天凌企业移门工厂质量手册A0版

1、天凌企业业移门工工厂TLLQM-01质 量量 手手 册册(基于GGB/TT190001-ISOO90001:220000标准)版 本: A00持 有 者: 部门主主管以上上人员及及已授权权内审员员受控状态态: A020144-1-1 发布 20114-1-1 实实施天凌企业业移门工工厂 发发布天凌企业业移门工工厂质量量手册 第0章章 目录 A0版第1页共共1页章号内容容 页数数第0章目目录1第1章 手手册颁布布令 4附件一 企业业概况 附件二 管理理者代表表任命书书 附附件三 组组织结构构图第2章术术语及解解释1第3章质质量手册册及管理理 4附件一质质量职能能分布表表 第4章 质量量管理体体系

2、 33第5章管管理职责责 77 第66章 资源源管理 33第7章章 产品实实现 9第8章 测量、分析和和改进 55第9章程程序文件件目录 11天凌企业业移门工工厂质量手册册 第11章 颁布令令A0版第1页共共1页颁 布 令本公司依依据GBB/T1190001-IISO990011：20000质量管管理体系系要求，并结结合公司司组织机机构特色色编制了了本质量量手册，是本公公司质量量管理体体系的纲纲领性文文件，是是指导建建立和实实施质量量管理体体系运行行的准则则。通过过审核，现予以以发布，即日实实施。公公司的质质量手册册亦可作作为对外外提供质质量保证证和第三三者审核核使用。质量手册册内容包包括：质

3、质量方针针和质量量目标，组织结结构，质质量管理理体系各各过程控控制要求求及相互互关系，程序文文件引用用。要求本公公司全体体员工各各自按质质量手册册所规定定的职责责范围内内的工作作认真贯贯彻执行行并持续续改进，确保质质量管理理体系的的要求和和目标的的实现，使顾客客满意。总经理：年 月 日附件一公司简介介上海天凌凌企业创创立于220033年，是是国内专专业从事事移门家家居研发发、生产产、销售售、技术术传播的的现代移移门家居居优秀服服务供应应企业。上海天凌凌依托上上海总部部、佛山山分厂、成都分分厂、长长沙分厂厂四大生生产基地地，五家家外埠分分公司，秉承“健康舒舒适、时时尚创新新”的专业业设计理理念，

4、先先后和史史丹利、好莱客客、索菲菲亚、顶顶固、欧欧派、瑞瑞丽宜家家、KDD等多家家国内外外知名品品牌合作作，为上上万家终终端客户户提供高高品质的的移门产产品。上海天凌凌多年来来以“创造健健康舒适适移门产产品，创创造更加加美好家家居生活活”为愿景景，潜心心为客户户提供一一流的移移门家居居解决方方案，致致力生产产更健康康、更舒舒适、更更时尚的的移门家家居产品品服务天天凌。通讯地址址：上海海市嘉定定区南翔翔镇金昌昌西路228888号299栋邮编：电话：0021-3133989981 0021-3133766637传真：0021-5122077739法人代表表：李小小能联 系 人： 附件二管理者代代表

5、任命命书各部门：兹任命 为管理理者代表表。他除除履行规规定的职职责和权权限外，另授权权他按GGB/TT190001 idttISOO90001：220000质量量管理体体系要求求的标准准建立、实施和和保持质质量体系系，并向向我报告告质量体体系运行行情况，以便评评审和改改进质量量体系，提高全全体员工工满足顾顾客需求求的意识识，他作作为公司司代表与与外部机机构联系系和办理理有关质质量体系系事宜。质量方针针：持续续改进、规范管管理，顾顾客满意意，共同同发展。质量目标标： (1)成成品一次次交检合合格率达达到955%，今今后三年年内每年年递增11% (2)半半成品检检验合格格率达995%，今后三三年内

6、每每年递增增1%(3)及及时交货货率达998%，今后三三年内每每年递增增0.55% (4)产品品出厂合合格率达达到1000%总经理：年月 日日附件三组织结构构图总经理管理者代表技术部生产总经理人事行政部财务部销售总经理工艺科跟单客服部销售部采购部仓储部品管部生产厂长生产部计划部部门代号号：财务部生产部品管部技术部销售部采购部行政后勤勤部仓储部跟单客服服部计划部工艺科0102030405060708091011总经理： 年 月 日日天凌企业业移门工工厂质量量手册第2章 术语语及解释释 A0版第1页共共1页2.1 本手册册采用GGB/TT190000-ISSO90000：20000质质量管理理体系

7、 基础础和术语语的术术语和定定义。2.2为为取得共共识和沟沟通，本本手册的的其他术术语和专专用语作作以下定定义：公司：天天凌企业业移门工工厂。生产性物物资：用用于产品品生产的的原材料料。非生产性性物资：用于产产品生产产原材料料以外的的其它物物资。 归口负负责：负负责组织织相关部部门执行行某一过过程。 产品的的监视和和测量：IQCC、QCC、OQQC对原原材料、半成品品、成品品进行必必要的监监测，以以确保产产品质量量满足规规定的要要求。过程的监监视和测测量：通通过内审审、日常常稽查、数据分分析等手手段，对对产品实实现的必必需过程程进行监监视和测测量，以以确保实实现质量量目标，满足顾顾客的要要求；

8、日日常稽查查由品管管部组织织人员进进行。顾客满意意度：顾顾客对其其要求已已被满足足的感受受程度。天凌企业业移门工工厂质量手册册 第3章章 质量手手册及管管理 A0版第1页共共2页3.1 目的围绕公司司的质量量方针和和质量目目标，实实施有效效的质量量管理体体系，并并通过实实施质量量管理体体系文件件以及第第三层次次文件，实现公公司的质质量方针针、质量量目标，使顾客客满意。3.2 适用范范围 本手册册适用于于公司质质量手册册中“质量职职能分配配表”所列的的各职能能部门和和公司系列列产品，以保证证体系持持续有效效地运行行和向顾顾客提供供他们所所期望的的产品；也适用用于外部部质量审审核，以以向顾客客或独

