某商城金刚台茶产业生态开发项目可行性研究报告

1、XX商城金刚台茶产业生态开发项目可行性研究报告目 录5第一章 总 论 51.1 项目背景 91.2 项目概况 14第二章 项目建设内容 142.1八万亩生态茶园种植开发建设及农民新社区建设 9322.2 绿茶提取茶多酚生产基地建设 38第三章 项目建设管理 383.1 组织机构和人力资源配置 383.2 建设方案确定 393.3实施进度管理 413.4 项目管理措施 45第四章 节能、劳动安全卫生及消防管理 454.1节能： 464.2 劳动安全卫生管理 474.3消防管理 474.4安防机构 48第五章 环境保护 485.1项目建设期间及投入运行后可能产生的污染源： 485.2环境保护措施：

2、 50第六章 投资估算与资金筹措 506.1 投资估算 516.2 资金筹措与来源 516.3 资金投向计划 526.4投资方式 53第七章 项目效益评价 537.1经济效益估算 547.2环境效益 557.3项目社会评价 57第八章 项目风险及对策评价 578.1政策风险： 578.2市场风险： 578.3技术风险： 588.4管理风险： 59第九章 结论和建议 599.1 结论 599.2 建议 附件：1.企业法人营业执照 2.组织机构代码证 3.税务登记证 4.银行开户许可 5.法定代表人身份证、贷款卡 6.XX省企业投资项目备案表 7.环境影响报告表审批意见 8.茶园承包合同 9.商城

3、县人民政府“关于XX商城金刚台茶产业生态开发项目的承诺报告”商政文【2009】163号 10.商城县农业综合开发领导小组办公室文件 商农字【2011】25号 11.企业荣誉证书 12.企业商标注册证书、XX省标准化农产品标志证书 13.项目真实性保证书 14.贷款申请书 15.项目用款计划及还款计划书第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1项目名称：XX商城金刚台茶产业生态开发项目1.1.2项目承建单位概况： 本项目由XX省洲源农业发展有限公司承建和运营。该公司注册资本金2000万元人民币，现有固定资产1200 万元，员工56人，其中具有高级技术职称15人，中级技术职称20人，初级技术职称21

4、人。公司是专业从事农业产业开发经营的法人单位，公司注册地为信阳市。公司主要依托其本身强大的资本、管理和技术力量以及规模化项目运营经验；依靠当地丰富的自然资源，尤其是茶叶资源和农林资源以及农业合作组织，以“公司+合作组织+基地+农户”的发展模式，开发、运营、建设农业生态项目，经营农业新品种和新技术引进、示范、推广，农产品生产、开发、深加工和销售。公司按照市场化、企业化机制运行，实行独立核算，自主经营，自负盈亏。 项目区所在地商城县金刚台区域均建有农民专业协会，亦有相关的开发公司，但对于此地的茶产业开发，这类协会和公司规模不大，实力不强，无力承建和运营超大型、规模化建设项目。本项目由XX省洲源农业

5、发展有限公司投资介入运营，前期已经投入资金 15000余万元改良了2万余亩中低产茶园、建设良种无性系高产茶苗繁育基地500余亩、升级改造20个茶叶加工厂、进行茶多酚淬取技术研发。 该项目投入实施运营后对当地茶产业生产开发规模将显几何级扩大，当地经济合作组织、专业协会和农民经纪人队伍也将得到进一步的发展。1.1.3可行性报告编制依据 XX商城金刚台茶产业生态开发项目可行性研究报告编制的主要依据是：（1）2009年中央一号文件关于2009年促进农业稳定发展，农民持续稳定增收的若干意见（2）2008年中央一号文件关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（3）国家计委、建设部颁布的建设

6、项目经济评价的方法与参数有关规定（4）中华人民共和国水法、土地管理法、环境保护法、城市规划法相关规定（5）信阳市十一五茶产业发展规划纲要、2008-2009年度茶叶生产基地建设意见（6）XX省委、省政府关于把信阳市作为XX省农村改革发展综合试验区的批复1.1.4项目提出的背景和意义信阳市位于XX省南部，东与安徽为邻，南与湖北接壤，是江淮河汉之间的战略要地，又是我国南北经济文化交流的重要通道，素有“三省通衢”之称。信阳是典型的传统农业大市，红色革命老区，区内农业资源极其丰富，且极具代表性。2009年4月22日，XX省委、省政府将信阳市确定为XX省农村改革发展综合试验区，这是目前全国唯一的省辖市农

7、村改革发展综合试验区。这为信阳市及所属各区县从传统农业向现代农业的跨越，把信阳农业建成粮食生产重点区、特色农业示范区、村镇建设样板区、生态环境友好区、文化建设引领区、城乡统筹先行区，实现现代农业大发展、农村面貌大改变、农民收入大提高的目标，提供了政策导向和发展机遇。商城县位于XX省的东南边界，地处江淮之间。东与安徽省金寨县毗邻，南和湖北麻城交界，西同XX新县、光山接壤，北与潢川、固始县相望。县城北距郑州市450公里，西距信阳163公里，南离武汉220公里，东距合肥208公里。西宁铁路和312国道穿境而过，具有承东启西、纵贯南北的区位优势。全县现有人口74万，面积2130平方公里，山多地少，山林

8、资源丰富，总体上是“六山一水二分田，一分道路和庄园”。区位优势和农林资源优势为商城县开发及发展规模化、产业化生态茶叶提供了基础保障。信阳是我国著名茶都，是全国最大的绿茶生产基地、全国最大的有机茶产销地和江北茶区主要的茶文化旅游休闲城市，其所产“信阳毛尖”是我国传统名茶之一。商城县是信阳茶叶的主要产区之一，是信阳市信阳毛尖茶、地方名优茶（伏山乡）、有机茶、无性系良种茶、茶叶加工、茶叶贸易及茶生态文化旅游（金刚台）等优势区域，商城茶叶生产历史悠久，生态条件独特，茶文化源远流长，茶资源蕴藏丰富，茶叶开发潜力巨大。商城地处大别山腹地，四季分明，群山连绵，绿色起伏，属北亚热带向暖温带过渡地带，茶园大多分

