××集团公司KPI指标体系(实用)

1、公司人力资源管理咨询项目组PAGE 关键绩效效指标体体系第一部分分：公司司关键成成功因素素以及公公司KPPI体系系1、 公公司关键键绩效指指标体系系关键成功功因素技术领先先与产品创创新市场领先先（市场占占有率、销售网网络覆盖盖率、品品牌的知知名度）客户满意意（制度流流程完善善性、政政策制度度执行力力度、外外部客户户忠诚度度）队伍建设设（关键员员工管理理、人才才结构、组织氛围围建设）制造优秀秀资源整合合（资本运运作、研研发、人人力、IIT、商商业伙伴伴资源平平台搭建建）公司级KPI体系新产品开开发数量量及具有有支柱产产品潜力力的新开开发产品品率新产品开开发项目目进度控控制有效效（竞争争对手、自身

2、同同期）产品开发发成本立项申请请的数量量立项的数数量在行业权权威杂志志上的学学术文章章发表量量与获奖奖量(内内部及组组织外部部专家)专利数量量工艺创新新数量及及质量销售额及及增长市场占有有率销售费用用营销网络络覆盖率率新客户的的数量、销售额额所占比比例当年回款款率、平平均帐期期新产品销销售比例例品牌排名名、价值值制度与流流程的健健全与优优化制度执行行的力度度有效投诉诉外部客户户忠诚度度核心员工工流失率率人才配置置的合理理性人力资源源系统的的有效性性（从招招聘调配配、培训训发展、绩效管管理、薪薪酬等进进行评估估）质量安全成本及时性合理预算算与控制制资本运作作外部资源源整合的的数量、质量、关系有有

3、效性内部资源源整合的的有效性性公司级关关键绩效效指标记记录卡关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标技术领先先与技术术创新具有支柱柱产品潜潜力的开开发率支柱潜力力产品数数量/新新产品开开发数量量年末考核核技术中心心专家评审审团技术中心心新产品开开发数量量统计新产产品开发发数量年末考核核技术中心心技术中心心新产品开开发项目目进度控控制有效效性(竞竞争对手手、周期期)实际项目目开发进进程/计计划项目目开发进进程季度考核核技术中心心技术中心心产品开发发成本控控制产品阶段段性实际际开发成成本/产产品计划划开发成成本季度考核核财务中心心技术中心心立项申请请的数量量统

4、计数量量年末考核核技术中心心技术中心心立项的数数量统计数量量年末考核核专家评审审团技术中心心行业权威威杂志发发表文章章的数量量与获奖奖量(内内部、组组织外部部专家)统计数量量年末考核核行业权威威杂志技术中心心专利数量量统计数量量年末考核核专利机构构技术中心心工艺创新新数量计数/专专家评定定年末考核核技术中心心技术中心心工艺创新新质量专家评定定年末考核核专家评审审团技术中心心市场领先先销售额及及增长当年实际际销量/去年实实际销量量年末考核核营销中心心营销中心心市场占有有率销售数量量/总销销售量 销售额/总销售售额年末考核核市场调查查机构或或营销中中心营销中心心销售费用用比率当年销售售费用/当年销

5、销售额年末考核核营销中心心营销中心心营销网络络覆盖率率已覆盖网网络/总总销售网网络年末考核核市场调查查机构营销中心心新客户数数量统计年末考核核营销中心心营销中心心新客户销销售额所所占比率率当年新客客户销售售额/当当年总销销售额营销中心心营销中心心回款率当期实际际回款/总应收收账款月度考核核营销中心心营销中心心平均帐期期当月销量量/三个个月移动动平均日日销量月度考核核营销中心心营销中心心新产品销销售比率率当期新产产品销售售额/当当期总销销售额月度考核核营销中心心营销中心心品牌排名名、价值值品牌排名名年度考核核权威机构构营销中心心客户满意意制度与流流程的健健全、优优化调查问卷卷季度考核核审计部相关

