信仓库入库表后，根据单据复查一遍，保证数据无误后，立即将相关资料（库位、品项、实际收货数量等）输入电脑，并生成库存动态信息流通表。 单证整理归档中信仓库入库表。 单证每日日结后，于上午12点之前将前一天的库存动态信息流通表报送给客服部门，仓库在报送的

17、时候应该确保报表的准确性，客服主管对报表的报送进行督促，监督和核查报表的准确性和及时性。7、注意事项 市场部应先与货主约定封签标准、验货标准，并以书面形式通知仓管员。 RDC主管应尽量沟通货主，将进货时间安排在每日工作的清闲时段。 如在进货过程中发生了异常情况，由RDC主管通知货主。并在30分钟内取得货主书面通知后再行处理。 如在破损或异常时，货主仍指示收货，则由仓管员拍照留存后，将有关资料递交货主备案。 现场人员接货时，如发现火车/船运的货物破损或短少，除应与RDC主管及时联络，还应协助货主收集相关资料和数据。 如发生无进货通知进货时，RDC应及时联络货主，并取得货主书面通知后，通知仓管员安

18、排卸货。当出现异常情况时,仓管要填写质量事故报告书。单证主管和仓库主管必须阅读货品的MSDS，阅读后由仓库主管签字存档。盘点作业标准操作程序目的：确定现有库存量，修正物帐不符产生的误差。 适用范围： 适用于物流中心库存管理作业。职责：项目经理：需盘点项目的总负责人单证：负责信息系统的更新，做到单单相符。仓库员：货物的盘点工作，做到单货相符。标准流程1、盘点准备 明确盘点的程序方法。 配合会计结算进行盘点。 盘点人员必须熟悉盘点单据的使用方法。 盘点单据须事先完成。 系统库存须及时结清。2、盘点周期的决定 根据物流中心的商品确定不同的盘点周期. 对较容易损坏及高单价的货品增加盘点次数盘点日期一般

19、选择在财务结算前夕和淡季进行。3、盘点方 实物盘点 日盘仓管员每日对库区各库位货品依据库位卡进行实物盘点。（仓管员可在填制库位卡时，核对结存数与实物数。）仓管员每日根据库位卡制作库存卡盘存表。单证将库位卡盘存表与电脑库存表核对，做到日清日结。单证也可打印空白盘点表，交仓管员盘存后核对。 期末盘存 A.项目经理（或RDC主管）与货主、仓管员沟通制定盘点计划，确定时间、人员、范围。对参加盘点的员工进行分组。B.仓管员需做好盘点前的各项初盘及准备工作，打印盘点表。C.仓管同货主委派人员共同作实物盘点并同时核查存放情况及残品情况。D.由一人先清点所负责区域的货品，将清点结果填入各货品的盘点表的上半部。

20、由第二人复点，填入盘点表的下半部分。由第三人核对，检查前面两人的记录是否相同且正确。 E.盘点后，仓管员及货主委派人员在盘点表上签字。F.等所有盘点结束后,再与电脑资料进行对照。如有差异，则书面通知项目经理要求处理。 帐面盘点将每日入库及出库单据和数量记录在电脑系统中，不断地累计汇总帐面库存数量及库存金额。为每一种货品分别设帐，然后将入库出库情况详细记录。即使不实地盘点，也能随时从电脑上核对该批商品的余额是否与帐面相符。将前一天的库存动态信息流通表报送给客服部门。仓库单证主管每周最后一个工作日将更新的周库存盘点报告报送给客服部门。仓库单证主管每月第一个工作日报上月的月盘点表给客服部门，客服部门

21、审核之后将月盘点表反馈给客户。仓库在每月最后一个工作日下班前将当月截止当日17：00的出库清单、入库清单、装卸费用、堆存费用统计汇总，报给客服部门4、 差异处理 定期将单证信息与实物信息进行核对，如有偏差仓管须及时向主管及货主提报书面的盘点报告，分析盘赢、盘亏原因。 确认差异是否在允许的范围内(市场部需事先与货主约定盘误差率，在其范围内发生之差异，则不赔付)。（注：常规损耗率不得高于%） 明确责任人 如系货主责任，需以书面形式向货主提出，并经书面核准后可作调帐处理。 如系仓库责任，经项目经理核准后，由仓库承担赔偿责任。 如系仓库员工责任，则开具责任赔偿单，由责任人进行赔付。 在对租用库盘亏之后

