摩托罗拉PCSCET供应商质量评估

1、July 1st. 2002; Rev G PAGE 25 of NUMPAGES 25 Motorola Confidential Proprietary摩托罗拉拉PCSS CEET 供供应商质质量评估估供应物资资质量要要求是对对供应商商质量的的综合审审核。CCET供供应商质质量评估估只是摩摩托罗拉拉评估其其供应商商的许多多方法之之一。采用这种种方法的的目的不不是代替替其它如如ISOO 90000 / QQS-990000更全面面的审核核体系。而是旨旨在提供供一个作作为摩托托罗拉的的供应商商能力的的具体的的基本评评价标准准。审核核的结果果将提供供有关供供应商的的PCSS来源、质量和和性能的的

2、连续信信息。PCS CTEE 供应应商质量量评估所有问题题将被审审核，即即使一些些问题可可能看起起来适用用于不同同的设备备。例如如，CTTE可能能只评价价制造的的地点，因此象象问题“设计工工具的用用途”可能并并不直接接适用。供应商商的责任任是从恰恰当的地地方收集集数据来来说明他他们的公公司怎么么利用这这些工具具以及这这些工具具如何影影响他们们的运作作。级别1分 在在供应商商质量过过程不包包括这一一要素2分 在在供应商商质量过过程中包包括这一一因素，但计划划编制和和执行情情况需要要有很大大提高3分 在在供应商商质量过过程中包包括这一一因素，并且计计划编制制是恰当当的。但但是，执执行情况况需要提提

3、高4分 在在供应商商质量过过程中包包括这一一因素，并且通通常情况况下执行行的很好好。但是是，计划划编制是是不充分分的，且且这一因因素需要要进一步步发展。 在供应应商质量量过程中中包括这这一因素素。计划划编制和和执行情情况对PPCS要要求是恰恰当的。5分 在在供应商商质量过过程中包包括着一一因素。计划和和执行情情况超过过PCSS要求。供应商在在这一领领域有创创新，且且当前的的建议不不能提高高供应商商质量过过程。PCS CTEE SUUPPLLIERR QUUALIITY ASSSESSSMENNTDATEE:SUPPPLIEER NNAMEE: EVALLUATTOR:SSSSSCCCCCOOO

4、OORRRRREEEEE12345Quallityy Fuuncttionn & Ressponnsibbiliitiees性能和责责任Inteernaal AAudiits 3. Traainiing (PProbblemm Soolviing/ Sttatiistiicall)4. Neww Prroduuct Inttrodducttionn5. Cappabiilitty/QQuallifiicattionn off Neew PProdductts6. Commputter Simmulaatioon & Deesiggn TToolls7. Corrrecctivve aand P

5、reevenntattivee Acctioon8. Supppliier Cerrtifficaatioon PProggramm9. Prooducct & Prroceess Revvieww10. Inccomiing Insspecctioon 11. Outt off Coontrrol Acttionns12. Finnal Insspecctioon 13, Worrk IInsttrucctioons 14. Proocesss CCharractteriizattionns & Quualiity Cheeckss15. Staatissticcal Metthodds /

6、 Daata on Boxx X Dimmenssionns16. Conntrool & Diispoosittionn off Noon-cconfformmingg Maaterriall17. Proocesss CChannge Nottifiicattionn18. Quaalitty DDataa & Commmunnicaatioon19. Usee off Fiieldd Daata20. Bennchmmarkkingg21. Proobleem SSolvvingg Teechnniquues22. Callibrratiion & PPrevventtivee Maai

7、nttenaancee Syysteem23. Recceippt, Hanndliing, Sttoraage & PPackkagiing24. R & R Stuudiees25. Houusekkeeppingg TOOTALL POOINTTS = SSCORRE = (TTOTAAL PPOINNTS) / 1255 =是否有一一个整体体的组织织结构图图供客户户了解整整体的组组织, 这个结结构是否否支持管管理工作作开展? 这这个结构构的质量量手册是是否适当当的保持持和实现现了?考虑事项项s:a. 任任命某个个组织成成员专门门负责这这个质量量体系的的实施，组织内内确保实实施有效效质量

8、并并适时的的提供管管理报，质量体体系的实实施和管管理包含含 ISSO 990011:19994所所有领域域。.质量体系系的履行行最终产产生可接接受的评评估结果果并且追追踪内部部缺陷包包括硬件件、软件件以及服服务上的的不足之之处。公司对新新产品的的工艺流流程改变变和释放放需要有有乡音的的责任人人签字生生生效，并且盖盖人有权权因为时时间不当当的原因因阻止该该产品释释放。.对客户的的质量方方面的迅迅速反映映有明确确的的方方法存在在. 比如如: 8800 热线或其其他方法法高层管理理者提倡倡质量提提高，例例如：SSix Siggma 程序客客户全方方位满意意, 110X 周期缩缩短, andd 5 N

9、innes主主动适当当的支持持管理工工作开展展，开展展自我检检讨和客客户调查查. 管理理层支持持质量高高于一切切的原则则.成绩Leevell foor EElemmentt 1SCORRE 11:没有通通过d ISOO90000认证证. SCORRE 22:上年获获得ISSO90000认认证持续的的措施没没有开展展SCORRE 33:ISOO90000 认认证 超超过1年年. 供应商商已经采采取一些些措施改改善成品检检验采取取措施，但是没没有促进进进一步步开展. SCORRE 44:质量控控制工作作目的明明确而且且得到良良好的支支持质量运运作的最最终的评评估连贯贯的存在在而且实实施迅速速。为将

10、投投产的产产品或者者因没有有准备释释放的产产品的延延迟程序序存在质量守守则很好好的服务务客户管理者者亲自参参与客户户满意计计划SCORRE 55:质量管管理的目目的在市市的各个个层次的的管理者者都有很很好的认认识和支支持质量管管理在 Siix SSigmm计划、客户满满意和周周期改善善中起到到领导作作用。公司工工作不仅仅仅在于于直接服服务客户户，还有有就是理理解客户户的商务务/需求求并且最最好的满满足他们们的需求求。公司的的高层管管理站在在公司客户户的利益益角度上上拥护公公司的质量提高高工作2是否否有内部部评估计计划作为为质量体系系部分存存在以来来回顾日日常流程程并且规规律的报报告评估估结果?