6、部门门制度执行行力度抽样检查查季度考核核审计部相关部门门有效客户户投诉统计有效效客户投投诉次数数季度考核核总经办相关部门门外部客户户忠诚度度客户销量量/客户户去年销销量季度考核核营销中心心相关部门门队伍建设设核心员工工流失率率核心员工工离职人人数/核核心员工工总人数数年末考核核人力资源源中心相关部门门人才配置置合理性性实际人才才配置比比率Vss计划人人才配置置比率年末考核核人力资源源中心相关部门门制造优秀秀质量一次检验验合格产产品数/检验产产品总数数月度考核核生产中心心生产中心心安全重大事故故发生次次数月度考核核生产中心心生产中心心成本总成本/总预算算月度考核核生产中心心生产中心心及时性断货出

7、现现次数月度考核核生产中心心生产中心心资源整合合合理预算算与控制制预算控制制执行率率实际际成本/预算成成本月度计算算/季度度、年度度考核财务中心心财务中心心外部资源源整合的的数量、质量、关系有有效性外部伙伴伴的数量量、权威伙伴伴数量/伙伴总总数量年末考核核营销中心心/技术中心心营销中心心/技术术中心内部资源源整合有有效性综合评定定年末考核核人力资源源中心人力资源源中心第二部分分：人力力资源中中心关键键绩效指指标体系系1、人力力资源中中心KPPI指标标体系 关键成功功因素技术领先先与产品创创新市场领先客户满意队伍建设制造优秀资源整合人力资源部客户有效效投诉次次数人力资源源政策制制度体系系完善制度

8、监督督执行力力度人力资源源管理流流程优化化核心员工工流失率率人才配置置的合理理性员工成长长指数组织氛围围团队合作作内部人员员调配及及时、合合理行政部内部客户户有效投投诉次数数后勤行政政管理制制度完善善后勤行政政管理流流程优化化制度监督督执行力力度团队合作作IT部内部客户户有效投投诉次数数信息系统统（网络络、信息息管理系系统）故故障处理理及时性性、准确确性团队合作作信息网络络建设覆覆盖面人力资源源中心关关键绩效效指标记记录卡关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标客户满意意人力资源源政策制制度的完完善已有制度度领域/业务领领域季度考核核审计部人力资源源中心管

9、理流程程优化调查问卷卷季度考核核审计部人力资源源中心制度、政政策执行行力度抽样检查查季度考核核审计部人力资源源中心客户有效效投诉次次数统计有效效客户投投诉次数数季度考核核总经办人力资源源中心队伍建设设核心员工工流失率率核心员工工离职人人数/核核心员工工总人数数年末考核核人力资源源中心人力资源源部人才配置置合理性性实际人才才配置比比率Vss计划人人才配置置比率年末考核核人力资源源部人力资源源部人力资源源体系有有效性综合评估估(招聘聘、培训训发展、薪酬、绩效管管理)年末考核核人力资源源部人力资源源部资源整合合内部资源源整合有有效性综合评定定年末考核核人力资源源中心人力资源源中心关关键绩效效指标记记

10、录卡人力力资源部部关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标客户满意意客户有效效投诉次次数统计有效效客户投投诉次数数季度考核核总经办人力资源源部人力资源源政策、制度完完善已有制度度领域/业务领领域季度考核核审计部人力资源源部制度执行行力度抽样检查查季度考核核审计部人力资源源部人力资源源管理流流程优化化调查问卷卷季度考核核审计部人力资源源部队伍建设设核心员工工流失率率核心员工工离职人人数/核核心员工工总人数数年末考核核人力资源源部人力资源源部人才配置置合理性性实际人才才配置比比率Vss计划人人才配置置比率年末考核核人力资源源部人力资源源部员工成长长指数员工素质

11、质能力评评估表年末考核核人力资源源部人力资源源部人员招聘聘有效性性单一岗位位实际招招聘人员员数量/计划招招聘人员员数量空置岗位位时间年末考核核人力资源源部人力资源源部薪资管理理有效性性调查问卷卷年末考核核人力资源源部人力资源源部员工培训训与发展展培训课程程开办的的次数/满意度调调查问卷卷年末考核核人力资源源部人力资源源部团队合作作关键行为为描述月度考核核人力资源源部内部人员员调配及及时、合合理调查问卷卷年末考核核人力资源源部人力资源源部人力资源源中心关关键绩效效指标记记录卡行行政部关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标客户满意意客户有效效投诉次次数统计有

