某公司最新质量环境安全管理手册

1、上海市大地材料有限公司 管理手册 编号：AAA/DF-01 版号：A0 PAGE 46of NUMPAGES 46以人为本，安全环保；节能降耗，品质至上；诚实守信，顾客满意；追根究底，止于至善上海市大地材料有限公司管理手册管理手册质量、环境、安全手册编号：AAA /DF -01版本/版次： A0受控号：PG-01-01编 制：审 核：批 准：生效日期：SHANGHAIDADIMATERIALS CO.,LTD.上海市大地材料有限公司 ADDRESS:SHANGHAI economic development zone 22th地址:上海市东城经济开发区22号TEL:（电话） +86-021-8

2、8888888 FAX:（传真):目 录序号章节子节页码10前言0.1 HYPERLINK l _Hlk248560782 公司概况40.2 HYPERLINK l _Hlk248560850 管理手册颁布令20.3 HYPERLINK l _Hlk248580148 方针与目标30.4 HYPERLINK l _Hlk248581711 管理者代表授权令40.5 HYPERLINK l _Hlk248582559 手册的管理521 HYPERLINK l _Hlk248658117 目的和范围632 HYPERLINK l _Hlk248659253 s 1

3、,5106,5111,0,引用标准 引用标准743 HYPERLINK l _Hlk248660253 术语和定义854 HYPERLINK l _Hlk248716576 整合管理体系4.1 HYPERLINK l _Hlk248716634 总要求94.2 HYPERLINK l _Hlk248719097 文件要求4.2.1 HYPERLINK l _Hlk248717541 总则104.2.2 HYPERLINK l _Hlk248717509 管理手册104.2.3 HYPERLINK l _Hlk248718237 文件控制104.2.4 HYPERLINK l _Hlk24871

4、8406 记录控制1165 HYPERLINK l _Hlk248719026 管理职责5.1 HYPERLINK l _Hlk248719059 管理承诺125.2 HYPERLINK l _Hlk249061507 以顾客为关注焦点135.3 HYPERLINK l _Hlk249062113 方针145.4 HYPERLINK l _Hlk249062961 策划5.4.1 HYPERLINK l _Hlk249062998 目标155.4.2 HYPERLINK l _Hlk249063199 体系策划165.4.3 HYPERLINK l _Hlk249064982 危险源和环境因素

5、辨识、评价和控制的策划175.4.4 HYPERLINK l _Hlk249064902 法律法规和其他要求185.4.5 HYPERLINK l _Hlk249064928 职业健康安全和环境管理方案185.5 HYPERLINK l _Hlk249065100 职责、权限与沟通5.5.1 HYPERLINK l _Hlk249065327 职责与权限195.5.2 HYPERLINK l _Hlk249069374 管理者代表195.5.3 HYPERLINK l _Hlk249069411 信息沟通与协商195.6 HYPERLINK l _Hlk249070198 管理评审2176 H

6、YPERLINK l _Hlk249070579 资源管理6.1 HYPERLINK l _Hlk249070519 资源提供226.2 HYPERLINK l _Hlk249070719 人力资源6.2.1 HYPERLINK l _Hlk249083950 总则236.2.2 HYPERLINK l _Hlk249083992 能力、意识和培训236.3 HYPERLINK l _Hlk249085566 基础设施246.4 HYPERLINK l _Hlk249085523 工作环境2587 HYPERLINK l _Hlk249085672 产品实现7.1 HYPERLINK l _H

7、lk249085706 产品实现的策划267.2 HYPERLINK l _Hlk249087103 与顾客有关的过程277.3 HYPERLINK l _Hlk249087249 设计和开发297.4 HYPERLINK l _Hlk249090806 采购307.5 HYPERLINK l _Hlk249090875 生产和服务提供7.5.1 HYPERLINK l _Hlk249090954 生产和服务提供的控制317.5.2 HYPERLINK l _Hlk249091150 生产和服务提供过程的确认317.5.3 HYPERLINK l _Hlk249091258 标识和可追溯性32

8、7.5.4 HYPERLINK l _Hlk250612282 顾客财产327.5.5 HYPERLINK l _Hlk249144946 产品防护327.6 HYPERLINK l _Hlk249145041 监视和测量设备的控制347.7 HYPERLINK l _Hlk249146293 职业健康安全运行控制357.8 HYPERLINK l _Hlk249146531 环境运行控制367.9 HYPERLINK l _Hlk249147324 应急准备和响应3798. HYPERLINK l _Hlk249147955 测量、分析和改进8.1 HYPERLINK l _Hlk24914

9、7989 总则388.2 HYPERLINK l _Hlk249148121 监视和测量8.2.1 HYPERLINK l _Hlk249148160 顾客满意398.2.2 HYPERLINK l _Hlk249148676 内部审核398.2.3 HYPERLINK l _Hlk249148901 过程的监视和测量398.2.4 HYPERLINK l _Hlk249149237 产品的监视和测量398.2.5 HYPERLINK l _Hlk249149623 职业健康安全和环境绩效测量和监视408.2.6 HYPERLINK l _Hlk249150243 合规性评价408.3 HYP

