某物业管理公司程序文件汇编145

1、巩义市慧丰物业管理 文件编号：HFWY-P 版本/修改状态A-1 受控标示： 程 序 文 件 汇 编 2011年12月01日 2011年12月15日实施 程序文件颁布令公司依据TSG。Z0004-2007结合公司质量手册实际编制完成了本程序文件，各程序文件由公司主管领导批准，现予以颁布实施。本程序文件是我公司质量管理体系的法规性檔，是公司质量管理体系运行的准则，公司全体员工必须认真贯彻执行。 巩义市慧丰物业管理 总经理： 2011年12月01日程序文件目录序号 檔代号 文件名称HFWY-P01-2011. 质量管理文件盒数据控制程序HFWY-P02-2011. 技术文件盒数据控制程序HFWY-

2、P03-2011. 图样盒技术档审签规定HFWY-P04-2011. 档档案管理制度HFWY-P05-2011. 标准数据管理方法HFWY-P06-2011. 记录控制程序HFWY-P07-2011. 管理承诺控制程序HFWY-P08-2011. 以顾客为关注焦点控制程序HFWY-P09-2011. 质量方针控制HFWY-P10-2011. 质量目标策划控制HFWY-P11-2011. 质量管理体系策划控制程序HFWY-P12-2011. 部门和人员的质量职责HFWY-P13-2011. 管理评审程序HFWY-P14-2011. 人力资源管理程序HFWY-P15-2011. 设备控制程序HFW

3、Y-P16-2011. 工作环境的控制HFWY-P17-2011. 安装维修实现策划控制程序HFWY-P18-2011. 与顾客有关过程的控制HFWY-P19-2011. 采购控制程序HFWY-P20-2011. 安装和维修服务提供策划控制程序HFWY-P21-2011. 焊接控制程序HFWY-P22-2011. 顾客财产管理办法HFWY-P23-2011. 产品防护控制程序HFWY-P24-2011. 关键过程质量控制程序HFWY-P25-2011. 产品交付和交付后活动HFWY-P26-2011. 顾客满意程序测量程序HFWY-P27-2011. 内部审核程序HFWY-P28-2011.

4、监视和测量装置控制程序HFWY-P29-2011. 过程监视和测量控制程序HFWY-P30-2011. 产品监视和测量控制程序HFWY-P31-2011. 不合格品控制程序HFWY-P32-2011. 不合格品审理机构和职责HFWY-P33-2011. 数据分析程序HFWY-P34-2011. 纠正措施程序HFWY-P35-2011. 持续改进HFWY-P36-2011. 预防措施程序HFWY-P01-2011. 执行特种设备许可制度巩义市慧丰物业管理质量管理文件和资料控制程序文件编号：HFWY-P01-2011版次：A-1页码：第1页 共8页 1 范围本程序贵姓了质量管理文件盒数据的编制、审

5、批、保管、发放、更改和销毁等内容本程序适用于公司质量管理文件盒数据的控制与管理2 职责技术工程部负责质量管理文件和资料的编制、收集、更改、归档和销毁等工作2.2 各部门负责本部门所有质量管理文件和数据的管理。3 工作程序3.1 质量管理檔盒数据控制流程图（附后）3.2 质量管理文件盒数据包括：形成文件的质量方针和目标;品质手册；程序文件； 支持程序文件的其它各项管理制度质量记录和报告等 3.3 质量管理檔的编制与审批 质量手册及程序文件的编制程序总经理领导，管理者代表组织；巩义市慧丰物业管理质量管理文件和数据控制程序文件编号：HFWY-P01-2011版 次：A-1页 码：第2页 共8页由质量

6、安全部制定编写计划成立档编写委员会按计划完成编号由技术工程部队初稿进行审查审查后檔交领导审批审批后檔由质量管理部门负责印刷发放。 批准公司的质量手册由管理者代表审核，总经理批准程序文件由公司主管领导或管理者代表批准 3.4 其它挂历制度檔的编制与审批 其它管理制度文件由各相关单位根据实际自行编制。仅在本单位使用的文件和数据，由本单位领导批准；跨单位使用的文件和数据由公司领导批准。3.5 质量记录和报告等文件，若在程序文件中有规定，应按规定的表格记录，若无适用的表格形式，各单位元元可根据实际需要自行编制，但必须向办公室备案质量体系文件的格式 质量体系文件格式一般包括封面、目录和正文；其中封面有檔

