医院工作流程架构图

1、PAGE PAGE 40院长办公会议流程图院办公室主任通知与会人员及会议议题院长主持与会人员汇报本月工作与下月工作安排并提出需解决问题重要问题讨论形成共识将决定事项通知经办部门或个人院办公室主任记录会议内容和决定事项归档整理纪要和归档材料督查资料归档督查各科室组织传达会议内容院长对全院工作进行总结布置各分管院领导总结本月工作，布置下月重点工作职能科室通报工作质量，布置下月重点工作安排各科室汇报工作并提出需解决的问题院办公室主任记录院办公室负责人员通知院办公室主持落实会议内容中层干部部例会会会议流程程图大型会议议会务组组织工作作流程图图院委会确定拟发会议通知组织拟写会议材料会场布置会场整理分发印

2、制校对领导审定会议小结召开会议落实督促各项会拟发会议通知场内卫生制作悬挂会标照明音响投影归档组织签到舞台安排职代会行行政文件件制作流流程图广泛征集职工代表方案起草行政工作报告，协调其他行政文件起草整理汇总职工代表方案会议材料（决定）归档提交大会办公室盖章办公室打印院领导审定初审公文制发发工作流流程图相关科室行文办公室立卷办公室分发办公室盖章办公室印刷相关科室校对签字核定印发份数办公室登记编号院领导签发相关科室拟文秘书拟文科文（科别文）院文（办字文）年度大大事记汇编工工作流程程图日常记录形成正式文件定稿领导审阅年终整理编辑归档相关证件件年检工工作流程程图登记各类证件年检周期，年初列入记事本提前电

3、话咨询年检注意事项到相关部门办理年检手续准备年检所需相关资料及年检费用根据年检的要求向主任报告年检各类证件存入固定档案盒内妥善保管上级文件件收发工工作流程程图按批示传阅相关人员或科室送交领导阅批按发文单位或部门分类登记编排院内编号领取上级文件落实文件内容对期限上报材料或需要办理的文件进行催办、提醒、并将上报材料登记、备份次年5月将上年度文件、上报材料归档反馈信息文件阅办完毕分类归入文件夹保存文书档案案管理工工作流程程图收集各科需存档的文件整理文件，将文件按要求装订、入盒，写出案卷目录、存档材料（文稿）打印完后，拟稿人校对稿件确定格式及份数相关科室核稿并提出具体要求存档发放交由院办公室打印科室拟

4、写材料（文稿）按要求份份数印刷复印工作作流程图图正常不正常插电源开机预热，查看机器是否运转正常查找故障来源、并尝试修复检查纸张、碳墨是否充足请相关专业人员维修病历复印须凭医教科通知单内容进行复印各科室资料复印要经院办公室主任批准后方可复印对复印材料数量、纸张类型、材料内容登记，定期核对复印机计数器与纸张数量是否一致下主管前关闭电源开关复印完毕交予承办人打印材料料工作流流程图印章使用用管理工工作流程程图各种新章刻制需科室申请启用前备案立卷归档收缴废章医院行章办公室保管主管院长审批刻制新章院办公室登记业务章相关科室保管相关业务用印一般业务用章主任审批重大业务用章院长审批用印登记签字用印报刊征订订工

5、作流流程图院办公室统计各科室上报需订阅的报刊名称代号根据往年订阅情况统计需订阅报刊的品种、数量和价格对比分析报刊订阅情况领导审批票据签字报财务征订报刊根据情况酌情增减报刊阅品种、数量报刊收发发工作流流程图收发员接收邮递员所投递的各种报刊核实报刊种类数量整理归类按台账分捡各科室刊物的种类和数量分捡快递、邮件、包裹、汇款单等按台账分捡各科室报纸的种类和数量登记报纸送达各科室刊物送达各科室并签字快递、邮件、包裹、汇款单递交本人签字核实是否有误图书管理理工作流流程图图书购置填写购书申请单制订图书购置计划科室申请图书管理员汇集图书资料按时归还办理借阅手续借阅图书图书上架图书编目验收入库院长审批采购图书归

6、位办理归还手续查看图书完好情况职工调入入（毕业业生分配配）工作作流程图图按期向政府人事部门报告年度用人计划毕业生分配职工调入持人事关系证明符合条件者携带相关证件填写应聘表告知本院及政府人事部门聘用人员政策，进行综合能力测试，根据不同专业进行考试个人体检院委会研究决定进行岗前培训填写定级表后由院办公室、财务科审核无误后上报卫生局、人事部门财务科根据审批后的定级表兑现工资审批后定级表存入个人档案、本单位存档按时统计定级人员名单院委会研究决定、办理调入（分配）为人事代理人员办理相关手续分科室，做胸卡试用期满合格者所需科室提交用人申请试用期满不合格者退回分科试用，试用期间对其综合情况考核员工劳动动合同