12、效效客户投投诉次数数季度考核核总经办行政部后勤行政政管理制制度完善善已有制度度领域/业务领领域季度考核核审计部行政部后勤行政政管理管管理流程程优化调查问卷卷季度考核核审计部行政部制度执行行力度抽样检查查季度考核核审计部行政部人力资源源中心关关键绩效效指标记记录卡IIT部关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标客户满意意客户有效效投诉次次数统计有效效客户投投诉次数数季度考核核总经办IT部信息系统统有效性性解决网络络故障所所需时间间、调查查问卷季度考核核审计部IT部信息系统统网络覆覆盖率已有网络络覆盖/目标网网络覆盖盖年度考核核IT部IT部第三部分分：财务务中

13、心关关键绩效效指标体体系1、财务中中心KPPI指标标体系 关键成功功因素技术领先先与产品创创新市场领先客户满意队伍建设制造优秀资源整合审计部审计体系系的健全全（覆盖盖面、制制度完善善、流程程优化）审计报告告的及时时性、数数据准确确性人才配置置合理团队合作作财务部内部客户户有效投投诉次数数财务相关关政策和和制度完完善 财务相关关流程优优化财务制度度和流程程监督执执行力度度财务报表表的及时时性、数数据准确确性核心员工工流失率率人才配置置合理团队合作作合理预算算(成本本和费用用控制)资金周转转率财务中心心关键绩绩效指标标记录卡卡 关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑

14、战目标标客户满意意相关制度度的完善善已有制度度领域/业务领领域季度/年年度考核核审计部财务中心心流程优化化调查问卷卷季度/年年度考核核审计部财务中心心财务报告告的及时时性实际完成成时间VVs规定完完成时间间月度计算算、季度度/年末末考核财务中心心财务中心心财务报告告准确性性主要数据据错误率率=出错错数据个个数/主主要数据据个数月度计算算、季度度/年末末考核财务中心心财务中心心队伍建设设核心员工工流失率率核心员工工离职人人数/核核心员工工总人数数年末考核核人力资源源部财务中心心人才配置置合理性性实际人才才配置比比率Vss计划人人才配置置比率年末考核核人力资源源部财务中心心资源整合合预算控制制执行

15、率率实际发生生的成本本费用/预算成成本费用用每月计算算、季末末/年末末考核财务中心心财务中心心资金周转转率年度销售售额/年年度资金金投入财务中心心财务中心心队伍建设设团队合作作关键行为为描述月度考核核财务中心心财务中心心关键绩绩效指标标记录卡卡财务部部关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标客户满意意客户有效效投诉次次数统计有效效客户投投诉次数数季度考核核总经办财务部财务相关关政策和和制度完完善已有制度度领域/业务领领域季度考核核财务部财务部财务相关关制度执执行力度度抽样检查查季度考核核审计部财务部财务管理理流程优优化调查问卷卷季度考核核审计部财务部财务报

16、表表及时性性实际完成成时间VVs规定完完成时间间季度考核核财务部财务部财务数据据准确性性主要数据据错误率率=出错错数据个个数/主主要数据据个数资源整合合预算控制制执行率率实际发生生的费用用/预算算费用每月计算算、季末末/年末末考核财务部财务部资金周转转率年度销售售额/年年度资金金投入年度考核核财务部财务部队伍建设设团队合作作关键行为为描述月度考核核财务部核心员工工流失率率核心员工工离职人人数/核核心员工工总人数数年末考核核人力资源源部财务部财务中心心关键绩绩效指标标记录卡卡审计部部关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标客户满意意审计体系系完善已有制度度领

17、域/业务领领域季度考核核审计部审计部审计流程程优化调查问卷卷季度考核核审计部审计部审计报告告及时性性实际完成成时间VVs规定完完成时间间季度考核核审计部审计部审计报告告准确性性主要数据据错误率率=出错错数据个个数/主主要数据据个数季度考核核审计部外部审计计机构队伍建设设团队合作作关键行为为描述月度考核核审计部核心员工工流失率率核心员工工离职人人数/核核心员工工总人数数年末考核核人力资源源部审计部第四部分分：营销销中心关关键绩效效指标体体系1、营销中中心KPPI指标标体系 关键成功功因素技术领先先与产品创创新市场领先客户满意队伍建设制造优秀资源整合商务部当年回款款率、平平均帐期期渠道的有有效性销