7、的受控号、版本号、文件名构成；正文封面由文件号巩义市慧丰物业管理质量管理文件和数据控制程序文件编号：HFWY-P01-2011版 次：A-1页 码：第3页 共8页和档标题构成，其它页面仅在也没显示文件号质量体系文件的主体内容一级质量体系文件；质量保证手册；二级质量体系文件；程序文件、管理制度；三级质量体系文件分为以下三类； 作业指导书、检验规程、内部技术标准、记录表（卡）等； 外来标准（国家标准、技术标准）等 其它质量管理文件：可以使针对特定项目、产品或合同编制的质量计划等。一级档：品质手册的编号原则 格式：公司名称代号-质量手册-发布年份 公司名称代号：HFWY 品质手册：QM 例如HFWY

8、-QM-2011HFWY:HFWY慧丰物业管理；品质手册；2011年；品质手册发布年份。二级文件：程序文件、管理制度岗位责任制格式：公司名称代号-文件代码 文件号码-发布年份檔代码：巩义市慧丰物业管理质量管理文件和数据控制程序文件编号：HFWY-P01-2011版 次：A-1页 码：第4页 共8页a) 程序文件（P）b) 管理制度岗位责任制（M）文件号码：由自然两位数字自小而大编写，例如：01、02、03等。例如：HFWY-P01-2011HFWY:HFWY慧丰物业管理；P:程序文件；01：文件号码（从01开始的自然数）；2011年：程序文件发布年份。三级文件：除一、二级以外的文件格式;公司名

9、称代号-文件代码 文件号码-发布年份檔代码;作业指导书、检验、试验规程及其它质量管理文件（W）；记录表格卡（R）内部技术标准（IS）针对特定项目、产品或合同编制的质量计划（QP）等。文件号码:由自然两位数字自小而大编写，例如：01、02、03等。 例如：HFWY-W01-2011HFWY:HFWY慧丰物业管理; W:作业指导书；01：文件号码；2011年：程序文件发布年份巩义市慧丰物业管理质量管理文件和数据控制程序文件编号：HFWY-P01-2011版 次：A-1页 码：第5页 共8页外来标准（国家标准、技术标准）等的档编号沿用外来本身的编号或出版号。量管理文件和数据的控制与发放质量管理文件和

10、资料分为“受控”和“非受控”两种，由质量安全部复杂确定发放范围和数量，编制发放清单，报经管理者代表批准。质量安全部根据发放清单规定的发放范围和数量发放质量体系文件。量管理文件盒数据的更改质量体系文件和数据的更改按照更改文件原来的审批程序办理审批手续。审批手续办理完成后，才能实施更改。如果指定由其它部门审批时，该部门应能够得到审批该檔所需的有关背景资料。3量体系文件的更改，由质量安全部负责，持更改通知单到文件持有单位进行更改，或通知文件持有单位江北更改文件送到质量安全集中更改。质量体系文件进行更改时，做好更改标识，妥善保管更改通知。当本公司经营环境和经营范围发生较大变化时或必须尊徐的法规档有重大

11、改变时，则对质量体系文件进行换版。换版以英文字巩义市慧丰物业管理质量管理文件和数据控制程序文件编号：HFWY-P01-2011版 次：A-1页 码：第6页 共8页母A、B、C顺序标记。换版由公司办公室组织，再版要严格按规定的程序进行审批。质量安全部复杂建立质量体系文件更改情况记录，详细记录文件的更改历史。对换版质量体系文件应保存一套完整的原版檔。量管理文件和数据的管理为保证产品质量形成过程中使用的质量管理文件和数据现行有效，发放单位应：建立受控股文件盒数据发放台账，以记录和控制文件、数据的发放。发放新版文件和数据时，应同时收回被替代的或已经作废的旧文件和资料。作废文件和资料应加盖“作废”印章予

12、以标识，并建账封存。为积累知识或其它原因二保留的作废档，应加盖“作废保留”印章予以标识，并单独存放或建账管理。对于失去保存价值的作废质量管理文件和资料，由办公室提出销毁清单，经公司领导批准后予以销毁。当文件和数据中含有公司的工程技术信息时，持有者不得翻印、外赠和在商务活动总向顾客第三方展示。质量管理文件和数据按照规定的程序审批发布后，即为公司巩义市慧丰物业管理质量管理文件和数据控制程序文件编号：HFWY-P01-2011版 次：A-1页 码：第7页 共8页的法规性檔，全体员工应严格执行。当持有者离开原岗位或调离公司时，应将自己领用、保管的受控文件和数据交固原发放部门。4记录 质量管理体系档编写