7、管管理工作作流程图图到期应续签合同者调入（分配）人员通知本人按时签订劳动合同签订劳动合同本人一份、存档一份办公室登记到人事局鉴证汇总缴纳合鉴证费上报院领导审批同意后，单位及法人代表盖章办理退休休手续工工作流程程图上报县社保所审批医院、卫生局盖章统计年内退休人员名单通知本人交照片、填退休表办公室到人事局查阅档案提前一个月报告院办室主任并通知本人上交退休申请登记、归档院内发证、纪念品通知本人领取退休证职称管理理工作流流程图接上级职称晋升通知提请院领导批示拟定报名通知并发放各科室审核报名人员条件、核实相关证件，交报名费及填职称晋升表到人事局办理聘书拟聘任报告上报人事局审批院内公示通过考证按比例确定拟

8、聘人员符合条件者提交聘任申请及相关证件领取资格证分类并登记网上报名及本人签字汇总后报院内主管领导审批盖章后上报人事局领取准考证并发放归档、院内兑现工资对已聘人员到人事局审批工资对相关证件（含论文、新技术项目等）评分组织演讲，由聘任委员会成员对申请人德、能、勤、绩评分岗前培训训工作流流程图新调人或新分配人员院办室负责组织院领导或分管领导开班前讲话医教科医护人员院内感染及预防相关专业基本知识及相关法律法规等院办室感染管理科护理人员岗位职责、相关法律相规、规章制度、相关专业基本知识等培训时间视具体情况特点（一般安排34天）医务人员岗位职责、相关法律法规、规章制度、相关专业基本知识等党的卫生方针政策、

9、医院发展沿革史、概况、共同遵守的制度、规定、礼仪、仪表行为为规范、员工手册院领导或分管领导总结讲话（结束培训）撰写心得体会护理部安排义务劳动对所学内容及相关专业知识考试相关资料归档安排见习科室科室考核核管理工工作流程程图考核办公室制定考核标准考核资料归档兑现奖罚考核结果的运用考核办综合考核结果审定考核结果的反馈测评打分年终医教科统计考核年终院办室统计考核职能科室考核信息科统计考核职能科长及院领导全体中层干部感控质量信息质量劳动纪律医德医风门诊手术例数住院手术倒数病床周转率门诊诊查人次消耗节约各级六种奖励各级先进班组专著论文新技术项目科研项目荣誉称号科研论文护理质量医疗质量工作质量科室收入总占床

10、日数工作效率群众领导经济效益工作实绩年终民主测评员工考评评管理工工作流程程图考核领导小组制定考核标准员工考评后备干部选拔考核中层干部考核德能勤绩廉品 绩品行工作业绩个人述职民主推荐个人自荐工作能力技术水平行为要求品德素质360度民主综合测评竞聘演讲360度综合民主测评测评打分组织考察自我评价直接上级测评同级评议自下级评价服务对象满意度相关科室考核公示实地考察谈话考核资料归档选拔任用、调整职务及辞退兑现奖惩考核结果的运用考核结果的反馈考核结果的审定考核小组综合医德医风风检查工工作流程程图组织有关人员检查各科室医德风情况定期收集意见箱中的意见卡登记、签字、汇总上报领导按规定扣分、处理报考核办兑现奖

11、惩管理资料人员分析、总结、反馈医院网站站传媒管管理工作作流程图图阅读稿件，了解内容日常搜集月末整理编辑领导审阅定搞报送相关部门组织部办公室政府信息科督察法制科县委办督察室县委信息中心信息资料入档升旗前准备 人员清点乐队整理队形（各种乐器）方队整理队形（国旗、院旗）队列按时到达指定地点乐队依次奏国歌、院歌旗手依次升国旗、院旗全部人员归位讲评，放回乐器活动资整理归档按时参加活动组织训练选定人员院工会或相关职能科室组织书法绘画摄影棋类各类节目联欢会各种球类参加大型文化活动(比赛)院内活动或政府组织指定活动内容定期报送送信息工工作流程程图外事事接待工工作流程程图接受任务报告领导提出安排意见组织接待协调

12、相关部门接待办理接待后事宜患者来信信、来访访处理工工作流程程图来访来信接待谈话拆阅登记记录来访事项院领导阅批转相关部门办理落实责任检查解决情况督办回访复信回告立卷归档社会监督督员会议议工作流流程图确定社会监督员的人员组成督促落实上报领导提出问题及整改措施定期召开会议整理、汇总认真听取做记录资料归档效果评价出院病人人满意度度调查工工作流程程图抽取出院病人通讯信息整理资料归档检查评价整改效果对提出来的问题及时整改上报领导汇总意见统计落单度回收信件填写邮递信件医疗行政政管理工工作流程程图医教科制订年度工作计划资料归档年质量控制会反馈半年质量控制会反馈月例会反馈汇总评价落实、考核临床见习临床教学医疗工