11、考虑事项项s:a. 公司客户户提供证证据表明明内部的的评估计计划以及及质量体体系文件件存在.进度表表是建立立在全方方位质量量体系评评估基础础之上的的.b. 评评估频率率足以使使得管理理者了解解一个单单位是否否在控制制之中.c. 评估人人员足够够并且都都有受过过相关培培训为确保评评估程序序有效评评估应该该实定期期的回顾顾记录和时时间进度度附属于于 内部部的评估估计划的的是质量量记录而而且应该该搜集、保留并并且作特特定的质质量记录录卡成绩 LLeveel ffor Eleemennt 22SCORRE 11: 没有内内部的评评估计划划存在. SCORRE 22: 很少的的工作用用非正式式的 内内部

12、的评评估程序序存在. 根据评评估结果果有部分分正确行行为. 管理者者开始意意识到内内部的评评估作用用. SCORRE 33:管理者者已经在在主要的的业务领领域内建建立一种种文件程程序引导导内部的的评估 纠正措措施建立立在评估估结果者者上的，评估开始始被启用用. 管理者者回顾 内内部的评评估结果果，而且且为纠正正措施调调配资源源接近纠纠正措施施及时的的追踪并并且督促促有效提提高评估者者是有经经验的而而且评估估时期工工作中的的主要成成分. SCORRE 44: 一些管管理者提提供资源源以扩大大内部的的评估在在重要的的领域内内涅的作作用. 评估结结果和根根本原因因分析是是一个循循环的纠纠错程序序有序

13、的的利用追追踪 内内部的评评估计划划体现优优势的测测试结果果. 记录和和时间进进度附属属于 内内部的评评估计划划的是质质量记录录而且应应该搜集集、保留留并且作作特定的的质量记记录卡. SCORRE 55: 内部的的评估项项目是在在所有的的重要业业务内展展开而且且已经成成为业务务回顾的的成路。有记录录纠正措措施的最最终结果果. 根据评评估得来来的资源源要求作作为有效效的自我我评估被减减少. 行为追追踪可显显示其具具有优势势的结果果。3管理理者是否否支持已已经在进进行的有有效培训训 (包括括问题的的解决,统计方方法,和质量培训训)，是否否有 公公司全部部培训的的计划文文件? 员工工是否都都有产品品

14、统计的的培训经经验,防范问题题解决等等关系到到整个公公司需求求得培训训?考虑事项项s:公司有全全部员工工培训计计划的文文件, 包括管理理者, 新进员员工和 内部调调配人员员.培训计划划书写关关于业务务/质量量目标, 这些回回顾原来来的和最最近的需需求。为确保培培训的有有效运行行和达到到既定目目的应当当适时的的回顾总总结管理者评评价培训训工作的的绩效.有专门的的清单, 文件件, 和和在进行行的培训训计划，培训内内容包括括一系列列的工具具使用和和技术推推广，例例如：核核单、柱柱状图、图表和和目标成成果图、其他的的分区图图以及流流程控制制和预期期的解决决方案、团队解解决方案案等 (SPCC), (D

15、OOE), 目标标方法/活力设设计构想想, 生产产能力预预估, 计划的的流程, 临界界状况评评定, 操作解解析, 职责认认定/衡量/规则, 临街思思考技巧巧, aand 8D.成绩 LLeveel ffor Eleemennt 33SCORRE 11:没有计计划，管管理者不不支持任任何计划划SCORRE 22: 如果预预算和时时间允许许有部分分培训. 没有培培训计划划文件 一些经经理开始始承认业业务/质质量方面面的培训训的必要要. 公司内内部存在在一个正正是的培培训体系系培训仅仅限于基基础的技技术方面面新员工工的培训训和转换换存在于于某些业业务领域域管理者者对于质量量和流程程管理提提高的培培训

16、有一一个全面面地了解解.SCORRE 33:公司的的主要业业务领域域-统计计分析和和解决方方案有一一个合理理的的培培训计划划管理者者要求整整个公司司有年度度培训计计划多数员员工接受受与其工工作相关关的能力力提高的的培训培训计计划与业业务和 质量目目标紧密密相联. 培训计计划应以以文件形式式存在包包括新进进员工和和工程流流动人员员和经理理级人员员等SCORRE 44:有余公公司整体体目标紧紧密相关关的完善善的质量量培训标标识/项项目全课程程的完整整培训记记录包含含在培训训计划之之内，设设计公司司的各个个领域所有雇雇员都接接受了广广泛的培培训包括括个人的的需要和和发展各个层层次的管管理者都都应定期

