设备物资管理人员应知应会手册

1、设备物资资管理人人员应知知应会手手册计划审批批流程一、机械械设备申申报和审审批流程程项目部备备料和开开工前向向企管部部上报设备需需求计划划表，企管部部审批后后转给设设备物资资部，由由设备物物资部编编制项项目设备备平衡调调整表，经公公司主管管副总经经理审批批后，确确定内租租设备平平衡表下下发给项项目部。项目根根据审批批的设设备需求求计划表表和项目设设备平衡衡调整表表确定定外租设设备的型型号和数数量，联联系外租租设备，初步确确定意向向后上报报外租租设备审审批单，经企企管工程程部、设设备物资资部审核核，公司司主管副副总经理理审批后后，项目目部按照照审批后后的设备备型号、数量、单价与与出租方方进行谈谈

2、判，按按照合同同管理的的有关规规定签订订设备租租赁合同同。二、主材材申报和和审批流流程项目部备备料和开开工前，向企管管部上报报主要要材料需需要计划划表，企管部部核定各各种单质质材料计计划用量量，在项项目部正正式进料料前，向向企管部部和设备备物资部部上报踏踏查和询询价记录录表，企企管部和和设备物物资部到到现场考考察意向向供货单单位的生生产能力力、运距距、价格格等，并并上报公公司主管管副总经经理审批批，审批批后下达达主要要材料采采购授权权书。项目部部在接到到主要要材料采采购授权权书后后，组织织与供货货方进行行合同谈谈判，按按照合同同管理的的有关规规定签订订采购合合同。三、物资资申报和和审批流流程物

3、资指除除主要材材料以外外的所有有物资。项目部部开工前前，向企企管工程程部和设设备物资资部上报报物资资需求计计划表，由企企管工程程部核定定需求数数量后，设备物物资部进进行平衡衡调配，确定来来源、数数量和采采购最高高限价。对于内内部调配配的物资资，由项项目部从从其他单单位调运运；对于于新购物物资，由由项目部部在最高高限价内内组织实实施采购购，并按按照合同同管理的的有关规规定签订订采购合合同。各各单位在在报废、变价处处理物资资前，要要向设备备物资部部上报书书面申请请，经公公司审批批后各单单位按审审批意见见执行并并进行相相应帐务务处理。四、监视视和测量量装置申申报和审审批流程程项目部开开工前，向质检检

4、工程部部上报监视和和测量装装置需求求计划表表，由由质检工工程部核核定需求求数量并并进行平平衡调配配，确定定来源、数量和和采购最最高限价价。对于于内部调调配的检检试验仪仪器，由由项目部部从其他他单位调调运；对对于新购购检试验验仪器，由项目目部在最最高限价价内组织织实施采采购，并并按照合合同管理理的有关关规定签签订采购购合同。五、设备备物资配配置计划划调整申申报和审审批流程程各单位在在生产要要素配置置计划执执行过程程中，由由于施工工需要、业主要要求和地地域差异异等客观观因素，需要增增加供货货单位、增加数数量、超超公司限限价或过过程中上上调结算算单价时时，必须须以书面面的形式式上报企企管部和和设备物

5、物资部，企管部部和设备备物资部部审核后后，上报报公司主主管副总总经理审审批，审审批后各各单位按按审批意意见进行行调整。六、具体体要求1、各单单位设备备物资需需求和配配置计划划，可以以采用电电子邮件件的方式式，将上上报材料料的电子子文档发发送到成成本检查查组的邮邮箱m或设备备物资部部邮箱m，发送送电子邮邮件后要要及时通通知各部部门查收收。各部部门在两两个工作作日内，将审批批意见以以书面、电子邮邮件或电电话的方方式反馈馈给各单单位。2、各单单位设备备物资需需求和配配置计划划变化较较大时，要重新新上报。合同审批批流程一、总则则1、公司司所属各各单位对对外租赁赁大型设设备、采采购大宗宗材料、采购批批量

6、周转转材料等等经济业业务，必必须事前前签订书书面合同同。2、公司司所属各各单位对对外租赁赁小车和和小型设设备、采采购零星星材料、现金交交易业务务等，由由所属各各单位根根据实际际情况自自行确定定是否签签订书面面合同。3、对于于按照上上述规定定无法准准确界定定的经济济业务，按照预预计合同同标的额额划分，预计合合同标的的额在55万元以以上的经经济业务务，必须须事前签签订书面面合同；预计合合同标的的额在55万元以以下的经经济业务务，由所所属各单单位根据据实际情情况自行行确定是是否签订订书面合合同。4、公司司所属各各单位对对外签订订的书面面合同，必须真真实与对对方签订订，在结结算、付付款时严严格按照照合

7、同约约定执行行，如对对方有不不履约行行为，必必须及时时主张权权力，同同时要针针对合同同条款合合理规避避法律事事务风险险。二、公司司合同评评审和审审批范围围1、公司司所属各各单位以以本单位位名义对对外签订订大型设设备租赁赁、大宗宗材料（工程主主材）采采购、批批量周转转材料采采购等合合同或协协议前，必须上上报公司司评审、审批。对于按按照以上上规定无无法准确确界定的的经济业业务或其其他经济济业务，预计合合同标的的额在110万元元以上的的经济业业务，必必须上报报公司评评审、审审批。2、不包包含在公公司合同同评审和和审批范范围内的的经济业业务，但但按照总总则规定定需要签签订书面面合同的的经济业业务，由由