13、作对口支援管理三下乡管理依法执业医疗工作继续医学教育实习进修管理医疗业务培训医疗工作重点学科管理新技术项目科研、专著、论文医疗工作医疗纠纷管理医疗人员管理医疗协作管理医疗质量管理医疗业务管理医疗工作医务人员员业务培培训工作作流程图图资料归档年终江总例会通报结果反馈科室急诊拉练实践技能考核急诊急救知识培训医技、药剂培训外科基本技能培训内科基本技能培训成绩汇总理论考试新知识学习新理论学习【三基理论学习】科内业务学习院内业务学习法律法规、规章制度学习实践技能培训理论培训医教科制度年度 培训、考核计划接收医师师实习进进修人员员管理工工作流程程图医教科护理部资料归档工作总结情况反馈单位实习情况反馈学校医

14、教科填写意见并盖章科主任填写实习鉴定 审查实习生情况考核实践技能培训理论培训检查进修情况入科进修分科入科前培训办理进修手续检查实情况入科学习分科入科前培训办理实习手续审核进修申请制订培训计划接收进修工作接收实习工作制订接收实习进修计划外出进修修培训工工作流程程图年初科室制订计划个人申请科室同意，主任签字上报医教科报主管院长院长办公室会审批批准后医教科室排通知科主任短期培训进修医教科领通知进修人员填表3个月后填写报销审批表，按相关规定报销科室驻任组织传达培训内容及适宜技术的开展与应用办公室销假，向主管院长汇报到已确定进修学习单位进修学习或短期培训结束后医教科备案，学分卡、进修表、个人进修培训总结

15、交医教科登记医教科签协议、院办室请假接到进修通知申请表及年复印件寄进修单位相关证件齐全盖章医教科长审查院内临床床病历讨讨论工作作流程图图医教科通知科室讨论地点及时间讨论科室准备病例资料上报医教科医教科汇总整理病例资料资料发放各科室报主管院长医教科长主持参加讨论医务人员签到经治医师汇报病历及治疗经过参加人员发表意见进行学术辩论科主任总结发言医教科长汇总做好病例讨论记录月底质量签查或抽查资料汇总归档医疗质量量管理工工作流程程图医疗质量管理委员会资料归档年度工作总结半年工作总结月例会通报情况反馈科室考评结果汇总临床科室满意度报告质量诊断质量工作质量门诊处方医技申请单门、急诊病历门诊质量医技质量控制标

16、准死亡病历质量考评出院病历质量考评运行病历质量考评工作质量考评诊断质量考评治疗质量考评医疗质度落实情况考评医疗质量控制病历质量控制临床质量控制标准医教科制订质量控制计划病历质量量考核工工作流程程图医教科资料归档质量信息通报科主任例会反馈监督落实反馈科室结果汇总单病种管理诊断符合率医疗制度情况出院记录完成情况检查报告质量病历书写质量首页填写质量终未病历质量检查检查及治疗合理性医疗质度落实情况病历书写质量病历完成及时性务种检查、报告单情况运行病历质量检查制订病历质量检查计划新技术项项目开展展工作流流程图制订年度工作计划评价与鉴定及时反馈效果观察项目实施技术委员会评议通过项目申请科室评价自我评价医疗

17、大查查房工作作流程科室提出大查房申请反馈督查经治医生记录查房内容经治医生记录查房内容查看、解决有关问题科主任提出诊治难点经治医生汇报病历职能科室、科主任职同院领导查房经治科室查房前准备医教科通知相关临床科室报主管院长，拟定查房日期临床科室室危重人人会诊工工作流程程图填写院外会诊邀请函或电话联系上级医院医务科医教科登记经治医师提出申请申请科室准备会诊相关资料院内会诊申请科室将会诊单送达被邀科室院外会诊科主任同意其他上报医教科出院无效有效按会诊结果处理填写会诊记录单，记录病程会诊结束提出冶疗意见并向家属作出必要的解释申请科室主任陪同有会诊申请科室准备相关资料、白大衣、听诊器等转院病人转诊诊工作流流

18、程图需转诊病人向转入科医师作好病情介绍护送患者至转入科转出科医师开写转科医嘱，写出转科记录转入科室会诊并同意转入上级医师会诊院内转诊经治医师提出申请由医护人员带病历摘要护送病人转上级医院上级医院接诊，办好交接手续留院处置待病情稳定后转诊较重病人一般病人与上级医院联系与病人家属交代转诊途中可能发生的意外与注意事项主管院长同意、医教科登记科主任上报院外转诊通知住院处转入科室书写转入记录科主任例例会流程程图资料归档医教科监督会内容科主任传达例会内容反馈表交科主任其他临床教学临床见习教学工作对品支援三下乡工作依法执业情况医政工作实习进修生管理继续教育三基培训培训工作医疗协作医疗纠纷病历质量医疗质量医疗