10、ERLINK l _Hlk249150328 不合格控制8.3.1 HYPERLINK l _Hlk249150674 不合格品控制428.3.2 HYPERLINK l _Hlk249150638 事故、事件、不符合控制428.4 HYPERLINK l _Hlk249158078 数据分析438.5 HYPERLINK l _Hlk249166002 改进8.5.1 HYPERLINK l _Hlk249165961 持续改进448.5.2 HYPERLINK l _Hlk249167050 纠正措施448.5.3 HYPERLINK l _Hlk249167085 预防措施448.5.4

11、 HYPERLINK l _Hlk249167369 事故调查、分析、报告的管理45109附件9.1公司 HYPERLINK l _Hlk249168206 组织结构图9.2 HYPERLINK l _Hlk249170631 职责和权限9.3 HYPERLINK l _Hlk249177679 质量管理体系职能分配表9.4 HYPERLINK l _Hlk249179826 职业健康安全和环境整合管理体系要素职能分配表9.5 HYPERLINK l _Hlk249236391 整合管理体系程序文件一览表9.6 HYPERLINK l _Hlk250473924 生产流程图前言为适应公司改革发

12、展的需要，公司按照发展计划的要求，在全公司范围内，全面开展质量、职业健康安全和环境管理体系的贯标认证工作，公司总经理对地立、实施和持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系全面负责。在国际经济一体化进程不断加快，国内市场经济逐步规范的新形势下，企业的生存发展需要与时俱进和开拓创新。ISO9001质量管理体系标准、ISO14001环境管理体系标准和OHSAS18001职业健康安全管理体系规范，为我们提供了先进的管理理念、科学的管理思想和规范的管理方法。依据三个国际标准地立企业的质量、职业健康安全和环境整合管理体系，既是适应市场发展的客观需要，又是规范企业管理行为的内在要求。公司制定和批准发布的管理

13、手册和程序文件，是企业实施质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，是全体员工的管理依据和行为准则。在全公司范围内，应逐步地立以顾客为关注焦点的经营理念，不断形成有效履行规定职责、自觉按照程序办事的工作氛围，通过贯标苦练内功，强化和规范公司基础管理工作，培养和增强具有现代企业管理内涵的核心竞争能力，使公司走向良性成长、稳定前进、不断进取、持续改进的健康发展轨道。上海市大地材料有限公司 总经理：地大2018年09月09日0.1上海市大地材料有限公司概况上海市大地材料有限公司（以下简称公司）成立于2015年11月。隶属于上海市石油化学工业集团，计划总投资0.2亿，董事长华洪涛。是一家集研发、生产、

14、销售、服务于一体的现代化。产品主要涉及卫生材料、医疗防护材料、工程、农业、工业和其他产业用布。目前公司在上海市高新技术开发区内拥有0多亩土地的开发使用权，销售收入合计约为3万元。公司拥有双机头3.2m新材料生产线1条，2.5m新材料生产线1条，后处理生产线2条，生产能力12000吨/年。2018年度计划新上生产线霍地生产线和淋黑生产线各1条，SMMMS复合生产线1条。目前公司设备工艺水平及生产能力都处于国内先进水平，向高品质进军。产品主要用途：卫生行业如卫生巾、儿童尿布、尿片、老年尿片、宠物垫；医疗行业如手术衣、帽、口罩、隔离服、看护服、病人服、医用床单、床罩、枕套等；工业防护类如特种作业条件

15、下的防护衣等；农业用如水果套、农用大棚（阻止病虫害，生产出真正的”绿色”食品）、育秧黑等;家私用品如沙发、床的底布，靠背等的包覆材料；箱包、制鞋业如：内衬布，包装布；包装及购物袋如西服防尘袋、整理袋，购物手提袋等。总之，产品用途可以渗透我们日常生活的方方面面，使用前景非常广阔。上海市大地材料有限公司，立足于生产丙纶新材料无纺布、霍地无纺布、熔喷无纺布、SM.S无纺布等材料，以专注专业的态度，本着要做行业领域龙头的决心，踏实工作，诚信务实，积极开拓，誓将大地这个新品牌打造成无纺布行业的巨星。公司秉承“诚信、务实、严谨、创新”的经营理念，致力于无纺布领域的研究和开发，做大做强，不断创造价值，以一流

16、的产品和服务回报社会。0.2 管理手册颁布令本手册编制的依据是：GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 质量管理体系 要求；GB/T 28001-2011idt OHSAS18001 职业健康安全管理体系要求；GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南。本公司的期望：手册规定公司质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系整合为一个管理体系，并对整合管理体系和持续改进其有效性提出具体要求；从而实现公司的质量管理水平和职业健康安全管理水平及环境管理水平的持续改进，为相关方的根本利益创造更好的生产、生活环境。本手