13、计划 文件发放记录 文件更改通知单文件更改记录档销毁审批表5 相关档标准数据管理方法 巩义市慧丰物业管理质量管理文件和资料控制程序文件编号：HFWY-P01-2011版次：A-1页码：第8页 共8页 记录控制程序质量管理檔和数据控制流程图总经理管理者代表质量管理部门相关领导相关部门批准审核策划程序文件品质手册编制发布归档销毁执行批准巩义市慧丰物业管理技术文件和资料控制程序文件编号：HFWY-P02-2011版 次：A-1页 码：第1页 共5页1.范围本程序规定了技术文件盒数据的编制、审批、更改、作废及销毁等控制要求1.2 本程序适用于公司内部技术文件和数据的控制，包括外来文件和数据。2.职责技

14、术工程部门负责编制和管理技术文件和数据，并负责顾客提供文件和数据的管理。各部门负责所使用文件盒数据的管理3.工作程序技术档的成套性 成套性档应保持完整、正确、协调、统一、清晰、现行有效。技术文件的编制和审批程序 技术工程部门复杂组织技术文件的编制，编制的技术档在发布前，应按照规定进行签署和审批、具体执行图样盒技术档审签规定。技术文件的管理现场不得使用未经审批或签署手续不全的技术档。技术文件和数据由技术工程部门负责，按确定的发放记录上签巩义市慧丰物业管理技术文件和资料控制程序文件编号：HFWY-P02-2011版 次：A-1页 码：第2页 共5页名领取。文件持有单位应指定专人管理所领用的文件，并

15、建立文件管理台帐。当技术文件和数据破损严重影响使用时，檔的持有人应到文件技术工程部更换手续，交回破损档，更换新文件，技术工程部负责妥善保管破损档。作废的技术文件，由技术工程部门负责及时收回，以及防误用，确保现场使用的技术档现行有效。有关人员错阅技术文件，应履行借阅登记手续。如果领用的档丢失，由负责人向办公室提出书面报告，技术工程部提出处理。需要重新领用的，办理重新领用的手续，方可领取。技术工程部门负责毎年对其管理的技术档一次检查，以及确保檔的有效性。技术档的更改技术档的更改必须办理审批手续。一般按照补更改文件的原审批程序由原编制部门负责办理。如果指定由其它部门办理时，被指定部门应获得原审批所依

16、据的有关的背景资料。技术文件更改时，由技术工程部门按照规定编制相应的技术档更改通知单，并按更改通知单的规定进行更改。更改单应进行编号和登记。巩义市慧丰物业管理技术文件和资料控制程序文件编号：HFWY-P02-2011版 次：A-1页 码：第3页 共5页技术档更改单下达后，负责更改的人员应在规定的时间内完成更改。相关的档应同时更改，以保证更改后的档统一、正确。外来图纸的更改由技术部门按照顾客的要求，下更改通知单；按技术档的更改办法进行更改。技术文件的更改程序a)编制技术档更改通知单b)按照被更改技术文件的审批经程序审批更改单；c)实施更改；d)技术档更改通知单登记存档。顾客提供图样的控制技术部门

17、负责对顾客提供的图样进行有效控制，并建立相应的台帐，对其发放和使用范围进行记录和控制。外来标准文件和数据的控制各类外来标准文件和数据，由技术工程部负责标准数据的管理及控制。技术工程部负责查询有关国家标准、行业标准、国家标准和外国先进标准发布信息，及时修订或更换过期的标准，保证所使用的标准文本为有效版本。檔的换版与作废巩义市慧丰物业管理技术文件和资料控制程序文件编号：HFWY-P02-2011版 次：A-1页 码：第4页 共5页当档经过多次更改或需要进行大幅度修改时，应进行换版。原版次的檔作废，换发新版本檔。收回的作废档应加盖“作废”标识，由技术部门负责妥善保管，以防误用。为积累知识或其它原因而

18、保留的作废档，应加盖“作废保留”印章予以标识，并单独存放和建账管理。技术工程部门负责每年对作废、超过保存期的文件和数据进行鉴定，以确定是否销毁。需要销毁时，履行审批手续后方可销毁。销毁后，应及时修订有关台账。技术工程部门负责按记录控制程序的规定，收集、保存本程序中产生的记录。4 记录文件发放记录文件更改通知单5 相关档 图样和技术档审鉴 标准数据管理办法 记录控制程序巩义市慧丰物业管理技术文件和资料控制程序文件编号：HFWY-P02-2011版 次：A-1页 码：第5页 共5页技术档和数据控制流程图技术工程部门相关部门外来图纸转化文件资料编制评审批准发放使用更改作废销毁换版参与评审巩义市慧丰物

