某地产集团设计变更及现场签证管理制度

1、某地产集集团设计计变更及及现场签签证管理理办法1.目的的为了加强强设计变变更及现现场签证证管理，规范工工作流程程，有效效地控制制成本，确保工工程质量量和工程程进度，制定本本管理办办法。2.范围围本管理办办法适用用于XXX集团所所属各房房地产公公司的设设计变更更及现场场签证的的管理。3.职责责3.1 集团团财务部部成本管管理中心心负责本本办法的的制订、修改、解释、指导、监督检检查。3.2 集团团所属各各分公司司有关部部门、人人员（包包括经办办、审批批、资料料管理等等）负责责贯彻执执行本管管理办法法。4.方法法与过程程控制4.1 设计计变更及及现场签签证要严严格执行行以下原原则：4.1.1权力力限

2、制原原则：公司对对设计变变更及现现场签证证管理实实行严格格的权限限规定，不在权权限范围围之内的的签字一一律无效效，如对对公司造造成损失失，追究究越权签签字人的的责任。4.1.2时间间限制原原则：公司对对设计变变更及现现场签证证及其结结算实行行严格的的时间限限制，禁禁止事后后补办。4.1.3 一一单一算算原则：一个设设计变更更及现场场签证单单应编制制一份结结算单，且对应应一个工工程合同同。4.1.4 一一月一清清原则：每月110日前前，发包包单位、承包单单位应就就截止上上月末已已完工且且手续完完备的设设计变更更及现场场签证，核清造造价并签签字确认认，交部部门领导导复核。4.1.5 完完工确认认原

3、则：设计变变更及现现场签证证完工后后，发包包方现场场工程师师和监理理工程师师必须在在完工后后5日内内签字确确认，如如属隐蔽蔽工程，必须在在其覆盖盖之前签签字确认认。4.1.6 原件结结算原则则：设计变变更及现现场签证证的结算算必须要要有齐备备的、有有效的原原件作为为结算的的依据。4.1.7 多多级审核核原则：设计变更更及现场场签证的的造价结结算至少少要经过过二级以以上的审审核。4.1.8 法律约约束原则则：500万元以以上的工工程合同同，发包包单位与与承包单单位签署署工程合合同的同同时，应应与承包包单位另另行签订订关于于设计变变更及现现场签证证的协议议，作作合同补补充协议议，供双双方执行行。5

4、00万以下下的工程程合同应应有符合合本管理理办法的的相应条条款。4.1.9 标标准表格格原则：所有的的设计变变更及现现场签证证单都必必须使用用规定的的标准表表格。5.设计计变更内内容、格格式要求求及流程程5.1 设计计变更的的内容及及格式要要求5.1.1设计计变更是是对设计计内容进进行修改改、完善善、优化化。一般般需要设设计单位位的签字字、盖章章，或者者发包单单位的有有关职能能部门（设计部部、工程程管理部部）代签签。5.1.2设计计变更的的主要类类型：由于设计计单位的的施工图图出现错错、漏、碰、缺缺等情况况，而导导致做法法变动、材料代代换或其其他变更更事项；由于发包包单位设设计部改改变建设设标

5、准、结构功功能、使使用功能能、增减减工程内内容，而而导致做做法变动动、材料料代换或或其他变变更事项项；由于工程程管理部部、项目目部、监监理单位位、承包包单位采采用新工工艺、新新材料或或其他技技术措施施等，而而导致做做法变动动、材料料代换或或其他变变更事项项；由于销售售部、客客户服务务中心、业主要要求提出出变更，而导致致做法变变更、材材料代换换或其他他变更事事项。5.1.3 所有有设计变变更必须须使用公公司规定定的标准准表格（见附件件），并并明确以以下内容容：编号号、工程程名称、发生的的时间、发生的的部位或或范围、变更的的内容做做法及原原因说明明、增加加的工程程量、减减少的工工程量、相关图图纸说