17、期的对培培训计划划进行回回顾合总总结为支持持战略性性的计划划已经建建立了绩绩效考核核训练所有使使党员共共接受过过相关提提能力提提高训练练SCORRE 55:战略目目标和个个人发展展需要推推动所有有层次的的培训，而且与与客户满满意目标标相吻合合在完成成业务和和客户满满意基础础者上的的培训效效果衡量量标准已已经很明明显的起起了积极极作用。4新产产品/加加工/技技术/服服务发展展方针和和程序是是否存在在，它们们是否被被明确的的定义在在项目计计划中，并附有有合适的的说明和和批准确确认？注意事项项：有方针和和程序存存在，这这些方针针和政策策定义好好工作的的最低要要求，适适当的资资源和发发展的期期望，且且

18、包括介介绍和生生产新产产品、新新设计/改进的的设计的的过程、技术和和服务等等。这些些政策方方针和过过程还要要定义好好执行过过程中的的责权。合格的人人员配备备，人员员要求有有充分的的智慧足足以被指指派到任任何一个个项目中中c. 现存的的政策方方针和程程序要保保证新产产品、新新技术和和新服务务等能够够适应所所建立的的业绩目目标，包包括周期期目标和和测量和和先期导导入。d. 这些政政策和程程序要求求有适合合的管理理可视性性，要求求确认批批准要优优先考虑虑新产品品/新设设计/新新更改的的重要的的工序/新技术术和新产产品服务务。e.组组织要适适应新产产品/新新设计/新更改改的重要要的工序序/新技技术和新

19、新产品服服务。Perfformmancce LLeveel ffor Eleemennt 44元素4的的执行水水平评分分SCORRE 11:1分分： 企业根根本没有有新产品品/工序序/技术术/服务务发展的的政策方方针和程程序存在在。SCORRE 22: 2分分：有一些些非正式式的程序序存在，但是文文档不完完全，配配合不协协调。有些业业务领域域开始意意识到有有建立更更高纪律律性改变变的必要要。一些政政策方针针和程序序存在，而且有有一些主主要的领领域正在在执行，但是，其中的的一些政政策方针针缺乏合合适的可可测量的的要求。管理可可视性和和确认批批准存在在不一致致性。有一些些成功的的项目案案例，包包括

20、计划划新产品品、新工工序、新新技术或或服务发发展项目目中定义义好合格格的人员员执行的的职责分分别是什什么。SCORRE 33:3分分有健全全的政策策和流程程已经由由组织的的关键部部门安排排好并建建档。这些现现存的政政策要求求有清晰晰完整的的项目计计划并用用合适的的措施归归档管理理，各负负其责。这些政政策和流流程要求求所有人人员都足足能胜任任这些项项目。管理确确认在适适当的位位置是个个必要条条件。最最关键的的业务领领域要符符合现存存的政策策和程序序。SCORRE 44:4分分：所有适适当的业业务领域域都有设设计得很很好的政政策和程程序存在在，这些文文档要求求，整个个项目的的计划和和转折点点都被证

21、证明适合合所有新新产品/工序/技术/服务发发展项目目。这些文文档还要要求“失败模模式影响响分析”（FMMEAS）的的发展要要适合所所有新产产品/新新改变的的重要工工序，同同时清楚楚说明执执行要求求的最低低限度。适合的的管理确确认要融融入这个个过程要求有有证据能能够证明明所有的的新产品品/工序序/技术术/服务务项目都都能够适适应这个个组织的的政策和和流程。管理要要确保对对于这些些成文的的要求全全力支持持和先行行做到。SCORRE 55: 55分：政策方方针和程程序都被被很完整整的说明明并成文文，并且且都根据据不同客客户的特特殊要求求专门制制定。如何使使这些流流程更好好的适用用于各个个项目被被很完

22、整整的设计计好。成功比比例和客客户对新新产品/新工艺艺/新技技术和服服务的满满意度使使得这个个组织更更具有竞竞争优势势。管理上上确信一一个协调调的有纪纪律的发发展和新新品介绍绍计划是是一个项项目减少少周期时时间、增增加新产产品/重重要工序序/服务务发展的的关键所所在。5 是是否每一一项工作作的能力力在控制制新产品品的最关关键的特特性方面面都合格格？Conssideerattionns:注注意事项项； 在产品批批量生产产之前，Cps 和和Cpkks 或或惯于生生产新产产品的关关键工序序的错误误率要量量化和评评审。统计数据据要收集集，并用用于控制制和改进进这些工工序。Perfformmancce

23、LLeveel ffor Eleemennt 55元素5的的执行水水平评分分：SCORRE 11:1分分：没有数数据纪录录的统计计，反映映执行和和生产新新产品的的能力SCORRE 22: 2分分：有一些些少量的的关键工工序的统统计数量量的收集集，有一些些少量的的工序的的特点被被统计有有记录。管理层层开始意意识到新新产品的的成功引引进决定定于有能能力的执执行过程程。关键工工序的CCps 和和Cpkks 或或错误率率要有合合适的程程序来决决定。许多这这类的工工序已经经被赋予予特征并并有些被被认为是是有效的的。统计数数据显示示的不被被认可的的操作正正在被改改善当中中。SCORRE 33:3分分存在完

24、完善的统统计过程程控制（SPCC），并并被多数数主要的的领域应应用，来来表现生生产新产产品的关关键工序序。大多数数关键工工序被赋赋予特征征，而且且大部分分特征符符合要求求。用一种种有能力力的流程程来生产产新产品品，管理理层认为为对于这这一点给给与支持持是必要要的。SCORRE 44:4分分：用来生生产新产产品的工工序流程程是被严严格规定定好的。统计数数据被用用来控制制关键的的工序流流程。大家对对所有能能够获得得测量数数据得工工序流程程的Cpp 和Cpkk数据都都是知道道的。所有这这类的工工序流程程都是完完全合格格的SCORRE 55:5分分：一些用用来控制制新产品品生产的的最关键键的程序序必须

