环境、培训、文件资料、记录控制

1、编码：QQP/CCCECCC177-2编号：内部审核核及安全全质量标准准化检查查表环境管理理受审核项项目审核日期期20100年 月 日日共页, 第页编制日期期20100年月日审核人审核组长长：依据标准准CCECCC/QQP20010A.0面谈人检查内容容相关条款款客观记录录符合否查项目部部是否对对本项目目的环境境因素进进行了识识别，有有因素清清单，范范围是否否符合要要求。是是否对环环境因素素进行了了评价，识识别出重重大环境境因素并并有清单单。评价出的的重大环环境因素素不一致致时是否否按规定定上报主主管部门门。查项目部部是否有有主管部部门下发发的环境境因素清清单，重重要环境境因素,是否编编制了管

2、管理方案案或措施施，有无无评价准准则等作作业指导导书。查项目部部是否有有公司下下发的或或者本项项目的环环境保护护管理文文件,是是否有相相关的法法律法规规,并建建立清单单.查项目部部针对节节能降耗耗减排是是否制定定了相应应措施,执行效效果如何何?查现场围围档,是是否市区区不低于于2.55M，一一般情况况不低于于1.88M，围围档是否否坚固、稳定、整洁查现场是是否设大大门，有有无门卫及及制度，施施工人员员有无标牌或或工作卡卡，门头头设置企企业标志志、标牌牌查施工现现场，市内是否否硬化，排排水畅通通，无污污水、废废水、积积水，现现场设吸吸烟室，并并有局部部绿化查现场是是否设“七七牌两图图”。七七牌：

3、工工程概况况牌、安安全生产产纪律牌牌、三清清六好牌牌、文明明施工管管理牌，十十项安全全技术措措施牌、工地消消防管理理牌，进进入工地地必须佩佩戴安全全帽提示示牌。两两图：施施工现场场总平面面图和安安全标志志布置图图查建筑材材料、构构件、料料具是否否按总平平面图堆堆放整齐齐，各种种标牌清清楚，场场地清洁洁，垃圾圾按规定定处置，易易燃易爆爆物品分分类存放放有措施施查工作区区、办公公区、宿宿舍区是是否区分分，有无无保暖、防火、防煤气气中毒措措施，周周边环境境安全、卫生条条件是否否良好、有无专人管管理及宿宿舍卫生生制度，垃垃圾有无无容器查现场标标牌包括括警示标标牌、提提示标牌牌、宣传传栏、读读报栏、黑板

4、报报，是否否整洁规规范，内容齐齐全查厕所卫卫生是否否符合要要求：厕厕所干净净，无蚊蚊、无蝇蝇、排水水畅通，定定期专人人清扫、专人负负责，有有管理制制度查食堂有有无卫生制制度，有有防火、防蝇和和排污措措施，人人员有健健康证。用水符符合卫生生条件、垃圾处处理及时时。查生活服服务及后后勤保障障体系，有有无管理人员员，有医医疗保健健箱和急急救措施施及器材材，有淋淋浴室。询问主管管人员是是否了解解不符合合信息的的来源（上上级检查查通报、整改通通知、事事故报告告、内外外审、相相关方投投诉等）。查项目部部是否每每月对施施工现场场、办公公区、生生活区进进行环保保检查并并有记录录，对发发现的问问题是否否填写监监

5、测记录录及不不符合项项报告。查是否定定期组织织有关人人员对不不符合信信息进行行评审并并记录，评评审内容容是否符符合要求求。评审审结果是是否按“三定”原则整整改，对对频发性性和严重重不符合合是否制制定了纠纠正措施施，对潜潜在不合合格是否否制定了了预防措措施。查项目部部是否对对本项目目相关的的环境法法律法规规进行了了识别，编编制了本本项目的的清单，并并存有本本处下发发的有效效版本清清单，备备有本项项目必备备的法律律法规及及标准规规范。对对作废标标准规范范进行了了标识。 编码码：QPP/CCCECCC17-2 编号：内部审核核及安全全质量标准准化检查查表文件记记录控制制程序受审核项项目审核日期期20

6、100年 月 日共 页页, 第 页编制日期期20100年月日 审核人人审核组长长：依据标准准CCECCCQPP20110A.0 面谈人人 检 查 内内 容相关条款款 客 观观 记 录符合否查项目部部是否明明确专人人负责文文件资料料管理，有有关人员员是否明明确文件件的分类类。查项目部部是否建建立了受受控文件件目录，是是否有上上级部门门下发的的有效文文件目录录.受控控文件清清单是否否齐全.查各类文文件的接接收、发发放记录录是否齐齐全，签签字手续续是否齐齐全。抽查项目目部几份份文件的的编制、审批和和发放是是否符合合有关规规定，是是否履行行签字审审批手续续。有关关人员是是否持有有相应的的三层次次文件或

7、或作业指指导书。查需要标标识的文文件是否否进行了了受控或或状态标标识。现现场是否否有作废废文件，对对需留用用的作废废文件是是否做出出标识。查文件需需作废时时是否由由文件审审批人批批准并按按规定的的办法进进行处置置。查复制的的受控文文件是否否进行了了审批，建建立了发发放记录录并受控控。查对需修修改的受受控文件件是否进进行了评评审，履履行了审审批手续续，建立立了文件件修改记记录，修修改文件件是否发发到原文文件持有有人。查施工图图变更是是否在原原图作了了标注或或说明，是是否建立立了符合合要求的的外来文文件台帐帐，包括括图纸、变更、施组、交底、方案、监理通通知等。查是否有有本项目目的标准准规范有有效版

8、本本清单，法律法规清单,有主管部门下发的改版信息。查对作废标准是否进行了标识，并注明有新标准的替代号。查项目部部是否建建立了行行政文件件接收台台帐，并并有专人人保存，文文件存放放与记录录是否相相符。查是否建建立了本本项目的的记录清清单。记记录的收收集能否否做到与与施工进进度和管管理活动动同步。查项目部部按（公公司、工工程处）能能否规定定向上级级反馈有有关信息息，接受受并保存存主管部部门的有有关指令令。查工程技技术资料料是否按按公司工工程技术术资料管管理办法法的要要求进行行装订、移交、归档。查记录保保管条件件符合防防火、防防潮、防防蛀的规规定。保保管方式式便于查查阅。查各类人人员对收收集的记记录

9、是否否进行了了汇总、分析。内部审核核及安全全质量标准准化检查查表编码：QQP/CCCECCC177-2人员评价价与选择择编号：受审核项项目审核日期期20100年 年 日共 页页, 第 页编制日期期20100年月日 审核人人审核组长长：依据标准准CCECCC/QQP20010A.0 面谈人人 检 查 内内 容相关条款款 客客 观 记 录录符合否查项目部部对本项项目人员员能力是是否进行行了评价价，填写写考核核评价登登记表。查项目开开工时或或年初是是否编制制了培训训需求计计划和自自行培训训计划，内内容是否否覆盖质质量、环环境、安安全健康康、技能能、应急急等方面面，审批批手续是是否齐全全并报上上级主管管部门。查建立了了管理人人员台帐帐，关键键岗位是是否持证证上岗？有无证证书复印印件？查特殊作作业人员员能否持持证上岗岗，并存存有证书书复印件件。查项目部部是否依依照培训训计划实实施了培培训，有有专项培培训实施施记录。从业人员员进行“三三级”教教育内容容有无记录？有有无变换换工种进进行安全全培训记记录？查对分包包队伍管管理人员员和特殊殊工种持持证情况况是否进进行了控控制，对对分包队队伍是否否进行了了质量、