18、售额(权重) 商务流程程优化制度政策策执行的的合理性性、及时时性和有有效性有效客户户投诉 团队合作作(高权权重) 人才配置置合理性性 商业伙伴伴资源整整合数量量、质量量、关系系有效性性销管部当年回款款率、平平均帐期期销售计划划的准确确性及储储运费用用控制销售数据据预测与与分析合理库存存分销商信信用评估估 销售支持持流程优优化、有有效性制度政策策合理性性、执行行及时性性和有效效性 有效客户户投诉 团队合作作 人才配置置的合理理性对地区高高级管理理人员督督导考核核市场部客户需求求分 析析报告及及时产品改进进建议的的数量及及相对比比例销售额(权重) 市场推广广活动的的有效性性和费用用控制新品销售售额

19、及所所占比率率(权重重) 品牌价值值和排名名市场占有有率有效客户户投诉团队合作作外部客户户忠诚度度 工作的规规范性(避免外外部机关关惩罚)制度政策策的合理理性、执执行及时时性和有有效性 核心员工工流失率率人才配置置合理培训体系系的健全全外部资源源整合(招标、医生、院长、社保)营销中心心KPII指标体体系（接接上页） 财务部销售费用用、应收收账款管管理有效效性财务报表表的及时时性和准准确性办事处财财务审计计的规范范性和准准确性营销中心心财务制制度和流流程优化化公司财务务制度政政策执行行及时性性和有效效性(内外)有效客客户投诉诉团队合作作 人才配置置的合理理性办事处财财务人员员管理的的有效性性预算

20、的合合理性OTC部部销售额(分销、零售)和市场场占有率率销售费用用控制 营销网络络覆盖率率新客户数数量及销销售额所所占比率率（权重重）新产品的的销售额额 预估销量量准确性性（权重重）人均产出出终端促销销活动的的开展执执行政策制度度合理、可操作作。执行行的及时时性和有有效性流程优化化、顺畅畅程度有效客户户投诉 外部客户户忠诚度度（老客客户销售售额变化化）团队合作作 一定的员员工流失失率培训体系系的健全全行为的规规范性外部资源源的整合合(客户户关系)营销中心心KPII指标体体系（接接上页） 处方药部销售额(权重)和市场场占有率率销售费用用控制 终端覆盖盖率新客户数数量及销销售额所所占比率率（权重重

21、）新产品的的销售额额人均产出出预估销量量准确性性（权重重）政策制度度合理、可操作作。执行行的及时时性和有有效性流程优化化、顺畅畅程度有效客户户投诉 外部客户户忠诚度度（老客客户销售售额变化化）团队合作作 办事处管管理的规规范性 核心员工工流失率率员工成长长指数培训体系系的健全全终端资源源的整合合(客户户关系)人力资源部人力资源源制度的的完善和和流程优优化制度、政政策监督督执行力力度 有效客户户投诉 团队合作作 核心员工工流失率率 人才配置置合理性性人力资源源管理系系统有效效 2、营销销中心关关键绩效效指标记记录卡关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标市场

22、领先先市场占有有率销售数量量/总销销售量 销售额/总销售售额季度考核核市场调查查公司或或营销中中心营销中心心市场网络络覆盖率率已覆盖网网络/总总销售网网络季度考核核市场调查查公司营销中心心品牌知名名度品牌排名名年末考核核权威机构构营销中心心客户满意意相关制度度的完善善已有制度度领域/业务领领域季度考核核营销中心心营销中心心流程优化化调查问卷卷季度考核核审计部营销中心心队伍建设设核心员工工流失率率核心员工工离职人人数/核核心员工工总人数数年末考核核人力资源源部营销中心心人才配置置合理性性实际人才才配置比比率Vss计划人人才配置置比率年末考核核人力资源源部营销中心心资源整合合资源整合合有效性性(质

23、量量、数量量)商业伙伴伴的数量量年末考核核营销中心心营销中心心权威商业业伙伴数数量/商商业伙伴伴总数量量年末考核核营销中心心营销中心心营销中心心关键绩绩效指标标记录卡卡市场部部关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标技术领先先、产品品创新客户需求求分析报报告及时时性5客户需求求分析报报告完成成时间半年考核核市场部市场部产品改进进建议统计产品品立项及及改进建建议数量量半年考核核市场部市场部市场领先先单品销售售额增长长率40同期单品品销售额额/前期期单品销销售额半年考核核销管部市场部市场推广广活动的的有效性性市场推广广活动数数量、参参加人数数、质量量，人均均费