25、是是完全合合格的。这个组组织有一一个尤其其好的合合适的SSPC系系统，这这个系统统侧重于于减少不不稳定的的变化和和可持续续的发展展。程序的的能力要要做到对对于成功功引进世世界级的的新产品品有帮助助。没有客客户对新新产品的的生产失失望的案案例纪录录，这样样的案例例纪录被被不完善善的程序序追究。6计算算机模拟拟和设计计工具是是否被最最大程度度的用于于设计新新产品/新技术术/新服服务的使使用领域域中？Conssideerattionns:注注意事项项：技术发展展水平模模拟模型型被应用用于新产产品/新新服务的的发展当当中计算机工工具，例例如：计计算机辅辅助设计计（），计算机机辅助制制造（），模拟拟模型

26、（），被被应用于于改善周周期时间间最短化化和改进进质量中中去。Perfformmancce LLeveel ffor Eleemennt 66元素的的业绩水水平评分分SCORRE 11:分分：没有证证据显示示这类设设计工具具被应用用。SCORRE 22: 分分：设计工工具在少少数几个个领域被被应用。这些工工具应用用的领域域很成功功。管理层层认识到到提供这这类工具具的必要要性。计算机机模拟和和其他设设计工具具在一些些关键领领域被使使用。有有证据显显示哪里里这些工工具被使使用，哪哪里的缩缩短周期期时间或或者改进进新产品品质量方方面就有有改善。SCORRE 33:分分：设计工工具在大大多数的的设计改

27、善过过程中都都被应用用。肯定性性的结果果是很明明显的。管理层层对于发发展应用用这些工工具持支支持态度度。SCORRE 44:分分技术发发展水平平计算机机模拟模模型在所所有的新新设计中中都有应应用。重要的的设计改进周周期时间间缩短已已经意识识到通过过应用像像CADD, CCAM 和 S/M这样样的工具具很有用用。SCORRE 55:分分，计算机机辅助设设计工具具与文件件传输的的简化息息息相关关。通过电电子网络络，文件件可以通通过共同同的数据据库自动动更新数数据。通过应应用这些些设计工工具，可可以使得得世界级级的新产产品的设设计周期期缩短，在市场场上创造造新产品品上取得得竞争优优势。7.是否否建立

28、了了一套供供应商纠纠正行为为认定系系统？Conssideerattionns:注注意事项项；这个系统统包括对对供应商商实行应应用正式式的纠正正行为要要求和能能力跟随随。这个系统统包括阻阻止再犯犯错的措措施。这个系统统包括由由供应商商提供的的正式的的问题解解决方法法确认书书。所有适合合于供应应商纠正正行为的的纪录都都被作为为合格纪纪录保留留。Perfformmancce LLeveel ffor Eleemennt 77元素的的业绩水水平分数数SCORRE 11:分分根本没没有供应应商纠正正行为确确认系统统。SCORRE 22: 分分有一个个非正式式的系统统存在，用来确确定供应应商的正正确行为为

29、。有证据据显示，有一些些供应商商提供了了纠正行行为，这这些纠正正行为被被确认为为有效的的。根据供供应商的的参与来来确认供供应商纠纠正行为为，已经经有一个个基本的的程序建建立起来来这个系系统包括括正式纠纠正行为为的要求求的应用用。有证据据显示，一些供供应商应应用正式式问题解解决方法法来决定定问题的的根本原原因，SCORRE 33:分分有一个个关于确确认供应应商纠正正行为的的正是系系统存在在。证据显显示大多多数供应应商纠正正行为是是及时的的充分的的。这个系系统提供供了纠正正行为的的有效性性以供查查证。所有的的适合于于供应商商纠正行行为的纪纪录都被被作为合合格记录录保留。SCORRE 44:分分这个

30、供供应商的的纠错行行为认定定系统被被很好的的设计，并且证证明是有有效的。这个系系统适合合于所有有供应商商。有证据据显示，这个系系统在减减少供应应商供货货产品出出事故的的数量方方面是成成功有效效的。SCORRE 55:分分这个组组织的供供应商纠纠错行为为确认系系统被非非常好的的定义说说明。这这个系统统的应用用在业务务的各个个领域都都被深入入的应用用。有证据据显示，与所有有供应商商之间有有非常好好的合作作。供应商商的质量量和周期期时间方方面的事事故很明明显的下下降了。这个组组织认为为他们的的供应商商基础能能够达到到甚至超超过了他他们的需需求。是否否有一套套有效的的供应商商证明程程序或者者同等的的供

31、应商商持续的的质量改改进程序序？Conssideerattionns:注注意事项项：有一个保保证供应应的系统统。有一个程程序用来来保证长长期产品品或服务务的持续续的质量量改进，并保证证供应商商加入此此程序的的回报。这个系统统允许客客户再购购买事件件要求得得时候来来检查所所供应的的产品的的一致性性，一致致性或者者在这个个组织这这一方，或者在在组织的的供应商商一方。这个程序序要适合合的确定定、守纪纪、归档档、存储储并处理理所有的的适合供供应商确确认的案案例纪录录。Perfformmancce LLeveel ffor Eleemennt 88元素的的业绩水水平评分分SCORRE 11:分分：根本没