9、布在海拔300米以上的高山上，气候温和，土壤肥沃，无霜期长，茶园上空常云雾缭绕，是生产名优茶叶的理想境地。商城县现有茶园面积8万亩，其中野生茶4万亩，主要分布在商城县南部山区的9个乡镇，全年茶叶产量110万公斤，茶叶总产值9000余万元。主要产品有：信阳毛尖、金刚碧绿、其鹏碧云等。 项目区金刚台区域位于商城县城东南20公里处，主峰金刚台为XX境内大别山的最高峰。区域内苏仙石乡、四顾墩乡、汪岗乡和伏山乡等四乡是商城茶叶重要产区，主要生产金刚台牌信阳毛尖系列茶叶。项目区现有生态茶园2万余亩，其所产生态茶“金刚碧绿”是茶中的上品，在20世纪80年代就通过农业部茶叶质量检测中心认证，获中国新名茶称号。

10、商城县委、县政府把茶产业作为县域国民经济中的主导产业、支柱产业来扶持、培育，金刚台区域的资源特性、经济结构决定了茶产业开发为其经济主导成份，但基础设施不完备，发展不平衡，开发力度不足，规模经济不强等方面的问题又在很大程度上制约了茶产业的进一步发展。因此，以XX省农村改革发展综合试验区建设为契机，透过新农村建设政策导向，通过实力企业带动，各类经济组织联动，规模化、集约化运营和深层次开发，通过启动规模生态茶园基地建设、茶叶深加工基地建设、农村新社区建设等项目建设开发，商城县及金刚台区域茶产业经济将超速发展，也将极大带动项目区周边区域经济和区域产业的超速发展。茶产业是金刚台区域优势资源和支柱产业。加

11、大投资力度，加大开发力度，加大集约规模，把优势资源变为优势产业，契合了新时期社会主义新农村建设，契合了XX省农村改革发展综合试验区建设的政策规划导向，符合农业产业规模化发展、农业土地集约化经营，农业资源、旅游资源深度开发、综合利用，建设特色农业示范区和新型农业村镇样板区的产业政策和产业规划。通过项目的实施，金刚台区域将成为真正的“大别明珠”，成为新时期社会主义新农村建设和农村改革发展综合试验区建设的示范区。1.2 项目概况1.2.1项目准备情况： 商城县是农业县，茶资源是其优势资源和经济主导产业。项目区域内金刚台景区人称“大别明珠”，为国家级地质公园，省级自然保护区。区域四个乡苏仙石乡、四顾墩

12、乡、汪岗乡和伏山乡是商城茶叶重要产区，生态茶源和优质茶源丰富、集中。近年来商城县政府加大了对金刚台区域茶产业的投资、开发和管理力度，制定、实施了一系列投资和深度开发的优惠政策及措施，并专门制订了商城县“十一五”茶产业规划，将金刚台区域茶生态产业建设纳入信阳市、商城县经济建设重点开发和准备项目，纳入XX省、信阳市农村改革发展综合试验区建设之特色农业示范区、村镇建设样板区、生态环境友好区序列之中。根据市县产业发展规划，项目承建单位XX省洲源农业发展有限公司在专题深度调研和充足技术、人力、资源准备的基础上，推出和实施包括8万亩生态茶园种植、生产加工及农民新社区建设，2000吨/年茶多酚提取生产基地建

13、设等为主体内容的综合性开发项目：XX商城金刚台茶产业生态开发项目。1.2.2项目区域范围：项目区位于商城县东南部，涵盖金刚台景区全部及周边四个乡镇区域，即苏仙石乡、四顾墩乡、汪岗乡和伏山乡。项目建设内容为生态茶园、茶叶深加工和农民新社区建设。项目涵盖区域位置图1.2.3建设内容和建设规模：A.八万亩生态茶园建设及农民新社区建设，总投资约48167万元人民币。包括： 已经投入资金：改造和改良2万亩中低产茶园，6000万元。 已经投入资金：建设良种无性系高产茶苗繁育基地500余亩，3500万元。 计划投资：27000万元种植开发6万亩生态茶园 已经投入资金：改扩建20个茶叶生产加工线（厂），400

14、0多万元。 茶农集中居住项目，计划投资：7437万元将深山茶农迁置及农民新社区（金刚台茶农新村）建设。 茶农技术培训，已经投入资金192万元B.年产2000吨茶多酚提取技术研发和生产基地建设，总投资31815万元人民币。包括： 已经投入资金：进行茶多酚淬取技术研发，1315万元。 计划投资：7500万元进行土地征迁、整理：500亩 计划投资：40000平方米厂房及配套建筑，8000万元。 计划投资：生产及配套设备10条生产线，25000万元主要经济技术指标： （详见主要经济技术指标汇总表） 项目经济技术指标汇总表序号项目名称数 量占地面积建筑面积（）投资额万元年产量万公斤年产值万元年利税万元年

15、利润万元建设期回收期 年 （含建设期）备 注一八万亩生态茶园建设80000亩39万亩3300032032000160001120036.2含农户利润1二万亩中低产老茶园改造20000亩60008080004000280036.2资金已全部投入2六万亩新建生态茶园60000亩270002402400012000840036.2二无性系高产野茶繁育基地500亩3500资金已全部投入三茶叶生产加工线升级改造20条100亩20000400032064001920128025.1资金已全部投入四茶多酚淬取技术研发中心建设1315资金已全部投入五茶多酚提取生产基地建设10条500亩400003050020