24、用控控制、市市场活动动覆盖面面月度考核核市场部市场部新品销售售新产品销销量、所所占比率率月度考核核销管部市场部各种市场场调研报报告的客客观、科科学、准准确、费费用控制制、周期期短年度考核核客户满意意招标、社社保、物物价支持持20材料准备备准确、完整性性月度考核核有效客户户投诉有效客户户投诉次次数季度考核核总经办市场部团队合作作关键行为为描述月度考核核市场部产品资料料的准确确有效、三品发发放的准准确性、及时性性被外部机机关惩罚罚次数月度考核核市场部市场部产品政策策执行力力度、合合理性执行出差差错次数数半年考核核市场部市场部制度政策策执行及及时性、有效性性抽样检查查半年考核核审计部市场部队伍建设设

25、核心员工工流失率率20核心员工工离职人人数/核核心员工工总人数数半年考核核人力资源源部市场部人才配置置合理性性实际人才才配置比比率Vss计划人人才配置置比率半年考核核人力资源源部市场部培训体系系健全培训次数数、范围围半年考核核市场部市场部资源整合合VIP关关系的维维护15VIP客客户（专专家）的的数量、质量季度考核核市场部市场部注：广告告活动是是否应当当由市场场部承担担4、营销销中心关关键绩效效指标记记录卡商商务部关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标市场领先先回款率50当期实际际回款/总应收收账款季度考核核财务部商务部平均账期期呆帐回收收率渠道有效效性

26、分销商数数量、分分销额数数量季度考核核销管部商务部商业信用用管理信用管理理流程客户满意意商业政策策的合理理、执行行力度20调查问卷卷季度考核核审计部商务部商务流程程的优化化执行出差差错次数数季度考核核商务部商务部客户满意意度有效客户户投诉次次数季度考核核总经办商务部队伍建设设人才配置置合理性性10实际人才才配置比比率Vss计划人人才配置置比率半年考核核人力资源源部商务部培训体系系有效培训课程程开展次次数资源整合合外部资源源整合20商业伙伴伴的数量量半年考核核商务部商务部VIP商商业伙伴伴数量/商业伙伙伴总数数量半年考核核商务部商务部5、营销销中心关关键绩效效指标记记录卡销销管部关键绩效效指标权

27、重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标市场领先先需货计划划的准确确性40(实际销销量预预估销量量)/预预估销量量月度考核核销管部销管部储运费用用控制率率(实际发发生费用用预算算费用)/预算算费用月度考核核财务部销管部合理库存存天数30*经经销当月月商库存存/下个个月销售售指标月度考核核销管部销管部商业信用用管理信用管理理流程月度考核核销管部销管部退货客户满意意销售支持持流程优优化、有有效性40调查问卷卷季度考核核审计部销管部制度政策策合理性性执行出差差错次数数月度考核核销管部销管部制度执行行力度抽样检查查季度考核核审计部销管部客户满意意度有效客户户投诉次次数月度考核核总

28、经办销管部团队合作作关键行为为描述月度考核核销管部销售报表表及时准准确货物审计计应收货款款准确性性队伍建设设人才配置置合理性性20实际人才才配置比比率VSS计划人人才配置置比率核心人员员流失率率核心员工工离职人人数/核核心员工工总人数数 6、营营销中心心关键绩绩效指标标记录卡卡OTCC部关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标市场领先先OTC销销量60计算OTTC销量量(零售售)月度考核核销管部OTC部部销售费用用控制(实际销销售费用用预估估销售费费用)/预估费费用月度考核核财务部OTC部部营销网络络覆盖实际覆盖盖网点数数/目标标覆盖网网点数月度考核核OT

29、C部部OTC部部连锁店客客户的系系统管理理连锁店资资料库的的建立/总连锁锁店客户户数量月度考核核销管部OTC部部预估销量量准确率率(实际销销量预预估销量量)/预预估销量量月度考核核销管部OTC部部人均产出出总销量/销售代代表数量量月度考核核销管部OTC部部终端促销销活动的的开展抽样检查查月度考核核OTC部部OTC部部终端促销销活动有有效性评评估陈列、铺铺货达标标数实际陈列列面/目目标陈列列面平均铺货货数/目目标铺货货数客户满意意度政策制度度制定合合理15制度执行行发生错错误数量量季度考核核OTC部部OTC部部制度执行行力度抽样检查查报告季度考核核审计部OTC部部有效客户户投诉次次数统计有效效客