32、没有供应应商改进进程序。SCORRE 22: 分分组织开开始注意意到建立立供应商商质量改改进系统统的必要要性。少数几几个领域域开始与与特殊的的供应商商合作，来改进进供应的的产品的的质量。有一个个程序建建立来使使供应商商供应得得产品或或服务的的质量改改进。一些主主要的领领域积极极的利用用这个程程序与其其主要供供应商合合作。一些管管理者支支持供应应商质量量改进程程序的成成果。SCORRE 33:分分组织的的供应商商供货的的产品和和服务质质量改进进程序包包括供应应商认证证程序和和标准。大多数数领域参参加这个个认证程程序，有有几个供供应商已已经被认认证。有一个个政策存存在，统统一客户户查证供供应的材材

33、料与要要求的一一致，并并在需要要的情况况下成为为购买协协议订订单的一一部分。所有适适合质量量改进程程序的供供应商都都被记录录为合格格纪录。SCORRE 44:分分：大多数数这个组组织的供供应商都都对这个个供应商商质量改改进程序序持积极极的态度度。许多关关键的供供应商都都是通过过这个程程序的。有证据据证明，这个供供应商质质量改进进活动对对于质量量和改进进产品质质量的整整体成本本是发挥挥肯定的的作用的的。SCORRE 55:5分分：供应商商质量改改进程序序被完美美的定义义说明。就像被被要求的的那样，这个组组织积极极的让客客户加入入这个供供应商原原材料认认证程序序中来，无论是是在自己己的场所所还是在

34、在自己的的供应商商的场所所。供应商商的证明明显示导导致了量量化的成成本下降降。有证据据显示，合格的的供应商商在选择择供应商商时是首首选，因因此其受受益。所有的的供应商商都加入入质量改改进程序序的认证证范围中中来。9产品品或零部部件或者者生产工工序是否否常规性性的回复复检查，建立的的目标/计划是是否是按按照要求求的规律律持续改改进的。注意事项项组织有组组织的常常规性的的回顾关关键项目目的执行行情况（包括质质量、周周期时间间、及时时送货情情况、产产品检查查或可靠靠性检查查、设备备保养情情况，SSPC，流程提提升管理理、废料料管理）。典型型的数据据有6,PPPM,TTDU,DPUU.B.工序目目标全

35、套套应用质质量功能能展开（QFDD）或者者同等的的方法。质量/工工序改进进与缩短短周期时时间计划划是适当当的。产产品、零零部件和和工序改改进结果果与客户户要求协协调一致致，与合合作/组组织的改改进目标标相一致致。质量检查查和管理理回顾的的纪律都都按照合合格的纪纪录被保保留。Perfformmancce LLeveel ffor Eleemennt 99元素9的的评分标标准SCORRE 11: 1分分根本没没有关于于建立质质量和工工序目标标、改进进计划的的测量记记录显示示SCORRE 22:有些领领域有关关于建立立质量和和工序目目标、改改进计划划的测量量记录。目标回回顾的执执行由业业务单位位的一

36、些些主要区区域进行行。管理开开始计划划进行在在整个组组织内建建立目标标体系和和执行检检查。SCORRE 33:改进目目标和措措施在许许多领域域都已经经建立好好。关键的的、影响响力较高高的领域域达到了了内部的的目标。在大多多数与产产品/零零部件/工序相相关的主主要领域域都有管管理回顾顾。产品的的基准有有文档，且一直直包括所所有原材材料和工工序使用用说明书书。产品基基准文件件的描绘绘和一致致性测量量都有记记录，所所有工序序也都有有记录。质量检检查和管管理回顾顾的纪录录都作为为常规的的质量管管理纪录录长期执执行。SCORRE 44:所有业业务领域域管理层层都进行行产品和和流程回回顾工作作。工作目目标

37、和改改进计划划中都带带有适合合的测量量系统，这些目目标和计计划对所所有产品品/零部部件/流流程等都都有安排排，并包包括质量量、流程程改进、及时送送货、压压缩周期期时间的的计划。产品/零部件件/工序序改进结结果反映映了改进进与建立立的目标标相一致致的比率率，证明明了肯定定的结果果。SCORRE 55:有一套套出色完完备的目目标制定定和测量量系统。目标完完全建立立与过去去的工作作业绩上上。有规律律的进行行计划回回顾，这这些回顾顾集中在在创新产产品、零零部件和和工序改改进上。由其他他人员寻寻求更高高的忠告告来使这这一活动动标准化化。有证据据显示，能够成成功完成成世界级级的任务务。10是是否存在在一套

38、确确认系统统，用来来确认购购买材料料、收到到材料是是否符合合使用前前文件的的要求。注意事项项有一套文文档的政政策确保保购买的的产品与与要求的的一致性性。政策策要包括括一些条条款，例例如引进进供应商商检查、供应商商确认或或者其他他同类的的方法。所有供应应商有一一套文档档流程，用来检检查和记记录产品品在装船船前是否否与要求求一致，即货物物发出前前检查。这个系统统保证所所有购买买来的产产品材料料符合产产品设计计、制造造和其他他应用性性要求。所有的购购买一致致性政策策的例外外条款都都必须明明文规定定，以便便于后来来在必要要的情况况下有据据可查。Perfformmancce LLeveel ffor E