9、立立的认证证机构证证实本公公司具备备产品的的设计、开发、生产、安装和和服务的的能力。3.3 引用文文件GB/TT190000-ISSO90000：20000HYPERLINK .ISSO标准准IISO990000标准质量量管理体体系基础和和术语.docc质量量管理体系 基基础和术术语GB/TT190001-ISOO90001：220000HYPERLINK .ISOO标准ISSO90000标标准ISOO90001-220000质量体体系-要要求.ddoc质量管管理体系系要求3.4 职责3.4.1品管管部在管管理者代代表领导导下，组组织相关关部门的的有关人人员进行行质量手手册的编编写、修修订、换

10、换版。3.4.2管理理者代表表负责对对质量手手册的审审核、解解释、监监督和实实施。3.4.3 总经经理负责责对质量量手册的的批准、组织宣宣贯。3.4.4 品品管部负负责质量量手册的的归档、发放、更换、收回和和销毁。3.4.5编写写与发布布3.4.5.11 品管管部在管管理者代代表领导导下组织织有关人人员进行行质量手手册的编编写。3.4.5.22 编写写好的质质量手册册初稿由由管理者者代表审审核，以以保证其其清晰、准确、适用和和结构合合理。3.4.6质量量手册中中的“质量手手册颁布布令”，“质量方方针”由总经经理签字字作为批批准识别别标记，批准之之日为发发布日期期。3.4.7 质质量手册册发布之

11、之后，由由公司总总经理组组织宣贯贯，以保保证全体体员工都都理解、熟悉本本公司的的质量方方针，各各类人员员熟悉质质量手册册与本职职工作有有关的内内容，并并按其贯贯彻执行行。3.5 版本、标识和和受控状状态 3.5.1 质质量手册册版本以以“A0”表示。3.5.2 同同一版本本的质量量手册，分受控控与非受受控两种种版本。受控版本本在质量量手册封封面的受受控状态态栏中盖盖上“受控”印章,用于质质量审核核时借阅阅；非受受控版本本（不盖盖章）用用于第二二方或第第三方审审核进行行交流。天凌企业业移门工工厂质量手册册 第33章 质量量手册及及管理 A0版第2页共共2页3.5.4 质质量手册册的标识识：在质质

12、量手册册的封面面上，编编上管理理标准的的编号TTLQMM-011为标识识。3.6 发放3.6.1发放放范围受控版本本的质量量手册发发放到已已授权的的内审员员及部门门主管以以上人员员。3.6.2发放放手续品管部根根据发放放范围中中的名单单造册，经管理理者代表表批准后后，并按按文件件控制程程序发发放受控控版本的的质量手手册。3.7 修订、换版、回收、销毁3.7.1 每每次管理理评审以以后，都都应考虑虑是否要要修订质质量手册册。3.7.2 更更改或修修订都以以换页进进行，但但要经管管理者代代表批准准后，品品管部按按照文文件控制制程序进行修修订。以以保证质质量手册册有效的的控制。3.7.3 换换版须总

13、总经理批批准，新新版发布布时，在在“质量手手册颁布布令”中声明明废除旧旧版本。3.7.4 废废除的旧旧版本要要做好作作废标识识并隔离离，必要要时销毁毁；对归归档旧版版本的正正本，在在封面加加盖“作废”或“保留”印章永永久保存存。3.8 管理3.8.1 质质量手册册正本由由品管部部保管。3.8.2 每每年品管管部对持持有者的的质量手手册进行行一次检检查，并并作好记记录。3.8.3 质质量手册册的借阅阅者要妥妥善保管管质量手手册，不不得外借借，如有有遗失要要及时向向品管部登记。3.8.4 顾顾客或来来访人员员索取本本公司的的质量手手册，需需经公司司管理者者代表批批准，品品管部凭凭批条发发给非控控本

14、的质质量手册册，但要要进行登登记、作作好签收收手续。3.9 相关文文件 QQP011 HYPERLINK BBIRDDDOMMINOO质质量管理理部20000体系系文件文件件控制程程序文件控控制程序序.dooc文件控控制程序QP022HYPERLINK BBIRDDDOMMINOO质质量管理理部20000体系系文件文件件控制程程序文件控控制程序序.dooc记录控制程序序附件一 质量量职能分分布表 质量量职能部部门GB/TT190001:20000要求总经理管理者代代表销售部技术部行政后勤勤部品管部生产部采购部仓储部跟单客服服部计划部财务部4.1总总要求4.2.1总则则4.2.2质量量手册4.2

15、.3文件件控制4.2.4记录录控制5.1管管理承诺诺5.2以以顾客为为关注焦焦点5.3质质量方针针5.4策策划5.5职职责、权权限与沟沟通5.6管管理评审审6.1资资源提供供6.2人人力资源源6.3基基础设施施6.4工工作环境境7.1产产品实现现的策划划7.2与与顾客有有关的过过程7.3设设计和开开发7.4采采购7.5.1、生生产提供供控制及及过程的的确认7.5.2服务务提供控控制及过过程的确确认7.5.3标识识和可追追溯性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6监监视和测测量装置置的控制制8.1总总则8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视视和测量量8.2.4产品