6、明明。5.1.4 同设设计院对对接的部部门和经经办人员员应要求求设计院院按规定定的统一一格式填填写设计计变更单单，如设设计院未未按规定定格式填填写或另另有附图图，经办办人员应应另行按按规定格格式填写写设计变变更单作作内部审审批、结结算用，设计院院的文件件只能作作为附件件。5.1.5所有有设计变变更只有有加盖设计变变更、现现场签证证协议书书中留留有印样样的专用用章或发发包单位位公章才才能生效效，承包包单位也也应加盖盖有效印印章。5.1.6 发包包单位自自行提出出的设计计变更是是否需要要设计院院盖章签签字，由由各公司司根据当当地具体体规定执执行，如如果无须须设计单单位确认认，则由由发包单单位相关关

7、职能部部门签字字确认。5.1.7发包包单位、承包单单位均应应对设计计变更单单进行编编号(可可按归属属合同连连续编号号，总承承包合同同还应分分专业连连续编号号)，并并整理归归档、妥妥善保存存；双方方都应设设置设计计变更、现场签签证事项项的单据据交付记记录，即即交付对对方单据据时要求求对方签签收，接接受方不不得拒签签。5.2 设计计变更办办理一般般流程：5.2.1 对于于设计院院发出的的结构专专业或安安装专业业的变更更指令，在本流流程图中中是按与与工程管管理部对对接考虑虑，若结结构、安安装设计计管理人人员的编编制在其其它部门门则相应应修改。5.2.2 设计计部、工工程部在在填写设设计变更更单时，应

8、根据据事件的的重要性性由部门门经理或或其授权权人签署署。非设设计院提提出的重重大设计计要求应应按当地地主管部部门的规规定，由由设计院院发出。设计变变更若涉涉及到需需要重新新报建的的需知会会相关部部门；如如涉及到到对客户户销售承承诺的改改变需知知会营销销部。5.2.3设计计部、工工程部在在填写设设计变更更单时，若因本本专业变变更导致致其它专专业需要要一同变变更的，应发相相关知会会。（如如因墙体体位置改改变导致致水电管管线移位位）5.2.4成本本部在对对变更费费用进行行估算时时，应对对措词不不清，结结算时易易引起分分歧、纠纠纷的变变更单退退回，要要求提出出部门表表达清楚楚，不致致引起歧歧义。5.2

9、.5 一一般来说说，工程程师确认认时只需需要按照照相应的的设计变变更文件件确认完完成或未未完成的的事实，而不需需要确认认具体的的工程量量。但当无法法根据设设计变更更文件直直接计算算出工程程量，或或者相应应设计变变更文件件的某条条或某几几条只完完成一部部分时，监理工工程师及及项目部部现场工工程师应应直接在在设计变变更单中中确认相相应的工工程量。5.2.6对于于造价调调减的设设计变更更，发包包单位现现场工程程师要及及时跟踪踪、落实实、核定定减少的的具体数数额，并并与承包包单位形形成书面面记录，防止因因漏报而而给公司司造成损损失。5.2.7 项目目经理部部应严格格按变更更金额签签发的权权限报批批，为

10、提提高效率率，公司司领导、职能部部门经理理可根据据实际需需要，在在自身职职能范围围内，对对下属职职员作书书面授权权，但授授权人仍仍为责任任人。6.现场场签证的的内容、格式要要求及流流程6.1 现场场签证的的内容及及格式要要求6.1.1现场场签证是是指对施施工管理理中发生生的零星星事件的的确认，例如：因设计计变更引引起的拆拆除、地地下障碍碍的清除除迁移、现场简简易通道道的搭建建、临时时用工等等。6.1.2现场场签证的的主要类类型：因设计变变更导致致已施工工的部位位需要拆拆除（需需注明设设计变更更编号）；施工过程程中出现现的未包包含在合合同中的的各种技技术措施施处理；在施工过过程中，由于施施工条件

11、件变化、地下状状况（土土质、地地下水、构筑物物及管线线等）变变化，导导致工程程量增减减，材料料代换或或其他变变更事项项；发包单位位在施工工合同之之外，委委托承包包单位施施工的22万元以以内的零零星工程程；合同规定定需实测测工程量量的工作作项目；红线外施施工道路路的修补补（红线线内的施施工道路路修补宜宜在合同同中包干干）。6.1.3所有有的现场场签证单单都必须须使用公公司规定定的标准准表格（见附件件），并并明确以以下内容容：编号号、工程程名称、发生的的时间、发生的的部位或或范围、变更签签证的内内容做法法及原因因说明、增加的的工程量量、减少少的工程程量、相相关图纸纸说明。6.1.4 关于于临时用用