39、leemennt 110要素100的评分分标准SCORRE 11:根本没没有系统统来保证证采购的的材料复复合用前前的要求求。SCORRE 22: 有一少少部分领领域有采采购材料料的进厂厂前检查查的纪录录。所有流流程没有有文档纪纪录。管理层层意识到到使供应应的原材材料与要要求一致致的政策策的必要要性。SCORRE 33:采购的的原材料料的要求求有文档档纪录，以便确确认与产产品设计计、生产产的要求求等一致致。大多数数领域执执行采购购的原材材料进厂厂前检查查，并保保留有记记录。或或者有关关于合格格供应商商或供应应商保证证所共货货物符合合标准的的部分产产品的检检验政策策流程。SCORRE 44:有一套

40、套完整的的系统，来保证证所有的的采购的的原材料料在被使使用前与与要求的的质量一一致。供应合合格产品品的供应应商自身身有一套套流程来来检查其其出厂的的产品符符合要求求，并且且其自身身有检查查过程结结果的纪纪录。采购材材料一致致性政策策的例外外条款很很少，但但都是依依照文档档政策的的管理。许多供供应的原原材料都都有被吸吸收入库库或相类类似程序序的记录录证据。SCORRE 55:有一套套全面的的采购材材料达标标系统应应用。整整个系统统都能对对结果进进行全程程跟踪。所有的的采购材材料检验验达标行行为都有有文档纪纪录。定期对对进厂、出厂检检查计划划、其他他一致性性方法进进行回顾顾，这个个回顾工工作不仅仅

41、在内部部执行，而且在在供应商商那里也也要执行行。这种回回顾集中中于充分分的适当当的符合合客户的的要求。定期与与供应商商进行趋趋势分析析和结果果回顾。购买原原材料达达标政策策没有例例外条款款。1112PPerfformmancce LLeveel ffor Eleemennt 112SCORRE 11:1分最终可可接受的的流程未未被备案案。SCORRE 22: 2分分少数领领域的最最终可接接受流程程虽已备备案，但但没有得得到很好好的控制制和遵循循。没有独独立的产产品审计计处理工工作。SCORRE 33:3分最终可可接受流流程在业业务大多多数领域域都要得得到适当当的控制制和遵循循。产品相相关文档档

42、要完全全，并要要确认产产品检测测和最终终测试已已实施并并且符合合产品要要求标准准。产品最最终解释释权要在在制作过过程相关关文档中中说明。产品备备案文档档要作为为公司的的质量记记录加以以保管。所有员员工要积积极参与与最终的的效果确确认工作作中。最终检检测中发发生的错错误要研研究分析析并应进进行适当当的改正正改进工工作。每一个个客户合合同中发发生的产产品重新新制作或或是修改改的产品品要再次次进行检检测和检检查分析析，并作作中符合合最初的的质量要要求。SCORRE 44:4分所有的的最终可可接受流流程都应应该完全全归档备备案，并并应该被被进行检检测工作作的员工工理解并并熟练掌掌握。对最终终监测工工作

43、中发发生的错错误都应应该进行行分析，并要反反馈到工工作改正正改进制制作程序序中。要按照照要求对对所做工工作进行行保留和和放映，以保护护消费者者和客户户利益。SCORRE 55:产品的的最终可可接受流流程要包包括所有有的要求求元素以以保证产产品以及及达到或或是超出出客户要要求。任何错错误都应应该及时时终止，直到找找出问题题根源并并要采取取适当的的行为避避免和消消除这些些错误。客户的的所有所所有详尽尽要求都都应该被被包括在在相应的的最终可可接受流流程中。13是是否给过过程内的的所有工工作者提提供了书书面工作作指导，并且他他们经培培训后在在工作中中能表现现突出？注意事项项：工作指导导被很好好地描述述

44、，并且且在工作作岗位上上能很容容易被有有效使用用。对所有的的重要过过程存在在possitrrol或或相似计计划。它它们提供供一个完完全的和和可理解解的参考考来完成成所有相相关专门门工作领领域的活活动，并并与例行行的职责责包括做做什么、谁来做做、如何何做、何何时做等等联系起起来。工作者按按适当的的操作程程序、工工作机制制和可接接受的标标准接受受培训。在工作作者完全全有资格格完成符符合可接接受的标标准的工工作前有有一段资资格限制制期，限限制期内内工艺受受到严格格的监控控。工作者培培训和资资格限制制过程包包括：培培训计划划、跨部部门培训训追踪、“新工作作者”标签（直到获获得资格格前，材材料被认认为是

45、标标准的）、一个个被鉴定定的合格格工作者者计划安安排。Perfformmancce LLeveel ffor Eleemennt 113SCORRE 11:没有书面面的工作作指导且且没有对对工作者者的培训训计划。SCORRE 22: 有一些书书面的工工作指导导文件且且有一部部分工作作者在接接受培训训。SCORRE 33:大多数的的操作有有工作指指导文件件。有组织的的培训计计划，包包括操作作程序，工作机机制和接接受标准准。大多数工工作者已已接受这这样的培培训。SCORRE 44: 所有工作作者已按按书面工工作指导导接受培培训，包包括那些些在接受受实际任任务前已已接受培培训的新新的雇佣佣者。SCO

46、RRE 55: 工作者所所进行的的培训能能够使其其在各自自的工作作岗位上上表现突突出。许多工作作着接受受了跨部部门的培培训从而而表现出出了多方方面的能能力。培训体制制包括按按文件要要求定期期换发新新证。14在在生产过过程内是是否所有有要求的的过程描描述、调调控计划划、质检检和预防防性维护护时间表表已包含含在操作作程序里里，因此此而得到到的数据据是否保保存下来来，并得得到及时时处理？注意事项项：对于所有有的关键键过程存存在有机机构所定定义的过过程描述述。如果果是不需需要的，有证据据表明为为什么这这一过程程被认为为是不关关键的，因此关关键的过过程不会会由于疏疏忽被漏漏掉。CCpKs 1.55或者有