16、品的监视视和测量量8.3不不合格品品控制8.4数数据分析析8.5改改进注:打 为主要职职能部门门，打 为协协助职能能部门，打 为相关关部门天凌企业业移门工工厂质量手册册第4章 质量量管理体体系A0版第1页共共3页I 目的的按GB/T1990011-ISSO90001：20000版标标准要求求，结合合公司的的实际建建立的质质量管理理体系，形成文文件加以以实施、保持并并进行持持续地改改进。II 适适用范围围适用于质质量管理理体系及及文件的的控制。III 职责责1、总经经理领导导公司建建立、实实施和保保持质量量管理体体系，并并进行监监控和持持续改进进。2、管理理者代表表负责建建立、实实施和保保持质量

17、量管理体体系,并并向总经经理汇报报质量管管理体系系运行情情况，并并落实监监控和改改进要求求。3、品管管部、生生产部、销售部、采购部部、技术术部等质质量职能能部门在在管理者者代表的的领导下下，负责责日常的的质量管管理工作作。4.1 质量管管理体系系总要求求4.1.1 策策划识别别公司质质量管理理体系所所需的过过程。4.1.2 质质量管理理体系遵遵循PDDCA循循环，PP策划划：包括括管理职职责和资资源管理理，D实施：产品实实现，CC检查查：测量量和分析析，A处置：采取措措施，以以持续改改进过程程业绩，由管理理职责、资源管管理、产产品实现现、测量量分析和和改进等等四大过过程组成成，分别别对应GGB

18、/TT190001-ISOO90001：220000标准的的5、66、7、8章。4.1.3通过程程序文件件或第三三层次文文件的编编制来保保证这些些过程的的规范、有效的的实施。4.11.4 通过文文件学习习、宣传传、会议议沟通、审核、检查、监视和和测量、顾客满满意度的的评价等等信息反反馈，来来获得必必要的信信息和资资源，以以支持这这些过程程的运行行。4.1.5 通通过监视视、测量量和分析析，并采采取改进进措施，以达到到策划的的结果及及持续改改进。4.2文文件要求求4.2.1 总总则本公司的的质量管管理体系系文件包包括：a、质量量管理体体系文件件，包括括：质量量手册（含形成成文件的的质量方方针、质

19、质量目标标）、程程序文件件、作业业指导书书、规程程、各种种报告、表格等等质量文文件；b、技技术性文文件包括括：设计计图样、技术规规范、工工艺卡等等；c、外部部文件，包括法法律、法法规、国国家和行行业标准准、顾客客提供的的资料等等；d、其它它的管理理性文件件，如各各项管理理制度。4.2.2 质质量手册册天凌企业业移门车车间质量手册册 第4章章 质质量管理理体系A0版第2页共共3页根据公司司的运作作情况，公司质质量管理理体系全全面采用用GB/T1990011 iddt IISO990011：20000标标准的各各项要求求， 质量手册册内容包包括：质质量方针针和质量量目标，组织结结构，人人力资源源，

20、不合合格品控控制，评评审，职职责，质质量管理理体系各各过程控控制要求求及相互互关系，程序文文件引用用等4.2.3 文文件控制制a、文件件的控制制范围及及本公司司的质量量管理体体系文件件（详见见4.22.1）。b、本公公司规定定了与质质量体系系有关的的所有文文件的批批准、发发布、修修订、发发放、回回收等活活动和适适当的外外来文件件控制方方法，使使之处于于受控状状态，以以保证文文件的规规定应与与公司的的实际运运作保持持一致，随着质质量管理理体系及及质量方方针、目目标的变变化，应应及时修修改文件件，确保保文件的的有效性性、充分分性（各各项输入入因素的的完整性性）和适适宜性。c、对质质量管理理体系文文

21、件的控控制，以以确保：文件保持持清晰、易于识识别，包包括文件件的现行行修订状状态得到到识别；使用处能能得到文文件的有有效版本本；文件的持持续适宜宜性和充充分性；防止作废废文件的的非预期期使用；识别外来来文件的的适宜性性并控制制其分发发。d、职责责分配：一、品管管部负责责质量体体系文件件的控制制，以及及文件的的归档、发放、回收、销毁。 二、总总经理负负责质量量手册的的批准、发布，并组织织宣贯。三、管理理者代表表负责质质量程序序文件的的批准、发布。四、品管管部在管管理者代代表领导导下负责责组织有有关部门门编写质质量手册册、程序序文件。五、各有有关部门门负责相相关的质质量文件件的编写写、批准准、发布

22、布和适当当外来文文件的收收集和管管理。e、本过过程按文件控控制程序序执行行。4.2.4记录录控制a、公司司策划并并对记录录的编制制、编号号、填写写、收集集、归档档、贮存存、保存存期、查查阅和处理整整个过程程进行有有效控制制，以保保证为质质量体系系有效运运行和产产品质量量符合要要求提供供证据； b、本公公司对记记录进行行分级管管理，品品管部负负责记录录控制的的日常运运作管理理和记天凌企业业移门工工厂质量手册册第4章 质量量管理体体系A0版第3页共共3页录编号的的总体控控制； c、职责责分配：一、品管管部负责责本程序序的日常常运作管管理和记记录编号号的总体体控制。二、各职职能部门门负责本本部门记记

23、录的编编制、填填写、收收集、定定期归档档、贮存存、查阅阅，每年年定期由由品管部部按规定定统一管管理。d、本过过程执行行记录录控制程程序。4.3相相关文件件QQP011 HYPERLINK BIIRDDDOMIINO质量量管理部部220000体系文文件文件控控制程序序文文件控制制程序.docc文文件控制程序QQP022HYPERLINK 记录录控制程程序记录控控制程序序.dooc记录控控制程序GB/TT190001-ISOO90001：220000 HYPERLINK .ISOO标准ISSO90000标标准ISOO90001-220000质量体体系-要要求.ddoc质量管管理体系系要求天凌企业业