16、0600004329128275.534.1六金刚台茶农新村150亩620007475容积率1：0.68 绿化率30安置住户300户4.5公益项目七农民因项目收入每亩平均1800元/年 深加工收益700元/户年 工资收入1.2万元/人年八技术培训6500人次192资金已全部投入合计总投资79982万元 年产值98400万元 年利税61211万元 年利润40755.5.5万元 年投资利税率76.53 1.2.4项目定位和建设目标：本项目以金刚台区域自然资源、传统茶产业为依托，以发展现代生态茶产业为中心，以新时期社会主义新农村建设和农村改革发展综合试验区建设为政策导向和市场契机，以规模开发、龙头企

17、业带动、深度开发和集约经营为运营机制，做大做强项目区茶产业，打造金刚台茶产业多层次产业链，切实做到项目区现代农业大发展，景区面貌大改变，农民收入大提高，使金刚台区域成为信阳新农村建设和农村改革综合试验区建设的精品区。第二章 项目建设内容2.1八万亩生态茶园种植开发建设及农民新社区建设2.1.1八万亩生态茶园种植开发及农民新社区建设2.1.1.1项目区现状商城县位于XX省东南隅，面积2130平方公里，县辖19个乡镇，369个行政村，15万户，74万人，其中农业人口68万人，全县现有16个乡镇，120多个行政村发展茶叶生产，现有茶叶面积8万余亩，年产茶叶160万公斤，产值9000多万元，全县兴办各

18、类茶场54个。项目区金刚台区域4个乡镇是商城县茶叶重要产区，现有生态茶园面积2万余亩，年产茶叶约9万公斤，现有中小茶叶生产厂20余个，拥有“金刚碧绿”、“金刚春芽”、“金刚台野茶”三个名茶品牌，被誉为信阳毛尖中的珍品，有较高知名度。茶叶是商城广大山区农民一项稳定的经济来源和脱贫致富的支柱产业，丰富的山区资源和自然条件为商城县及金刚台区域的茶产业发展提供了坚实基础。项目区地处大别山腹地山区，由于地理位置偏僻，交通、信息不畅和传统粗放式茶园管理等因素限制，制约了茶产业的发展。主要问题是：茶园基础差。管理粗放，品种混杂且大部分品种老化，致使茶园生产期短，产出率低。茶园多为农户分散经营，没有形成集约化

19、、规模化经营，效益不高，影响了茶叶适用技术的推广应用和资本再投入。茶叶加工机械化程度不高，设备老化，制作技术落后，加之多是一家一户的茶叶小生产，精品茶比例小，质量差，包装杂乱，市场无序竞争，不能实现与大市场的对接。茶叶全部为条形散茶，在茶叶产品深度开发和综合利用方面尚属空白。质量安全意识不强，监管机制不健全，只重色、香、味、形而忽视茶叶质量安全的现象依然存在，茶农及小规模茶叶生产、加工设备陈旧，生产卫生条件差，现有检测设备、检测手段落后，影响了茶叶的质量安全，成为制约茶叶扩大出口的主要障碍。缺乏实力龙头企业带动，缺乏大资金投入，严重影响和制约了茶叶生产向茶产业发展的跨越，难以形成和扩大区域规模

20、经济。山区茶农安置和集中居住问题。项目区金刚台区域深山散住山民和偏僻自然村约有800余户，约4000余人，收入低，生活条件贫苦。本项目生态茶园开发后，为利于土地集约经营和规模开发，在党和政府新农村建设政策指导下，在自愿基础上，通过土地流转方式，可将其大部分迁出，集中择地安置在项目区新建的农民新社区，就业则安排在茶园或茶叶生产加工厂。商城县委、县政府根据XX省把信阳建成农村改革发展综合试验区规划和信阳茶产业十一五规划，发展茶园面积150万亩的目标，把茶产业作为县域经济主导和支柱产业。积极调整农村产业结构，大力推进茶叶产业化进程，完善“公司+合作组织+基地+农户”的产业化模式，巩固老茶园，发展新茶

21、园，提高生产加工技术水平和对接市场的能力，提高种茶效益，促进农民收入快速增长，是产业发展急需，也是项目区茶农的热切期盼。基于上述因素，为促进商城县及项目区茶产业的健康、有序、快速、规模发展，解决山区农民增收脱贫问题，依据相关政策和产业规划，项目承建单位XX省洲源农业发展有限公司以“巩固、发展、规模、提高、优化、增效”的茶产业发展思路，拟定在项目区开发建设八万亩生态茶园及农民新社区。2.1.1.2项目实施地点八万亩生态茶园种植、生产、加工实施范围为：金刚台景区及周边四个乡镇即苏仙石乡、四顾墩乡、汪岗乡和伏山乡适种山区。农民新社区即金刚台茶农新村实施地点为：金刚台区域交通便利之丘陵平缓地带。项目用

22、地：采取土地流转或农户自愿入股的方式，充分利用大量适用闲置荒山荒坡，保证项目建设用地需要。2.1.1.3建设目标通过项目实施，大幅提升项目区茶叶单亩产量和产值，大幅提高项目区茶叶生产加工能力和精品茶产出率。并带动辐射项目区周边其他乡镇茶产业发展，促进茶产业增效，茶农增收。同时，通过项目实施，安置偏远山区农民约2000余人的集中居住和就业，安置项目区及周边农民约2万人就业，促进农民就业，促进新农村建设。通过项目实施，打造项目区规模茶产业基地，发展茶产业规模经济，建设新型农村社区，带动项目区农村产业结构调整，茶产业快速、规模发展，茶农快速致富。2.1.1.4项目实施条件a.优越的自然资源条件 地形

23、地貌：项目区属中山类型，山高谷深，奇峰林立，山峦叠嶂，河陡水急，沟谷多成“V”型，林地集中连片，耕地散落，分布于坡脚、谷底、河边。 土地资源：项目区土壤以棕壤为主，偏酸性，其植被覆盖度大，腐殖质层厚，有机质含量高，适宜发展林业和茶叶。其土地现状为：山林地36500亩，占85%；耕地1153亩，占2.7%；水域987亩，占5.2%；居民点、交通及其他用地2109亩，占4.9%。 气候：由于北亚热带向暖温带过渡性地域，项目区气候温和，四季分明，雨热同期，光、热、水资源丰富。全年日照数2004.4小时，年日照率为45%，6-8月日照较多，11月至翌年3月日照时数减少，全年太阳辐射总量114.17千卡