47、有一恰当当的激进进的计划划使其达达到要求求。过程FMMEAss或相当当于这一一过程的的预见性性的分析析技术被被用来定定义调控控计划。对所有有的关键键的过程程或制造造加工流流程都存存在调控控计划，并包含含以下因因素（过过程、设设备、主主要特性性、衡量量方法、最小样样本大小小、频率率和分析析方法。）如果产品品或部件件或过程程不符合合质检，调控计计划决定定了该做做什么。这包括括如果过过程离开开了具体体的限制制情况下下，正确确的行动动计划失失控。调调控计划划有规则则地被评评估和校校正，并并在每次次实验的的基础上上加以改改进。各种各样样的可接接受的要要点在整整个过程程中被很很好地描描述。存存在一个个过程

48、操操作流程程图是检检验点更更明确，包括在在可适用用的情况况下顾客客的具体体要求。以质检检为例包包括过程程视察、过程监监控、质质量入门门、操作作的清单单、积极极的调控控、错误误察觉、定期产产品制造造和可靠靠的样本本检验、总的调调控方法法(TCCM)和和过程调调控机制制。对预防性性维护有有详细描描述且订订有时间间表，并并在每一一确定的的时间表表内完成成。文件、执执行情况况、调控控计划和和质检结结果将作作为质量量记录保保存起来来。Perfformmancce LLeveel ffor Eleemennt 114SCORRE 11:在运作过过程中没没有建立立调控计计划、质质检或度度量点。SCORRE

49、22: 程序中包包括质检检、调控控计划和和预防性性维护，但不完完整且结结果是矛矛盾的。顾客指定定的要求求没有被被合成一一体。SCORRE 33: FMEAAs过程程被用来来详细描描述调控控计划，且对于于大多数数重要的的程序是是恰当的的。对一些关关键的过过程有描描述。质检程序序和标准准，包括括顾客的的具体要要求都备备有文件件。产品没有有绕过质质检，除除非有具具体的被被批准的的暂时文文件。在多数领领域有定定时的预预防性维维护且已已按时完完成。质检的结结果要不不断的进进行分析析以完善善过程和和改进调调控计划划。文件、执执行情况况、调控控计划和和质检结结果将作作为质量量记录保保存下来来。SCORRE

50、44:对所有的的关键制制造程序序来说，过程调调控系统统和调控控计划，包括所所有的顾顾客的具具体要求求和检验验测试方方法都有有很好的的描述，且备有有证明文文件并保保证是最最新的。过程描述述贯彻在在所有的的关键过过程中，CpKK1.5 或或者有激激进的计计划来达达到这一一目标。 每个计划划的目标标是取得得进步。在不是必必需的情情况下，数据显显示为什什么一个个具体的的过程不不被定义义为关键键过程。数据被总总结、了了解、报报告并及及时用于于焦点问问题的分分析并找找到永久久的解决决方案。在时间表表内，预预防性维维护在所所有领域域都已完完成。SCORRE 55:机构依赖赖于过程程描述和和过程调调控，较较少

51、依赖赖于过程程质量检检验或视视察。在历史和和可预见见分析的的基础上上，防御御性维护护时间表表被加以以改善。在实验的的基础上上，过程程FMEEAs得得以完善善。内部质量量的表现现和外部部顾客的的满意结结果存在在正的相相关性，正如通通过顾客客调查的的结果所所显示的的一样。有证据表表明已达达到世界界级水平平。15是是否所有有的相关关统计质质量/过过程管理理方法是是适当的的、有效效的且被被有效利利用的？统计研究究、实验验设计被被用来识识别关键键的过程程参数和和估计过过程的性性能和稳稳定性。这些参参数应使使CpKKs 1.5或者者获取这这些的一一个激进进的计划划就是管管理质量量评估的的部分程程序。恰当的

52、统统计质量量管理(SQCC)或统统计过程程管理(SPCC)工具具为每个个关键过过程所选选择，主主要的处处理设备备或关键键的度量量设备。并且他他们提供供及时和和精确的的过程/设备参参数回馈馈。SPC图图表具有有恰当的的样本大大小，频频率和调调控限制制。每个个设备都都设置调调控限制制，除非非机械的的等价机机制被建建立。图图表经常常地和很很容易地地被可获获得相关关要求所所监控。定时进行行内部核核查以保保证能够够连续地地使用，有效并并且对于于公布的的结果给给于SQQC/SSPC工工具正确确的解释释。Perfformmancce LLeveel ffor 15SCORRE 11: 没有迹象象表明统统计质

53、量量管理方方法被运运用。如果存在在摩托罗罗拉供应应商：部部分为摩摩托罗拉拉所作的的审核中中，供应应商不能能拿出证证据表明明他们在在测量和和跟踪数数据。SCORRE 22:SQC和和SPCC工具确确实在一一些领域域得到应应用，但但得到不不一致的的结果。对一个特特定的过过程所选选定的SSQC/SPCC工具，不可能能总是恰恰当的。管理要忠忠于贯彻彻SQCC/SPPC审核核程序。如果存在在摩托罗罗拉的供供应商：部分为为摩托罗罗拉所作作的审核核中，供供应商能能拿出证证据表明明他们在在测量和和跟踪数数据。SCORRE 33:SQC/SPCC技术在在大多数数情况被被正确的的运用，具有结结果说明明且用来来改善

