审计年度工作计划5篇

1、第 PAGE14 页 共 NUMPAGES14 页审计年度工作方案5篇审计年度工作方案120_年，财务审计科全体人员必须认真履行工作职责，严格执行财经纪律，努力增收节支，强化效劳意识，认真完成指导交给的各项工作任务。详细工作中，我们应该重点做好了以下几点：一、完善财务制度，标准会计根底。进一步完善健全工作职责和财务管理制度，明确会计机构、会计人员的设置，规定收支范围、审批权限和审批程序，使我单位的财务审计工作真正做到了有规可依，有章可循。努力协助指导尽可能向上争取资金。在对原始签证的审核、装订和记账凭证的制作及会计档案的整理等方面，严格按照上级规定操作，确保会计根底工作的标准完好。二、狠抓增收

2、节支，搞好资金监管。从预算上看我单位根底较差，底子较薄，债务比较重，因此收支矛盾非常突出。为此，我们一是加大增收节支力度。保证营收那么收，努力节约开支，力争收支平衡;二是严格控制开支。在去年与办公室配合，制定出台了考勤费、水费、电费、 费、修车、加油及招待等方面的管理方法的根底上，在进展细化，并在详细工作中严格执行，节省非消费性开支，杜绝了铺张浪费现象，做到了把有限的资金用在刀刃上。三、确保重点支出，努力化解债务。在支出安排上，按照预算进度，统筹兼顾。按照保工资、保医疗金、保养老金、保正常运转、再尽才能化解债务的顺序，确保全年重点支出的需要。四、正视困难场面，积极争取资金。我单位，经济效益差，

3、无其他创收途径，再有包袱较重，致使我单位资金压力非常大，要想彻底改变这种困难的场面，我们需要多措并举，要努力开展经营，搞自主创收，但这需要几年的努力，不可能立竿见影，因此，当务之急是积极协助指导向上争取资金，拓宽扶持资金来渠道。为我单位的正常运转提供资金上的保证。五、实在搞好效劳，树立良好形象财务审计科是我单位的一个窗口，效劳质量的好坏直接关系到我单位的形象，我们做到了既严格按照制度办事，又热情周到效劳。无论是谁到财务审计科办理业务或咨询有关事宜，我们都做到微笑效劳，热情接待，尽可能为他们排忧解难，让他们快乐而来，满意而归，树立了良好的财务人员形象。20_年的工作，对于我单位的持续长期开展、繁

4、荣稳定具有非常重要的意义，财务审计科人员一定会紧紧围绕单位里的中心工作，服从指导，团结协作，遵守职责，踏踏实实，不遗余力地完成各项任务，为我单位的安康快速开展而努力工作。审计年度工作方案2一、积极谋划对接中原经济区建立工程_经济区建立上升到国家战略，是我市经济开展的大事，进一步完善谋划本系统的工程建立，做好_x市中医院扩建工程、_x市妇幼保健院扩建工程、_x市第二人民医院扩建工程、_x市精神医院扩建工程、_x市卫生信息化管理系统、_x市基层卫生效劳建立工程、_x市新型农村合作医疗管理办公室建立工程、_x市疾病控制中心建立工程、四个_x社区效劳中心建立工程的规划施行。二、加强卫活力构财务队伍建立

5、现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历低、年龄老化的问题，尤其是乡镇卫生院的财务人员，许多卫生院的财务人员由于年龄原因连电脑都不会使用，根本无法适应现代财务工作的要求，针对财务人员程度的进步的问题，应更多的加强培训、参观学习及新颖血液的引进，才能有效的进步财务人员的素质。三、加大专项资金检查力度针对国债工程、公共卫生专项资金、根本药物补助等资金使用情况，加强专项资金检查督导力度，实行专人负责、专账管理、专项检查，采取定期上报资金状况、定期汇报工程进度、定期组织自查自纠的管理方式，确保专款专用，充分发挥资金使用效益，确保医院的稳定及医改的正常运行。四、强化国有资产监管，搞好内涵建立，

6、增强开展后劲标准乡镇卫生院财务管理工作标准乡镇卫生院财务管理，强化国有资产监管，在_年对各卫生单位原有账面的固定资产进展一次全面的清查，将各单位已经报废处理和无法使用的资产及时清理，确实落实好各单位的资产情况。搞好内涵建立，增强开展后劲，推进乡镇卫生院及村卫生室标准化建立，完善乡镇卫生院财务集中管理工作。五、树立“过紧日子”的思想，科学合理安排经费预算健全规章制度，采获得力措施，加大预算管理力度，努力增收节支，提倡厉行节约，反对铺张浪费。按照集中财力办大事的原那么，突出重点，控制一般性支出，精打细算，抑制花钱大手大脚现象，创立节约型机关，确保“四项费用”：公车、会议、接待及办公费用均比上年有所