24、/平方厘米，光合有效辐射量为55.94千卡/平方厘米。日平均温度0C期间的光合有效辐射量为53千卡/平方厘米；10C期间的光合有效辐射量为39.91千卡/平方厘米。年平均温度为15.5C，最冷元月平均气温2.2C。极端最低气温-20C，最热7月平均气温27.9C，极端最高气温39.7C，无霜期223天。0C的积温为5648C，10C活动积温为4977C。年平均降水量为1198.2毫米。夏季雨量大，占全年降雨的44%，春季雨日最多，秋冬季雨雪量和雨雪日数较少。 水资源：项目区有西河和琉璃河穿境而过，小型水库2座，塘、堰7座，上游来水面积大，水资源丰富，水质好，可利用水量充足，可保证农业灌溉需要。

25、 生物资源：金刚台生态环境优越，是一个天然的动植物园，是省级自然保护区和国家级地质公园。b.良好的社会资源条件 技术力量雄厚。茶叶是金刚台传统产业，有传统种茶、制茶技术和设备。近年来，商城县茶叶技术研究专业组带领广大科技人员，在生态茶园建设、优质无公害茶叶综合技术研究、名茶形成因子的研究与应用、商城毛尖机械加工技术研究与推广、茶树良种繁育等方面取得了显著成绩，为本项目实施奠定了坚实基础。 交通。项目区所处位置有312国道、沪陕高速、宁西铁路贯穿其中，距京九铁路潢川站60公里，扼武汉、合肥、南京之咽喉，交通条件便利，货畅其流，运输条件非常优越。 健康的销售渠道和网络基础。项目承建单位及合作社已在

26、商城县设有四个标准门店，在信阳市和部分县区、郑州、北京、武汉等城市设立了10余个销售网点，并聘请了一批业务强、经验丰富的经纪人、茶艺师充实销售队伍，并通过各种媒体、茶文化节及专题片大力推广和宣传“金刚台”牌茶叶产品，使金刚台茶叶迅速走向市场，赢得了良好的口碑。 信阳市商城县各级政府立足于地方资源，始终把茶叶作为农业增效，农民增收和农村经济发展的支柱产业，相继出台了一系列加快茶叶产业发展的相关政策，并加大对茶叶产业的扶持力度。自1992年以来连续举办了16届茶叶节，2004年信阳市提出把信阳打造成“中国茶都”的战略决策，2006年成立茶产品发展领导小组办公室，召开了全市茶产业发展大会。信阳市“十

27、一五”茶产业发展规划纲要中把商城县列为茶叶生产优势区域、茶叶加工优势区域、茶叶初级市场优势区域和茶生生态文化休闲旅游优势区域，并给予重点支持。 健全的企业运营机制。党的十七大和十届三中全会以后，各地农村土地流转及合作组织得到长足发展，项目公司带动，合作组织联动，起到了良好的示范带动作用。“公司+合作组织+基地+农户”的企业化、集约化运营机制和成熟模式已得到政府和市场的肯定及推广。 巨大的市场需求。从国际上看，目前全世界有58个国家和地区种植茶叶，160多个国家和地区消费茶叶，饮茶人数达32亿人。2008年世界茶叶出口量为148万吨，其中中国的茶叶出口达29.7万吨，较上年增长6%，绿茶出口量占

28、总数的75%以上。从近几年国际茶叶市场来看，茶叶出口量稳定增长，茶叶消费在许多国家都有新的发展，消费领域不断扩大，消费方式日益多样化，消费群体层次化。西方发达国家保健意识不断增强，作为保健饮料的茶叶声誉日益增加，在一定成程度上已经形成了饮茶热，美国、日本、欧盟、俄罗斯等国茶叶市场方兴未艾，茶叶需求量不断增长，为中国茶叶开拓国际市场提供广阔的空间。在国内，随着人们生活水平的不断提高和旅游事业的蓬勃发展，市场名优茶需求量倍增，在政治、经济、文化交往中，优质高档茶成为高雅联谊的馈赠佳品，优质茶生产以其令人瞩目的名牌效应、显著的经济效益和较高的技术含量已成为茶叶开发的重要内容和亮点。目前全省的优质高档

29、茶需求量在1500万公斤以上，有近1000万公斤的需求缺口。发展优质高效、安全、绿色茶叶，市场前景看好。随着社会的进步和人民生活水平的提高，人们的消费观念发生了根本性改变，茶叶作为健康饮料，被更多的消费者所认同。目前全世界人均茶叶消费量平均为500多克，而我国的人均茶叶消费量大约350克，低于世界的平均消费水平，目前世界茶叶消费量最大的国家是英国，人均茶叶消费量3.6公斤左右，国内茶叶消费量最大的省份是广东省，人均茶叶消费量1.6公斤。我国国内茶叶消费市场潜力巨大，特别是广大的农村市场。国内市场远未饱和，有巨大的市场发展潜力。茶叶是世界上三大饮料中的无酒精饮料，世界日均消费30亿杯，也是我国的

30、一大传统饮料，有着广阔的国内国际市场需求。2.1.1.5项目建设的指导思想和基本原则a.指导思想： 以党的十七大精神、科学发展观为指导，以省市新农村建设为依据，以市场为导向，以生态为基础，以科技和制度创新为支撑，以效益富民为中心，科学规划，合理布局，以规模化、标准化、良种化、机械化和绿色无公害生产为标准，大力发展项目区茶叶生产基地，推进项目区茶产业的现代化高速发展，加快项目区新农村建设进程。b.基本原则： 生态优先原则：按照有机茶的生态环境质量标准确定建园地址。茶叶生产基地应选择在空气清新、土质肥沃、水质纯净、周围林木繁茂、具有生物多样性的山区、丘陵或缓坡田地里，应选择红壤、黄壤、黄棕壤、紫色