24、移门工工厂质量手册册第5章 管理理职责A0版第1页共共8页I 目的的 规定总总经理应应承诺和和实施的的活动，确定质质量方针针和质量量目标，对实现现质量目目标进行行策划，明确职职责、权权限和沟沟通方式式，按计计划时间间对质量量管理体体系进行行管理评评审，以以确保质质量方针针和质量量目标的的实现，增强顾顾客满意意度。II 适适用范围围 适用于于公司质质量管理理体系中中“管理职职责”的建立立和实施施。III职职责1、总经经理负责责确定质质量方针针和质量量目标，明确职职责、权权限和沟沟通方式式，主持持管理评评审，并并对建立立、实施施和改进进质量管管理体系系作出承承诺。2、管理理者代表表协助总总经理负负

25、责质量量管理体体系的建建立、实实施和保保持。3、品管管部是日日常质量量管理的的归口管管理部门门，负责责具体组组织开展展与质量量管理体体系有关关的活动动。5.1 管理承承诺总经理通通过以下下活动对对其建立立、实施施和改进进质量管管理体系系的承诺诺提供依依据。5.1.1 通通过学习习、培训训、会议议、宣传传等形式式，使公公司全体体员工树树立质量量意识，认识到到满足顾顾客要求求和执行行有关法法律、法法规的重重要性，清楚地地理解让让顾客满满意是最最基本的的要求，关系到到公司的的生存和和发展。5.1.2 总总经理制制定、批批准质量量方针、质量目目标，并并提供必必要的资资源。5.1.3 总总经理按按计划进

26、进行管理理评审，以确保保适宜的的资源和和有效的的体系，实现质质量方针针和质量量目标，并持续续地满足足顾客的的要求。5.2 以顾客客满意为为关注焦焦点5. 22.1增增强顾客客的满意意度是公公司质量量管理的的出发点点和归宿宿点，宣宣传并贯贯彻，使使全员树树立顾客客第一的的服务意意识。确定顾客客的需求求和期望望，执行行与顾顾客有关关的过程程控制程程序。b、公司司应将顾顾客的要要求和期期望，包包括对产产品要求求、过程程要求转转化为质质量管理理要求、过程和和产品的的有关信信息。通通过建立立、实施施和持续续改进质质量管理理体系，以确保保持续满满足顾客客要求，增强顾顾客满意意。5.3 质量方方针5.3.1

27、 公公司宗旨旨：顾客客满意，共同发发展。5.3.2 本本公司质质量方针针：持续续改进、规范管管理；顾顾客满意意，共同同发展。天凌企业业移门工工厂质量手册册第5章 管理理职责A0版第2页共共8页本公司质质量方针针的具体体解释：继承以以往符合合标准而而又较好好的管理理经验，不断吸吸取国内内外先进进的产品品设计生生产技术术、不断断地改进进管理方方式，使使企业标标准化、规范化化，不断断提高顾顾客对我我们产品品的满意意度，在在与客户户及供应应商良好好协作的的关系下下，树立立公司与与全体职职员共同同成长、发展的的理念意意识。 5.4 策划5.4.1 本本公司质质量目标标 (1)成成品一次次交检合合格率达达

28、到955%，今今后三年年内每年年递增11% (2)半半成品检检验合格格率达995%，今今后三年年内每年年递增11%(3)及及时交货货率达998%，今后三三年内每每年递增增0.55% (4)产品品出厂合合格率达达到1000%本公司质质量目标标解释：成品在在入库检检验时合合格率达达到955%，半半成品在在制程抽抽检时合合格率达达到955%，今今后三年年每年合合格率递递增1%，通过过不断地地进行品品质方面面的宣导导，提高高员工的的自检素素质与技技能、质质检员的的责任感感，从而而不断的的提升产产品品质质，满足足出厂合合格率达达到1000%的的要求总经理：年 月 日 天凌企业业移门工工厂质量手册册 第5

29、章章 管管理职责责A0版第3页共共8页5.4.2质量量管理体体系策划划管理职责逻辑结构构图： 国 家行 业法 律法 规资源配置测量、分析和改进顾客满意顾客要求产 品 实 现输出输入售后发货生产验收采购设计总经理确确保对实实现质量量目标所所需的资资源得以以策划和和提供。b、需达达到的质质量目标标及相应应的质量量管理过过程，确确定过程程输入、输出及及活动，并作相应文文件规定定(参见见上图)，确保保质量体体系实施施、改进进时的完完整性；c、策划划结果应应形成文文件，由由品管部部归口落落实，以以确保质质量体系系正常运运行，执执行文文件控制制程序。5.5职职责、权权限与沟沟通5.5.1 职职责和权权限总

30、经理一、负责责公司整整体运作作二、制订订公司质质量方针针、目标标，明确确各部门门职责、权限和和相互关关系；三、为质质量体系系有效运运行提供供充分的的资源；四、任命命管理者者代表和和亲自主主持管理理评审工工作；五、负责责组织公公司质量量体系的的建立和和完善；负责批准准管理评评审计划划；负责新产产品立项项、编制制产品设设计任务务；天凌企业业移门工工厂质量手册册第5章 管理理职责A0版第4页共共8页管理者代代表公司总经经理指定定并授权权管理者者代表，他除履履行规定定的职责责和权限限外，其其职责为为： 一、负负责按GGB/TT190001-ISOO90001：220000标准要要求建立立、实施施和保持