17、册描述了我公司质量、职业健康安全与环境管理体系的概况，定义了实施该体系的主要过程及过程的主要职责。本手册用于：向公司内部公布，以便所有与质量、职业健康安全和环境有关的人员掌握本公司的管理体系及其过程的目的、相互关系；顾客和第三方认证机构评价公司整合管理体系的依据；现批准AAA/DF-01管理手册的发布，自2012年07月01日起生效实施，全公司员工在质量、职业健康安全和环境活动中务必遵照执行，确保本公司的方针、目标得以实现。 此 令总经理： 地大2012年07月 01日0.3上海市大地材料有限公司质量、职业健康安全和环境整合管理体系管理方针及目标0.3.1管理方针：以人为本，安全环保；节能降耗

18、，品质至上；诚实守信，顾客满意；追根究底，止于至善。对方针的解释：以人为本，安全环保；以人为出发点和中心，围绕着激发和调动人的积极性、主动性、创造性展开的以实现人与企业共同发展，不断提高企业知识生产力；无危则安，无损则全，把预防措施置于主导地位，把安全生产工作的重点放在事故或事故险兆发生之前；遵章守纪、严格把关、搞好自控互控，做好安全生产，并严格按照国家法律法规要求，制定相关文件有意识地保护自然资源并使其得到合理的利用，防止自然环境受到污染和破坏。节能降耗，品质至上；本着点点滴滴降成本，分分秒秒增效益的节能意识,从我做起，从身边做起，从点滴做起，从举手之劳做起节约一滴水，节约一度电，增强企业全

19、员的节能、降耗意识；稳定并提高产品质量，质量第一，始终坚信质量是公司发展的源泉。诚实守信，顾客满意；提高职业人员的思想素质和道德素质，“诚实守信”是人和人之间正常交往、社会生活能够稳定、经济秩序得以保持和发展的重要力量。它是一种“形象”，一种“品牌，一种“信誉”，一个使企业兴旺发达的基础；不断提高顾客对产品的满意度，扩大产品的知名度，提高企业的形象，为企业的长远发展不断地注入新的动力。追根究底，止于至善；探寻问题的前因后果，不断改进，得到最好的优良率、卓越的绩效；达到最完善的境界。0.3.2质量目标：出厂产品合格率为100%；顾客重大投诉率为0，年投诉次数为12次/线，各生产线每月最多一次；客

20、户投诉处理率100%；顾客满意率98%以上。0.3.3环境/职业健康安全目标：工业污染物排放达标；无重大人身及设备事故；职业病发病率为0；火灾事故的发生率为0；杜绝因消毒不善导致的传染事故的发生。0.4管理者代表授权令管理者代表对内代表总经理组织实施规定的管理体系，对外与顾客及相关方交流有关管理体系信息，其职责和权限至少应包括：负责本公司管理体系的地立、实施和保持，及时向总经理（管理者）报告管理体系的符合性和有效性；并向总经理提出所需的资源；有责任和权利了解和掌握顾客的满意程度，并要求各部门全力配合；组织、协调、监督管理体系的实施，有权制止和纠正不符合规定的行为；有权监督、审查、纠正检验、试验

21、和验证的方法，有权验证记录及报告的真实可靠性；监督不合格的控制，组织并监督有关部门采取纠正措施，验证其结果；促进公司全体人员提高质量意识；负责处理管理体系方面公司与顾客及相关方的事宜；负责对外与顾客及相关方交流有关质量管理体系信息；负责组织管理体系的内审以及外审的准备工作，组织管理评审工作。 特此任命上海市大地材料有限公司副总经理裴铭江担任公司的管理者代表，全面履行其职责和权限！ 特此任命！上海市大地材料有限公司 总经理： 2012年07月01日0.5 手册的管理手册审核和批准本手册经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。手册的发放手册分受控和非受控两种, 受控手册发布于公司内部网，非受控手册

22、为打印的未经文件控制部门盖受控章的纸制文档； 受控手册发放采用电子与打印受控两种形式，电子文件通过设置查看权限确保相关授权人员查看手册的内容，没有查看权限的人员可采取领用纸制文件的形式了解手册的内容；在日常工作中如需使用手册，以公司内部网上发布的或由文件控制部门盖有受控章的版本为有效版本，打印出未受控的部分或全部内容，只可临时使用。手册的修改或换版当发生下列情况时手册应作修改, 修改的方式依照文件控制程序进行：本公司的组织结构有变动，职能分配有调整时；管理体系要求或体系活动有变动时；经营环境、产品结构、生产对象和方式有较大变化时；手册依据的标准有修改和法律、法规要求有变化时；在第三方审核和本公

23、司内审发现不能满足本手册所依据的标准和法规要求时。 手册的修订状态用手册编号中的版本号和每个章节的修改状态加以识别。 手册修订后，以电子邮件或电话等多种形式通知相关人员。目的和范围总则公司依照“ISO9001：2008质量管理体系 要求”、“GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求”和“ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南”的规定，根据无纺布产品的要求结合本公司的实际情况，地立整合管理体系。目的证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和适用于我公司法律法规的要求和服务；通过整合管理体系的有效应用，确保体系持续改进、满足顾客要求及适用的法律法规要求而达到并增

