超市商品退调管理规范

1、 超市商品退调管理一、 商品退换货程序1.0 目的为使门店进行退/换货时有据可依，将门店不适应销售的商品及时进行退/换货处理，保证门店库存的合理性及商品的正常流转，减少损耗，提高门店业绩及毛利，特制定本规定。2.0适用范围公司各门店3.0 相关文件 3.1 顾客退换货程序4.0 名词解释 4.1 退货：由于各种原因，门店或配送中心需要将商品退还给供应商的行为。 4.2 换货：由于各种原因，门店或配送中心需要将同一种商品与供应商进行交换的行 。换货商品必须是同一种商品，否则，算作退货处理。 4.3 门店退/换货：直送或直供商品由供应商直接到门店进行退/换货。 4.4 配送中心退/换化：配送商品由

2、供应商到配送中心办理退/换货。5.0 职责 5.1 门店负责退换货的申请和商品的准备 5.2 采购部负责与供应商沟通退换货事宜6.0 作业程序 6.1 退换货准备 6.1.1 门店清点确认需要进行退/换的商品6.1.1.1 供应商合同中规定可以退/换货的商品6.1.1.2 过期或即将过期的商品6.1.1.3 破报或破损无法包装在销售的商品6.1.1.4 过销售季节的季节性商品6.1.1.5 库存量大，且销售不佳的商品6.1.1.6 采购通知的拟清场供应商的商品6.1.1.7 其他原因造成的应退/换的商品 6.1.2 门店整理退/换商品及单据：6.1.2.1 按供应商、商品描述对由于以上原因拟退

3、/换货的商品进行整理，清点数量。6.1.2.2 主管填写门店退/换货申请单6.1.2.3 店长签字确认 6.1.3 退/换货申请确认6.1.3.1 门店出纳将门店退/换货申请单传真给总部采购部采购。6.1.3.2 采购部核准退/换货吕，交给财务6.1.3.3 财务审核退货商品，确认该供应商有款可扣后签字，确认。 6.1.4 退/换货通知：6.1.4.1 采购根据门店退/换货申请单埴写商品退/换货通知单6.1.4.2 采购将商品退/换货通知单传真给供应商，通知供应商办理退/换货手续。6.1.4.3 供应商确认退/换货时间后，采购通知门店（直送/直供商品）或配送中心（配送商品） 6.2 退/换货处

4、理 6.2.1 直送/直供供应商到门店办理退货：6.2.1.1 供应商凭商品退/换货通知单、本人有效证件可办理退货。6.2.1.2 由门店理货员、主管与供应商共同清点退货商品。6.2.1.3 供应商在门店退/换货单上签字确认（包括姓名、性别、身份证号码、运输车辆型号、牌照）6.2.1.4 门店主管、店长签字确认6.2.1.5 将门店退/换货单供应商联交供应商带回，供应商拉走退货商品。 6.2.2 直送/直供供应商到门店办理换货：6.2.2.1 供应商凭商品退/换货通知单、本人有效证件方可办理换货。6.2.2.2 双方共同清点新商品及待换货商品，确认商品品种、数量无误后，双方签字确认。6.2.2

5、.3 进行商品换货：新商品接收、换货商品交供应商。6.2.2.4 将已换的商品进行陈列销售。 6.2.3 配送商品退/换货：6.2.3.1 配送商品退/换由配送中心人员先到门店进行门店商品的退货，双方共同清点退货商品，在门店退货单上签字确认。 6.2.3.2 配送中心将各门店退货商品拉回配送中心，统一存放，并知会采购通知供应商前来配送中心办理退/换货手续。6.2.3.3 供应商接到通知后，凭商品退/换货通知单、本人有效证件前来配送中心办理退/换货。A 退货： eq oac(,1) 由配送中心退货员与供应商共同清点退货商品。 eq oac(,2) 供应商在配送中心退货单上签字确认（包括姓名、性别

6、、身份证号码、运输车辆型号、牌照）。 eq oac(,3) 配送中心主管、经理签字 eq oac(,4) 将配送中心退货单供应商联交供应商带回，供应商拉走退货商品。B 换货： eq oac(,1) 双方共同清点新商品及待换货商品，确认商品品种、数量无误后，双方签字确认。 eq oac(,2) 进行商品换货：新商品接收、换货商品交供应商 eq oac(,3) 配送中心将已换货的新商品按各门店实际数量进行配送。 eq oac(,4) 门店将已换货的商品进行陈列销售。 6.3 退/换货录入 6.3.1 门店或配送中心办理门店退/换货手续后，由门店或配送中心录入人员当天将退/换货商品信息录入电脑，并将

7、门店退/换货单财务联、电脑部联分别交给财务部、电脑部存档。二、 商品调拨程序1.0 目的为使门店进行商品调拨时有据可依，加快门店商品周转，特制定本规定2.0适用范围公司各门店3.0 相关文件 3.1 门店订货作业程序4.0 名词解释 4.1 调拨：公司门店间商品的互相流转的过程。5.0 职责 5.1 门店负责店商品的要货及调出 5.2 采购负责各门店间商品调拨计划和组织 5.3 配送中心负责商品的调拨实施。6.0 作业程序 6.1 调拨申请 6.1.1 配送中心拿着采购填写的内部调拨单，到调出商品的门店调货。 6.1.2 采购根据超市各门店的真实库存情况决定是从其他门店调拨商品还是向供应商订货： 6.1.2.1 如果是内部库存尚足或其他门店库存过剩，采购填写内部调拨单，一式四联，交给配送中心。6.1.2.2 如果是内部库存不足，采购负责汇总各门店订货单，统一向供应商订货。 6.2 配送中心负责门店间调拨商品的实施 6.2.1 配送中心拿着采购填写的内部调拨单，到调出商品的门店调货。 6.2.2 调出门店店长大力配合工作，根据内部调拨单上的商品明细组织商品，点数签名后，交给配送中心。 6.2.3 配送中心将调出商品送到调入门店，调入门店根据内部调拨单清点商品，核对无误后，签字确认。 6.3 票据处理与电脑录入