8、各单位位自行组组织评审审、经本本单位负负责人批批准后方方可签订订。三、公司司合同评评审和审审批的流流程公司所属属各单位位以本单单位名义义对外签签订的合合同，属属于公司司评审和和审批范范围内的的经济业业务，签签署前向向企管部部上报合合同签定定审批表表和附件件（附件件为：意意向性合合同书、签约方方基本情情况调查查表和各各种证明明材料），可采采用电子子邮件的的方式将将有关资资料发送送到成本本检查组组的邮箱箱（ HYPERLINK mailto:saanchhuqiiguaankeem m）或企企管部的的邮箱（ HYPERLINK mailto:sannchuuqigguannkesinna.ccom

9、 saanchhuqiiguaankeem）。企企管部在在收到上上报材料料后，组组织相关关部门进进行评审审，经评评审、定定稿后按按照审批批权限上上报公司司主管领领导审批批。企管管部在两两个工作作日内，将合同同审批意意见以书书面、电电子邮件件或电话话的方式式反馈给给各单位位。四、具体体要求1、公司司所属各各单位以以本单位位名义对对外签订订的书面面合同原原则上必必须采用用公司范范本。2、各单单位如果果未按上上述规定定签订书书面合同同或签订订合同前前未上报报公司审审批的经经济业务务，各单单位不得得结算、入帐。3、对按按照上述述规定，属于各各单位自自主签订订合同范范畴的经经济业务务，各单单位要严严格审

10、查查对方的的签约资资格和合合同条款款，规避避合同风风险。4、为防防止串改改合同，多页合合同双方方应逐页页签字或或者采取取页边加加盖骑缝缝章的方方式。设备现场场管理设备进场场管理 1、设设备进场场前踏查查工作：要积极极进行市市场调查查，对设设备租赁赁公司、个体车车主进行行咨询，了解租租赁行情情，市场场价格。对于大大型场站站设备、路面用用摊铺压压实设备备、铣刨刨设备等等关键设设备的租租赁，尽尽量选择择一些大大型的、信誉好好的、有有过合作作经历的的租赁公公司进行行租赁。在谈判判过程中中充分发发挥外外租设备备最高限限价的的作用，最大限限度的压压低价格格，省内内项目必必须严格格执行外租设设备最高高限价，

11、省外外项目参参考当地地市场价价格，尽尽量和一一个车主主签订多多台设备备，这样样既便于于统一管管理，调调遣费又又可以打打包签订订，两台台设备拼拼车托运运，降低低调遣成成本。 2、设备进进场管理理：设备备进场前前，首先先按照合合同管理理规定签签订设设备租赁赁合同，设备备进场后后1天内内建立设设备台帐帐、内容容包括：设备名名称、规规格型号号、车主主姓名、使用年年限、进进场日期期、设备备操作手手基本信信息、项项目设备备自编号号、进场场时油箱箱油量等等。二、设备备在场管管理1、操作作手进场场培训和和管理：设备进进场后，首先对对设备操操作手进进行技术术交底，在调查查的基础础之上，考察对对所做工工作的技技术

12、关键键点的理理解情况况，综合合各方面面因素从从中选优优。由管管理人员员介绍工工作性质质及项目目部各项项管理制制度，签签定岗位位责任制制，建立立机械手手奖罚制制度。上上岗前，由项目目部专职职安全员员对设备备操作手手进行安安全教育育，签订订安全合合同；施施工过程程中，工工长（拌拌和站站站长）每每日必须须做岗前前安全教教育，确确保施工工安全。2、制定定项目对对操作手手的管理理制度：（1）严严格遵守守项目作作息时间间和劳动动纪律。（2）按按项目规规定的时时间进行行设备保保养，工工长可根根据实际际情况安安排设备备穿插保保养，保保证工作作的连续续性。（3）操操作手雨雨休或临临时外出出必须经经工长向向主管经

13、经理请假假，批准准后方可可外出，外出期期间手机机开机，若联系系不上进进行相应应处罚。（4）工工作时间间，禁止止喝酒。（5）为为防止设设备操作作人员开开小差，故意修修车等，项目硬硬性规定定设备每每天工作作时间不不足四小小时不予予以计台台班，工工作在44-6小小时之间间为半个个台班，每月累累计零星星修车时时间，单单班设备备不超过过20小小时/月月，双班班设备不不超过440小时时/月，超出部部分折合合成台班班扣除租租赁费。3、明确确设备管管理各岗岗位职责责（1）工工长施工工员设备备管理职职责1）每天天在工长长的日志志中准确确记录设设备开始始工作时时间、结结束时间间、修车车时间、保养时时间、详详细填写