54、过过程。有证据表表明，在在大多数数情况下下，恰当当的工具具选择、证明和和确认被被决定。大多数关关键过程程由调控控图表或或其他方方法调控控决定。自动的SSPC软软件调控控被用来来控制一一些过程程。一个内部部的SQQC/SSPC审审核进度度表示恰恰当的，但配置置或结果果是不一一致的。SPC性性能的管管理评估估和内部部审核结结果将作作为质量量记录保保存。SCORRE 44:SQC/SPCC在所有有情况下下被正确确运用，且具有有结果分分析，并并被用来来引导变变异的减减少。利用统计计研究，所有的的关键过过程系数数已被识识别。所有的CCpKs 1.55或者获获取这些些的一个个激进的的计划就就是管理理质量评

55、评估的部部分程序序。全部过程程的SPPC数据据收集被被用来预预知整个个过程的的质量水水平。所有的SSPC软软件程序序被用来来满足安安全和适适当的修修正调控控要求。SPC数数据分析析与过程程特性相相一致，这导致致简化调调查率。有证据表表明失控控情况很很少。内部SQQC/SSPC 审核按按时间表表完成，结果表表明极少少有不服服从规定定的程序序。如果出现现了，对对于永久久的解决决方案矫矫正的行行动是及及时的，且不会会重复出出现。SCORRE 55:这一组织织广泛的的使用统统计质量量控制。对每个过过程而言言，存在在一个成成功的体体系来运运用大多多数有效效的SQQC/SSPC方方法。自动化SSPC软软件

56、是创创新的和和预防性性的。内部审核核结果表表明始终终如一的的按规定定完成，并且出出现革新新体制进进步通过与其其他机构构的讨论论来订立立活动的的基准。有证据表表明达到到了世界界级的标标准。16是是否不相相符的材材料被完完全识别别，与常常规的生生产原料料分离，并被适适当得处处置？注意事项项：存在恰当当地识别别和从相相符的材材料中分分离出不不相符材材料的程程序。通通过物理理位置所所作的分分离必须须被清楚楚地加以以识别且且备有证证明文件件。存在在恰当处处置不相相符材料料和追踪踪它的历历史的程程序和文文件。具体的程程序，包包括适当当的权威威机构的的批准，识别什什么情形形下允许许不相符符的材料料用于生生产

57、。必必须保持持可追溯溯性。如如果被消消费者的的合同允允许，不不相符的的产品可可能被重重做来满满足规定定或不经经过纠正正被消费费者接受受。对于于每个合合同，消消费者或或他们的的代表在在处置以以前应通通报不相相符性在在哪里。不相符的的材料被被保存在在安全的的区域以以防止由由于疏忽忽被使用用。对权威人人士或所所有者对对于处置置材料的的相关责责任作出出清楚的的界定。在适当的的时候，名义上上的装置置检验限限制或不不明确的的划分消消除程序序应被用用来保护护消费者者。不相符材材料的记记录作为为质量记记录保存存下来。Perfformmancce LLeveel ffor Eleemennt 116SCORRE

58、 11: 没有对不不相符的的材料的的管理。SCORRE 22:对管理和和部署不不相符的的材料或或产品有有详细描描述。但但规定是是不一致致的。提供了用用于分离离的场所所，但没没有被利利用。对不相符符材料的的界定需需要一致致。过失的出出现或延延迟处置置是明显显的。SCORRE 33:不相符材材料被正正确识别别、分离离并被及及时处置置。带有参数数的产品品超过了了统计过过程控制制的限制制或名义义上的分分类应被被看作不不相符。不相符的的材料被被量化和和分析，且建立立了削减减的计划划。具体体的程序序，包括括恰当的的权威机机构批准准，是别别在什么么情况下下不相符符的材料料可被用用于生产产。必须保持持可追溯溯

59、性。如如果被消消费者的的合同允允许，不不相符的的产品可可能被重重做来满满足规定定或不经经过纠正正被消费费者接受受。对于每个个合同，消费者者或他们们的代表表在处置置以前应应通报不不相符性性在哪里里。不相符材材料或产产品的处处置记录录作为质质量记录录保存起起来。SCORRE 44:一个好的的备有证证明文件件的程序序是恰当当地描述述了对不不相符的的材料或或产品的的正确的的用法、识别、分离和和处置。恰当的权权威机构构被明确确地界定定。所有的适适当人员员全部了了解这个个程序。所有领域域与不相相符材料料的管理理相一致致。不存在疏疏忽，不不相符产产品落到到外部消消费者手手中的情情况。SCORRE 55:存在

60、优秀秀的管理理不相符符材料和和产品的的体制。所有的处处置是及及时的，超过了了内部目目标。存在一个个极好的的倾向，即不相相符的材材料不会会由于疏疏忽被混混杂或不不能与好好的材料料区分开开来。管理机制制定期和和系统地地被评估估以求对对其加以以改善和和充分发发挥其效效力。通过与其其他机构构的讨论论订立了了活动的的基准。有证据据表明达达到了世世界级的的标准。17. 是否存存在一个个过程改改变系统统，并且且由于产产品的改改变已通通知到顾顾客，在在必需的的情况下下，改变变前是否否已得到到顾客的的同意?a. 存存在一个个程序来来定义什什么情况况下，过过程改变变通知必必须传达达到内部部和外部部顾客。这一程程序