公司仓储管理制度

1、 PAGE - 1 -第 页 采购物流管理制度(试 行 版)第一节 总则1、为加强仓库管理，提高仓库管理水平，确保分厂各项物料账物的准确性，特制定本制度。2、本制度包含物料的收货、保管、发料、换料、退货与系统参照等。3、本制度将根据分厂管理不断完善而适时调整。第二节 仓储运作流程1、入库程序：采购员采购供货商供货采购员签收（注明日期、时间）品质部依照供应商送货单与各项检测标准对物料进行质量检测品质部填写检测合格单（仓库留底），并在送货单上签字（不合格物料通知采购联系供应商处理，）仓库保管员清点物料数量，并依照ERP采购到货单进行采购到货参照系统做账将物料整齐摆放到对应货架上将签过字的送货单送达

2、采购处做采购入库。2、生产订单发料程序：仓库人员依据生产计划按单配发生产物料将物料送发至分厂指定区域物料使用部门各岗位操作人员依照生产领料单进行核对物料并签字仓库销账或核查生产领料数字销账。3、仓库退货程序：生产线退回不合格物料且经品质部签字确认的物料仓库开具物料退货（注明不合格原因）一式三联（仓库、供应商、采购各一联）仓库将不合格物料区分、整理、打包好放置退货区将退货单（黄联）送达采购联系供应商办理退货账目登记和退货工作。第三节 物料的收货1、仓库收货时应要认真核对供货方的“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、物料编号、型号、规格、数量等内容，并核对实物与送货单是否一致；检查供

3、应商的产品包装是否符合分厂规定。2、严格做到送货单信息不全不收；实物与送货单不一致不收；质量不合格不收；无采购计划或超计划不收。3、仓管员在对所来物料一定要进行系统参照（样件、部分零星辅材可进行手工录入），对于多出计划部分的物料不予收货。4、送货单到达在仓库后务必在下一个工作日上班时将前一天的所有入库单据与退货单据送至采购处办理采购入库。5、车间半成品入库仓库负责实物与随工单的核对工作，仓库务必要确保半成品物料入库与随工单到仓库时间的一致性。6、合格后的物料仓库务必要按照相对应的货架或物料编码摆放，做到不同供应商或不同批号的物料区分摆放。第四节 物料的发放1、物料的发放务必严格按照打印的“生产

4、领料单”发料。2、为防止错发、重发和漏发仓库发料人员务必认真将领料单与实物相核对。3、物料领用部门开具的生产领料单每天不能超过2个批次（原则上：上午9:00前一次；/下午16:30前一次）。4、对于仓库发出的物料，领用部门在核对实物数字后需在领料单上签字确认。5、物料发放务必遵守先进先出的原则。6、仓库发料要坚决杜绝欠料或负账领料现象。第五节 物料的退货1 、对于供货不合格的物料仓管员依照品质的检验不合格单将不合格物料区分打包并开具退货单放置到退货区。2、对于车间退换的不合格物料需提交品质部进行质量确认，注明不合格原因（制程不良的注明产生原因），标识供应商名称，在得到品质书面确认后将不合格物料

5、区分打包并开具退货单放置不良品区域或退货区。3、退料单上应注明退料原因和物料的规格型号、数量等详细情况。4、所有退货物料仓库务必在做好账目登记，并跟踪分管采购员及时补货，对于退货的物料采购需在一周内给予补齐。5、对于外地供货商的退货物料需在每月15号以前将上一个周期内的不合格物料退货完毕，对于本地供货商的退货物料务必在每月20号以前将上一个周期内的不合格物料退货完毕。较大金额物料及时处理。第六节 物料的盘点1、仓库物料盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即分厂指定人员不定期对仓库物料进行抽查。2、对于盘点有出入的情况需分析原因，出具详细分析报告，后进行

6、账目调整。3、盘点考核：公司财务盘点：低于98.5%，负激励相应的仓管员50元/次；低于98.%，负激励所有仓管员50元/次，达到100%准确，给予所有仓管员正激励50元/期（一个月为一个周期）。4、仓库主管每月将仓库呆滞三个月以上物料汇总，交至厂部；并随时与采购计划员沟通及反馈库存情况。5、入库的物料如因仓库保管原因造成受潮、氧化、堆放挤压而造成变形损坏等，仓库保管员要承担相应的损失责任。6、仓库主管每周一上报“物料及时入库率”报表，交至厂部。第七节 外协加工件的管理1、所有外协加工件均需计划开具出库单，仓库、分管采购人员签字后生效。2、仓库对于外协加工的所有部件要做好账目的登记工作，并且每