14、写工长报报告单。2）工长长人手一一把卷尺尺，雨休休或设备备无夜间间施工任任务时，必须量量设备油油箱，并并记录剩剩余油量量，次日日开始施施工前测测油箱并并记录，发现问问题及时时上报。3）合理理安排设设备生产产，与其其他施工工段落的的工长以以及工程程副经理理做好沟沟通，发发挥机械械的最大大使用效效率。4）尊重重设备操操作人员员，做好好沟通，定期向向主管经经理反应应操作手手工作态态度。5）安排排好设备备操作手手的上下下班通勤勤及午餐餐的时间间。6）每日日施工结结束后，工长安安排好设设备停放放位置，以免影影响夜间间生产或或车辆通通行。7）设备备调动必必须经主主管经理理批准方方可执行行，尤其其是大型型设

15、备调调迁。8）对操操作手的的不安全全行为及及时进行行制止，并对其其进行教教育9）设备备进场退退场时必必须通知知主管经经理和油油料员现现场验油油。（2）设设备副经经理管理理职责1）尽量量安排同同一作业业段落、同一类类型的设设备操作作手同一一房间住住宿，白白班夜班班分开住住，以便便于集中中管理，利于操操作手充充分休息息。2）安排排定期对对设备操操作手房房间进行行消毒清清理，检检查安全全防火，经常督督促操作作手按时时休息。3）对于于加班晚晚归的设设备操作作人员积积极和工工长、后后勤人员员沟通，安排好好伙食。4）根据据本项目目特点，建立操操作手的的激励约约束机制制。5）做好好各施工工段落设设备的平平衡

16、调配配工作。6）做好好内外业业之间的的联系工工作，审审核机械械费结算算是否与与实际相相符并签签字确认认，定期期考核设设备油耗耗和效率率发挥情情况。4、设备备油耗考考核：首首先要根根据工程程实际情情况选择择设备型型号，尽尽量租用用使用年年限短（三年以以内），既能满满足施工工要求而而且耗油油少的设设备。设设备进场场后首先先要考核核设备的的单车实实际油耗耗，不同同品牌的的设备在在工作内内容不同同的时候候耗油量量是不一一样的。对每台台设备的的油耗考考核都要要根据实实际情况况制定油油耗定额额。项目目部安排排专职内内业人员员对每台台设备进进行单机机五日油油耗进行行分析形形成记录录，对油油耗超定定额的设设备

17、进行行跟踪检检查，查查找原因因，对存存在跑、冒、滴滴、漏的的设备操操作手和和车主进进行处罚罚如设备备在使用用时油耗耗超定额额，超出出部分由由设备出出租方负负责。如如果发现现操作手手浪费或或盗卖燃燃油，立立即终止止其工作作并追究究操作手手相应责责任，发发现一次次扣除车车主租赁赁费1万万元，发发现两次次扣除车车主租赁赁费3万万，发现现三次扣扣除全部部租金并并清除现现场。为为加强外外租设备备油耗管管理工作作，对所所有外租租设备燃燃油箱一一律进行行上锁管管理。钥钥匙由项项目部加加油员统统一管理理。油料料消耗单单必须有有操作手手、加油油员、工工长签字字认可生生效，作作为考核核燃油消消耗量的的原始依依据。

18、对对设备状状况差、油耗大大的设备备进行更更换或辞辞退。5、设备备效率考考核：首首先各项项目要从从租赁设设备时就就把好关关，租赁赁使用年年限较短短、性能能先进、使用成成本低、经济性性好的设设备。在在使用过过程中，路面施施工项目目重点考考核场站站设备，场站设设备的效效率发挥挥直接影影响着施施工进度度。重点点从人员员和机械械配置、材料和和油料质质量以及及组织协协调等方方面入手手，每55日统计计有效工工作时间间内的出出料速度度，然后后与同型型号设备备或其他他项目进进行横向向对比，分析原原因，解解决问题题。路基基施工项项目重点点考核单单位时间间内的工工作量，前提是是工长报报告单中中的工作作时间与与工作量

19、量必须填填准。采采取土方方挖装计计件，操操作手激激励约束束机制等等方式提提高设备备效率。三、设备备退场管管理 设备退场场时要做做以下几几方面工工作：1、加油油员检查查退场设设备油箱箱内油量量，把多多于进场场时油箱箱内燃油油的部分分抽回。2、主管管设备副副经理组组织车主主或车主主委托的的操作手手同设备备统计对对账，检检查机械械费结算算是否有有超结、漏结现现象，如如正常，要求对对账人签签字确认认，避免免退场后后产生不不必要的的纠纷。项目承承担操作作手工资资的同样样按此方方法对账账。3、操作作手到劳劳资办理理退场手手续，在在退场单单上签字字，证明明正式退退场。四、设备备基础工工作及报报表管理理（一）

20、设设备统计计根据每每天的工工长报告告单，填填写工长长报告单单统计汇汇总表。每五天天根据工工长报告告单汇总总表填写写机械作作业单和和机械费费结算单单，填写写设备动动态使用用情况表表，与财财务对账账后上报报设备物物资部。（二）每每五天依依据工长长报告单单和油料料消耗单单，填写写五日油油耗分析析表和月月份设备备日效率率考核表表，分析析油耗和和考核设设备效率率。对于于油耗超超标和近近期发现现异常的的机械，报告主主管经理理和使用用该设备备的工长长对该设设备具体体进行分分析，查查找原因因。（三）每每月和财财务对账账并填报报内外租租设备结结算明细细表。主要材料料现场管管理一、材料料需求量量的确定定接到施工工