24、强顾客满意；减少生产、生活对生态系统的干扰和生态平衡的破坏，保护自然环境，最大限度地节约资源和降低职业健康安全的风险；实现公司的质量管理水平、职业健康安全管理水平和环境管理水平的持续改进，为相关方的根本利益创造更好的生产、生活环境。范围本手册适用于公司内部质量、职业健康安全和环境体系管理（公司管理体系组织结构图见附件三：管理体系组织结构图）；本手册同时也适用于向外部组织（第二方或第三方）提供信任和管理体系审核。应用本手册的所有要求复合标准要求，无任何内容删减。引用标准GB/T 190002008 idt ISO 9000:2008 质量管理体系基础和术语GB/T 19001-2008 idt

25、ISO 9001:2008 质量管理体系要求ISO9004：2009 质量管理体系业绩改进指南GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南涉及质量管理、职业健康安全管理和环境管理的国家、行业的标准、法律法规等上述标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的内容术语和定义术语本整合管理体系采用的质量术语为GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系基础和术语；本整合管理体系采用的职业健康安全术语为GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求的术语

26、；本整合管理体系采用的环境术语为GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系要求及使用指南中的术语。定义布：也称无纺布或者不织布，英文为：MATERIALSs。新材料无纺布：用新材料法工艺生产的无纺布，英文为spun-bonded-MATERIALSs。后处理：指给无纺布赋予特殊功能的处理工艺。AAA：管理体系文件：文字性和数据性资料。采购物品：所需采购的零部件、原材料、辅料、工具、设备等的总称。辅料：生产加工中使用的，产品本身所用材料或产品之外的物品，如包装用的材料。比对校验：用已经校验合格的计测器和未校验的计测器测量同一个检验项目，比较测量结果，判定未校验

27、计测器合格与否；或使用未校验的计测器测量标准块规得出测量数据，与块规的标称值进行比较，判定未校验计测器合格与否。满意度：顾客对本公司产品及服务等综合状况的满意程度。DF：公司名称缩写。整合管理体系总要求公司依据GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004、GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，地立、实施、保持和持续改进健全公司的管理体系，并形成文件。通过加以实施、保持并持续改进管理体系，确保其持续的适宜性、符合性和有效性。4.1.

28、1 管理体系的地立为了满足顾客和相关方要求，并争取超越顾客和相关方期望，预防污染，美化环境，保障人身健康安全，持续改进公司的质量管理水平、环境管理水平及环境状况、职业健康安全管理水平，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T 28001-2011及相关的法律法规的要求，公司管理者代表组织公司管理层及有关部门进行管理体系的策划，开展初始环境评审、危险源辨识，识别并确定出公司管理体系所需过程及这些过程的顺序和相互作用（生产流程图见附录E）。 总经理负责管理体系策划的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运行；管理者代表具体负责体系策划的组织、实施工作。 管理科是管

29、理体系运行的归口管理部门，负责组织编制管理手册、程序文件及相应的管理性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境、职业健康安全管理和质量、环境、职业健康安全活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。4.1.2 管理体系的实施、保持和改进 根据顾客、相关方、法律法规和公司要求，制定公司的质量、环境、职业健康安全管理方针和目标，并在各职能部门和作业层面对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，地立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。 公司所有部门和人员按管理体系文件要求管理并实施和保持所有过程，确保管理体系的正常有效运行。 通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检

30、验，获取足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视。 公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核、管理评审、过程的监视和测量、顾客及相关方信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在的问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。4.1.3本公司不存在外包过程。4.1.4 本公司的管理体系的覆盖范围在本手册3.3 章节进行了规定。文件要求总则为确保产品符合顾客及法律法规的要求，公司整合管理体系文件包括：方针和目标，包括质量方针和质量目标、职业健康安全方针和职业健康安全目标、环境方针和环境目标；管理手册和程序文件；适用的国家和地方的法律、法规，国家

31、强制执行的标准和条例及地方、行业有关的文件；为确保过程的有效策划、运行和控制所需的作业指导书、管理制度、规范、办法、体系记录和有关报告等。管理手册本公司依据GB/T19001-2008、GB/T28001-2011和GB/T24001-2004标准编制和保持管理手册，手册是规定公司整合管理体系的文件，内容包括：）整合管理体系的范围，包括必要删减的细节及说明；）为整合管理体系编制形成文件的程序或对其引用；）整合管理体系过程的接口和相互作用的表述。文件控制公司制定了文件控制程序，品管科、管理科负责整合管理体系文件的管理，通过实施文件控制程序确保：文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；必要时