7、月要与分管采购和供应商核对清账。3、喷塑件、氧化件的外协加工件务必要做到每月账目清楚、实物清楚，每月底在外协厂家的喷塑件务必要全部收回方可继续进行业务合作。4、不定期去外协厂家盘存。第八节 仓库的安全、清洁1、库房钥匙仅限于库管人员保管。2、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。3、库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。4、仓库内不得存放易然（如酒精、助焊剂）、炸药和剧毒物品。5、应经常检查电线是否有破损现象，对线路不准私拉乱接。6、库房内严禁吸烟，使用明火。7、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。8、除分厂规定人员外，其他人员一律不得擅入库房。9、仓库内应当

8、每日进行清扫，每周六进行一次仓库5S工作（整理、整顿、清洁、清扫、素养）。10、空置的包装箱、袋、纸应及时堆放到分厂规定区域内。11、分管仓管员负责责任区域内整体卫生和物品保护，仓库公共区域内，全体仓管员集体承担。12、物料现场保持整洁包含物料标示卡标示齐全、清晰，标示卡放置准确。 考核以上考核均由部门直接主管进行考核，厂部负责监督实施 一分厂仓储物流系统责任考核明细表序号考核项目责任岗位考核/次备注1未严格按照生产计划（配料）单进行发料、错发物料、影响生产的仓管岗位-202收发货未仔细核对单据与实物数量，导致实物与相关单据数量不符的（含车间半成品入库）仓管岗位-50造成损失的负激励50100

9、元3收货对送货单的物料名称、规格、编码与实物未仔细核对，导致货物入错的（含车间半成品入库）仓管岗位-204未经过外检检验在送货单上签字合格的、对于反馈检验不合格单的物料做入库处理的仓管岗位-1005不良品物料未及时清理、未及时办理退货、收货货物与货架摆放错误的仓管岗位-306仓库5S工作（整理、整顿、清洁、清扫、素养）没有做到位、垃圾乱放的仓管岗位-207仓库物料放置未做好防护、导致长时间漏空放置表面氧化 无法使用的仓管岗位-20造成损失的负激励50200元8仓库物料未按照先进先出，导致库存物料时间过长未消耗影响使用的仓管岗位-20造成损失的负激励50100元9物料标示卡填写不规范、不正确或标

10、示不清 未及时更新数字内容的 仓管岗位-3010现场一种物料出现两张物料标示卡、废旧标示卡未及时清理的 仓管岗位-20一张卡一个考核11厂部盘点抽查时，发现物料帐、卡、物不相符的，一种物料考核一次 仓管岗位-2012对于特殊客户指定物料未按照要求进行发料和区分的（如瑞丰客户指定使用创伟电机）仓管岗位-3013报废物料未经过报废流程而放入不良品区域的仓管岗位-10014私自拿仓库物料、无任何单据、未知会仓管人员的相关人员-50造成损失的负激励50200元15非本分厂（与库房工作相关人员除外）人员、未得到允许进入仓库的、相关人员-2016生产任务单下错、采购计划漏下、少下或多下，影响生产或造成物料

11、积压计划/物控员-20造成损失的负激励50200元17开单人员单据录入错误，对生产造成影响的（如入库单录入错误的）相关人员-5018采购订单未及时跟单或在规定交货期内没有到货且影响到正常生产的采购岗位-3019新厂家、新物料或老厂家物料更新未按照指定送样流程正常供货的采购岗位-50造成损失的负激励50200元20对退货区已办好退货手续的物料未及时退货的；且在规定时间没有及时补齐的采购岗位-3021采购入库未按ERP流程进行参照的（外协加工件、新品或试用物料）开单/采购/计划-2022外检岗位因检查拆封未恢复原样造成数量不对 影响仓库收货的外检岗位-2023对采购入库单因供货商、物料名称规格、数量、单价错误而在入库单审核环节未申核出的分厂会计-30造成损失的负激励50100元24涉及违反操作流程、程序类条款操作，违反其中任何一条； 相关人员-10025无采购计划或超计划外入库（特殊情况必须汇报后再处理）相关人员-10026本仓储管理制度涉及到，但未有相应考核制度的，考核参考本条 相关人员-5