21、任务时时结合施施工图纸纸、混合合料配合合比以及及现场实实际调查查情况（地质、环境、设计要要求等）项目确确定材料料计划使使用量，应按使使用量的的80%-900%上报报企业管管理部、设备物物资部审审核材料料需求计计划，确确定合理理性。二、材料料价格调调查结合材料料种类、数量进进行料源源调查和和价格比比选，根根据实际际情况揣揣摩对方方心理，摸清其其他单位位采购价价格。在在保证质质量、数数量条件件下尽量量选择最最低价材材料进场场，同时时也要考考虑运输输、料源源生产能能力、信信誉、地地方政府府法规等等情况。三、合同同签订与与管理项目部班班子成员员在充分分比较产产量、质质量、运运距、价价格后，经过几几轮谈

22、判判方可确确定料源源，经设设备物资资部、企企业管理理部审核核批准后后，签订订采购合合同，签签订合同同时严格格执行公公司合合同管理理办法，合同同内容按按合同范范本执行行。四、材料料运输材料运输输时应根根据运量量、运距距、路况况选择最最佳运输输方式。项目可可先用一一台运输输车跑几几次，测测出平均均成本、利润，定出一一个合理理单价和和验收方方法（检检尺、检检斤、系系数、下下沉量等等），与与多家运运输单位位洽谈，签订运运输合同同，运送送水泥、钢材、沥青、白灰、矿粉等等材料应应与承运运单位签签订运输输质量保保证协议议，油料料运输必必须由国国家指定定合格车车辆运输输，需派派专人押押运，签签订运输输安全协协

23、议。五、材料料的验收收、存储储与保管管（一）、材料进进场时，项目部部质检人人员依据据材料技技术标准准、质量量要求应应对材料料质量进进行检查查，按检检试验频频率对材材料抽检检化验，不合格格的材料料严禁入入场。水水泥、沥沥青、钢钢材、白白灰、燃燃料等特特殊材料料必须有有出厂证证明和材材质化验验单，质质检人员员按批次次，按比比例对其其抽检化化验，同同时标识识质量状状态。业业主提供供产品要要填写顾顾客提供供产品验验证报告告单。（二）、库存材材料摆放放应科学学管理，方便日日后施工工生产，采取最最合理方方式保障障节约费费用同时时，保证证材料妥妥善保管管，露天天存放的的材料，货场地地面要平平整、坚坚实、排排

24、水畅通通、道路路畅通；分门别别类堆放放，并有有明显标标识、标标牌，做做好防雨雨、防盗盗、防锈锈工作；认真登登记材料料明细帐帐。避免免因工作作不到位位导致材材料损耗耗。（三）、场地的的选择及及硬化1）场地地选择标标准：、要选在在地势较较高，排排水畅通通的地方方，场地地要宽敞敞。预防防雨季积积水，倒倒灌水泥泥垛，尽尽量选择择避风的的区域，防止风风大吹开开水泥的的防护及及苫盖，且风大大能加剧剧苫盖材材料老化化，造成成透水透透光等不不利因素素，尽量量选择交交通通畅畅的地方方及靠近近拌和站站的位置置，便于于使用储储存要集集中，便便于管理理和防盗盗。不要要建在生生活区上上风口。跟生活活区域保保持适当当距离

25、，2）场地地硬化：水泥存存储场地地要进行行硬化处处理，使使用机械械将场地地平整，压实，以重车车行走无无轮迹为为好。有有坡的地地方，要要挖排水水沟和截截水沟。（四）各各种材料料的验收收、存储储和使用用办法1、水泥泥（1）水水泥垛底底铺垫露天码放放：根据据场地大大小和水水泥存储储的多少少合理确确定场地地布局，水泥垛垛底应以以透水性性材料铺铺垫为主主，一般般选用碎碎石铺垫垫，每一一垛以550m*10mm*0.33m，预预计存储储10000吨。高度不不要低于于30ccm，便便于透水水，长度度和宽度度按实际际情况调调整。垛垛底要平平整并压压实（2）水水泥的苫苫盖垛底材料料：垛底底材料以以油毡子子，塑料料

26、布为宜宜。先在在垛底上上面铺设设一层油油毡子，每两卷卷油毡子子之间要要搭肩，防止漏漏铺，也也防止不不铺设油油毡子，垛底材材料将塑塑料布扎扎漏，进进水。然然后铺塑塑料布，水泥码码放时，两侧要要留有一一定余付付，以半半米左右右，在水水泥码放放23层时时，往上上搂包，防止进进水。两两张塑料料布接口口处要做做好接口口的压肩肩，不起起褶，不不漏空，不能漏漏压，且且压肩处处要用水水泥压好好，压实实。表面面苫盖要要以防紫紫外线，防雨为为主，冬冬季存储储还应考考虑防雪雪和防冻冻。苫盖盖物选用用防老化化塑料布布和土工工布，当当水泥用用完，土土工布可可以再利利用养生生，基本本不影响响成本。但是在在雨季，土工布布吸