30、户投投诉次数数季度考核核总经办OTC部部外部客户户忠诚度度客户销量量/客户户去年销销量年末考核核销管部OTC部部团队合作作关键行为为描述月度考核核OTC部部队伍建设设员工流失失率25员工离职职数量/员工总总数量季度考核核人力资源源部OTC部部培训体系系健全培训课程程数量、质量年末考核核OTC部部OTC部部行为规范范关键行为为描述OTC部部人才配置置的合理理性实际人才才配置VVS计划划人才配配置7、营销销中心关关键绩效效指标记记录卡处处方药部部关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标市场领先先销售额（发发货额）80计算处方方药销售售额月度考核核销管部处方药部

31、部纯销销售额达达成率月度考核核财务部处方药部部销售额增增长率任务达成成率销售费用用回款比比实际销售售费用/实际回回款销售回款款终端覆盖盖率现有终端端覆盖/目标终终端覆盖盖月度考核核处方药部部处方药部部新开发医医院品种种次统计新开开发客户户数量月度考核核销管部处方药部部重点产品品销量统计重点点产品销销量月度考核核销管部处方药部部人均产出出处方药总总销量/处方药药销售代代表数月度考核核销管部处方药部部客户满意意处方药制制度政策策合理性性、执行行力度？5执行出差差错次数数季度考核核处方药部部处方药部部抽样检查查季度考核核审计部处方药部部流程优化化调查问卷卷季度考核核审计部处方药部部有效客户户投诉统计

32、有效效客户投投诉次数数季度考核核总经办处方药部部终端客户户（医生生、药店店）的数数量客户销量量/同期期去年销销量季度考核核销管部处方药部部团队合作作关键行为为描述月度考核核处方药部部队伍建设设办事处管管理规范范5规范行为为描述季度考核核处方药部部员工流失失率员工离职职人数/员工总总人数年度考核核人力资源源部处方药部部员工技能能提升讲课/ 产品知知识/员员工技能能评估表表/拜访访技巧年度考核核人力资源源部处方药部部培训体系系健全培训课程程次数、质量年度考核核处方药部部处方药部部资源整合合VIP客客户关系系维护10VIP客客户的数数量、质质量年末考核核处方药部部处方药部部年末考核核处方药部部处方药

33、部部8、营销销中心关关键绩效效指标记记录卡财财务部关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标市场领先先财务报表表及时性性实际完成成时间VVs规定完完成时间间月度考核核财务部财务部财务报表表准确性性主要数据据出错率率=出错错数据个个数/关关键数据据个数月度考核核审计部财务部办事处财财务审计计的准确确性、规规范性抽样审核核月度考核核审计部财务部财务管理理流程优优化调查问卷卷季度考核核审计部财务部公司财务务政策制制度执行行力度抽样检查查报告（违违规次数数/季度度）季度考核核审计部财务部客户有效效投诉次次数有效客户户投诉次次数季度考核核总经办财务部团队合作作关键行为

34、为月度考核核财务部队伍建设设人才配置置合理性性实际人才才配置比比率Vss计划人人才配置置比率年末考核核人力资源源部财务部办事处财财务人员员管理有有效性调查问卷卷季度/年年末考核核审计部财务部资源整合合预算合理理性(实际费费用-预预算费用用)/预预算费用用月度考核核财务部财务部9、营销销中心关关键绩效效指标记记录卡人人力资源源部关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标客户满意意人力资源源政策、制度完完善已有制度度领域/业务领领域季度考核核审计部人力资源源部制度执行行力度抽样检查查报告（违违规次数数/季度度）季度考核核审计部人力资源源部客户有效效投诉次次数统计