19、业管理图样和技术文件审鉴规定文件编号：HFWY-P03-2011版 次：A-1页 码：第1页 共4页图样和技术文件审鉴规定1范围本办法规定了技术档的审鉴职责、签署范围及程序。本办法适用于安装、维修各阶段形成的技术档和审鉴管理。2职责技术工程部门负责技术文件的编制、校核、审查、工艺检查及审定公司技术工程部主管负责证实生效技术档的批准。3工作要求责任分工设计（编制）人员女的责任技术方法可行、合理、正确，技术档规范、完成、协调一致；零部件制造及装配工艺可行，技术接口匹配合理。确保项目的性能满足设计输入要求，对各种数据、尺寸的准确性负责；合理、正确、经济地选择材料、公差及技术要求的正确性、合理性负责；

20、校核人员的责任应对设计文件中设计的性能、强度、尺寸链等参数计算的正确性巩义市慧丰物业管理图样和技术文件审鉴规定文件编号：HFWY-P03-2011版 次：A-1页 码：第2页 共4页负责；应对影响性能、装备的尺寸、公差及技术要求正确性、合理性负责确保所校对的技术档全面协调、准确，并对技术的工艺性进行核查。审查人员的责任审查设计文件是否满足产品的战术要求或性能要求。负责对图样技术档的齐全性、协调性、统一性等进行审查。审查设计是否先进、安全、可靠，结构是否经济合理，设计计算方法是否正确等。工艺会签人员的责任工艺会签人员主要审查产品或零部件的工艺性，包括可加工性、可装配性和可检验性。工艺检查的责任负

21、责检查设计结构的工艺性、经济合理性；对材料、公差、特艺等选择的正确性、经济型、合理性负责。标准化检车的责任检查技术档是否符合国家标准和行业标准、企业标准的规定，所选用标准的准确性和现行有效性，各种标识的正确性、签署的巩义市慧丰物业管理图样和技术文件审鉴规定文件编号：HFWY-P03-2011版 次：A-1页 码：第3页 共4页完备性。检查图样是否贯彻技术制图国家标准；技术档是否齐全、协调、统一；名词、数据、单位是否规范化、标准化。审定的责任着重审定所用技术的可行性、合理性、安全性、经济型等；对技术档的齐全性、协调性、统一性，以及工艺技术借口的可行性等，一系列原则技术问题进行审核。批准的责任负责

22、对技术档方案是否符合国家、企业的经济政策、技术政策；整机性能是否满足市场货用户等重大关键性政策问题进行审查，形式批准权，承担决策责任.审签范围及程序技术档的审签范围见附录A。签署人员设计（编制）：由技术档的设计（编制）者签署。校核：由具有一定专业理论和经验的人员签署。审查：项目负责人签署工艺会签由生产单位工艺人员，检验技术文件或其它单位的技术人员签署。巩义市慧丰物业管理图样和技术文件审鉴规定文件编号：HFWY-P03-2011版 次：A-1页 码：第4页 共4页工艺检查：由专业工艺技术人员签署。标准检查：由质量安全部的专业技术人员签署审定：由设计（编制）者所在部门的负责人或项目负责人签署。 由

23、公司总工程师签署。对于工艺允许简化审签手续，按设计（编制）、校核签字，才能在现场使用。技术工程部门负责按记录控制程序的规定，收集、保存本规定产生的各种记录。4相关档 记录控制程序附录A技术档的审签范围序号技术文件名称设计编制校核审查工艺检查标砖检查审定标准1施工方案2零件图3原理图4电路图5安装工艺6工具明细表巩义市慧丰物业管理文件档案管理制度文件编号：HFWY-P04-2011版 次：A-1页 码：第1页 共4页文件档案管理制度1. 范围本标准规定了檔的收集、归档、编目、保管的和销毁的管理要求本保准适用于与产品质量形成有关的文件的档案管理。2职责办公室负责归口管理公司文件的归档工作；各部门负