22、，查明为租用库责任后，迅速准备资料向租用库索赔。 差异处理的有关原始单据需由仓管员存档备查。 差异原因调查清楚后,针对原因进行切实的调整和处理,并同时处理滞销商品和报损商品、不良品。5、 残品处理 市场部需事先与货主约定“残品质确认的周期和代表。 经货主代表确认为正品时，需由货主代表开具书面通知，RDC主管接通知后，填制转库单，交权责主管签准后入正品库。 仓库填写报损申请表，注明报损的具体原因， RDC主管签字，经货主代表确认为残品，仓管将货品入残品区。 单证人员在系统中做处理。6、 盘点作业管理标准 单证人员须根据每次的期末盘点结果计算出以下指标：盘点数量误差率 = 盘点误差数量/盘点总数量

23、盘点品项误差率 = 盘点误差品项数/盘点实际品项数平均每件盘差货品金额 = 盘点误差金额/盘点误差商品数量拣货出库作业标准操作程序目的:规范拣货作业流程，确保拣货出库作业准确、及时。适用范围：本方法适用于仓库拣货出库作业。职责：仓管员：负责拣货出库对点作业。理货员：负责拣货出库。单证：负责信息系统的更新作业步骤：1、 拣货作业 仓库单证主管根据客服部门提供的发货信息和配车计划表制定中信仓库出库表，签字后转交仓库领班，领班按照此表排定拣货的优先顺序。按照先进先出的顺序安排备货。 拣货时填写库位卡，注明日期、数量后签名，严禁涂改。 A仓管员监督理货员拣货，则由理货填写库位卡。 B仓管员带领理货员现

24、场拣货，则由仓管员填写库位卡。 拣货完毕后，把出库商品按品种、规格、流向堆放在备货区。如发现有下列情况的商品，要及时与存货单位联系。存货单位认为可以出库，并在正式出库单上签注意见后，方可备货出库。 A一票商品没有全部到齐 B入库验收发现的问题尚未处理 C商品质量有异状 出库商品的包装如有破损、断绳、脱钉等情况，仓库要负责加固修理，严格做到破损包装不出库。 审核时如发生缺货、破损等异常情况需向RDC主管报告，上传，由项目联络货主后确定处理意见。 A 拆单：市场部事先与货主明确拆单的原则。 B 改单：市场部市先与货主明确改单的原则。2、 对点签收 商品出库必须认真搞好复核工作,做到手续完备,交接清

25、楚,不错发错运. A. 认真审核单证主管出具的出库单填写的项目是否齐全,有无印签.所列提货单位名称、商品名称、规格、重量、数量、合同号码、关单号是否正确。提货人签名,身份证,车号是否一致. B根据出库凭单所列项目与备好的商品再次相对照。 C检查包装是否破损、污染、箱号是否正确，标签是否良好。 D需要计重、计尺的商品要与提货人一起过磅、一起捡尺。要填制磅码单或尺码单。车辆在仓库装车（集卡车需由领班亲自监督上好铅封）完毕，仓库领班填妥货物出库记录表、装箱单及中信仓库出库表，由仓库领班及承运司机签字。3、 装车出货 一般来说，最后送达的客户先行装车，最先送达的客户放置在车尾。 装车时应轻拿轻放，并按

26、客户别把货物码放在一起以利于配送。 存货单位委托仓库代装代发商品时,仓库要对运输工具进行认真检查,特别要注意安全与卫生.保证商品在运载工具中不损坏、不污染。 司机携全套单证到仓库单证主管及其授权人处交中信仓库出库表开出出门证，仓库保安根据出门证放行，在车辆出入库登记表上登记离开时间，并留存出门证第二联，于每周一上午9：00将上周的出门证交单证主管处留存。 货物提走之后，仓库单证主管或其授权人负责在1小时之内将发货信息以书面形式通知客服部门，客服部门根据此表，及时将准确的发货信息以书面形式反馈给客户。 商品出库后,保管员应在当日内根据正式出库凭证销卡销帐.并点清货垛存数与帐卡核对,做到帐、货、卡三相符。同时将有关凭证单句在规定时间内交帐统人员登帐复核。 提完货再对货堆进行盘点,确保提货数量无误. 双休日，节假日等非工作日或紧急情况下，客服，运营部门应设法以书面形式通知仓库出货信息，（仓库传真应调整到24小时自动接收状态），并通过电话，手机短信等形式与仓库当值人员确认发货信息、司机姓名、车牌号码，仓库当值人员填写配车计划表交保安，上班后运营及时将配车计划表补给客服，客服及时将配车计划表补发给仓库单证主管。4、 单证处理 出库后，单证立即将