19、工作总结通报本月医疗工作，布置下月重点医疗工作医教科主持公共卫生生事件应应急救援援工作流流程图突发公共卫生事件接诊医师迅速报告预防交叉感染及污染按规定上报群休防护疑似专染病病人宣传防治知识指定医疗机构须转诊者带齐所需资料病程记录采取控制措施全力抢救减少再发生概率主管部门对突发事件进行调查分析根据事件类型，确定派出急救医疗队成员重大事件主管院长、院长医教科、预防保健科卫生“三三下乡”活动流流程图年初制订计划资料归档汇总上报卫生局下乡认真工作准备下样资料及设备办公室安排车辆提前通知下乡单位安排下乡地点、时间及下乡人员科研管理理工作流流程图科室拟开展科研课题医教科（科研办公室）审批院办室归档兑现奖励

20、医教科（科研办公室）登记备案，核定奖励成果获奖申报成果奖指导总结撰写论文论文发表成果（成果专家鉴定、成果查新）医教科（科研办公室）全程指导监督实施医教科（科研办公室）备案课题申请科室组织实施确定科研课题科研课题开题报告医院技术委呐支讨论审批医教科（科研办公室）审核课题开展科室申请（提交项目简介、项目参与人员基本情况、可行性报告等相关资料）诊文、专专著、成成果登记记奖励工工作流程程图作者、主研人带刊物、专著、成果证书、获奖证书先在本科室登记年终奖励后刊物交作者自存年终成果证书、获奖证书交院办室上报院长办公会研究审批、年终表彰及奖励报医院考核办公室上报主管院长审核签字依据规定核定分值及奖励数额归档

21、留存终分类整理，汇总打印成表医教科审核登记并留存原件或复印件一份再到医教科登记护理质量量控制工工作流程程图护理部制订质量控制计划特一级护理质量控制护理操作质量控制病区管理质量控制护理文书质量控制病情观察与记录考评管路敷料情况考评基础护理质量考评床单位情况考评病区卫生情况考评护理管理资料考评情特况殊考部评们消毒隔离护理技术常规落实护理技术操作考核护士仪容仪表考评运行病历质量考评运行病历质量考评考评结果考评结果考评结果考评结果每月考评结果汇总填写护理质量反馈表，反馈到各科室护理质量改进措施护理质量存在问题原回分析资料归档年度工作总结半年工作总结季度护理质量分析每月中层干部会、护士长例会上，通报检查

22、结果护理部根据反馈内容，跟踪检查，评价效果科室分析出现问题原因，写出整改措施护士长例例会会议议流程图图资料归档护理部督促检查工作改进、完善及进展情况各科室护士长传达例会内容主管院长发表意见护理部总结上月工作，布置下月工作院感科科长提出意见和合理化建议各科室护士长汇报提请需解决的问题护理部主任主持邀请主管院长、院感科科长参加，全院护士长全部参加部主任主持护理业务务查房工工作流程程图护理部制定护理业务查房制度、形式临床科室择病例，护理人员分别搜查集查找相关资料科室整理打印业务查房文字资料，确定查房时间，上报护理部护理部派员参加查房期间，护理人员依次发言，提出护理题，改进护理措施护理部干事做好查房记

23、录整理资料归档护理部主任归纳本次业务查房的意义，督导护理人员不断总结经验，提高护理质量护士长提出相关问题，总结本病例的适宜护理方案护理行政政查房工工作流程程图护理部制订护理行政查房计划分级护理落实情况危重病人护理情况护理文书书写质量护理技术操作情况无菌技术执行情况抢救器械、药品情况毒、麻、恻、限药品管理情况病区管理情况资料归档每月中层干部会、护士长例会上，通报检查结果月末计入考评护理部跟踪检查，评价效果每月查房结果汇总填写护理质量反馈表，反馈到各科室护士长夜夜查房工工作流程程图护理部制定夜查房制度、形式、内容安排班次资料归档科室反馈改进每月中层干部会、护士长例会上，通报检查结果填写反馈表，反馈