24、责按要求移交归档的檔3工作程序档档案管理流程图（附后）归档文件的行程与累积在安装、维修、质量管理、财务管理及人事管理等活动中，均应形成于质量相关的文件数据。各相关部门应分别制定专（兼）职，负责收集、保存文件数据，按归档要求和归档范围进行系统管理，组成保管单位，进行文件的档案管理。归档文件的要求归档文件数据应字迹清楚、图样清晰、签署手续完备，制定和书写材料应利于长期保存巩义市慧丰物业管理文件档案管理制度文件编号：HFWY-P04-2011版 次：A-1页 码：第2页 共4页归档文件数据可以呈任何媒体形式，如纸张、电梯媒体等。归档时间可分为：在活动或项目完成后归档随时归档当公司要求向办公室归档时，

25、各部门应及时向办公室移交，并履行交接手续填写文件材料移交清单。归档范围档档案类别可包括：产品档案、设备仪器档案、安装、维修管理档案、质量管理档案、人事管理档案、财务管理档案等。檔的归档范围按办公室的相关规定执行。归档范围应在保证文件数据完整的基础上，尽量简洁。檔的保管期 檔的保管期分为永久性、长期和短期三种。长期十六年至五十年，短期十五年以下。归档文件的分类编目各类档案的分类编目由档案管理人员具体负责3.7.2分类后的档案文件应分别组成保管单位填写保管单位封面签，产品档案应写明产品名称、代号、册号。按分类规定的保管单位建立文件保管单位帐，填写档案目录。巩义市慧丰物业管理文件档案管理制度文件编号

26、：HFWY-P04-2011版 次：A-1页 码：第3页 共4页檔的保管与利用归档的的纸质文件数据，应平整置入档案袋中，并采取防潮、防虫蛀、防火等措施，以使檔不受损坏归档的电子媒体文件数据，应采取防潮、防虫蛀、防火等措施。查阅和复制档要有相应批准手续，并履行相关发放、等级手续。归档档借阅，应办理借阅手续；查阅文件一般应在数据室阅看;涉及公司机密的文件数据的复制，应办理复制审批手续，由申请复制单位主管领导签署审批。查阅和复制完毕后的技术档归还前，要检查份数、页数正确与否。归档档的鉴定与销毁各业务主管部门负责提出申请和需要鉴定的文件清单，作好鉴定准备工作。档案部门负责组织有关部门/人员组成鉴定小组

27、，依据鉴定文件清单进行鉴定与销毁由鉴定小组进行鉴定并填写鉴定表，确无使用价值的文件数据，经主管领导审批后，由办公室负责销毁。巩义市慧丰物业管理文件档案管理制度文件编号：HFWY-P04-2011版 次：A-1页 码：第4页 共4页销毁档时，应制定不少于二人按清单销毁档案部门负责按记录控制程序的要求收集、保存本程序中产生的各种记录。4记录技术文件移交清单档案鉴定表档案目录5相关档记录控制程档档案和理流程图档案部门相关部门分类编目归档管理档案鉴定档销毁收集积累檔材料 按规定移交巩义市慧丰物业管理标准资料管理办法文件编号：HFWY-P05-2011版 次：A-1页 码：第1页 共5页标准数据管理方法

28、1.范围本办法规定了标准数据收集、发放与管理1.2本办法适用于外来标准数据的控制2职责技术工程部负责标准数据的收集、发放与管理标准数据使用单位（或个人）按规定办理借阅手续并负责正确使用和妥善保管。3工作程序标准数据管理流程（附后）标准数据范围 国家的标准、国外标准、专业标准、行业标准、地方标准、企业标准以及相关的标准的正文、草案、报批稿、译文、原文等标准化文件都属标准数据范畴收集标准数据的收集由技术工程负责。收集数据一般可以通过以下管道：经常与国家标准出版单位和各部门标准化所取得联系，及时了解标准数据出版社发行消息，以便选购巩义市慧丰物业管理标准资料管理办法文件编号：HFWY-P05-2011

29、版 次：A-1页 码：第2页 共5页b)根据公司各单位提出的所需标准清单进行查对和购买;c)根据有关单位下达的标准作废通知及时收集颁布的标准数据；d)与有关图书发行单位建立业务联系，预定新标注；各种标准化工作会议的文件、报告等e)与外企公司或上级标准数据持有单位建立单位，获得标准信息，索取标准。与本公司有关的标准，应尽可能齐全，量减少，但种类不能缺。建账标准数据的保管由专人（兼职）负责，在验收台账的基础上，由标准数据的保管人员按标准的性质分类登记，并做到：帐物相符、填写正确、字迹清楚。登记账目时，每份标准数据应编一个“登记号”。标准数据的登记号由标准性质代号、该类标准数据的总份数以及单位标准数