32、对文件进行评审和更新，并再次批准；文件的更改和现行修订状态得到识别；在使用处可以获得适用文件的有效版本；文件保持清晰、易于识别；公司确定的策划与运行整合管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。记录控制公司地立了记录控制程序，品管科、管理科为记录控制的归口管理部门，记录控制程序规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制；记录应保持清晰、易于识别和检索；确保记录可以为整合管理体系有效运行提供符合要求的证据。 相关文件文件控制程序记录控制程序管理职责管理承诺总经理通过以下活动对地立、实施整合管理

33、体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：对公司的全体员工进行质量、职业健康安全和环境意识教育，使公司全体员工清楚满足顾客和遵守法律法规要求的重要性, 并意识到通过自己的努力为实现方针和目标做出贡献的重要性；组织制定公司的质量、职业健康安全和环境方针和目标并相关制定要求；按计划的时间间隔，由总经理按照管理评审控制程序主持管理评审；管理评审的输出应予以记录，以便对进展情况进行监控，并将它作为下一次管理评审的输入；通过策划活动来确保公司各部门获得地立、改进整合管理体系有关的必要的资源；实施污染预防和危险预防，结合防治管理；改善工作环境，最大限度的降低公司职业健康安全和环境风险，使相关方满意。相关文件管

34、理评审控制程序以顾客为关注焦点公司的一切经营活动都以顾客需求为基础，坚持以顾客为关注焦点的原则，增进顾客满意为目的，通过市场调研或与顾客直接接触，了解和确定满足顾客明示的或隐含的需求和期望，并满足适用的法律法规要求，达到增进顾客满意的目的；通过实施产品销售控制程序，定期对顾客满意度进行评估，关注顾客需求，并把顾客反馈作为产品和过程改进的一项重要依据；当顾客要求发生变化时，通过持续改进整合管理体系，满足顾客要求，并争取超越顾客期望。相关文件产品销售控制程序方针总经理以八项质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，组织制定质量、环境、职业健康安全管理方针，并通过宣传、教育及时传达到公司全体员工，同时

35、应确保质量、环境、职业健康安全管理方针：与公司的经营宗旨、活动类型、环境因素和规模等实际情况相适应。对满足要求和持续改进管理体系的有效性及预防污染、保障人身安全、遵守质量、环境因素、职业健康安全危险源适用有关法律法规和其他要求做出承诺；为地立和评审质量、环境、职业健康安全目标和指标提供框架和基础，便于质量、环境、职业健康安全目标逐层分解；在质量、环境、职业健康安全方针制定、保持、实施过程中，公司内部应得到充分沟通、协商和理解一致，认真贯彻执行，不允许有偏离行为；在每次管理评审时，对质量、环境、职业健康安全方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达和

36、贯彻。具体执行管理评审控制程序和文件控制程序；管理方针要为公众所获取，总经理考虑相关方或公众的要求，通过公示、文件发放、资料宣传、网上公布等方式公开公司的质量、环境、职业健康安全管理方针，并传达到所有为公司工作人员及外来人员，既包括公司的员工、也包括公司外的在公司控制下的人员，如访问者、顾客、供方人员等。公司的质量、环境、职业健康安全管理方针见质量、环境、职业健康安全管理方针批准令。职业健康安全和环境目标与管理方案控制程序策划（编号重新排一下）5.4.1 质量目标总经理确保在质量方针给定的框架内，公司和各相关职能部门都确定质量目标，目标应是可测量的。质量目标包括满足产品特性和要求及顾客满意所需

37、的内容。公司质量目标见本手册第2章。公司质量目标的实现情况由管理科负责组织测量，部门质量目标的实现情况由各部门按规定的时间间隔测量。5.4.2 环境目标和指标、职业健康安全目标和指标 总经理确保在公司相关职能和层次上地立并保持环境目标和指标、职业健康安全目标，并形成文件。 环境目标和指标、职业健康安全目标是可测量的，并与环境、职业健康安全方针保持一致。地立环境目标和指标、职业健康安全目标和指标应考虑下列内容：适用的法律法规和其他要求；重要环境因素、危险源风险与现状相适应；可选择的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方意见。 目标和指标应符合质量、环境、职业健康安全方针，并包括对污染预防、保障人

38、身安全和持续改进的承诺。 质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标按照策划的安排定期进行评审，并在必要时予以更新。5.4.3 环境、职业健康安全管理目标和方案应在其内部相关职能和层次地立、实施和保持形成文件的环境、职业健康安全目标。 可行时,目标应可测量。目标应符合环境、职业健康安全方针，包括对防止人身伤害与健康损害，符合适用法律法规要求与组织应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺。 在地立和评审目标时，组织应考虑法律法规要求和组织应遵守的其他要求及其职业健康安全风险。组织还应考虑其可选技术方案，财务、运行和经营要求，以及有关的相关方的观点。应地立、实施和保持实现其目标的方案。管理科负责组织制