7、减少，下降幅度均超5%以上。六、制定科学合理的财务考核方案，不断完善经济运行评价制度定期分析p 各单位财务状况，做到及时、准确、真实的分析p 各单位经济运行中存在的的问题，通过对资产负债、资金周转、偿债才能、资产利用率、收支增速比等一系列指标的分析p 讲评，促进增收节支，改善收支构造，进步经济效益，完善管理程度起到积极的推动作用。七、建立绩效考核分配制度以医疗改革为契机，标准卫生系统职工收入分配秩序。要单位进一步制定实在可行的内部管理分配方案，进步分配方案的科学性和合理性，使职工收入与岗位性质、技术含量、风险程度、效劳态度与效劳质量等工作业绩严密挂钩。绩效工资分配要以年初制定的单位目的管理分配

8、方案为根据，注重表达公平性、合理性、竞争性、鼓励性。八、完善药品、一次性医用耗材采购制度，标准采购行为，降低采购价格根据上级文件要求，为标准采购行为，降低采购价格，保证质量，降低医疗本钱，减轻患者医疗费用负担。将对各医疗单位进展每季度不少于一次的综合检查评比，针对各单位的实际情况进展奖惩，以确保实在做到减轻人民群众医疗负担及用药平安的需求。九、招商引资工作积极参与支持招商引资工作，按时完成和上报有关工程资料。积极争取工程，引导社会力量开展医疗卫生效劳，为基层招商引资服好务。一是，加大宣传力度。二是，协调落实工程配套资金。进一步抓好配套资金落实，并标准工程资金管理，发挥资金效益。三是，多渠道融资

9、开展卫惹事业,积极做好国家政策性贷款工作。十、建议及意见1、加强财务队伍的培训，对基层单位多引进招聘高学历的技术人才。2、尽快完成网络版财务软件的前期准备工作，让网络版财务软件能尽快投入使用。审计年度工作方案320_年，新的一年，我们固定资产投资审计科在局党组的指导下，以党的廉政纪律和局党组制定的各项廉政规章制度作保障，认真贯彻和落实审计法、财政违法行为处分处分条例和国家相关法律法规，紧紧围绕全市经济工作重点，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，坚持财务收支。现将20_工作方案如下：一、工程审计情况20_年主要对政府重点投资工程以及涉及公共利益和民生的城市根

10、底设施、保障性住房、学校、医院、水利、水保、交通等工程进展审计，并对其建立和管理情况施行跟踪审计，及时纠正可能出现的投资损失浪费。提醒了投资管理体制、机制和制度方面的问题。同时，加大投资审计力度，完善工作程序，严把投资审计质量关。二、工程建立过程审计监视审计关口前移，从过去的事后开工结算审计逐步过渡到事前预防、事中控制、事后监视的全过程审计监视。针对建立工程的特点，建立过程中的决策、规划、设计、采购、招标、施工、监理等任一环节出现问题都有可能导致无法挽回的损失浪费，从而影响投资的经济性、效率性、效果性。我们进展了积极探究，本着真实、合法、有效的原那么，对建立工程实行全过程、全方位监视。三、积极

11、建言献策，为政府投资决策提供根据20_年，市政府转给我局相关部门提出的固定资产投资工程有关恳求报告45余份，要求我局提出意见。我局高度重视，认真对待，对每一事项都进展深化的调查研究，在此根底上，依法、依规提出了实在可行的审计建议，全部得到政府的采纳，可为政府节约投资。参加市委、市政府及相关建立部门组织的工程建立工作会议_人次，积极建言献策，为政府投资决策提供根据。四、主要做法我局的投资审计工作安排紧凑，工作进度快，效率高。近年来，随着经济社会的开展和国家对固定资产投资的扩大，政府投资建立工程不断增加，民生工程普遍施行，审计工程迅速增加，审计力量缺乏与工程开工结算审计工程多的矛盾日益突出。为此，

12、我局委托有资质的造价咨询公司审核基建工程。有效缓解了审计压力。审计年度工作方案4新年的钟声已经敲响了。回忆一年的学习工作，我们在繁忙中也获得了很大的成绩。为了在新的一年里更好的工作，特制订以下的工作方案：一、总体工作思路审计工作的总体思路是：以科学开展观为指引，认真贯彻落实省、市审计工作会议和区委全委扩大精神，着力推动审计工作创新创优，狠抓审计质量建立和队伍建立，为现代化国际城市新中心建立作出新奉献。二、工作目的任务一审计工程安排20_年暂方案安排审计工程47项部分经济责任审计工程待确定后再增加，其中：财政预算执行情况审计1项、经济责任审计5项、部门预算执行审计1项、固定资产投资审计35项其中