31、持质量管管理体系系；二、向总总经理报报告质量量管理体体系运行行情况，以便评评审和改改进质量量体系； 三、作作为公司司代表与与外部机机构联系系和办理理质量体体系认证证事宜；四、有权权代表总总经理处处理授权权范围内内的质量量管理工工作；五、负责责程序文文件的批批准、发发布，有有权按照照质量管管理体系系文件检检查、督督促、协协调有关关部门各各类人员员的工作作、落实实质量职职能，确确保全员员提高满满足顾客客要求的的意识；六、组织织内部质质量体系系审核和和监督跟跟踪验证证活动的的实施，并负责责“年度内内部质量量体系审审核计划划”、“培训计计划”的审批批，以及及监督培培训计划划的实施施；七、向公公司内部部

32、传递客客户要求求，以确确保顾客客需求得得到识别别；审批公司司重大品品质异常常；计划部根据生产产任务单单编制生生产计划划；根据公司司的交货货周期编编制交货货计划并并监督交交货工作作的落实实；每天跟进进生产进进度，及及时向生生产厂长长反馈信信息，确确保订单单的准时时交货；根据生产产物料需需求编制制物料领领用计划划交仓储储部门按按计划准准备物料料；根据物料料需求和和库存状状况编制制物料采采购计划划并交采采购部门门落实采采购工作作；定期组织织各相关关职能部部门进行行沟通、协调，及时反反馈信息息给跟单单客服部部门，以以满足客客人的需需求；定期总结结向上级级汇报；生产部根据生产产任务单单和生产计计划落实实

33、生产过程程；负责对半半成品进进行标识识及记录录；三、负责责生产、部分监监视和测测量设备备的管理理、使用用、保养养和维护护；四、负责责解决或或联系解解决生产产质量问问题，稳稳定并提提高产品品的制造造质量；五、负责责本部门门的安全全及日常常生产工工作的管管理；六、负责责提高生生产效率率、降低低产品的的生产成成本；七、负责责生产中中各工序序作业指指导书的的编制；八、参加加质量策策划,并按质质量体系系文件所所规定的的职责组组织实施施；天凌企业业移门工工厂质量手册册第5章 管理理职责A0版第5页共共8页九、主动动协调与与其它部部门的关关系，支支持相关关部门的的工作；十、参与与对不合合格品的的控制和和对重

34、大大不合格格品（批批）的评评审；十一、定定期进行行工作总总结，向向上级汇汇报。采购部根据计划划部门提提供的采采购计划划实施采采购行动动；负责对供供应商进进行评价价与选择择；参与合同同的评审审工作；负责提供供新产品品设计开开发中所所需器件件和设备备及相关关资料,并参与与相应评评审；负责参与与所采购购物料、设备的的质量反反馈与改改进工作作；与品管部部、技术术部，生生产部共共同研讨讨降低生生产成本本的工作作；定期进行行工作总总结，向向上级汇汇报；品管部一、 编编写质量量策划，并按质质量体系系文件所所规定的的职责范范围内工工作和权权限组织织实施；二、负责责制订检检验规程程等文件件，并督督导检验验员对产

35、产品进行行监视和和测量； 三、负负责来料料、生产产、出货货的检验验和测量量，并做做好检验验记录；四、负责责对不合合格品的的控制，并组织织对重大大不合格格品评审审；五、在管管理者代代表领导导下负责责组织有有关人员员编写质质量手册册、质量量程序文文件； 六、负责统统计技术术的策划划、监督督、管理理及应用用，参与与有特殊殊要求的的合同的的评审；七、负责责质量记记录控制制；八、负责责检验和和试验状状态标识识的策划划、控制制和管理理； 九、参参与对供供应商评评价与选选择； 十、配配合业务务部做好好产品质质量客诉诉工作；十一、负负责产品品的测试试，小批批量试产产评审；对原材材料、在在制品、最终产产品进行行

36、验证；十二、负负责体系系文件的的控制；十三、负负责纠正正预防措措施的跟跟进和监监督；技术部一、负责责对产品品设计、开发的的全过程程进行控控制；二、负责责新产品品开发的的试验方方法的制制定，新新产品的的设计；天凌企业业移门工工厂质量手册册第5章 管理理职责A0版第6页共共8页三、负责责新产品品的导入入；四、参与与有特殊殊要求的的合同的的评审；五、参与与对供应应商评价价与选择择；六、参与与生产过过程中的的重大品品质异常常的评审审；七、定期期总结向向上级汇汇报；销售部负责新客客户的开开发；负责老客客户的维维护；负责对客客户资料料的管理理；负责对客客户进行行相关的的销售辅辅导和产产品技术术资料辅辅导；

37、负责整理理客户潜潜在需求求的整理理、收集集，为企企业能够够针对性性的开发发出符合合市场需需求的产产品提供供支持；负责对行行业进行行分析，提供相相关信息息为企业业发展战战略提供供决策依依据；分析竞争争对手和和潜在竞竞争对手手的情况况，做出出相应的的销售策策略应对对；定期总结结向上级级汇报；跟单客服服部一、负责责客户信信息的识识别并传传达，编编制生生产任务务单；定期查询询系统跟跟进产品品交货状状况；负责顾客客提供软软件的保保管；负责产品品交付给给顾客以以后的服服务和处处理顾客客投诉工工作，对对顾客服服务的工工作进行行总体协协调，负负责顾客客满意度度的测量量和分析析；物流供应应的选择择和管理理；定期

38、总结结向上级级汇报；本过程执执行与与顾客有有关过程程的控制制程序行政后勤勤部一、根据据各部门门的申请请和需求求提供和和配置必必要的基基础设施施和工作作环境；二、制订订人力资资源规划划：依据据公司总总体的发发展目标标，制定定人力资资源的总总体规划划；三、人员员的招聘聘与录用用：制定定招聘计计划，完完善人员员的招聘聘、选拔拔、晋升升、调整整、录用用的程序序；四、培训训：分析析公司人人力资源源的现状状，制订订年度培培训计划划并组织织实施。确定新新职天凌企业业移门工工厂质量手册册第5章 管理理职责A0版第7页共共8页工上岗前前基础理理论教育育培训及及技能培培训的内内容和方方式；组组织在职职员工的的知识