12、工的签签证事项项，双方方应在签签证通知知单上洽洽商确定定以下问问题：工工作内容容及工作作量、工工日、工工日单价价（如属属综合单单价，则则包含间间接费、管理费费和利润润，并明明确是否否包含税税金）。6.1.5所有有现场签签证单只只有加盖盖设计计变更、现场签签证协议议书中中留有印印样的专专用章”或发包包单位公公章才能能生效，承包单单位也应应加盖有有效印章章。6.1.6 发包包单位、承包单单位均应应对现场场签证单单进行编编号(可可按归属属合同连连续编号号，总承承包合同同还应分分专业连连续编号号)，并并整理归归档、妥妥善保存存；双方方都应设设置设计计变更、现场签签证事项项的单据据交付记记录，即即交付对

13、对方单据据时要求求对方签签收，接接受方不不得拒签签。6.2 现场签签证的一一般办理理流程6.2.1 监理理及项目目部工程程师在签签证前必必须认真真核对签签证工程程的施工工时间、工作内内容、发发生原因因、发生生的工程程量、工工日数、机械台台班数以以及签证证所发生生的费用用应由何何方负担担等。特特别是对对发生的的原因以以及责任任单位的的交代应应详细、明了。6.2.2 对于于措词含含糊容易易引起歧歧义的签签证，现现场工程程师在签签署时应应征求成成本人员员意见，成本人人员审核核重大签签证费用用也应避避免用词词不准在在结算时时造成经经济纠纷纷。6.2.3签证证内容完完成后，工程师师应避免免签署类类似“情

14、况属属实”或“工程量量属实”等模糊糊性内容容，而必必须实度度实量后后签字确确认完成成或未完完成的事事实或者者工程量量、材料料材质和和规格、工日数数、机械械台班等等。原则则上监理理工程师师不应直直接在签签证上签签认有关关单价或或总价。所有的的确认和和签证单单都需经经项目部部负责人人核准后后方为有有效。6.2.4如果果签证单单附有交交工图纸纸，则监监理及项项目部工工程师应应审核图图纸是否否与实际际施工结结果相符符，并在在图纸上上签字确确认，此此时可以以不对工工程量进进行确认认，由成成本部按按照图纸纸核算工工程量。6.2.5项目目经理部部对签证证单上直直接签定定的工程程量的准准确性负负责。6.2.6

15、如签签证单涉涉及到隐隐蔽施工工、金额额、工日日、机械械台班及及其它事事后不可可复核的的项目时时，则应应由项目目部工程程师及成成本部工工程师共共同现场场认定。7 设计计变更及及现场签签证办理理时间的的规定7.1 正常常的设计计变更和和现场签签证单，应在有有效签字字人共同同签署完完成，并并与承包包单位核核定费用用后，才才通知承承包单位位开始实实施。特特急类（指如果果不立即即实施将将造成更更大损失失的签证证）设计计变更和和现场签签证，可可以先实实施再核核定费用用；如属属隐蔽工工程及事事后不可可复核的的工程，则必须须要求承承包单位位在隐蔽蔽部位覆覆盖之前前或拆毁毁前提出出预算并并对清工工程量。7.2

16、对于费费用未核核定的设设计变更更和现场场签证单单，发包包单位项项目部必必须督促促承包单单位尽快快计算变变更签证证费用，最迟在在变更签签证内容容全部施施工完后后的100日内（自监理理及甲方方工地代代表确认认完工情情况的日日期开始始计算），向甲方方报送完完整的变变更结算算。设计计变更单单由成本本管理部部负责110日内内核定其其工程量量，审核核完变更更结算；现场签签证由项项目经理理部初审审，成本本管理部部终审。7.3 合同同中应规规定“承包方方违反变变更签证证结算上上报时间间的违约约条款”。如：每拖延延一天，则扣减减上报结结算总价价的5%，扣完完为止。7.4 监理理、现场场工程师师应在变变更签证证内