24、到各样关科室护士部汇总检查结果记录、反馈检查结果护士长按时检查通知护士长查房护理人员员业务培培训工作作流程图图护理部制订年度业务培训、考核计划考核通报反馈资料归档全年业务考核半年业务考核实践技能考核理论考核消毒技术训练无菌技术训练基础技术技能训练远程网络教育学习科内业务学习院内业务学习【三基理论】学习实践技能训练理论培训护士外出出学习、进修管管理工作作流程图图科室制定培训项目整理相关资料归档传达学习内容，开展亲手术项目进修、学习归来办销假手续到院办室备案到医教科办理手续通知进修学习人员通知科室护士长调整科内工作，做好安排由护理部联系提交主管院长审批上报护理癌接收护理理实习生生、试用用期护理理人

25、员管管理工作作流程图图护理部制定护理人员管理制度办理相关手续接待试用期护理人员接待护理实习生正式分配领导批准科室递交申请离院不合格合格试用期满离院填写实习手册综合素质测评基础理论考试实习期满每月召开会议，调换科室并进行岗位教育安排科室岗前培训、教育登记医院感染染控制工工作流程程图医院感染管理委员会资料登记与归档核查落实情况工作情况通报反馈提出控制措施医院感染工作总结控制结果分析落实控制措施疫情登记报告考评结果分析考评考评消毒灭菌与隔离感染暴发报告控制感染散发报告控制品一及次消性毒医器疗械用应用监督购入监督品一及次消性毒医器疗械用染医监院测感院感病例监测消毒灭菌效果监测环境卫生学监测抗菌药物合理

26、应用预防控制际感技能培训预防控制际感知识培训教医育院培感训染知识合理应用抗生素落实感染管理制度制定科室控制措施院感病例报告落实院感控制措施与制度措制施定控制科室感染管理小组医院感染管理科制定医院感染管理规划、制度医院感染染控制质质量检查查工作流流程图制定检查内容，确定部门按规范、标准进行检查资料归档报主管院长例会反馈汇总再查改进效果科室整改发现问题、反馈科室，提出改进措施医院感染染病例监监测工作作流程图图住院病人形成病例医院内感染汇总资料归档将资料汇总报主管院长对医院感染情况进行反馈分析感染原因，提出改进措施统计感染率、漏报率、多发部位、多发人群、多发科室等对确认病例进行详细登记排除病例撒销报

27、告卡上报（交）至医院感染管理科不完整返回科室做病例补全院感病例是否完整、正确漏报病例返科室补卡院感漏报病例监测按医院感染诊断标准审核病例院感专职人员收到报告卡后到临床科室对上报病例进行确认24小时内上报院感科，同时科内做好登记主管医生填写感染病例报告卡医院感染染暴发应应急处理理工作流流程图临床科室发现医院感染流行趋势资料归档制定防范措施总结经验写出调查报告分析调查资料制定并落实控制措施查找分析引起感染的原因查找感染源同时隔离病人24小时内报告院领导和上级有关部门医院感染管理科核实感染流行或暴发立即报医院感染管理科院感知识识继续教教育工作作流程图图按计划确定培训人员资料归档反馈科室对考核结果进行

28、统计考核培训消毒灭菌菌效果及及环境卫卫生学监监测工作作流程图图不合格合格监测结果汇总紫外线灯管强度监测灭菌物品生物监测透析液生物监测灭菌后的内镜生物监测重点站位物体表面生物监测重点部位空气生物监测医务人员生物监测化学消毒剂化学监测、生物监测压力蒸汽灭菌化学监测、生物监测环氧乙烷气体灭菌化学监测、生物监测医院感染管理科报主管院长、例会通报汇总结果、分析反馈科室采取措施再监测反馈科室协助分析查找原因定期对医院消毒灭菌效果、环境卫生学进行监测资料归档医护人员员职业暴暴露处理理与报告告工作流流程图医护人员职业暴露资料归档按规定定期跟踪随访治疗费用个人垫付每月5日前报保科院长及防保科签字报财务科报销防保

29、科登记防保科根据暴露类别及程度确定治疗方法同时报主管院长科室主任或护士长报防保科，职业暴露人员同时填写职业暴露损伤登记表生理盐水反复冲洗肥皂液及流动水反复冲洗黏膜受污染皮肤受污染锐器伤挤压处致出血一次性医医疗用品品管理工工作流程程图药剂科按计划购入医疗感染管理科进行审核三证符合标准资料归档例会反馈汇总检查结果科室整改发现问题及时反馈医院感染管理科检查各环节执行情况回收分类收集分类用后毁形处理使用科室领取药房领取入库医疗废物物回收、处理工工作流程程图科室按医疗废物分类要求，分类放置医疗废物并做好登记、管理医疗废物回收专职人员做好自身防护焚资料归档焚烧人员对暂存处做好终末消毒处理工作焚烧人员每日按