31、土、棕色森林土、冲积土并具备偏酸、土层深厚、通透性好、有机质含量较高的土壤条件发展新茶园。 科学规划、合理布局原则：根据园址地貌状况，分别做好平面布局和垂直布局，做到山坡成梯，园地平整，山、水、园、林、路配套完善。要建设一批观光旅游茶园，形成茶文化旅游基地。 规模化集约化发展，高标准整地、高质量建园原则：以建设万亩茶乡、千亩茶村为目标，集中连片，规模化发展，集约化建设，高起点规划，高标准整地，高质量建园。 茶树良种化、栽培管理标准化原则：引进适应项目区气候特点和适宜制作信阳毛尖的耐寒、多白毫的中小叶型优良品种，由于大面积引进，要适当考虑发芽早、中、晚品种搭配。茶树栽培要科学合理、标准规范，为机

32、械耕作、机械化采摘打下基础。2.1.1.6项目建设内容和建设投资规模a.二万亩中低产老茶园改造内容： (1)改造树冠：分情况对茶树冠枝重修和台刈。 (2)改园：归并补缺，改土治水，改零星为连片，改从栽为条栽，改小块为大块。 (3)改植换种：对低产老茶园改植优良茶树或重新规划建园。规模：改造中低产老茶园每亩投资3000元（含补植和改建），2万亩中低产茶园改造已经投资6000万元。(4)建设良种无性系高产茶苗繁育基地每亩投资7万元，500余亩已经投入资金￥：3500余万元。b.新建六万亩无公害生态茶园内容：(1)园地开垦：在规划内清除杂灌、杂草、石块等障碍物。 测定等高线 整地筑梯 深耕改土施肥

33、(2)茶树种植：按照生态茶叶技术标准要求进行茶行设置，选择茶苗和茶树栽植。 (3)茶园水、电、路配套建设：按标准进行水、农电、防（洪、火）配置、配套，按地形及连片规划进出园道路建设。 (4)管理：按照生态茶叶技术标准进行施肥，茶树修剪及病虫草害综合防治；根据茶树生长特性和成品茶加工要求，按标准适时采摘、盛装和运存。(5)规模：新建标准无公害生态茶园每亩计划投资4500元（含垦、种、配套、管理）6万亩茶园新建需投资27000万元。c.茶叶加工生产线建设内容： (1)对原有20家茶叶生产加工厂（线）进行改造，淘汰落后设备和产能，进行技术升级。 (2)新置标准茶加工生产线5条，按茶基地规划布局分设在

34、景区四个乡。茶叶加工厂厂房，库房建设，设备安装，工艺技术方案，贮藏、计量、包装、检测、卫生，水、电、交通配套，环保及消防等均按有关标准、规范和法规规定设置和建设。 (3)加工能力：单线日加工能力60公斤/时，日加工能力1200公斤；新建加工厂加上原有加工生产线，项目区日加工能力20000公斤以上；年加工能力（春、夏、秋各采摘加工25天）可达1600吨以上；基本可满足项目区中、高档生态茶叶加工需要。规模： 五条新置茶叶加工生产线总占地100亩，厂房、库房总建筑面积2万平方米；生产线计划投资1000万元，厂房、库房等建筑投资2400万元，其它辅助设施100万元。 原有茶叶加工厂及生产线改造计划投资

35、500万元。茶叶加工厂改造共计投资4000万元。d.技术培训内容： (1)聘请专家授课、指导：每年6次。 (2)与科研院校进行技术对接和技术依托，签订技术合作协议。 (3)对农户、茶农进行茶叶种植、管理、生产技术培训：三次培训，6000-8000人次。 (4)编印技术资料、技术要点、政策法规等宣传、培训资料：总计2万份。 (5)选派人员，培训技术骨干600人，充实到技术一线和岗位。规模：计划投资192万：其中专家授课及技术依托费为135万元，农户培训费27万元，培训资料、技术资料费5万元，培训技术骨干费25万元。e.农民新社区即金刚台茶农新村建设 项目覆盖区金刚台区域属山区农村，有相当部分山民

36、居住偏僻，世代务农种茶，交通、就业、上学、生活等方面极为不便。根据景区茶产业发展规划，本项目实施后，据调查统计，约有近千户山民因项目连片集约开发和土地流转整体规划而处于无田可种、无业可从状态。其中剔除可就近在茶园和茶叶加工厂就业，房舍仍在，不愿迁置的山民外，有近300余户山民需迁出原居地，集中安置，集中居住。农民集中居住，土地集约经营是党和国家新时期社会主义新农村建设的重要举措和系统性民生工程。农民新社区及中心村建设是XX省、信阳市农村改革发展综合试验区建设的政策要求和规划序列，也是农业产业深度规模开发、跨越发展的重要工程。(1)建设目标：以党的社会主义新农村建设政策和XX省农村改革发展综合试

37、验区建设政策为指导，依据信阳市、商城县新农村建设和茶产业总体规划，根据项目区总体规划，建设高起点、标准化的金刚台茶农新村（社区），安排项目区300余户，近2000人集中居住，不仅解决了项目区贫困山区茶农居住、生活、就业、脱贫等问题，同时为项目区农业产业化发展和土地集约经营奠定了基础，促进了商城县新农村建设和村镇新社区建设。(2)建设地点： 在项目区交通便利、生活便利之丘陵平缓地区(3)建设内容： 编制金刚台茶农新村规划、设计、建设方案并向有关部门报建。 住宅用房：按300户，户均100-150平方米考虑，主体四层，总面积为62000平方米。 配套商业房：2000平方米，主要为超市、菜场及其它经