39、、技能培培训及考考核，提提高公司司员工的的整体素素质；五、制订订公司员员工的转转正及定定期绩效效考核方方案，协协助完善善各部门门的绩效效考核体体系，定定期组织织全公司司的考核核工作；劳动合同同与人事事档案：依照劳劳动法的的有关规规定，规规范公司司的用工工制度；建立人人事档案案管理制制度；定期总结结向上级级汇报；本过程执执行人人力资源源管理控控制程序序仓储部根据物料料需求计计划，及及时配好好物料发发放到车车间；管理和控控制公司司各种物物料，包包括原材材料、生生产性辅辅料以及及一些低低值易耗耗材料；每月清理理盘点库库存，及及时对库库存状况况进行跟跟进汇报报给财务务部门做做后续处处理；及时向计计划部

40、门门提供物物料采购购信息，保证物物料的正正常供应应；按出货计计划要求求落实出出货工作作；对采购回回厂的物物料及时时完成入入库；定期总结结向上级级汇报；本过程执执行物物料管理理控制程程序5.5.2内部部沟通公司采用用文件和和信息传传送、厂厂部例会会、部门门例会、顾客信信息反馈馈及汇总总、培训训教育、计算机机联网等等方式进进行内部部业务的的沟通，确保质质量体系系的有效效性；5.6管管理评审审5.6.1 管管理评审审是质量量管理体体系的重重要决策策活动，公司按按管理评评审计划划定期进进行评审审，以确确保质量量管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性，评审审应包括括评价质质量管理理体系改改进的

41、机机会和变变更的需需要，包包括质量量方针和和质量目目标，评评审记录录按记记录控制制程序进行管管理。5.6.2 评评审输入入包括：内外体体系审核核结果、顾客的的信息反反馈、过过程的业业绩和产产品的符符合性、预防和和纠正措措施的监监控结果果、上一一次管理理评审跟跟踪措施施的有效效性情况况、质量量管理体体系运行行情况、其他可可能影响响质量管管理体系系的各种种变化、改进的的建议等等。5.6.3 评评审输出出包括：体系及及过程的的改进、体系文文件的适适宜性及及体系的的符合性性、体系系的完善善和改进进措施及及改进措措施和完完成期限限等。天凌企业业移门工工厂质量手册册第5章 管理理职责A0版第8页共共8页职

42、责分配配：a、总经经理负责责定期组组织并主主持管理理评审，审批管管理评审审计划和和管理评评审报告告。b、管理理者代表表负责管管理评审审计划和和管理评评审报告告的审核核，并协协助总经经理实施施管理评评审c、品管管部负责责管理评评审计划划和管理理评审报报告的编编制，协协助做好好有关评评审的各各项工作，收收集并准准备评审审所需的的资料。d、各职职能部门门负责准准备并提提供评审审所需的的资料，并进行行评审报报告中与与本部门门相关的的改进措措施的组组织和实实施。 e、品品管部负负责对评评审后的的改进措措施进行行跟踪验验证。本过程执执行管管理评审审程序。5.7相相关文件件QP011 HYPERLINK B

43、IIRDDDOMIINO质量量管理部部220000体系文文件文件控控制程序序文文件控制制程序.docc文文件控制制程序QP022HYPERLINK 记录录控制程程序记录控控制程序序.dooc记录控控制程序序QP033 HYPERLINK 管理评评审程序序管管理评审审程序.docc管管理评审控制制程序QP099 人力资资源管理理控制程程序QP155HYPERLINK 与顾顾客有关关的过程程控制程程序手机与顾顾客有关关的过程程控制程程序二（手机）.dooc与顾客客有关的的过程控控制程序序QP166 物料管管理控制制程序天凌企业业移门工工厂质量手册册第6章 资资源管理理A0版第1页共共3页I 目的的

44、 公司确确定并提提供所需需的资源源，以保保证质量量管理体体系的有有效实施施及持续续改进，达到顾顾客满意意。II 适适用范围围 适用于于在公司司质量管管理体系系中的人人力资源源、基础础设施、工作环环境等资资源的配配置和保保持。III职职责1、总经经理负责责公司资资源的配配置。2、行政政后勤部部负责人人力资源源的配置置和教育育培训工工作，并并确保员员工生产产工作符符合劳动动法规的的要求。3、行政政后勤部部根据各各部门的的申请和和需求提提供和配配置必要要的其它它基础设设施和工工作环境境。管理评审输出管理承诺逻辑结构构图：资源提供工作环境基础设施与设备财务支持人力资源产品实现过程6.1 资源提提供为实

45、施质质量方针针和实现现质量目目标，本本公司配配备了必必需的人人力资源源、生产产设备、工艺装装备(夹具等等)、监视视和测量量设备和和计算机机软件、厂房、场地及及流动资资金等等等资源。根据需需要对这这些资源源的配备备进行评评审、补补充、调调整，以以保证资资源符合合要求。6.2 人力资资源6.2.1 总总则公司针对对各岗位位的职责责和权限限，从教教育、培培训、技技能和经经验等方方面去确确定从事事影响产产品质量量的工作作人员的的能力要要求。并并通过考考核、培培训、招招聘等措措施，确确保各岗岗天凌企业业移门工工厂质量手册册第6章 资资源管理理A0版第2页共共3页位的人员员的能力力要求，胜任其其能从事事的