30、规定时间进行焚烧回收人员与专职焚烧人员认真做好交接，双方签名将医疗废物安原路线妥善运至暂存处符合要求后称号并做好记录（日期、科别、物品名称、千克数、分类等），双方签名检查医疗废物包装是否完整按医疗废物回收专用路线，用专用推车去各科收集医疗废物预防保健健工作流流程图健全组织资料归档按规定上报有关资料定期总结报主管领导防保科详细登记网络直报人员进行网络直报（7天内）防保科或专业人员填写死因编码（3天内）医生填写死亡医学证明书患者死亡报告妇幼保健机构季度汇总防保科评估、登记报防保科填与相应报告单首诊医生发现出生缺陷儿、5见以下患儿死亡、孕产女死亡突发事件监测计划生育计划免疫职工保健死因监测三网监测传

31、染病预防、疫情报告传染病管管理工作作流程图图病区消毒处理严密隔离病人和疑似病人，医护人员做好自身防护终末处理送相应机构积极参加救治对疫情初步诊断，分析流行趋势突发病例严格执行消毒隔离制度散发病例处理每月将上报的传染病进行网上核对，报告卡装订归档每月将上报的传染病管理情况报主管院长填写传染病报告登记本撒销报告卡否是专家组确诊网各直报人员按规定时限上报防保科逐级上报首诊医生发现传染病人立即上报防保科同时填写报告卡疫情专职管理人员收取卡片填写传染病报告卡并登记乙类（特殊病除外）、丙类甲类、乙类按甲类管理的传染病对人实施隔离治疗疫苗管理理工作流流程图应用后，填写接种卡片及三联单药库贮存做好记录由防保科

32、到疾控中心领取疫苗由防保科到疾控中心领取疫苗计划免疫疫苗（乙肝、卡介苗）每月出生数、应用数年终汇总查找原因做好登记，备查出生数与应用数不统一出生数与应用数统一应用时交代注意事项妇产科贮存，做好记录卡介苗妇立科应用，防保科及药库做好领取记录乙肝疫苗资料归档每月初防保科核对新生儿出生数及疫苗应用数正本部分科室保存，副本交家属保存年度预算算工作流流程图年度预算参照上报度水平各部门上报开支计划据年度事业计划任务拟定分项预算严格执行预算报上级部门审批报院委会审批主管院长审据审批控制数调整编制总预算预算建议主要说明拟定年度预算药品材料费购置修缮费公务事业费薪金福利保障费建设性费用年度决算算工作流流程图制定

33、改进措施年度决算对预算执行情况分类比较期末提取相关数据全院公布院委会研究报主管院长批示统计分析查找问题预算内各项费用预算外经费账务处理理工作流流程图装订归档记账、结账分类汇总审核各方传递签审后原始凭证编录记账凭证审核记账凭证核对银行、现金账打印凭证至财务报报表工作作流程财务报表表工作流流程图结账后数据打印辅助账表提取相关数据打印财务报表分类汇总记账凭证编制财务分析编制附注报表报上级主管部门报相关科室上报院长装订归档收入工作作流程图图其他收入流程业务收入流程至账务处理工作流程整理原始凭单将现金存入银行登记日记账收缴现金开据收款收据审核报院长编制角行调节表与银行、财务、微机对账登记日记账编制收入凭

34、证编制银行资金情况汇总收入、打印日报催缴病人欠费核对住院押金纠正医保差错审核调取计算机数据缴款人持缴款通知单住院收入明细交款单门诊收入明细交款单银行、出出纳付款款工作流流程图加盖印鉴大额付款银行会计审核报销人持相关人员签字后的凭据、合同、计划出纳员审核领款人签字零星报销付款报销人持相关人员签字后的凭据至账务处理工作流程登记日记账领款人签字开具现金、转账支票办理汇款手续付款报销薪金发入入工作流流程图固定工资发放固定工资发放固定工资发放依据相关通知开具现金支票、银行支现签审后绩效工资发放表月考勤表保险、积金扣除规定人事部门核准后工资标准离退误餐费取暖福利费其他夜加班费编制明细表院主管院长、院长批示

35、领款人签字开具现金支票、银行取款打印工资名册发入绩效工资领款人签字录入工数据发放通知科室核算工资院长批示领款人签字复制数据、开账支票报送这银行至账务处处理工作作流程固定资产产及物资资核对工工作流程程图调整资产账主管院长批示相关负责人签字生成资产一级账表月末结账登记固定资产一级账依据原始凭证固定资产核对提供财务库存数据物资核对与各实物科室分项核对编制月出入库明细账提供财务库存数据资料期末盘点与财务账、二级核对编制账实盘点、盈亏审批表至账务处处理工作作流程社会保障障金及税税金的核核算缴纳纳工作流流程图绩效工资发放表固定工资发放表生成报表、打印报表输入个人所得税核算程序按规定比例提取养老保险、医疗保