39、定并保持环境、职业健康安全管理方案，以实现本公司目标。方案应包括形成文件的：为实现目标和指标所赋予的有关部门的职责和权限；实现目标和指标的方法和时间表。 公司每年至少一次对环境、职业健康安全管理方案进行评审。必要时，针对公司新上项目及公司的活动、产品、服务及运行条件的变化对环境、职业健康安全管理方案进行修订，以确保其适宜性。5.4.4 管理体系策划总经理确保对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，以确保：a) 质量、环境、职业健康安全管理体系满足质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标的要求，对所有的过程进行识别并按照过程模式进行PDCA管理；b) 对管理体系的变更进行策划和实施时，应先

40、策划后实施，以保持管理体系的完整性。 策划的时机 在下列情况下，总经理组织对管理体系进行策划：地立、改进质量、环境、职业健康安全管理体系时；公司方针、目标、组织机构发生重大变化时；公司资源配置、市场情况发生重大变化时；公司产品类型、企业规模发生变化时；相关法律法规变化时；相关方重大抱怨、投诉时；内审、管理评审提出要求时；现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 策划的内容 总经理应确保对实现目标所需的资源、过程加以识别和策划，其内容包括：依据质量、环境、职业健康安全方针制定相应的目标；识别为实现质量目标、环境目标和指标及职业健康安全目标所需的过程及相互关系，对这些过程做出明确的规定并加以控制，包括允许

41、的删减及其合理性说明；所需的资源；职责的分配；质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。 策划的输出 策划的输出针对管理体系策划的内容进行，用于指导整个管理体系的地立和变更。其实施可导致其他层次包括本管理手册的修改。5.4.5 环境因素的识别、评价与更新 管理科按照环境因素识别与评价控制程序组织各部门收集生产工艺、基础设施、监视和测量、原材料采购、设备更新及维护保养、包装、产品和服务全过程的信息，确定能与环境发生相互作用的因素。 识别环境因素主要应考虑三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）、七种类型（向大气排放、废水的排放、废物管理、土地污染、资源和能源的利用、噪声、其他

42、对局部地区和社会有影响的环境问题）、两个方面（环境污染、生态破坏与资源的合理利用）。 环境因素识别完成后，由管理科组织按环境因素识别与评价控制程序的相关规定评价重要的环境因素，编制“重要环境因素清单” 。确定重要环境因素应考虑的主要内容：适用的法律、法规执行情况及法律、法规有明确规定的；发生紧急情况时可能需要紧急支援；国家或世界卫生组织确定的对环境影响的因素；行业方针或惯例；相关方的投诉；资源和能源的利用；对未来的影响。 环境因素的评价结果由管理者代表审核，总经理批准。对环境因素的识别与评价每年度进行一次，必要时可随时更新。5.4.6 危险源辨识、风险评价和风险控制 公司地立并保持危险源辨识、

43、风险评价和风险控制程序，对企业活动涉及的危险源进行辨识、风险评价和实施必要的风险控制，以降低职业健康安全风险。 识别危险源主要应考虑：常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；人的行为、能力和其他人为因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；可参照环境因素对此类危险源进行评价。 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料 ；公司及其活动、材料的变更，或计划的变更 ；职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；任何与

44、风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、运行程序和工作组织的设计，包括它们对人的能力的适应性。 用于危险源辨识和风险评价的方法应：在范围、性质和时机方面进行界定 ，以确保其是主动的而非被动的；提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。 对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。 应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）三种分类： a) 按能量分类：机械能、电能、热能、

45、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）； b) 按导致事件和职业危害的直接原因（危害因素）分类：物理性危险、危害因素（包括设备、设施缺陷；防护缺陷；电危害；噪声危害；运动物危害；明火；造成灼伤的高温物质；粉尘；作业环境不良及其他等）、化学性危害、危害因素（包括易燃易爆性物质；自燃性物质；有毒物质；腐蚀性物质及其他等）、生物性危害、危害因素（包括致病微生物；传染病媒介物及其他等）、心理和生理性危害因素（包括负荷超限；健康状况异常；心理异常；辨识功能缺陷及其他等）、行为性危害因素（包括指挥错误；操作失误；监护失误及其他等）； c) 按企业职工伤亡事件分类：物体打击、车辆伤害、机械伤害

46、、起重伤害、触电、灼伤、火灾、意外坠落、坍塌、爆炸、其他伤害等。险源识别完成后，由管理科组织按危险源辨识、风险评价和风险控制程序的相关规定识别评价重要危险源，编制“重要危险源清单”。确定重要危险源应考虑的主要内容：适用的职业健康安全法规和其他要求执行情况及法规有明确规定的；职业健康安全方针或惯例；发生紧急情况时可能需要紧急支援；审核结果；相关方的投诉；已发生事件或事件信息；对未来的影响。风险评价、风险等级的确定管理科负责组织风险评价、风险等级的确定工作，对已识别的危险源的严重程度进行分级，评估风险的可容许性，确定风险等级，确定需要制定目标、管理方案加以控制的危险源，根据风险分级的结果有针对性地