27、水，所以塑塑料布苫苫盖必须须严实。塑料布布苫盖两两侧要到到底并长长出一块块，用土土压实。绑绳以以宽带为为主，根根据实际际捆绑越越密越好好，或用用网兜片片加几道道绳子捆捆绑结实实。可每每隔几米米放一道道压杠，绳子绑绑在压杠杠上。（3）水水泥的验验收袋装水水泥，550kgg/袋，进行清清点，有有地衡最最好检斤斤，不能能检斤的的要进行行抽检袋袋装重量量。运发发料单填填写明确确（如水水泥厂家家、型号号、数量量、运输输单位、进场日日期），按批次次取样交交由化验验室进行行质量鉴鉴定。散装水水泥要检检查水泥泥罐是否否装满，是否卸卸干净，是否和和提货出出厂证明明、车号号、吨数数相符等等。（4）水水泥的码码放水

28、泥不宜宜码放太太高，否否则容易易倒垛，一般以以15个个高，110个宽宽为宜，一袋压压一袋，中间起起脊，110000吨为一一垛，110000吨一封封垛。为为了便于于统计管管理，建建议每220趟水水泥在两两侧用红红油从上上到下做做记号，以便随随时可以以查知水水泥用量量。（5）标标识牌按照水泥泥进场日日期，设设立标识识牌，内内容有：产地，名称，进场日日期和吨吨数等。挂在剁剁头部位位。（6）保保管保管员每每天应对对水泥进进行检查查，雨前前雨后要要进行全全面检查查，看看看水泥垛垛有无漏漏水，裂裂口，损损坏的，绑绳有有无松，段发生生，发现现问题要要及时解解决。如如发现水水泥垛一一漏水的的，必须须马上处处理

29、好，发生漏漏水的水水泥垛的的水泥要要马上使使用，减减少损失失。（7）使使用水泥的出出库要有有专人点点数，并并将每一一天的出出库量由由工程部部门填写写领料单单，保管管员核对对后签字字，交统统计员登登记入账账，以备备核查。2、矿粉粉的存储储与保管管方法同同水泥。3、沥青青沥青材料料一般都都是指挥挥部指定定厂家，沥青数数量验收收要以过过磅数量量为准，先称毛毛重再称称皮重（毛重-皮重=净重）从而计计算出沥沥青的重重量，开开具运、发料单单，将过过秤小票票和运、发料单单交给材材料统计计。在验验收、保保管及使使用沥青青时要注注意如下下事项：（1）沥沥青到场场时要检检查封签签是否完完好并和和进料单单上的封封签

30、号一一致并加加以保存存。（2）要要注意沥沥青车底底部的水水箱，有有的司机机在称毛毛重时将将水箱加加满，在在称皮重重时将水水箱内的的水放出出从中谋谋取私利利，所以以检查不不严格就就会给项项目造成成严重的的经济损损失（沥沥青车水水箱加满满水后重重约一吨吨）。（3）沥沥青到场场后需经经试验人人员检测测后方可可卸车，特殊情情况也要要做完软软化点试试验完成成后方可可卸车，对于检检验不合合格的沥沥青有权权利拒收收。（4）卸卸沥青和和燃烧油油时，卸卸车地点点应修成成斜坡，使出油油口位于于最低点点，使沥沥青和燃燃烧油能能充分卸卸净。沥沥青卸车车后要一一直保持持加热保保温状态态，防止止冷却凝凝结。沥沥青要防防漏

31、、防防雨水。（5）沥沥青出库库按工程程配合比比严格控控制。（6）沥沥青盘存存：首先先通过统统计计算算出一个个罐内液液面高度度与体积积关系式式，以总总体积为为60mm3的罐为为例见下下表：液面高度度1.0mm1.5mm2.0mm2.5mm沥青体积积20.997m3336.227m3351.222m3363.220m33以总体积积为344m3的罐为为例见下下表：液面高度度1.0mm1.5mm2.0mm2.5mm沥青体积积12.22m320.66m328.55m333.66m3用探杆量量出每个个储油罐罐的净空空，算出出液面高高度通过过上表对对比出沥沥青量，如果液液面高度度不为上上表各数数，根据据区间

32、进进行线性性插入计计算出当当日的沥沥青库存存量和用用量。最最后与拌拌合站当当日用量量和成品品料生产产数量及及设计对对比计算算使用量量的盈亏亏，由实实验室确确定混合合料的合合理用量量。4、燃料料：（1）油油库设立立：应设立在在地势较较高并远远离生活活居住区区的空旷旷场地内内，储油油罐应埋埋放在半半地下，油库内内的加油油用具均均使用防防爆用品品如（防防爆灯、防爆开开关、防防爆电动动加油泵泵），加加油人员员必须穿穿防静电电服进行行作业。（2）柴柴油进场场随车要要有提货货出厂证证明，要要求机器器打印，上面有有提货单单位、车车号、公公升数量量、当天天系数，过称后后必需有有专人负负责押运运，到场场后由油油