36、险、住房公积金、福利金等定期公示上报对应部门整理存档至账务处处理工作作流程票据管理理工作流流程图验收票据、登记入账据票据库存情况申报购置计划加盖收费票据专用章票据出库、领导、用人签字编制收费票据进、销、存报表核对票据库存、收费员签字财务审计计工作流流程图内部审计上级审计接纳部审计通知接上级审计通知审计总结按时审查准备审计资料财务自查资料归档征求意见发现问题讲明情况、解决问题、制定措施、审计讲评按系统审计清查凭证资料归类登记收费工作作流程图图兑换零钱、准备票据、开机查对收费日期交班（交接现金账款相符）确定工作岗位打印全天出院病人费用表打印费用清单交患者打印费用收据、补收或退还现金核对患者姓名、病

37、历号凭出院通知单、卡片收院手续确定划卡或慢性病付现审核处方、申请请单、医保凭证医保收费收费录入微机生成病历号医保收费收费项目录入微机，盖交费章交患者核实姓名、病历号收取押金核对处方及检查单姓名、病历号据医师标示付费类别加盖相关专用章凭医师开具的住院通知单门诊收费当日终了结清全天收入，交存银行结清账目，打印收入报表连同银行缴款单资财务科打印回执交患者打印收费收据，交付患者唱收唱付、当面点清现金或刷卡收费项目录入微机划价核对收费项目、姓名、药品剂量接病人处方、检查单挂号票退费工作作流程图图核对药名、药历号、退费项目护士长或科室主任签字科室开一式两份删退通知单科室退费微机退费、退入个人账户凭患者完整

38、票据药品、检查项目、医保退费退药处方医师签字，检查费相关科室签字，过期退费院长签字整理退费凭据资财务科核对处方号退现金或充卡药房退药并签字患者医疗疗保险管管理工作作流程图图医疗保险患者门诊就医审批表留存一份县合管中心或医保所审批合保科审批、盖章、登记主管院长双签字科主任填写转院审批表需转院治疗需住院治疗归档上报合保科日清月结、报表交还相关证件住院处办理领款合保科办理结算手续发现问题修正无误合保科审核患者里面转院治疗办理出院手续患者出院患者住院期间，合保科审核人证明相符和临床诊断合保科办理登记、录入。保存相关证件无误发现问题修正合保科核对患者样关证件患者家属携带相关证件及医保审批表到合保科办理登

39、记住院处办理住院手续，加盖专用章医生填写入院通知单，注明保险类别本院职工工及家属属医疗费费审核工工作流程程图职工及家属需检查或治疗主治医师开写申请单申请单院长签字请示院长主治医师开写申请单一次性小额检查费和一次性小额治疗费者一次性太额检查费和一次性大额治疗费者持检查或治疗票据到合保科登记交费、检查或治疗合保科凭科长签字申请单、审核报销费用工作量报报表工作作流程图图医院信息管理系统原始数据采集计算机数据处理上级单位报表归档、设备院领导科室上级报表今年反馈分析报告汇总季、半年、年报表其他统计报表打印报表审核报表各项内容编制经济收入汇总表计算科室结余计算机汇总各项支出器械消耗设备折旧科室收入的核对、

40、确认科室收旨因执计算机汇总各项收入其他收入药品收入手术收入治疗收入检查收入挂号收入设备科报送财务科报送财务科报送卫生消耗物品折旧物资消耗电费工资夜加班费财务科报送日报表工工作流程程图收集病房工作日志与手术完成情况医院信息系统原始数据日采集报表归档上报院领导审核无误审核报表各项内容编制日报表效益工资资核算工工作流程程图填报绩效工资核算表核算单元收入、支出、余额确认对初次分配金额中的考核部分进行校正，核算单元绩效工资职能科室对核算单元进行考核核算单元余额按分配系数进行初次分配效益工资报表上报重新核算审核无误审核绩效工资核算表汇总考核得分信息工作作流程图图信息收集信息资料归档、备份将有价值的信息上报

41、院领导，为医院管理提供信息支持将信息分类整理、汇总根据信息的有效性、价值性、时效性等对信息进行鉴别、筛选他山之石管理经验行业动态卫生政策其他信息财务信息其他信息人事信息设备信息医疗信息利用数字化图书馆、各种报纸杂志、互联岗、社会资源等获取医院外部信息通过医院信息管理系统、局域网络、各类统计资料收集医院内部信息病案管理理工作流流程图院外借阅者院外借阅者院外借阅者住院医生填写出院卡片病案质控病历整理装袋归档阅后限期归还借走病历病案室内查阅病历原件医教科盖章病历复印件生效办公室复印、登记、交费病历复印病历借阅病案室谳病历持借阅单到病案室办理供阅登记手续本院借阅者医教科查阅相关证件办理借阅单收回病历核