17、容完完成的55个工作作日内在在设计变变更和现现场签证证单上对对完成时时间和完完成情况况进行说说明。7.6 承包包方应每每月5日日前将上上月已经经核完费费用的变变更签证证单作一一份汇总总表上报报给发包包方，发发包方按按合同约约定的付付款比例例同期支支付。成成本管理理部应将将变更、签证发发生的情情况分析析汇总，报送公公司领导导、设计计部、项项目经理理部、工工程管理理部，并并进行数数据综合合分析，提出相相应的管管理建议议。8 设计计变更及及现场签签证结算算书的格格式要求求 8.1 变更更签证的的结算书书应包括括：变更更或签证证单原件件以及与与变更签签证相关关的所有有往来函函件、结结算书、（监理理审核

18、意意见）、施工合合同中相相同工作作内容的的综合单单价、费费率合同同或合同同缺项时时应附取取费表、材料调调差依据据、不执执行定额额的应附附工料分分析表、其他需需要说明明的与造造价有关关的问题题等。8.2 成本本管理部部内部审审核不得得少于两两级审核核。8.3 变更更签证结结算书的的内容必必须完整整、准确确，并可可以制定定防止承承包单位位高估冒冒算的约约束措施施，如在在合同中中约定：变更结结算报价价超过最最终审定定价100%，将将把最终终审定价价降低一一定比例例。8.4 双方方核定设设计变更更或现场场签证的的造价后后，应在在变更签签证单上上注明核核定费用用，并由由双方责责任人签签字、盖盖章。集团所

19、属属各分公公司务必必严格执执行本管管理办法法，在执执行过程程中，各各公司可可根据实实际情况况编写具具体的操操作细则则，并不不得与本本管理办办法相冲冲突。各各公司编编制的实施细细则，报集团团财务部部成本审审算中心心核实，经集团团分管领领导批准准后方可可实施。5.表格格 HYPERLINK l 设计变更单 XX有限限公司设设计变更更单 HYPERLINK l 现场签证单 XX有限限公司现现场签证证单6.支持持文件 HYPERLINK l 协议 关于设设计变更更、现场签证的协议设 计变变更单施工单位位：所属属合同： 合同编编号：土土建0001（连连续编号号）事项名称称适用范围围：（注明对对应的图图纸

20、；适适用的房房型及楼楼号）提出时间间：技术核核定 设计变变更提出方：（1）设计计院（2）建设设单位 （3）购房客客户（44）其它它变更原因施工 前变更内容（如附有有变更图图纸请注注明）注：1、变更单单审批通通过后，由项目目部内业业分施工工单位、分合同同连续编编号（总总包需分分专业）；2、不盖盖甲方指指定印章章无效；3、没有有完成情情况说明明，预算算员不予予以结算算；4、完成成后100个工作作日内上上报预算算，超时时扣款；（每月月5日前前上月汇汇总呈报报）5、技术术核定以以甲方最最后认可可为准，重要的的技术核核定需设设计院确确认。6、超过过2万元元的设计计变更请请在本单单空白处处加盖如如下会签签

21、章：重大变更签证会签章工程部经理成本部经理设计部经理分 管 副 总总 经 理变更提出出人员：估 价2万万255万5110万100万预算员：建设单位位2万元以以下项目目经理同同意即可可；超过过2万元元需报公公司会签签；（盖章）设计单位位（盖章）施工单位位（签字即即表示同同意按本本变更施施工）（盖章）施 工 后完成情况况实施完成成时间；及质量量状况；监理工程程师 甲甲方工程程师乙方结算算价（附每单单的结算算书）乙方预算算：最终审定定价双方签认认：注：本单单由设计计部（建建筑）或或工程部部（结构构安装）填写，提出部部门、施施工方、监理、项目部部、成本本部各一一份；现现 场 签 证证 单施工单位位：所