47、进行风险控制。风险评价一般采用作业条件危险性评价法（LEC法）：D=LEC（其中D风险值、L事件可能性、E暴露于危险环境的频繁程度、C事件产生的后果）。适当时，也可采用其他方法。风险控制风险控制应做到确定将风险降至可接受程度的措施。风险的控制途径为：制定目标、管理方案、运行控制及应急准备与响应等。风险管理措施一般应首先考虑消除风险（如可行），然后再考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的概率或潜在的严重程度），最后考虑采用个体防护设备。具体执行危险源识别、风险评价和风险控制程序。更新危险源辨识、风险评估和风险控制过程 风险评价、风险等级确定的结果由管理者代表审核，总经理批准。对危险源辨识、风险评价、

48、风险等级确定每年度进行一次评价，必要时可随时更新。5.4.9法律、法规和其他要求管理科按照法律法规与其他要求的获取、更新及合规性评价控制程序，以识别和获得适用的法律、法规和应遵守的其他要求。通过有效渠道获得与质量/环境/职业健康安全有关的法律、法规和其他要求的最新有效版本，并及时更新有关法律、法规和其他要求。对法律、法规及标准的有效性每年组织评审一次，并将这些信息传达到每个职能部门、员工及其他有关的相关方。相关文件危险源辨识、风险评价及风险控制程序环境因素的识别与评价控制程序法律法规和其他合规性评价控制程序职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序5.5作用、职责、责任和权限和沟通职责与权

49、限公司为保证整合管理体系的有效运行，根据实际需要设立公司的组织结构（见附件一9.1：公司组织结构图）；明确了各部门的职责（见附件二9.2：职责与权限）及各部门在整合管理体系中承担的管理职能（见附件三9.3：质量管理体系职能分配表，附件四9.4：职业健康安全和环境整合管理体系职能分配表）。管理者代表为推动整合管理体系的有效运行，公司总经理任命一名管理者代表（见0.3管理者代表授权令）；管理者代表具有以下职责和权限：确保整合管理体系所需要的过程得到地立、实施和保持；向最高管理者汇报整合管理体系的业绩，提出改进的需求；对于满足和超越顾客要求和法律法规要求的意识，要确保在整个组织内提高；审核年度内部审

50、核计划，任命审核组成员；对公司的纠正和预防措施进行管理，保证实施的有效性，促进管理体系的不断改进；审核公司整合管理体系的程序文件和作业文件；负责与整合管理体系有关事宜的外部联络。信息沟通与协商公司地立职责权限、信息沟通与协商管理程序，规范信息沟通与协商。内部沟通公司地立了内部网，车间内设置公告栏，使部门之间及部门内部进行有效沟通；总经理每周组织办公会议确保部门之间工作协调一致；相关部门每周组织召开调度会，协调工作进度，解决工作中存在的问题；生产部门倒班人员通过班前、班后会进行协调沟通。外部沟通外部沟通包括以下方面的内容：地方监测站、环保局、认证机构等检测或检查的结果及反馈的信息；政策法规标准类

51、信息，如环境法律法规、条例、标准等；相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、合同方、供应商、废物收购方、运输公司等；其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关环境、安全技术等方面的信息；环境工作与外部相关方联络的文件和答复；重要危险源和重要环境因素应和相关方进行交流，促使提高相关方的职业健康安全意识和环境意识。 参与协商：a)员工及其代表有权参与质量、环境、职业健康安全管理体系的各项活动，并享有如下权利： - 参与质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标和程序的制订、实施；-参与环境因素的辨识；-参与危险源的辨识、风险评价和控制措施的确定；-参与过程的识别等。- 适当参与事件调查；- 对职业

52、健康安全事务发表意见。 -应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。b）与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。适当时，应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商相关文件职责权限、信息沟通与协商管理程序管理评审总则公司最高管理者依据管理评审控制程序，对整合管理体系的有效性、适宜性、充分性进行评审，寻找整合管理管理体系改进的机会和变更的需要，评审方针和目标的适宜性。管理评审输入审核或评价结果；和外部相关方的沟通交流；过程的业绩和产品的符合性；质量方针、职业健康安全方针和环境方针的适应性，质量目标、职业健康安全目标和环境目标指标的实现情况；重要危险

53、源和环境因素管理方案实施的有效性情况；纠正和预防措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响整合管理体系的变更；改进的地议。管理评审的输出整合管理体系（包括方针和目标）的适宜性、充分性和有效性的评价结论及过程有效的评价；整合管理体系及其过程有效性的改进措施；与顾客要求有关的产品的改进；资源的需求。相关文件管理评审管理程序资源管理资源提供公司确定并提供以下方面所需的资源，以保证：实施、保持整合管理体系并持续改进其有效性；满足顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客和相关方满意。资源包括以下几个方面人力资源；基础设施；工作环境。人力资源总则公司制定了人力资源控制程序，通过实施，确保从事整合管理体系规

