【规章制度】纠正预防措施实施

1、神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号 质量管理007第三节质量纠纷处理草案供讨论用911 PAGE 2第十章质量管理索引号 质量管理007第三节质量纠纷处理主题版本号生效日期修改日期编制单位核准者12002/4/1纠正/预防措施实施作废日期作废执行人1032 PAGE 51032- PAGE 1纠正/预预防措施施实施范围适用于针针对质量量体系内内审所反反映的问问题和产产品检验验结果、设备质质量、客客户质量量投诉等等质量问问题采取取纠正和和预防措措施控制目标标制定有针针对性的的措施预预防和纠纠正质量量问题，确保质质量问题题能够得得到及时时、准确确、有效效的整改改通过对质质量问题题分类台台帐的

2、管管理，改改善质量量体系的的薄弱环环节，对对整个体体系中存存在的实实际或潜潜在的不不利于质质量的因因素进行行纠正和和预防，防止其其再发生生，使质质量体系系不断改改进、完完善主要控制制点质量管理理员根据据质量体体系审核核记录和和质量事事故报告告、客户户质量投投诉以及及质检报报告登记记分类台台帐质量管理理员审核核相关部部门制定定的整改改措施是是否可行行质量体系系主管对对整改措措施实施施后的状状况进行行评审质量管理理部经理理对质量量问题趋趋势分析析报告进进行评审审特定政策策需整改部部门接到到质管部部下发的的整改单单后需在在2个工工作日内内按整改改通知单单要求制制定整改改措施并并报质管管部需整改部部门

3、对同同一问题题的整改改不应超超过2次次，否则则应报总总经理采采取相应应措施质量管理理部在生生产月度度结束后后2日内内完成质质量问题题趋势分分析报表表并报总总经理阅阅纠正和预预防措施施流程说说明 C-110-003-0002步骤涉及部门门步骤说明明生产厂、技术中中心、设设备部、采购部部、销售售部、市市场部等等出现质质量问题题部门出现质量量问题的的部门收收集、汇汇总、分分析质量量事故报报告、客客户质量量投诉以以及质检检报告，对存在在的质量量问题进进行登记记并报质质量管理理部质量管理理部接质量体体系内审审流程质量管理理部质量量管理员员接相关部部门上报报的质量量事故报报告、客客户质量量投诉、不合格格品

4、检验验报告以以及本部部门的质质量体系系审核记记录后做做登记分分类台帐帐质量管理理部质量量管理员员对非质量量体系问问题的质质量问题题要填写写整改通通知并报报质量体体系主管管4.1质量管理理部质量量管理员员针对质量量体系是是否存在在问题进进行相关关判断步骤涉及部门门步骤说明明4.2质量管理理部质量量管理员员如系质量量体系问问题，则则针对质质量体系系的薄弱弱环节进进行分析析并在月月度生产产结束后后的质量量问题趋趋势报表表中就此此编制改改进方案案4.3质量管理理部质量量管理员员按质量体体系文件件的建立立和更新新控制流流程更新新相关质质量体系系文件4.4质量管理理部质量量管理员员按质量目目标管理理流程修

5、修改质量量目标质量管理理部质量量体系主主管深入了解解质量问问题，审审核质量量管理员员填写的的整改通通知单是是否准确确、明确确的界定定了质量量问题发发生的责责任，通通知的要要求是否否合适，制定的的整改措措施是否否可行，如审核核通过则则报质量量管理部部经理，如未通通过则回回至4由由质量管管理员重重新填写写整改通通知质量管理理部经理理对整改通通知单界界定的责责任进行行审批，如批准准则接77，如未未批准则则回至44由质量量管理员员重新填填写整改改通知单单质量管理理部质量量管理员员形成正式式整改通通知单并并下发至至需整改改部门出现质量量问题部部门分析、判判断质量量管理部部下发的的整改通通知责任任确定是是

6、否准确确、措施施是否可可行，按按整改通通知单要要求并结结合本单单位的分分析、判判断制定定整改措措施并将将本单位位的分析析、判断断总结为为需整改改部门的的意见一一并附上上报质量量管理部部步骤涉及部门门步骤说明明质量管理理部质量量管理员员审核需整整改部门门制定的的整改措措施是否否可行、其意见见是否合合理，如如意见合合理、措措施可行行则质量量管理员员签名后后反馈给给需整改改部门，如不可可行则质质量管理理员详细细注明修修改意见见后回至至步骤44出现质量量问题部部门按质量管管理部确确认后的的整改措措施组织织进行整整改包括括实施有有效的纠纠正和有有效的预预防措施施出现质量量问题部部门将根据整整改措施施进行

7、整整改的实实际落实实情况进进行总结结并反馈馈给质量量管理部部质量管理理部质量量管理员员定时实地地跟踪了了解整改改落实情情况并作作出实际际整改落落实情况况报告质量管理理部质量量管理主主管根据实地地跟踪了了解的整整改落实实情况和和整改部部门的整整改落实实情况报报告组织织对整改改措施实实施后的的状况进进行评审审，鉴定定整改效效果，对对比整改改前后变变化，如如评审未未获得通通过则回回至步骤骤4重新新下发整整改通知知，如通通过则到到步骤114质量管理理部质量量管理员员根据质量量问题分分类对质质量问题题台帐进进行更新新，本次次质量问问题的纠纠正和预预防结束束质量管理理部质量量管理员员质量管理理主管质量管理理主管指指导质量量管理员员做月度度质量问问题趋势势分析，采用柱柱状图、折线图图、排列列图、列列表、报报告等形形式对每每月质量量问题出出现的类类型、频频率、程程度趋势势及其造造成的影影响进行行详细分分析和总总结，并并根据报报表情况况进行判判断，如如存在质质量体系系问题则则接4.2，如如相关部部门需做做整改则