46、工作作。6.2.2 能能力、意意识和培培训为确保每每个岗位位的员工工都能得得到适当当的教育育、培训训，并具具备所需需的技能能、经验验，足以以胜任保保证每项项工作或或产品的的质量，行政后后勤部从从招聘、培训、考核等等方面进进行管理理，以确确保员工工胜任本本职工作作。培训训计划应应包括知知识、技技能、意意识的教教育培训训，以确确保员工工认识到到所从事事活动的的相关性性和重要要性，以以及如何何为实现现目标作作出贡献献。职责分配配： a、行行政后勤勤部负责责人力资资源开发发与管理理，制定定人力资资源规划划。一、人员员的招聘聘与录用用：通过过外部招招聘和内内部调节节，合理理配置人人力资源源。 二、人力资

47、资源开发发：制订订培训计计划并组组织实施施，提高高员工技技能； 三、绩绩效考核核：制订订考核方方案，协协助各部部门完善善绩效考考核体系系，定期期组织考考核。b、各部部门负责责申报人人员招聘聘和培训训需求，协助人人力资源源部做好好相关工工作。部部门主管审核核本部门门的员工工技能标标准、人人员增补补计划及及培训需需求。 c、总总经理批批准年度度人员招招聘计划划，管理理者代表表审批年年度培训训计划。本过程执执行人人力资源源控制程程序。6.3 基础设设施6.3.1 为为实施质质量方针针和实现现质量目目标，本本公司配配备了必必需的生生产设备备、工艺艺装备(夹具等)、监视视和测量量设备和和计算机机软件、厂

48、房、场地及及流动资资金等等等资源。根据需需要对这这些资源源的配备备进行评评审、补补充、调调整，以以保证资资源符合合要求。6.3.2 基基础设施施和工作作环境的的提供各部门根根据需求求提出基基础设施施的申请请要求；采购部负负责对监监测设备备的采购购；品管部负负责所需需监测设设备需求求的识别别；行政后勤勤部根据据各部门门的申请请和需求求提供和和配置必必要的其其它基础础设施和和工作环环境。6.3.3 设设备设施施的使用用、维护护和保养养行政后勤勤部负责责水电管管理及装装修，搞搞好环境境卫生和和安全防防范工作作；为了保持持过程的的能力，技术部部、品管管部、负负责编制制生产设设备检修修计划、设备维维护、

49、保保养计划划，对设设备进行行检修、保养，并指定定专人对对设备进进行检查查和维护护，使设设备处于于完好状状态；天凌企业业移门工工厂质量手册册 第66章 资源源管理A0版第3页共共3页c、过程程中使用用的监测测设备，其管理理按设设备管理理控制程程序监视和和测量装装置控制制程序执行。6.4 工作环环境为保证正正常的工工作，满满足产品品的符合合性要求求，公司司需配备备良好的的工作环环境，包包括：公司内各各部门配配置必要要的消防防器材、温、湿湿度控制制设施，保持适适宜的温温湿度及及卫生、安全的的环境，以确保保员工的的工作场场所符合合劳动法法规要求求。详见行政政后勤部部、采购购部等部部门管理理文件。6.5

50、相相关文件件QP077 HYPERLINK BIIRDDDOMIINO质量量管理部部220000体系文文件监视和和测量装装置的控控制程序序监监视和测测量装置置的控制制程序.docc设设备管理理控制程程序QP100监视视和测量量装置控控制程序序QP099 HYPERLINK BBIRDDDOMMINOO质质量管理理部20000体系系文件人力力资源控控制程序序人人力资源源控制程程序.ddoc人力力资源控控制程序序天凌企业业移门工工厂质量手册册第7章 产品品实现 A0版第1页共共9页I 目的的 通过产产品实现现的过程程控制，确保产产品质量量满足规规定要求求，达到到顾客满满意。II 适适用范围围 质量

51、计计划、与与顾客有有关的过过程控制制、设计计和开发发、采购购、生产产过程控控制、产产品防护护、监视视和测量量装置的的控制等等过程控控制。III职职责1 品管管部归口口负责各各过程中中的文件件、记录录管理。2 品管管部、技技术部归归口负责责新产品品的质量量策划。3 业务务部归口口负责与与顾客有有关的过过程控制制。4 技术术部归口口负责产产品的设设计与开开发。5 采购购部归口口负责采采购过程程。6 生产产部归口口负责产产品提供供。7 品管管部、生生产部、归口负负责产品品标识和和可追溯溯性。8 采购购部、生生产部、仓库归归口负责责物料控控制及产产品防护护。9 销售售部归口口负责产产品的销销售和推推广

52、。质量方针、质量目标10 跟跟单客服服部归口口负责产产品销售售后的服服务跟踪踪。逻辑结构构图：质量管理体系策划产品实现策划测量、分析和改进策划资源管理策划管理职责策划产品交付及交付后的活动生产和服务提供设计/开发策划与顾客有关的过程必要时采购过程确定与产品有关的要求标识和可追溯性生产提供产品有关要求的评审、确认顾客感受产品防护服务提供监测装置的控制辅助过程天凌企业业移门工工厂质量手册册第7章 产品品实现 A0版第2页共共9页7.1 产品实实现的策策划7.1.1 产产品实现现的策划划是公司司质量管管理体系系策划的的组成部部分，应应与质量量管理体体系的其其他要求求相一致致。质量量管理体体系策划划时

53、应识识别产品品实现过过程、相相互关系系及接口口，确定定过程控控制的准准则和方方法，落落实职责责和资源源配置，确定监监视和测测量的安安排，形形成必要要的文件件。7.1.2 公公司对特特定的产产品、项项目、合合同进行行策划，编制质质量计划划，以确确保满足足规定要要求，以以下情况况须进行行特定的的策划：试制新产产品或技技术改进进；合同中顾顾客对产产品有特特殊要求求，且该该要求须须进行技技术改进进方能达达到。质量计划划（针对对特定产产品）质量计划划的内容容按策划划的内容容和结果果来确定定；b、编制制质量计计划，作作为对质质量手册册和程序序文件的的补充，质量计计划主要要内容是是：_应达到到的质量量目标及