33、料保管管员负责责验收入入库，在在由押运运员负责责回皮得得出净重重开取票票据，标标明油料料的名称称、型号号、毛皮皮净重，净重为为实收数数量，单单价以当当日石油油公司的的柴油批批发价为为准。票票据附带带过称小小票。（3）柴柴油进场场后对油油质的初初步判定定，用一一个无色色透明小小瓶取出出油样目目测油色色是否清清澈有无无杂质、有无水水珠沉淀淀、气味味是否刺刺鼻发臭臭从而初初步判定定油质的的优劣程程度。此此取样瓶瓶要留存存登记并并双方签签字确认认，防止止油料使使用时出出现问题题追究供供油放责责任。（4）油油料出库库时，油油料出库库加油员员填写油油料出库库台帐，设备加加油结束束，由机机械手.工长.加油员

34、员三方在在油料消消耗小票票上签字字确认加加油数量量后每五五天经主主管经理理签字后后，交给给统计人人员。项项目所有有路段施施工用油油车辆应应油箱盖盖加锁，钥匙由由加油员员掌管。发现油油耗不正正常时要要及时汇汇报，及及时盘点点库存。（5）要要及时清清除油库库内外的的杂草杂杂物，清清理油渍渍防止有有火情等等安全隐隐患，并并在油库库内外设设立明显显的防火火标志牌牌及防火火用具以以供提醒醒过往车车辆和行行人做到到万无一一失。（6）因因汽油存存储比较较危险，建议采采用在最最近的加加油站办办理加油油卡，每每车一卡卡专人负负责，加加油时必必须有指指定人员员随从并并俩人在在场以上上时方可可加油，加完油油后要再再

35、卡上登登记（登登记如下下经手人人、随从从人员、车牌号号、公里里数、加加油日期期、加油油数量、加油金金额）回回来后交交由统计计员进行行登记。5、砂石石料的验验收与保保管 （1）收料员员首先应应先通过过表观判判断料的的质量，确定料料的质量量合格后后方能检检尺称重重。如不不能完全全判断，需及时时告知试试验室人人员，帮帮助进一一步确定定，然后后取样试试验，频频率一定定要按要要求。（2）砂砂石料应应采用过过称的方方式进行行计量，系数不不能小于于实验室室的实测测系数，地秤确确保不亏亏方。（3）检检尺量箱箱一定要要二人以以上，同同时要核核对原始始车箱登登记尺寸寸，注意意车箱是是否有加加高，箱箱内是否否有焊加

36、加热箱底底的角铁铁和调换换车牌现现象等。收料现现场要有有监控设设备。（4）砂砂石料进进场时存存放地点点要场地地平整坚坚实，不不同规格格要用分分料墙分分隔堆放放（分料料墙采用用砖墙或或石墙）避免混混料。堆堆放整齐齐码成梯梯形，注注意形象象。对于于黑色路路面石料料，特别别是规格格偏细的的石料，如机制制砂、石石屑、00.51碎石石必须苫苫盖，如如遭雨淋淋会造成成燃油浪浪废。出出库时按按照实际际用量结结合配合合比进行行计算。6、钢筋筋钢筋一定定要使用用大型钢钢厂产品品，每一一捆钢材材都有标标牌，上上面有型型号、规规格、重重量、炉炉号和出出厂材质质单。钢钢筋验收收一般同同规格同同型号的的按照理理论性验验

37、收方式式（直径径*直径径*长度度*0.6177为每根根重量）、长短短不等的的钢筋采采用过称称的方式式进行验验收，由由保管员员进行清清点合算算重量，存放地地点选择择排水通通畅，场场地坚实实的地方方，用枕枕木进行行铺底，如无枕枕木200公分以以上粗细细的圆木木或木方方都可。钢筋要要分规格格型号堆堆放，摞摞放时要要一横一一竖中间间留缝，最后用用苫布苫苫好，以以防止雨雨淋生锈锈。发放放时参照照工程部部提供的的使用量量做参考考再按照照领取人人需求量量的800%进行行发放。六、材料料的出库库（一）、材料领领用须由由使用部部门开具具领料单单，领料料单必须须写明所所用分项项工程及及用量，需工程程部门签签字。领

38、领料单每每一个栏栏目都必必须填写写清楚，不能缺缺项，签签字齐全全后方可可发料。（二）、对超额额领料应应由相关关负责人人审核签签认并注注明超用用原因，已领未未用的材材料，应应及时办办理退库库手续。（三）、供应统统计应及及时向财财务部门门提交材材料消耗耗单据，以便财财务部门门及时、准确进进行材料料消耗核核算，确确保实际际开支与与帐面成成本同步步，并与与计划成成本对比比，及时时分析材材料成本本差异，寻找差差距。七、票据据的管理理（一）票票据使用用：主要材料料运输必必须使用用公司统统一印制制的带编编号的运运料单。材料入入库使用用入库验验收单，领用使使用领料料单，结结算使用用结算单单。材料料运输、验收票

39、票据等凭凭单一经经填写，不得涂涂改，否否则作废废。所有有票据要要统一管管理，专专人负责责，谁领领用，谁谁要把存存根负责责送回再再使用。（二）票票据传递递： 材料料员收发发料时，一车料料开一张张票据，不得多多车料开开一张票票据。填填写票据据要字迹迹清楚，内容填填写齐全全。材料料员当晚晚将运料料单存根根、收料料凭证返返到材料料统计，材料统统计对票票据进行行复核，并填写写入库验验收单，同时登登记统记记台帐和和材料明明细帐，收料凭凭证附在在入库验验收单后后由材料料统计装装订成册册，入库库验收单单财务联联交财务务，暂估估入帐。（三）票票据结算算： 执行五五日结算算制度，材料承承运方和和供方凭凭运料单单结