13、决算审计11项、跟踪审计24项、专项审计调查5项市局统一组织2项、自定工程3项。详细工程方案见附表。1.财政预算执行情况审计对20_年区本级财政预算执行情况和其他财政收支情况进展审计，审计中重点以预算管理和资金分配为重点，以预算执行效率、专项资金管理和非税收入管理为主要内容，关注国库集中支付改革推进和配套制度建立情况，促进预算分配公开透明、科学标准，财政资金运行平安、合理有效。2.经济责任审计根据区委组织部委托,暂安排对5名区管指导干部进展经济责任审计部分经济责任审计工程待确定后再增加,审计中将守法守规守纪尽责放在更加突出位置，加强对专项资金使用的绩效评估，力争在推动案件查处和防腐倡廉上实现新

14、打破。二其他审计工作1.根据全区统一部署，组织开展河北村800亩城中村改造、清河路188亩、江心洲一、二期、鹭鸣苑危旧房改造、河西南部剩余地块、南河风光带等6项拆迁资金跟踪审核工作。2.完成区委、区政府部署的其他临时性审计任务，协助区纪委、监察局和司法等部门做好查案、办案工作。3.加强审计调研和审计信息工作，建立审计调研和审计信息责任制，每个科室全年要完成不少于1篇高质量的审计调研文章，每人每年要编报6篇审计信息。4.完成档案管理省级三星复查工作。5.加强全区内部审计的指导、管理和效劳工作。三、主要工作措施一转变观念，着力推动审计科学转型。要始终围绕区委、区政府中心工作开展审计，用解放思想引领

15、审计工作创新，促进审计科学转型。注重加强审计效劳。结实树立审计效劳中心工作意识，增强审计工作的主动性、创造性，自觉将审计融入全区经济社会开展大局，积极为指导提供有效的决策根据，当好决策参谋。二创先争优，着力打造审计工程。要紧扣打造审计“”工作目的，积极推动审计创先争优，全年力争打造1至2项高质量的审计工程。加强审计工作科学管理。继续建立审计工作目的管理责制，完善审计工作考核方法，加强任务完成情况的考核考评。今年要推行局指导带工程制度，重要审计工程必须有1名局指导担任主审或助审。年内要编报计算机审计案例5篇、计算机审计方法2篇，开展信息系统审计1项，选送1至2人参加审计署计算机中级培训，并力争有

16、案例、方法和计算机审计工程在审计署、省审计厅、市审计局评比中获奖。三夯实根底，着力进步审计队伍素质。要有方案加强审计人员的政治思想教育和业务技能培训，不断进步其综合素质。一是抓紧思想政治建立。通过扎实的思想政治教育，使审计人员政治上坚决、思想上纯洁，具备无私奉献的思想品格，保持良好的职业道德，为圆满完成审计任务打下坚实的思想根底。二是抓实业务技能培训。要结合实际，深化贯彻落实各级关于改进工作作风的有关规定，要在全局大兴务实之风，始终坚持求真务实、严谨细致、客观公正的工作作风，增强政治意识，大局意识和责任意识，进一步进步工作主动性、扎实性，以务实的作风完成好各项工作任务。四立足实际，着力加强党建

17、和精神文明建立。坚持“两手抓”的工作理念，立足自身实际，以过硬的党建工作和深化的精神文明建立，促进审计工作全面开展。主要是从认真落实党建工作制度反面下手，继续坚持党员轮流上党课，年内组织召开1次指导干部生活会，积极参加全区统一组织的“结对帮扶”、“一助一”和文明城市创立等工作。审计年度工作方案5一、内部审计工作目的围绕集团20_年开展方向和经营目的，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资使用的合规性和效益性。以审计监催促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经历，查找问题，提出建议，监视、效劳并重，帮助改善企业经营管理程度，合理利用集团资，进步资产效益。二、内部审计主要

18、内容1、财务报表审计。结合企业财务月报年报审计，配合集团年度预算，跟踪方案落实结果，根据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完好，准确及时反映企业经营实际。2、资金使用审计。配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的平安、合规和效益。3、管理流程审计。主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学标准。保障企业运作的顺畅和效率，防止和躲避风险。4、工程及采购合同审计。对工程合同预决算付款和采购管理等的审计，推动企业进一步完善工程管理采购管理，标准相关的行为准那么，健全工程工程、采购活动的记录，使工程工程、采购管理进步效益性。5、投资及其他审计。根据集团需要和董事长的要求，进展临时专项审计;对投资活动进展事后跟踪，比较产出效益与预期效益，比照分析p 投资结果，总结经历。三、详细施行方案1、由于专门内审还缺少详细经历，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进展，对现有管理做一定的补充和完善。2、详细操作主要放在以上1-3项，4-5项将根据集团要求适时穿插进展。3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。