42、对数量，整理、装订病案人员持出院卡片去科室收集病历信息科核对出院卡片录入微机病案室收集出院卡片填写住院费用病人持出院卡片办理出院手续药品数量量抽查工工作流程程图月末库存调整核实出差错原因与微机进行库存核对每周去药房不定期抽查药品数量资料归档执行院领导处理意见院领导处理意见周末汇总、上报院领导自然损耗非正当差错有差错反馈药房主任，督促查找原因无差错 医疗设设备器材材购置工工作流程程图使用科室提出申请大于5000元设备科审核签字一般医疗设备填写论证表器材由保管员作计划10万元以上设备写出论证报告、效益分析按合同付款购入设备签订购销合同院长审批分管院长审核科长初审询价、比价征求使用科室意见设备科会同

43、相关人员考察招标或议标制定设备的技术指标及订购条款院委会审核批准设备科初审询价、比价询价、比价征求使用科室意见院长审批分管院长审批医疗设备备管理工工作流程程图盘点设备拆旧月报表报相关科室资料当档安装调试办理出库入库建档设备采购验收医用器材材管理流流程图消耗月报表报相关科室盘点消耗月报表报相关科室盘点办理出库相关领导签字使用科室申请入库器材采购验收网络管理理工作流流程图科室提出申请查交换机故障查终嵯设备设备软故障硬件故障网络故障电话通知必要时请示设备科长电话通知设备科维修记录归档使用科室确认填写维修记录单设备运行正常维修查服务器故障维护清单统计归档数据正确使用正常核对维护数据数据维护操作主管院领

44、导审批科室提供数据维护清单财务科审核查线路故障计量管理理工作流流程图建立设备计量档案安排周期强捡计划关有关部门检验申请现场检验检验在次检验验 不合格格 合格有维修价价值 无维维修价值值报废维修检验结果归档临床应用至报废工工作流程程固定资产产及物资资购置工工作流程程图按审批计划汇款院长审批按合同上报付款计划实物会计制入库单、登记入账整理相关凭据服财务科保管员验收货物入库验证发票及随货同行通知供货方及相关人员实施购进对采购计划进行考察论证、招标、议标主管院长、院长审批科室提出资产及物资购置申请物资供应应管理工工作流程程图实物会计核对物资领取审批单定期对仓库整理通风保管员验收物资入库据物资领取审批单

45、开具出库单，交保管员报财务科、主必定院长、院长审批填写盈亏报废申请表每季度盘点并查明账实不符原因定期与财务科核对账目实物会计制消耗报表，报相关科室保管员凭出库单出库物资，领取人签字调理账目、报废处理 至至账务处处理工作作流程物品领取取工作流流程图科室主任、护士长签字物品领用申请单其他物品低值易耗品主管院长、院长审批保管员实物出库领取人签字实物会计编制出库单成批物品下送少量物品领取人带走报废工作作流程图图物资仓库设备器材仓库加工维修科室使用科室主管院长审核院长审批报废原因财务、审计部门查验审核填写报废审批表需报废名称、数量、金额上报国资局审批账务处理固定资产产管理工工作流程程图资产验收入库并签字

46、依据批准文号调减固定资产相关领导核实签字后上报国资办批准核对固定资产账账、账实是否相符年终进行固定资产盘点按规定提取折旧分摊到各科室领用人签字凭资产领用审批单出库对无使用价值的固定资产提出报废申请 至至账务处处理工作作流程工勤维修修工作流流程图使用科室申请维修维修查房调试、清理维修或更换无需配件审批、物资领用上报主管领导需配件执行外部处理报主管领导需院外维修可院内自修执行处理意见处理意见维修班检查报主管领导上报维修班非正常损坏正常损坏水电暖器件损坏查房及申请记录电梯检修修保养工工作流程程图制定电梯运行风险防范机制电梯运行报电梯安全管理员故障正常检修保养记录归档软故障调试运行修理报批硬故障需配件定期检修保养建立电梯正常运行评估机制核查故障原因供汽锅炉炉运气操操作工作作流程图图小火温炉0.4MPa压力正常运行伙房开水炉供应室分汽笨供汽检查锅粮压力表锅炉加压至0.6MPa检修小火温炉0.4MPa压力供氧工作作流程图图验收供氧中心储存、使用医用氧源购进 输送临床科室临床科室 管道 气气瓶定期保养、检查供气仪表设施运行记录归档供暖锅炉炉运行操操作工作作流程图图进煤转动炉排开启引风机、鼓风机点火温泸24小时保养检修点火前准备防尘、出渣、出灰安全检查，正常运行停炉暖气片系统供暖进入中央空调系统开启循环泵进入换热器热交换加压至工作压力进入分水器安全阀调节压力表