38、营类用房。 配套管理用房：500平方米。 配套水、电、路、绿化等建设项目。 配套幼儿园：按200名儿童入园考虑，建筑面积600平方米，室外活动场地2000平方米。 配套小学：按12个班600名学生考虑，建筑面积2000平方米，标准运动操场一个。 配套初级中学：按12个班600名学生考虑，建筑面积2000平方米，标准运动操场一个。(4)建筑管理： 按国家建设项目设计招投标、环评、监理、安防工程建设等有关规定、规范标准严格执行。(5)建筑风格： 建筑设计风格应考虑茶生态和景区旅游生态背景，与其和谐相融，并考虑绿化风格、配景风格的和谐搭配。(6)社区人员就业： 适业人员就业视其意愿安排在茶园或加工厂

39、，从事茶叶种植生产管理或其他服务业。(7)社区管理： 金刚台茶农新村纳入当地行政社区区划，归口管理，社区内部设管委会，负责联系行政管理事务，处理社区日常物业及居民各项事务。（8）规模：金刚台茶农新村总占地150亩，其中配套公建占地40亩，总建筑面积为62000平方米，其中配套公建面积4600平方米，总建筑容积率为1.5，绿化覆盖率30，按综合1100元/造价概算，建筑费用6820万元人民币，其他配套617万元人民币，计划总投资7437万元人民币。f.生态茶园建设技术方案、实施方式及管理措施（1）、技术方案方案依据与标准 根据生产工艺方案要求，严格按照中华人民共和国国家标准设计规范进行，主要设计

40、依据有： 中华人民共和国食品卫生法 有机茶加工技术规程（NY/T5198-2002） 无公害食品（茶叶加工技术规程）（NY/T5019-2001） 茶叶中铬、镉、汞、及氟化物限量（NY/T659-2002） 茶叶中甲萘威、丁硫客百威、多菌灵、残杀威赫抗蚜威的最大残限量（NY/T660-2003） 茶叶中氟氯氰菊酯和氟氢茂菊酯的最大残留限量（NY/T661-2003） 茶叶卫生标准的分析方法（GB5009.57-85） 无公害食品茶叶产地环境条件（NY/T5020-2001） 无公害食品（茶叶生产技术规程）（NY/T5018-2001）方案设计原则 按照有机茶生产，管理技术规范要求，结合当地气候

41、、土壤、种植习惯等实际情况，建设生态有机茶园。 以“生产可靠、技术先进、节省投资、提高效益”为原则，注重茶园建设的整体生态效益。严格按照有机食品生产加工技术要求和工艺标准、包装要求，建设茶叶加工线，生产加工有机生态茶。（2）、项目实施方式 在县政府的指导监督下，以XX省农科院为技术依托单位，聘请市县茶叶专家、技术人员指导茶叶生产管理技术，按照“四统一”建好茶叶基地。统一供种: 对项目区统一选用由项目公司无性系培育的金刚台系列野茶优良茶树品种。统一培训: 在规定时间内，聘请专家，组织茶农开展技术培训，并合理安排实际操作场地，做好参训学员登记建档工作。统一病虫防治: 建设综合无公害病虫害防治体系，

42、施用无公害生物农药，减轻患机构内污染，提高茶叶品质。统一技术资料:统一编印、发放技术培训资料，分发给参加培训的农民。根据茶叶生产管理需要，编印茶叶种植加工简明技术要点，分发给未参加培训的农民和种植户，使茶农能熟练掌握茶叶种植技术。（3）、项目管理措施 项目实施严格按照“项目法人制、招投标制、合同管理制、施工监理报告制、质量负责制”的原则进行管理。 严格按照基本建设程序办事，建设过程中接受计划、审计部门和社会舆论的监督，建成后按照有关规定进行严格的竣工验收。 茶叶基地建设按照有机茶叶生产技术规范要求及基地规模进行设计、聘请专业技术人员监督施工；茶叶加工厂房及生产线建设严格按照设计图纸进行施工，聘

43、请施工监管监督基建质量，设备安装调试由设备生产厂家负责。 制定生产管理制度，操作规程等，从茶园日常管理开始把关，规范农户适时修剪、除草、施肥、病虫害防治和茶叶采摘，做到有章可循、保证质量。 茶叶加工流水线建成后，基地所产鲜叶分级统一加工。加工的茶叶可以由茶农自销，保证茶农利益。也可以由公司统一进行销售，通过公司销售的，按农户交易量（额）获得的盈余对农户进行返，盈余返还的比例不少于60%。 公司内设专门销售部门，聘请专业营销人员，并制定年度销售目标计划，做好市场调查和市场细分，根据市场需求制定营销系统策划，包括产品结构、包装、价格、服务等。（4）技术培训为使项目建设后能顺利投产及投产后长期连续稳

44、定运行，必需对相关人员（如：操作工、技术人员、管理人员等）进行系统的培训。项目的具体实施人员和项目的后期管理人员必需进行上岗前的三个月的培训，考核合格后才能持证上岗，并进行相应的安全教育。培训依托单位是XX省农科院。g.项目进度安排 项目建设期限为4.5年，项目拟在2009年组织实施，分月进度安排如下： 20011年7-9月，完成项目可行性研究报告编制及项目论证工作 2012年03-06月，完成项目的报批规划工作 2012年03-06月，完成任务项目施工图设计及图纸会审 2012年07月-2014年03月，完成加工厂房建设和加工生产线购置和安装调试 2012年04月-2014年10月，完成拟建

45、茶叶基地和中低产茶园整地 2012年01月-2015年06月，完成金刚台茶农新村建设 2012年07-2014年06月，完成茶苗培育、栽植 2011年10-12月，进行新技术引进、示范、技术培训等 2011年11月-2011年11月茶园种植期管理2015年10-12月，项目竣工验收h.投资估算和经济效益分析(1)投资估算： 投资估算表 （单位：万元）序号项 目内 容投资额1中低茶园改造二万亩中低茶园改造60002新建生态茶园新建六万亩生态茶园270003茶叶加工生产线升级改造新置5条60公斤/时茶加工生产线1000厂房及库房2万平方米建设2400原有茶叶加工厂及生产线改造500辅助设施1004