30、据的序号组成。登记账目的内容包括：序号、登记号、标准代号、标准数据名称、接受日期、单价、份数。报导 为使新标准数据能及时得到应用，使有关单位了解标准的更改、代替与废止情况，技术工程应及时进行标准化信息报导。保管巩义市慧丰物业管理标准资料管理办法文件编号：HFWY-P05-2011版 次：A-1页 码：第3页 共5页标准数据、期刊均应妥善保管。保管时应注意防火、防潮、防虫蛀、防丢失。及时办理借还手续，借出三个月未还者，应追还或办理续借手续，以防失效或失踪。更改、代替与作废的依据各级标准化主管部门下达的通知标准化刊物上关于标准更改、代替与作废的通知和报导代替旧标准的新标准或新、旧标准目录对照等。需

31、要更改的标准数据，由标准数据保管人员按照发放台账的记载和存数全部查出、全部更改，包括汇编；代替和作废手续新标准收到后，由标准数据保管人员按照标准数据台账将被代替或作废的标准数据抽出，作废标准数据加盖“作废”章被代替或作废的标准数据由技术工程部保存一份作为备查，其余的应由技术工程部负责明确标识、集中存放，经批准后统一处理。3.8 借阅、发放标准数据外借时需暴力借阅手续。对于丢失和泄密标准数据有关规定处理。对于常用的标准由技术工程部负责发至有关使用单位，分散管巩义市慧丰物业管理标准资料管理办法文件编号：HFWY-P05-2011版 次：A-1页 码：第4页 共5页理使用；需要更改，作废或代替时，按

32、执行标准数据管理要求准确：标准数据内容应准确无误，对所需要更改的内容要及时更改；对已作废和被代替的标准要及时收集，快速提供使用快速：标准数据要及时收集，快速提供使用受控：收集到的标准数据及复印的标准数据应明白数量和去向。办公室负责按照记录控制程序要求，收集、整理和保存本办法所产生的记录4记录标准数据发放记录标准数据借阅记录标准数据更改记录5相关档记录控制程序巩义市慧丰物业管理标准资料管理办法文件编号：HFWY-P05-2011版 次：A-1页 码：第5页 共5页标准数据管理流程图标准数据管理流程图相关部门/单位办公室接受宣贯正确使用标准数据藏书发放借阅抽出作废标准新旧标准更改换代出数据目录并组

33、织宣贯保存盖章 入柜分类 编号 建账整理验收收集 订购巩义市慧丰物业管理记录控制程序文件编号：HFWY-P06-2011版 次：A-1页 码：第1页 共4页记录控制程序1范围本程序规定了记录的收集、归档和保管等控制要求。本程序使用于公司安装、维修过程和质量体系运行形成的记录2.职责质量安全部归口管理记录的控制质量安全部负责本单位产品质量记录的控制。各部门负责本部门记录的收集、存盘和保管3工作程序记录方式与产品质量有关的记录；过程满足要求的相关记录；质量体系运行记录；与供方有关的记录等；记录方式 记录可以使书面的或其它任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。记录的表格设计及填写要求记录所需的表格应按质

34、量管理文件和数据控制程序的规定进行设计。巩义市慧丰物业管理记录控制程序文件编号：HFWY-P06-2011版 次：A-1页 码：第2页 共4页记录的填写应按表格设置的项目逐项填写，不得缺漏。对不许填写的项目用“/”明示。记录不得随意涂改。确实需要订正时，可采用“划改”形式，并由更改人签名。更改应确保不遮盖原始内容，以备追溯。填写记录时，一律用钢笔/签字表/圆珠笔。要求字迹清楚，内容详实、准确完整，检测结果应尽可能给出定量的数据或等级评价。记录编号记录应有相应的名称和编号，编号规则详见附录A收集质量体系各过程均有记录的产生，有关人员应及时、准确做出记录，并对记录内容的正确性、真实性负责。各记录依

35、据类别由相关责任部门负责收集保存。归档 各部门应制定专人对记录进行建账，填写记录台账并按月份、类别收集装订，按年度归档。贮存和保管记录应存放在适宜的环境，保管设施适当，防止损坏、变质和丢失。记录不得随意复制。特别需要时应填写复制申请单，经保管部巩义市慧丰物业管理记录控制程序文件编号：HFWY-P06-2011版 次：A-1页 码：第3页 共4页门负责人审批后方可进行复制。查阅需要查阅记录时，可由保管人员提供所需记录。查阅完毕，应及时放回原处。记录只允许当场查阅，不得带走。合同要求时，在商定期内记录可以提供给顾客查阅处置记录保存期满需要销毁时，由保管人员提出到期记录清单，交部门负责人审批后销毁。