35、有效效客户投投诉次数数季度考核核总经办人力资源源部团队合作作关键行为为描述月度考核核人力资源源部队伍建设设核心员工工流失率率核心员工工离职人人数/核核心员工工总人数数年末考核核人力资源源部人力资源源部人才配置置合理性性实际人才才配置比比率Vss计划人人才配置置比率年末考核核人力资源源部人力资源源部员工成长长指数员工素质质能力评评估表年末考核核人力资源源部人力资源源部人员招聘聘有效性性单一岗位位实际招招聘人员员数量/计划招招聘人员员数量空置岗位位时间年末考核核人力资源源部人力资源源部薪资管理理有效性性调查问卷卷年末考核核人力资源源部人力资源源部员工培训训与发展展培训课程程开办的的次数/调查问卷卷

36、年末考核核人力资源源部人力资源源部第五部分分：生产产中心关关键绩效效指标体体系1、生产产中心KKPI指指标体系系 关键成功功因素技术领先先与产品创创新市场领先客户满意队伍建设制造优秀资源整合生产部工艺创新新、改进进数量及及质量客户有效效投诉次次数相关制度度的完善善、合理理 生产流程程优化 人才配置置合理性性团队合作作产品一次次合格率率事故发生生次数及及性质与竞争对对手相比比同类产产品的制制造成本本(自身相相比成本本节约)(物料料消耗)(工时时消耗)(能耗耗)GMP操作过程程规范物控部客户有效效投诉次次数物流管理理体系制制度完善善、合理理、有效效性物控流程程优化人才配置置合理性性团队合作作物料成

37、本本（采购购、仓储储、储运运）(费费用比)(由销销管部承承担)物料质量量GMP过程规范范品管部客户有效效投诉次次数品质管理理体系制制度完善善、合理理、有效效性品管流程程优化人才配置置合理性性团队合作作质量成本本(检验验费用、返工、退货、人员工工资、非非质量退退货由销销管部承承担、客客户投诉诉(和质质量有关关) 事故发生生次数及及性质GMP人行部客户有效效投诉次次数政策、制制度执行行及时性性、有效效性人力资源源制度完完善与流流程优化化人才配置置合理性性员工成长长指数工人队伍伍配置的的合理性性组织氛围围建设团队合作作GMP后勤费用用控制(清洁费费用、车车辆、人人员、绿绿化费、办公用用品费、宿舍管管

38、理等)工程部客户有效效投诉次次数工程管理理体系的的有效性性工程流程程优化人才配置置合理性性团队合作作工程成本本(公用用系统运运行费、维修费费、单项项工程的的预算合合理性与与实际发发生费用用)工程质量量事故发生生次数及及性质GMP过程规范范财务部客户有效效投诉次次数生产中心心政策、制度健健全、合合理；公公司制度度流程执执行及时时性、有有效性财务流程程优化财务报表表及时性性、数据据准确性性产值成本本率人才配置置合理性性团队合作作生产中心心预算分分析生产中心心成本总总控2、生产产中心关关键绩效效指标卡卡 关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标制造优秀秀质量一次

39、检验验合格产产品数/产品总总数月度考核核生产中心心生产中心心安全重大事故故发生次次数月度考核核生产中心心生产中心心成本各项成本本汇总/总成本本预算月度考核核生产中心心生产中心心及时性断货出现现次数月度考核核生产中心心生产中心心客户满意意制度流程程完善、已有制度度领域/业务领领域季度考核核审计部生产中心心执行力度度调查问卷卷(出错错次数/季度)季度考核核审计部生产中心心队伍建设设关键员工工管理核心员工工离职人人数/核核心员工工总人数数年度考核核人力资源源部生产中心心生产中心心关键绩绩效指标标卡生生产部关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标技术领先先与产品品

40、创新工艺创新新、改进进数量专家评定定，统计计数量季度考核核专家评审审团生产部客户满意意客户有效效投诉次次数统计有效效客户投投诉次数数季度考核核总经办生产部相关制度度完善、合理制度执行行出错次次数季度考核核生产部生产部生产流程程优化调查问卷卷季度考核核审计部生产部队伍建设设人才配置置合理性性实际人才才配置比比率Vss计划人人才配置置比率年末考核核人力资源源部生产部团队合作作关键行为为描述月度考核核生产部制造优秀秀产品一次次合格率率一次检验验合格产产品/产产品总量量月度考核核生产部生产部事故发生生次数及及性质统计次数数/性质质描述月度考核核生产部生产部制造成本本控制(物料、工时、能源)成本计计算/