46、技术培训费192万元其中：专家授课及技术依托费135茶农培训27培训资料、技术资料5培训技术骨干255农民新社区茶农新村建筑面积7万及学、医、商等配套工程建设74756新品种繁育500亩新品种繁育基地建设3500合计48167(2)经济效益分析 项目建成后，新发展6万亩茶园第三年开始采摘茶叶，第五年后进入盛产期。每亩茶园年均产茶折合成干茶，产量40公斤，总产量可达240万公斤，价格为100元/公斤，可实现产值24000万元，除土地及劳务成本外实现增收8400万元。5.2年收回全部投资（含建设期）。 项目建成后，新改造2万亩茶园第三年开始采摘茶叶，第五年后进入盛产期。每亩茶园年均产茶折合成干茶，

47、由原产量25公斤提高到40公斤，总产量可达80万公斤，因品质的提升使产品的价格从65元/公斤提升到100元/公斤，可实现产值8000万元，实现增收2800万元。5.2年收回全部投资（含建设期）。 茶叶加工厂：年加工能力为320万公斤，按每公斤加工费20元计算，则加工费总计为6400万元，年利税为1920万元，年纯利润为1280万元，5.1年可收回全部投资（含建设期）。i.社会效益分析 本项目实施后，将产生极强的社会效益。 (1)规模化、集约化发展茶产业，茶园变散乱为集中，变粗放为精细，变低产为高产，变传统为现代，对促进项目区及商城县茶叶发展产业化跨越和产业升级进程，形成和扩大区域规模经济具有积

48、极作用。 (2)为当地农民提供了大量就业岗位，解决了劳动力剩余问题，提升了项目区农民知识技能水平，促进了项目区农民脱贫致富。 (3)项目区及周边乡村茶叶品种将得到有效改善，生产加工技术明显提高，茶叶品质将得到全面提升，达到了提高收入，增收增效的目的。 (4)解决了深山区农民集中居住和就业安置问题，加速了项目区土地流转进程，促进了新农村建设。(5)生态效益显著。项目建成后，一方面使项目区宜茶荒山得到绿化，提高林木质量，提高植被覆盖率，减少水土流失。另一方面林种结构合理改善，降低森林病虫害的发生率。同时，茶园基地按照技术操作规范施肥管理、防治病虫害，将消除传统种植方法对水土和大气所造成的污染，改善

49、项目区人民的生产生活环境，有利于维护生态平衡。2.2 绿茶提取茶多酚生产基地建设2.2.1项目背景 信阳市是茶资源大市，是我国江北茶区最大的绿茶、有机茶生产基地，茶产业是信阳市及商城县支柱产业之一。目前，信阳茶园总面积达100万亩，年产干茶2500万公斤，2010年全市茶园面积将达150万亩，产量将达3750万公斤。茶叶生产中大量的低档茶叶、茶叶加工下脚料及茶树修剪料则基本废弃，产地丰富的茶资源为项目提供了充足的原材料。深度开发茶叶产品和茶叶综合利用，开发信阳毛尖的新用途，提高其科技含量和产品附加值，延伸茶产业链条是信阳茶产业发展的重要组成部分。目前，在这方面信阳地区尚属空白，在一定程度上制约

50、了信阳茶产业的更大发展。项目区绿茶信阳毛尖产地是在海拔500-800米以上的高山峻岭，优质的产地生长环境，蕴育了优质的茶叶品种。专家调查发现，信阳毛尖在全国所有茶叶中比较，茶多酚含量最高。其主要成份如下：化学成分含量 %化学成分含量 %茶多酚24.13L-EGC1.703氨基酸4.15D.L-GC1.440咖啡碱4.44L-EC2.484可溶性糖3.07L-EGCG5.766水浸出物43.4L-ECG2.306灰分4.99儿茶素总量13.749叶绿素总量0.744叶绿素a0.424叶绿素b0.320类胡萝卜素0.0281 2.2.2产品应用茶多酚是茶叶中三十多种多酚类物质的总称，是一种从绿茶中

51、提取的纯天然混合物，主要由儿茶素、黄酮类、花色素和酚酸等四大类物质组成。茶多酚的主要组分是儿茶素，它由六种左右的单体组成，即D、L儿茶素（D、LG），L表儿茶素（LEC），L表没食子儿茶素（LEGC），D、L没食子儿茶素（D、LGC），L表儿茶素没食子酸酯（LECG），L表没食子儿茶素没食子酸酯（LEGCG），其中大部分属酯型儿茶素。茶多酚在食品加工中的应用：茶多酚可广泛应用于动植物油脂、油基食品、焙烤食品、糕点、乳制品、肉制品、水产品等作为抗氧保鲜剂和食品添加剂。茶多酚在医药保健中的应用: 茶多酚能清除人体内过剩的活性自由基，提高人体抗衰老、抗辐射、抗肿瘤的能力,茶多酚有去脂减肥，降低胆固醇

52、和血糖、血脂，防止动脉粥样硬化，预防心血管疾病等多种药理功能，目前国内外正研究将茶多酚制成医疗保健药品，以提高人体的抗衰老、增强免疫能力和新陈代谢作用。茶多酚在日用化学品中的作用：由于茶多酚具有明显的“三抗”(抗衰老、抗辐射、抗肿瘤)作用，在日用化学品尤其在保健化妆品中具有重要的应用。 此外，利用茶多酚的强还原性和消除自由基的作用，国外已将茶多酚加入高级香烟过滤咀中作为解毒剂。2.2.3 项目地点选址原则：交通便畅，利于原料、产成品运存和集中；水电等配套齐全，生产条件完备。项目地点：项目区据此原则，项目地点在项目区择地实施。2.2.4市场分析国际市场：据权威预测，随着人类健康消费的增长速度，对