36、各部门收集、保管和归档本部门记录。4相关档质量管理文件和数据控制程序附录A记录编号办法A1编号原则记录编号应体体现出记录的各种属性。比如：记录的责任部门、记录行程的时间等。记录的编号应简单、明了，便于查询。A2编号格式巩义市慧丰物业管理质量管理文件和数据控制程序文件编号：HFWY-P01-2011版 次：A-1页 码：第4页 共4页 顺序号 代号A3代号规定代号用名称的第一汉字代表（见下表）名称代号质量管理质检验检工程管理工安装安维修维采购采人事人销售销A4顺序号规定用公元年号数加月份数构成记录的顺序号。当月份数小于10时，在月份数前加“0”。2011年01月份的记录，其顺序号就为“20110

37、1”2012年和12月份的记录，其顺序号为“201212”巩义市慧丰物业管理管理承诺控制程序文件编号：HFWY-P07-2011版 次：A-1页 码：第1页 共3页管理承诺控制程序1范围本程序规定了最高管理者对管理承诺做出规定并加以实施，以确保公司质量管理体系的建立、运行和持续改进，并最终满足顾客要求的过程。本程序适用于公司总经理的管理承诺活动的实施。2职责总经理向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定公司的质量方针；确保质量目标的制定；实施管理评审，持续改进体系的有效性；确保人力、基础设施、工作环境和信息资源的提供。管理者代表协助总经理实施管理承诺个有关部门负责提供实施管理承诺所需的资

38、源。3工作程序总经理应识别顾得需求和期盼、公司在经营活动中遵守的法律法规要求，包括在产品技术开发、生产和销售等活动中应遵守的国家或行业的法律法规要求。巩义市慧丰物业管理管理承诺控制程序文件编号：HFWY-P07-2011版 次：A-1页 码：第2页 共3页总经理直接或责成公司有关部门采用以下方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并对传达的有效性进行诊断：传达的方式：会议传达、张贴标识/标语、举办讲座/培训、印发材料/檔等。诊断的方式：问卷调查/考试、考核、与产品要求有关的规定、设计和开发的输入、顾客沟通、顾客满意度测量等。总经理负责建立公司的宗旨相识应的质量方针，并确保方针被员工理解和

39、执行，具体按质量方针控制执行。总经理应确保公司在相关职能和层次上建立质量目标，明确对质量的追求，具体按质量目标策划程序执行。总经理负责按计划的时间间隔实施管理评审，以促进质量管理体系的持续改进，具体按管理评审程序执行。管理者代表协助总经理实施管理承诺的具体内容，协调处理实施过程中的各种问题。财务部门负责提供实施管理承诺所需的财力资源，并对资金的投入利用进行定期分析办公室负责提供实施管理承诺所需的人力资源，并组织对识别顾客要求和法律法规要求的培训及有效性验证，具体按人力资源管理程序执行，巩义市慧丰物业管理管理承诺控制程序文件编号：HFWY-P07-2011版 次：A-1页 码：第3页 共3页各有

40、关部门对设备的配置按设备控制程序执行，工作环境执行工作环境的控制4记录管理承诺实施过程中形成的记录由各责任部门按记录控制程序要求收集、整理、归档。5相关档记录控制程序质量方针控制程序质量目标策划控制程序管理评审程序人力资源管理程序设备控制程序巩义市慧丰物业管理管理承诺控制程序文件编号：HFWY-P07-2011版 次：A-1页 码：第1页 共3页管理承诺控制程序1范围本程序规定了最高管理者对管理承诺做出规定并加以实施，以确保公司质量管理体系的建立、运行和持续改进，并最终满足顾客要求的过程。本程序适用于公司总经理的管理承诺活动的实施。2职责总经理向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；制定公司

41、的质量方针；确保质量目标的制定；实施管理评审，持续改进体系的有效性；确保人力、基础设施、工作环境和信息资源的提供。管理者代表协助总经理实施管理承诺个有关部门负责提供实施管理承诺所需的资源。3工作程序3.1总经理应识别顾得需求和期盼、公司在经营活动中遵守的法律法规要求，包括在产品技术开发、生产和销售等活动中应遵守的国家或巩义市慧丰物业管理管理承诺控制程序文件编号：HFWY-P07-2011版 次：A-1页 码：第2页 共3页行业的法律法规要求。总经理直接或责成公司有关部门采用以下方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并对传达的有效性进行诊断：传达的方式：会议传达、张贴标识/标语、举办讲座