40、算，统计员员将运料料单与存存根核对对无误后后填写材材料（运运费）结结算单。结算料料底时，在票据据上标上上“结算料料底”字样，并在运运料单上上加盖“已结算算”章，运运料单附附于结算算单后由由财务入入帐保管管。结算算单统计计联由财财务签字字后，供供应统计计装订保保管并记记录相应应账簿。八、账簿簿管理对材料账账簿（明明细账、台账）的管理理如下：（一）建建立账簿簿，验收收入账。材料经经过采购购、到场场、检验验合格后后必须验验收入账账，不得得以任何何理由拖拖延。发发票未到到，应办办理预验验收手续续，进行行登账。进、出出库材料料必须履履行正规规手续，各种材材料做到到有账可可查和有有据可凭凭。（二）账账簿采

41、用用电子记记账的形形式，要要保留相相应的原原始凭证证。需要要建立的的账簿有有：主要要材料明明细账，材料结结算明细细账，运运费结算算明细账账。（三）主主材及燃燃料入库库结算和和消耗账账要每五五日入账账后备份份核查。（四）原原始资料料的存档档。项目目竣工后后，必须须将项目目保存的的所有物物资原始始资料（各种单单据、账账簿、采采购合同同等）全全部清理理装箱并并妥善保保管。九、基础础工作及及报表（一）材材料统计计根据每每日发生生的各种种单据包包括入库库验收单单、领料料单、运运发料单单、材料料消耗单单、物资资调拨单单、油料料消耗单单、材料料结算单单等，每每日及时时进行入入库、出出库和结结算，填填写主要要

42、材料明明细账、油料明明细账、材料结结算明细细账等，每五日日与财务务对账，对账后后将主要要材料明明细账、油料明明细账、材料结结算明细细账上报报设备物物资部。（二）每每月二十十日与财财务对帐帐，每月月二十五五日报送送本月材材料消耗耗月报表表、下月月材料需需要计划划和采购购计划。报表要要求真实实、及时时、准确确。（三）冬冬季备料料执行备备料进度度日报表表和五日日成本报报表。周转材料料和低值值易耗品品现场管管理一、周转转材料是是指在施施工生产产中多次次周转使使用并基基本保持持原有实实物形态态并逐渐渐转移其其价值的的非一次次性消耗耗工具性性材料，包括路路用、桥桥用钢模模板，彩彩钢板房房，油罐罐、水罐罐，

43、电缆缆线等（一）需需用计划划应写明明名称、规格、单位、数量、使用起起止时间间等内容容，报设设备物资资部审核核，统一一平衡后后，公司司能调配配的办理理物资调调拨手续续，不能能调配的的经审批批后授权权项目采采购。建建立周转转材料电电子明细细帐，帐帐目应保保持完整整。帐面面原值始始终不变变，无论论有无净净值，不不得随意意注销帐帐目。（二）所所用周转转材料，应按公公司规定定的定额额标准计计入工程程成本。摊销比比例第一一年摊销销其原值值的500，并并由在库库帐转入入在用帐帐，第二二年摊销销其原值值的300；第第三年摊摊销原值值的155，待待报废时时摊销原原值的55，并并处理账账目，摊摊销、出出库时一一律

44、使用用领料料单。（三）周周转材料料在运输输、安装装、拆卸卸过程中中必须做做到文明明操作，防止损损坏，不不得任意意改制，不准作作其他用用途。完完成使用用任务后后，应及及时拆除除回收，认真验验收、入入库、立立帐，妥妥善保管管，分别别堆放整整齐，不不得乱丢丢乱放。如彩钢钢板房的的拆卸、安装应应由熟练练的工人人完成，由专人人负责，板上做做标记，用钻头头破除拉拉铆钉，保证重重复利用用，再建建时尽量量不要私私改原设设计。 （四四）周转转材料内内部调配配，需设设备物资资部同意意，调出出单位按按摊销定定额、已已摊销完完的帐面面实际余余额，填填写物资资调拨单单，应标标明原值值和净值值，转给给调入单单位。（五）周

45、周转材料料清查：使用单单位每月月要对周周转材料料进行清清查，每每年设备备物资部部对实物物进行点点验。账账外物资资视同账账内物资资同等管管理有偿偿使用。二、低值值易耗品品是指价价格在220000元以下下、使用用期限较较短，单单位价值值较低，容易损损坏，不不能作为为固定资资产核算算的各种种用具及及物品。（一）低低值易耗耗品的分分类1、小型型机具类类包括各各种生产产工具及及生产用用仪器仪仪表；各各种不同同用途的的小型机机电设备备；各种种不同量量度的计计量工具具；特殊殊工种专专配劳保保。2、管理理用具类类包括各各种办公公设备，包括桌桌、椅、卷柜等等；通讯讯、音像像设备、家电设设备。3、总务务备品、食堂