53、茶多酚的需求量肯定会直线上升，每年将从08年的3000吨以15%/年速度增长。其价格虽然在当前金融危机情况下仍稳中有所上升，现行市价在30-60万元/吨之间。国内市场：国内的茶多酚生产刚起步，目前产量不足300吨，且处于供不应求状态。专家预测，随着新修订的药品、食品法规的实施，国内需求量必然大幅度上升，2009年需求量将超过1000吨，未来十年内将达到全球需求量的30%以上，即5000-7000吨/年。2.2.5工艺方案 本项目采用超临界CO2萃取法生产茶多酚，这是目前最先进的茶多酚提取技术。超临界萃取法（SFE）是近年来发展起来的一种新型的分离技术。它利用超临界状态下的CO2流体作溶剂，在超

54、出临界温度与压力的区域下进行萃取，用超临界CO2流体作为萃取溶剂更显优势。因为CO2的临界值（31,7.3MPa）以上压力与温度的较小变化都会引起流体密度的大幅度改变，并极易渗透到原料基质中，使萃取组分通过分配扩散作用而充分溶解，达到萃取目的。选择正确的超临界温度和压力条件，从干茶叶中直接提取粗茶多酚，再经简单分离提纯得到95.45%纯度。该方法不仅效果好，而且成本低，提取率高，纯度高，无溶剂残留，无重金属残留，节省提取时间。工艺简单，能耗低，适宜产业化生产。2.2.6项目规模（1）生产规模1、产量：2000吨/年。2、产值:60000万元/年。3、项目占地：500亩。4、总建筑面积：。400

55、00平米5、装机容量：1000KVA。6、用水量：200吨/日。7、人工：300人8、原料茶：30000吨/年（2）投资规模土地500亩 15万/亩 （含购置、绿化、硬化、整理）7500万元。建筑4万平米2000元/平米8000万元。技术研发、设备及辅助设备1200万元/线10条线研发费用1315万元13315万元。不可预见费按约0.55预提取1685万元。合计：31815万元。2.2.7经济效益绿茶提取茶多酚生产基地项目达产后，可产生巨大的经济效益。（1）生产成本汇总表成本项目 单位成本折算 吨产品 元年成本合计 万元原料茶： 2000元/吨250005000人工：300人 30000元/年

56、人4500900折旧费：10%年152503050包装：50001000水、电：4200840销售费：200004000管理费：100002000成本合计：8395016790销售额： 30万元2000吨 =60000万元/年增值税: （30万-8.395万）13% =28086.5元/吨产品年增值税：28086.5元/吨产品2000吨=5617.3万元/年所得税： （60000万-16790万-5617.3万）25% =25%37592.7万元=9398.2万元/年年纯利润：60000万-（16790+5617.3+9398.2） =28275.5万元/年年利税： 28275.5+9398.

57、2+5617.3 43291万元年投资回报率：28275.530500=92.7%年投资利税率：4329130500=141.9%2.2.8社会效益此项目属填补地区产业空白的高科技项目，项目建成后，商城县将成为我国最大的茶多酚生产基地。项目工艺技术成熟，建设生产条件完备，经济效益显著。项目的实施，充实、延伸了项目区茶产业链条，提升了茶产业科技含量，解决了粗茶利用难题，在财税增收的同时给当地提供了一批就业岗位，对项目区茶产业开发具有积极影响。第三章 项目建设管理3.1 组织机构和人力资源配置 商城金刚台茶产业生态开发项目由XX省洲源农业发展有限公司承建运营。为确保项目顺利实施，在项目建设阶段，公

58、司成立项目建设总指挥部，总指挥部下设工程管理部、生产经营部、技术管理部、财务计划部、安全保卫部和综合管理办公室，各部室分别负责归口管理工作。按照项目分项，设立分项工程建设项目部：生态茶园项目部、金刚台茶农新村项目部、茶多酚项目部、茶叶加工项目部。各项目部下设职能科室，对口负责项目日常建设管理事务。 项目指挥和管理各部门人员配置按项目建设方案和实际需要具体配备，劳动力除专业外，大部分可就近培训上岗。 项目指挥部及各项目部接受县委、县政府及县农业、财政、建设、茶办、扶贫等局委的领导、督查和指导。3.2 建设方案确定 本项目建设涉及生态茶园建设、茶叶生产加工、茶多酚生产提取基地、茶农新村建设、园林生

59、态建设等诸多项目。行业不同、功能不同，区域不同，在建设方案的制定和选择上应充分考虑上述项目建设特性、功能关系以及项目和周边生态环境的和谐性。在项目区产业发展规划原则基础上，分别制订各分项项目可行性建设详规。设计方案向国内公开征集、选择和招标。建筑设计、园区布局应注重环境设计，注重项目区总体环境氛围。施工设计应考虑项目区资源配置现状，强调工序的合理性和计划性。建设方案可分项制定，总体或分项报批，应考虑茶产业的产业特性，在总体项目计划基础上分项有序实施。3.3实施进度管理3.3.1建设工期 商城金刚台茶产业生态开发项目建设具有重要意义，为了确保项目成为精品，经得起时间和历史的考验，本项目将按照国家

60、有关规定，严格执行基建程序。 项目前期准备工作要充分，面向国内征集建设方案，对设计、施工以及材料采购实行公开招标，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实行全面的社会监理，以确保工程质量和安全。根据以上要求，并结合实际情况及茶叶种植建园的周期，本项目建设期拟定为4.5年，即从2009年7月开始至2014年12月项目工程全部建成，通过竣工验收并交付使用。3.3.2实施进度安排项目建设以季度为单位，自2009年7月开始，项目实施进度,如下表： 项目建设实施进度表序号 季 度内 容2009年度2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度三四一二三四一二三四一二三四一二三四一二三四