22、属属合同： 合同同编号水0001 （连续续编号）事项名称称适用范围围：（注明施施工地点点、适用用范围）提出时间间：提出方： （1） 施施工单位位 （2） 建建设单位位 （33） 其其它：（请注明明）签证原因签证内容容（如附有有图纸请请注明）注：1、签证单单审批通通过后，由项目目部内业业分施工工单位、分合同同连续编编号（总总包需分分专业）； 2、不不盖甲方方指定印印章无效效；3、没有有完成情情况说明明，预算算员不予予以结算算；4、属事事后不可可复查工工程量或或做法的的签证，需工程程人员与与预算员员一同签签认方有有效；5、完成成后100个工作作日内上上报预算算，超时时扣款；（每月月5日前前上月汇汇

23、总呈报报）6、超过过2万元元的签证证单请在在本单空空白处加加盖如下下会签章章：重大变更签证会签章工程部经理成本部经理设计部经理分 管 副 总总 经 理 提出出人员： 甲方工工程师： 乙方估价价乙方预算算：甲方审核核估价甲方预算算：建设单位位2万元以以下部门门经理同同意即可可；超过过2万元元需报公公司会签签；（盖章）监理单位位（盖章）施工单位位（盖章）完成情况况实施完成成时间；及质量量状况；监理工程程师： 甲方工工程师：乙方结算算价（附每单单的结算算书）乙方预算算：最终审定定价双方确认认：注：1、本单由由施工单单位填写写，一式式四份；项目部部、监理理、施工工单位、成本管管理部各各一份；关于设计计

24、变更、现场签签证的协协议甲方：乙方：甲、乙双双方经协协商于年年月日签订订了合同同，为规规范与该该合同有有关的设设计变更更、现场场签证（以下简简称“变更”“签证”）的管管理工作作，分清清责任，提高结结算效率率，保护护甲乙双双方的利利益，特特签订以以下协议议：第一条：乙方对对于甲方方正式发发出的变变更、签签证，应应及时、完整地地的执行行，并保保证工程程的质量量和进度度要求；甲方应应按照变变更、签签证的内内容及其其完成情情况及时时、足量量地支付付乙方变变更签证证的价款款。第二条：关于变变更、签签证办理理的约定定 （一）甲甲方发出出的变更更、签证证通知单单，应加加盖甲方方指定的的印章，否则乙乙方可以以

25、不接受受；乙方方出具的的要求甲甲方结算算价款的的变更、签证单单，如果果没有甲甲方指定定的印章章，甲方方将不予予结算费费用。（二）甲甲、乙双双方指定定的有效效印章式式样如下下： （甲方方印章式式样） （乙方方印章式式样）（三）合合同履约约中，甲甲、乙双双方填制制的变更更、签证证通知单单都应使使用本协协议后附附的标准准表格，否则甲甲方可以以不予审审核费用用，乙方方可以不不予接受受。（四）甲甲、乙方方均应对对变更、签证通通知单分分专业连连续编号号、妥善善保存；甲、乙乙双方都都应设置置变更、签证事事项的单单据交付付记录，交付对对方单据据时应要要求对方方签收，接受方方不得拒拒签。第三条 关于变变更、签签

26、证计价价及结算算的约定定 （一）变变更、签签证的计计价严格格执行与与其相关关的主合合同的经经济条款款，执行行相同项项目的综综合单价价或套用用相同的的定额、取费标标准、材材料调差差方式。当没有有合适的的定额套套用时，双方可可以按当当时当地地的市场场合理低低价协商商确定。（二）在在双方核核对变更更、签证证的价款款时，乙乙方负责责事先就就每张变变更、签签证通知知单做一一份完整整结算书书，提交交于甲方方；甲方方不接受受乙方以以汇总方方式编制制的多项项变更、签证事事项的结结算书。（三）结结算书的的内容必必须完整整、准确确，若结结算报价价超过最最终审定定价 %，将把最最终审定定价的降降低 %；结算书书一般包包括以下下内容：结算总总费用；原合同同相同工工作内容容的综合合单价；套用定定额编号号的直接接费计价价表；其他直直接费、间接费费的取费费表；综合调调差系数数和主材材调差依依据；定额以以外项目目的工料料机分析析；变更签签证单