54、及各方面面要求；_对该产产品所采采取措施施的有关关人员的的职责及及资源配配置；_所采取取特定的的质量控控制过程程中的必必要检验验和试验验、验证证活动及及产品接接受准则则并形成成文件。文件须须按文文件控制制程序中所规规定的授授权人批批准；_确确定和准准备质量量记录。c、职责责分配： 一、品品管部归归口负责责质量计计划的编编制和实实施管理理，管理理者代表表负责质质量计划划的审批批二、各职职能部门门根据质质量计划划编制职职责任务务书。7.2 与顾客客有关的的过程该过程对对于本公公司主要要针对以以下三方方面：7.2.1 与与产品有有关要求求的确定定a、满足足顾客的的各项要要求（包包括产品品名称、规格、

55、型号、数量、价格、质量、包装、交货期期、交货货方式及及特殊要要求、风风险）；b、顾客客未明示示，但从从上述要要求可导导出的各各种要求求，包括括为满足足规定的的和/或或预期的用途必必需的要要求，以以及相关关法律法法规、国国家、行行业及企企业标准准的要求求。c、为增增强顾客客满意、提高市市场竞争争能力，公司应应规定的的附加要要求。7.2.2 对对产品有有关要求求的评审审天凌企业业移门工工厂质量手册册第7章 产品品实现 A0版第3页共共9页对上述要要求进行行评审，以确保保产品的的要求得得到规定定，与以以前表述述不一致致的合同同或订单单已予解解决，且且公司有有能力满满足规定定要求，并签订订销售合合同（

56、包包括合同同的修订订）。合合同评审审的记录录和销售售合同等等由技术术部、业业务部按按记录录控制程程序进进行管理理。职责分配配： aa、销售售部主持持合同评评审、合合同修订订、合同同的管理理及跟踪踪合同的的执行情情况。b、技术术部、采采购部、品管部部、生产产部等相相关部门门参与合合同评审审，并负负责相关关本部门门职责。 c、管管理者代代表负责责合同评评审的协协调及合合同评审审结果的的审批。上述过程程（7.2.11、7.2.22）执行行与顾顾客有关关的过程程控制程程序。7.2.3 顾顾客沟通通除上述对对顾客要要求的确确定、评评审之外外，顾客客沟通还还包括发发布产品品信息，售后反反馈，如如顾客投投诉

57、、顾顾客咨询询处理等等。职责分配配：a、跟单单客服部部负责产产品交付付至顾客客以后的的服务和和处理顾顾客咨询询、投诉诉工作。b、品管管部配合合业务部部作好以以上工作作。7.3 设计和和开发为确保产产品设计计和开发发满足规规定要求求、避免免资源浪浪费，公公司从设设计策划划、输入入、输出出、评审审、验证证到设计计确认全全过程进进行控制制。7.3.1 设设计和开开发的策策划a、结合合本公司司生产实实际情况况来策划划产品的的开发、立项，编制出出产品设设计任务务书， b、根据据产品设设计任务务书，编编制出产产品设计计和开发发计划，“计划”规定了了质量要要求和约约束条件件，各项项活动安安排及进进度，确确定

58、验证证和评审审的具体体时间以以及开展展各项活活动的各职能能部门所所承担的的任务及及职责。c、为了了保证产产品设计计和开发发计划的的实施，设计和和开发活活动应指指派给具具有一定定资格的的人去完完成，并并对其配配备必需需的资源源，确定定参与设设计过程程的不同同部门之之间、技技术部门门内部之之间在组组织上和和技术上上接口。7.3.2 设设计和开开发输入入a、设计计输入是是产品设设计和开开发活动动的基础础，为此此，应编编制产品品设计任任务书，在其批准生生效前，由设计计经理编编制，总总经理批批准。当当在合同同情况下下，也可可由顾客客审定，以保证满满足产品品设计任任务书的的要求。天凌企业业移门工工厂质量手

59、册册第7章 产品品实现 A0版第4页共共9页b、产品品设计任任务书必必须明确确满足产产品有关关的设计计输入的的要求，如产品品的技术术指标、功能、环境等等要求，还包括括适用的的法令和和法规要要求。在在合同情情况下，设计输输入也包包括顾客客对产品品的要求求，通常常以合同同评审结结果来考考虑。7.3.3 设设计和开开发输出出文件在发发布前进进行评审审，做好好评审记记录，并并予以保保存，以以确保设设计输出出文件的的完整性性、合理理性、正正确性和和可操作作性。7.3.4 设设计和开开发评审审a、设计计评审在在设计适适当阶段段，按设设计开发发计划的的安排进进行正式式的评审审，评价价设计输输出满足足设计输输

60、入的要要求，识识别提出出的问题题和必要要的措施施，并编编写评审审记录和和报告。每次设计计评审的的参加者者为与被被评审的的设计阶阶段的有有关职能能部门的的代表。设计评审审记录、评审报报告按记录控控制程序序进行行管理。7.3.5 设设计和开开发验证证在设计适适当阶段段，按设设计开发发计划的的安排进进行设计计验证，为设计计输出满满足设计计输入的的要求提提供依据据，当设设计输出出未能满满足设计计输入时时，应确确定相应应措施，设计验验证记录录按记记录控制制程序进行管管理。7.3.6 设设计和开开发确认认a、按设设计开发发计划的的安排对对最终产产品进行行确认，以确保保产品符符合规定定的要求求和顾客客的需求