项目工程第三方评估作业指引

1、工程工程第三方评估作业指引1评估内容工程评估的内容包括工程质量风险评估、工程实测实量检查及工程管理体系执行三局部。区域运营小组可根据每阶段的实际情况对评估方法及具体分项进行 调整。工程质量风险评估内容的指标必须包含但不限于以下三个方面:计划编排与执行、质量通病控制、平安环保。工程质量风险评估根据工程质量风险发生概率和影响程度分析，实施A、B、C三级评价。工程质量风险评估的分级区间为：A级：信任度较高，风险较低，受控状态良好；B级：问题较少，或预测潜在一定质量风险，处于可控范畴；C级：存在较大质量风险，或预测潜在风险较高，需重点关注。详见附件1：工程质量风险评估表。工程实测实量检查内容包括土建和

2、装修两局部，具体内容参见附件2：实测 实量记录表。实测实量评分，实行不检查不得分的原那么。1. 4工程管理体系执行检查（此项检查内容目前在第三方评估工作中暂未开展） 内容包括：程序文件规定的资料文件及监理的资料文件检查。详见附件3：工 程管理检查表。工程管理体系执行检查主要以检查工程部及监理部在工程管理过程中的 管理动作表现，是否按照公司程序文件要求及工程管理规范要求执行，对执行不 到位的项反响在评估报告中，检查结果不评分，但需要工程部、监理部对不符合 要求的管理动作进行限期整改，区域运营小组复查。2评估频率及报告2.1对于实测实量检查工作，区域总部运营巡查、区域总部第三方评估、城市公 司、工

3、程部（指我司工程部，以下同）、承建商形成五级级检查体系，要求如表:级别组别检查人 员检查 比例检查频率对实测结果处理实测结果发挥的 作用备注一级承建商原那么上 要求100% 实 测实量根据施工进度 及时实测建立分户/分层实测档 案并对问题部位整改， 及时反响实测结果给 工程部实测小组发现问题并整改，规 避类似问题属于日常自查二级部目测组 项实小监理十项 目部工 程师各标段 房间总 套数的 20%根据施工进度 及时实测及时将实测数据 反响到一线班组、催促 整改及时上报实测数 据至城市公司工程采 购部，以供城市公司监 控各工程质量发现问题并催促承建 商整改，要求承建商 采取措施规避类似的 问题属于

4、日常检查 具体的实测操作及 数据的整理由监理 负责，工程部指定 一两名工程师领导 监理实测小组，负 责监督、指导监理 实测三级城市公 司实测 小组工程采 购部成 员+工程 部工程 师各标段 房间总 套数的 1%每月一次（当 月区域总部有 组织第三方评 估的，那么城市 公司可不组 织）月度实测报告及相关 附件每月25日前报至 区域运营小组发现问题并催促工程 部整改，要求工程部 采取措施规避类似的 问题属于城市公 司常规检查工程采购部 负责人任组长，负 责牵头组织每次的 实测检查四级总测第三方 评估人 员各标段2 套房每季度一次评估结果主送各城市 公司，并抄报区域管理 总部详见本文第5条内容突击检

5、查五级区域总 部巡查 测评小 组区域总 部运营 小组根据需 要确定每季度一次巡查报告主送各城市 公司，并抄报区域管理 总部针对第二方评估问题 的整改闭合情况进行 检查常规检查备注：检查人员需相对固定，防止流动性过大，以免因检查规那么、检查仪器操作生疏 带来的检查误差。在2012年新开工程的总包和监理招标中，明确要开展第三方实测实量工作，要 求其安排相关人员，配备实测实量仪器；并将相应费用列入招标文件及合同当中：总 包按15元/nf,监理按2元/m?。城市公司实测小组对工程实测检查前城市公司工程采购部需提前通知区域运营小 组，以便酌情派员参与。操作详见附件4：产品质量实测操作指引2第三方评估频率

6、为每季度一次；2.3工程工程第三方评估报告包括以下内容：工程质量风险评估：分级结论、高风险工程情况分析及风险预控跟踪情 况；工程实测实量检查：分级结论、推荐做法、主要问题、预防措施及整改 跟踪情况。工程管理体系执行检查情况：推荐做法、主要问题、预防措施及整改跟 踪情况。4第三方评估报告发布时间每次第三方工程评估结束后一周内，区域运营小组将本期工程工程第三 方评估报告主送各城市公司，抄送区域管理总部，并由区域运营小组负责人在 季度运营分析会上进行总结点评。3第三方工程评估组织第三方工程评估采取“突击检查”模式，不进行预先通知。2各工程部需安排专人全程参与其工程过程评估。4预警和跟踪各工程部须在收

7、到工程评估报告7天内向区域运营小组提供整改闭合计划及方案、措施，区域运营小组在区域总部运营巡查中对整改闭合情况进行检查。5奖罚措施5.1每季度进行排名，对第一名的工程部、总包、监理颁发流动红旗；5. 2每半年进行一次经济奖罚：对第一名的工程部给予3万元的经济奖励，对倒 数第一名的工程部，取消该工程部人员半年绩效考核评A+的资格，且对于年度 平均测评结果倒数第一名的工程部，取消该工程部人员下年度晋升资格；对第一 名的总包单位给予5万元的经济奖励,对倒数第一名的总包单位进行3万元的经 济处分；对第一名的监理单位给予2万元的经济奖励，对于倒数第一名的监理单 位进行1万元的经济处分。5. 3对于总包和监理单位，区域运营小组建立测评档案，实行“优质优价”和“末 位淘汰”：年度平均测评结果排名第一者可优先参与投标，且对于总包单位总价 比其他单位高1%内考虑