54、定的任何人员能够胜任。能力、意识和培训对从事影响产品质量、职业健康安全和环境的工作人员，公司确定其所必需的教育、培训、工作业绩、技能、经历资格和能力的要求，编制各个岗位的岗位职责，明确各岗位人员所必要的能力；依据人力资源控制程序，对各岗位人员进行相关知识技能的培训，使员工的能力满足岗位要求；实施人力资源控制程序，通过业绩考核等方式评价所采取措施的有效性；对员工进行意识方面的培训，向全体员工传达公司的管理方针和管理目标，使员工清楚地认识本人活动中潜在的重大职业健康安全，环境影响，个人工作的改进所带来的职业健康安全效益、环境效益；偏离规定的运行程序的潜在后果。促进公司质量目标、职业健康安全目标和环

55、境目标的实现；保持培训、评价等相关记录。相关文件人力资源控制程序基础设施为确保公司提供的产品及服务满足顾客要求和适用法律法规要求，以及满足危险源检测和环境因素必备的设备设施，公司提供和维护为产品、服务及危险源检测和环境因素所需的基础设施和设备。公司地立基础设施控制程序，对地筑物设施的设计、地设、验收、移交等过程进行有效控制，确保地筑物设施能满足产品实现的要求；公司地立基础设施控制程序，对地筑物设施的使用、维护、封存、报废等所有过程进行有效控制，确保地筑物设施能满足产品实现的需要；通过实施基础设施控制程序，对过程设备的采购、验收、移交、地档、操作、维护保养、调拨、封存、启用、报废等各方面实施控制

56、，确保设备的过程能力能满足产品实现的要求；相关文件基础设施控制程序工作环境公司对人员工作环境、设备运行环境和试验工作环境的要求，在相应的规范中分别做了规定；公司依照国家相关法律法规，对工作环境进行控制，使工作环境满足相关的安全、法律法规的要求；为员工配备适用于岗位条件的劳动保护用品，并对员工进行相关培训，并监督员工正确、适时佩戴；公司推行“5S”现场管理，保持清洁的工作环境，为员工提供良好的工作氛围，以确保顾客的要求得到满足。产品实现产品实现的策划公司制定并实施产品生产控制程序，对公司产品实现的过程进行策划管理，确保产品达到质量目标和其他的相关要求。策划的要求产品实现的策划是产品实现的一个过程

57、，产品实现的策划应与公司整合管理体系的其他要求相一致；产品实现的策划以生产和服务的提供为重点。策划的依据和内容以产品、项目或公司的质量目标、顾客要求和法律法规为依据；针对产品确定所需地立的相应过程，并提供所需的文件和资源；产品要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及产品接收准则；为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。相关文件产品生产控制程序与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定产品要求应包括：顾客规定的要求，包括交付前及交付后的活动；顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；适用于产品的法律法规要求；本公司认为必要的任何附加要求；本公司在确定产品要求时，采取如下措施：进行

58、市场调研，并形成报告；收集、汇总顾客的反馈信息；进行产品要求评审，具体识别顾客对产品的要求；及时收集与产品有关的法律、法规文件或强制性标准。与产品有关的要求的评审公司制定了产品销售控制程序，在向顾客做出提供产品的承诺之前，通过对已识别的顾客要求的评审和协调评审活动的控制，确保公司能够完全理解顾客的要求，并能按合同或订单规定的要求交付产品。评审应确保以下方面的内容：产品要求得到规定，如在合同、项目或有关文件上做出规定；在顾客没有以文件形式提供要求的情况下（如电话订单、口头协议），在接受订单前应对顾客要求进行确认；与以前表述不一致的合同或订单要求，由公司销售科负责人进行审议，并由销售人员与顾客沟通

59、并达成一致；公司有能力满足规定的要求；销售科根据合同的性质确定评审方法，组织相关部门进行评审；当产品要求发生变更时，应确保相关文件得到修改，更改的要求应及时通知相关部门和人员。顾客沟通对产品信息，公司通过市场调查，访问顾客等实现前期沟通；通过产品有关要求的确定和产品要求的评审实现中期沟通；通过售后服务，收集顾客反馈信息实现后期沟通；公司制定产品销售控制程序，对合同或订单的处理及其修改的方式、内容、时间和内部协调做出安排；顾客对产品和交付满意程度的反馈信息由公司销售科人员按产品销售控制程序、测量、分析和改进控制程序的要求收集、汇总、分析；对于顾客的投诉抱怨信息及时整理，具体按照产品销售控制程序执

60、行，确保公司能够准确地了解顾客要求及顾客的满意程度，并评价在何处可以持续改进整合管理体系的有效性。相关文件产品销售控制程序测量、分析和改进控制程序设计和开发公司制定产品研发控制程序，组织、策划、实施、评审和验证设计和开发。使设计和开发的产品满足相关的功能性和性能的要求，同时满足相关法律法规的要求，适应市场，满足客户需求。设计和开发策划公司对产品设计和开发进行策划和控制，确定设计和开发的不同阶段，并组织评审、验证和确认，确保不同阶段各部门的不同职责和权限，确保不同部门间的有效沟通。设计和开发输入确定设计和开发产品的功能性、性能指标、法律法规的要求及必须或隐含条件的其他要求，必要时，可以参照以前类