46、炊炊具及辅辅助设施施。4、检实实验仪器器设备。(二)低低值易耗耗品按工工程需要要购买，按规定定入帐。(三)供供应负责责管理，进行分分类，统统一编号号，并设设保管帐帐谁使用用谁签字字。 （四）低低值易耗耗品的核核算1、所有有的低值值易耗品品，均按按实际成成本入帐帐。原值值一经确确定，不不能随意意改变。需要报报废时，批准后后按规定定程序注注销。2、低值值易耗品品摊销办办法：价价值在2200元元以内（含2000元）的出库库时一次次性摊销销；价值值在2000以上上的出库库时摊销销其原值值的500，并并由在库库帐转入入在用帐帐，第二二年摊销销其原值值的300；第第三年摊摊销原值值的155，待待报废时时摊

47、销原原值的55，并并处理账账目，摊摊销，出出库时一一律使用用领料料单。（五）低低值易耗耗品已没没有使用用价值或或无修复复价值报报废时，严格履履行审批批手续。低值易易耗品报报废后，财务、供应要要及时处处理帐目目。发生生责任损损坏（遗遗失）也也应按上上述程序序申报，按其损损坏程度度和责任任大小进进行罚处处。（六）执执行领用用登记制制度，做做到使用用和回收收有追踪踪，实行行谁领用用谁保管管，责任任明确，表格如如下。物资使用用保管交交接台帐帐项目 日期：品名规格型号号单位使用目的的数量领用日期期领用人归还日期期归还人未归还原原因备注电子办公公设备管管理一、 电电子办公公设备的的购置（一）电电子办公公设

48、备由由设备物物资部统统一管理理。设备备物资部部负责电电子办公公设备的的调配、购置及及验收，做好财财务入帐帐手续。（二）新新购置电电子办公公设备必必须向设设备物资资部提出出申请，设备物物资部对对现有电电子设备备进行调调配，不不足部分分经主管管领导批批准后，由设备备物资部部以经济济实用为为原则，向信誉誉好、有有保修能能力的厂厂商购置置或授权权申请单单位购置置。（三）购购置单位位持有设设备发票票，标明明厂家型型号，由由设备物物资部做做好固定定资产验验收手续续。电子办公公设备的的保管、使用及及维护（一）各各单位电电子办公公设备须须有专人人管理，对电子子办公设设备的名名称、型型号、主主要参数数、单价价、

49、购置置日期及及维修记记录、报报废等情情况建立立台帐。（二）各各单位应应当严格格按照操操作规程程使用电电子办公公设备，实行电电子设备备管理责责任制，将具体体电子设设备落实实到岗位位人员身身上，负负责电子子设备的的维修、保养以以及日常常使用，严禁人人为损毁毁。（三）对对电子办办公设备备进行分分类，统统一编号号，明确确标识。三、电子子办公设设备的折折旧按股份公公司规定定折旧年年限定为为5年。电子办公公设备的的报废对无使用用价值和和超过使使用年限限的电子子办公设设备，可可依据固固定资产产报废程程序予以以报废，由设备备物资部部对报废废的设备备进行处处置，所所得资金金上交财财务，由由财务部部做好帐帐务处理

50、理。检实验仪仪器设备备管理一、 质质检工程程部是对对公司的的检、试试验仪器器设备进进行统一一管理的的部门。二、各项项目部在在开工前前应根据据施工工组织设设计中中所需配配置的检检、试验验仪器设设备，应应填写监视和和测量设设备需求求计划，经项项目总工工审批后后，上报报质检工工程部审审批. 三、 质质检工程程部核实实确认后后，根据据公司施施工总体体安排进进行内部部调配，编制监视和和测量设设备调配配计划，如现现有设备备不足，应编制制监视视和测量量设备采采购计划划。报报公司的的总工程程师审批批，质检检工程部部负责采采购，特特殊情况况下委托托项目部部采购。四、 对对价值没没达到固固定资产产（20000元元

51、）的可可授权项项目部自自行采购购或到指指定商店店采购，项目部部填写监视和和测量设设备采购购计划项目总总工审核核，项目目经理审审批后方方可采购购，5对新采采购的设设备，应应办理入入库手续续，保存存好随箱箱全部文文件资料料，建立立台账。五、 根根据国家家有关计计量法规规和顾客客要求，对强制制检定的的仪器设设备在使使用前送送到当地地技术监监督局检检定机构构检定。非强制制检定的的仪器设设备，项项目部编编制相应应的自检检规程，报质检检工程部部审批后后实施，检校周周期为一一年。并并保存检检定记录录。六、 对对所使用用的仪器器设备应应建立台台账，并并对每台台仪器应应注明标标识，仪仪器的名名称、型型号、编编号、购购置日期期、检定定日期、合格等等。七、 在在仪器设设备使用用过程中中，操作作人员应应认真学学习使用用说明书书和保管管事项，掌握操操作规程程，并做做好日常常保养和和维护，确保仪仪器设备备性能的的稳定和和检测结结果的准准确性。八、 对对暂不使使用的仪仪器设备备，项目目部应做做出封存存标识。对检定定不合格格的、无无法修复复使用的的以及现现行新标标准不符符合要求求的应提提出报废废申请，对价值值达到固固定资产产的由质质检工程程部提