41、预预算成本本月度考核核财务部生产部GMP规规范不符合GGMP规规范数量量月度考核核生产部生产部4、生产产中心关关键绩效效指标卡卡物控部部关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标客户满意意客户有效效投诉次次数统计有效效客户投投诉次数数季度考核核总经办物控部物控体系系制度完完善、合合理制度执行行出错次次数季度考核核物控部物控部物控流程程优化问卷调查查季度考核核审计部物控部队伍建设设人才配置置合理性性实际人才才配置比比率Vss计划人人才配置置比率年末考核核人力资源源部物控部团队合作作关键行为为描述月度考核核物控部制造优秀秀物料成本本费用比比采购、仓仓储、运运输成

42、本本费用/预算成成本费用用月度考核核财务部物控部物料质量量合格率率合格物料料数量/总物料料数量月度考核核物控部物控部GMP规规范不符合GGMP规规范数量量月度考核核物控部物控部5、生产产中心关关键绩效效指标卡卡品管部部关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标客户满意意客户有效效投诉次次数统计有效效客户投投诉次数数月度考核核总经办品管部物控体系系制度完完善已有制度度领域/业务领领域季度考核核审计部品管部品管流程程优化问卷调查查季度考核核审计部品管部队伍建设设人才配置置合理性性实际人才才配置比比率Vss计划人人才配置置比率年末考核核人力资源源部品管部团队合作作

43、关键行为为描述季度考核核品管部制造优秀秀质量成本本实际质量量成本/质量成成本预算算月度考核核财务部品管部事故发生生次数及及性质统计次数数/性质质描述月度考核核品管部品管部GMP规规范不符合GGMP规规范数量量月度考核核品管部品管部6、生产产中心关关键绩效效指标卡卡人行部部关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标客户满意意客户有效效投诉次次数统计有效效客户投投诉次数数月度考核核总经办人行部政策制度度完善已有制度度领域/业务领领域季度考核核审计部人行部政策制度度执行力力度抽样检查查季度考核核审计部人行部流程优化化问卷调查查季度考核核审计部人行部队伍建设设人才配

44、置置合理性性实际人才才配置比比率Vss计划人人才配置置比率年末考核核人力资源源部人行部员工成长长指数员工素质质技能评评估表年末考核核人力资源源部人行部工人队伍伍配置合合理性闲置员工工/闲置置岗位的的时间季度考核核人行部人行部团队合作作关键行为为描述月度考核核人行部制造优秀秀GMP规规范不符合GGMP规规范数量量月度考核核人行部人行部后勤费用用控制(实际费费用预预算费用用)/预预算费用用月度考核核财务部人行部7、生产产中心关关键绩效效指标卡卡工程部部关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标客户满意意客户有效效投诉次次数统计有效效客户投投诉次数数月度考核核审计

45、部工程部流程优化化问卷调查查季度考核核审计部工程部工程管理理体系完完善已有工程程管理制制度领域域/工程程管理业业务领域域季度考核核审计部工程部队伍建设设人才配置置合理性性实际人才才配置比比率Vss计划人人才配置置比率年末考核核人力资源源部工程部团队合作作关键行为为描述月度考核核工程部工程成本本控制(实际成成本预预算成本本)/预预算成本本月度考核核财务部工程部工程质量量工程返修修率月度考核核工程部工程部事故发生生数量、性质统计次数数/性质质描述月度考核核工程部工程部GMP规规范不符合GGMP规规范数量量月度考核核工程部工程部财务部关关键绩效效指标卡卡关键绩效效指标权重计算方法法考核频度度数据来源源负责部门门基本目标标挑战目标标客户满意意客户有效效投诉次次数统计有效效客户投投诉次数数月度考核核总经办财务部生产中心心制度政政策健全全已有制度度领域/业务领领域季度考核核审计部财务部生产中心心制度政政策合理理制度政策策执行出出错数季度考核核财务部财务部制度执行行力度抽样检查查(违规规次数/季度)季度考核核审计部财务部流程优化化问卷调查查季度考核核审计部财务部财务报表表及时财务报表表完成时时间月度考核核财务部财务部财务报表表准确主要数据据错误率率=出错错数据个个数/主主要数据据个数月度计算算、季度度/年末末考核审计部财务部队伍建设设团队合作