42、/培训、印发材料/檔等。诊断的方式：问卷调查/考试、考核、与产品要求有关的规定、设计和开发的输入、顾客沟通、顾客满意度测量等。总经理负责建立公司的宗旨相识应的质量方针，并确保方针被员工理解和执行，具体按质量方针控制执行。总经理应确保公司在相关职能和层次上建立质量目标，明确对质量的追求，具体按质量目标策划程序执行。总经理负责按计划的时间间隔实施管理评审，以促进质量管理体系的持续改进，具体按管理评审程序执行。管理者代表协助总经理实施管理承诺的具体内容，协调处理实施过程中的各种问题。财务部门负责提供实施管理承诺所需的财力资源，并对资金的投入利用进行定期分析办公室负责提供实施管理承诺所需的人力资源，并

43、组织对识别顾客要求和法律法规要求的培训及有效性验证，具体按人力资源管理巩义市慧丰物业管理管理承诺控制程序文件编号：HFWY-P07-2011版 次：A-1页 码：第3页 共3页程序执行，各有关部门对设备的配置按设备控制程序执行，工作环境执行工作环境的控制4记录管理承诺实施过程中形成的记录由各责任部门按记录控制程序要求收集、整理、归档。5相关档记录控制程序质量方针控制程序质量目标策划控制程序管理评审程序人力资源管理程序设备控制程序巩义市慧丰物业管理以顾客为关注焦点控制程序文件编号：HFWY-P08-2011版 次：A-1页 码：第1页 共3页以顾客为关注焦点控制程序1范围本程序规定了以顾客为中心

44、，以实现顾客满意为目标的控制程序。本程序适用于与顾客有关要求的确定、实现和持续改进2职责总经理负责确保顾客的要求得到确认并予以满足技术工程部门负责与产品有关的要求的确定。营销部门负责组织与产品有关的要求的评审，负责顾客的沟通和顾客满意度测量。各部门树立以顾客为中心的理念，确保部门相关人物的完成。3工作程序总经理在实施质量管理时，应以增强顾客满意为目的。在制定质量方针、确定质量目标以及进行质量策划时应充分考虑顾客的要求和期盼，并尽最大的努力满足顾客要求。具体按质量方针控制程序、质量目标策划控制程序、质量管理体系策划控制程序的规定执行确定顾客的需要和期盼巩义市慧丰物业管理以顾客为关注焦点控制程序文

45、件编号：HFWY-P08-2011版 次：A-1页 码：第2页 共3页技术工程部门通过市场调查、研究、预测分析以及与顾客沟通等方式，完整、准确并以发展的眼光识别并确定顾客要求，具体按与顾客有关过程的控制有关规定执行。在识别和确定顾客要求时，应同时注意下方面的要求：产品工程的要求产品可靠性、可用性及使用过程中维修、保障等方面的要求；顾客对产品质量行程过程中的管理要求信息方面的要求将识别的顾客的要求和期望转换为产品要求并加以实现。以合同、订单、标书或技术协议等形成提出或与顾客沟通获得顾客规定（明示）的要求涉及人体功效和感官方面，设备之间的接口、兼容及通用性、互换性等方面的顾客虽然没有明示，但规定的

46、用途或已知的用途所必须的（隐含）要求；涉及安全、卫生、环保等方面的与产品有关的法律法规要求；公司的某些承诺、内控标准等附加要求。在向顾客做出提供产品的承诺之前，技术工程部门应该与顾巩义市慧丰物业管理以顾客为关注焦点控制程序文件编号：HFWY-P08-2011版 次：A-1页 码：第3页 共3页客有关过程的控制的规定，组织有关部门对与产品有关要求进行评审，并负责与顾客进行沟通和交流。当顾客要求法律法规发生变化时，应及时对与产品相关的要求进行评审和更改营销部门负责通过各种途径收集顾客的信息，对顾客满意度进行测量，以实施持续改进，达到顾客满意，具体按顾客满意程序测量程序的规定执行。4记录各责任部门按

47、记录控制程序要求收集、整理、归档本程序产生的各种记录。5相关档记录控制程序质量方针控制程序质量目标策划控制程序质量管理体系策划控制程序与顾客有关过程的控制顾客满意程序测量程序巩义市慧丰物业管理质量方针控制文件编号：HFWY-P09-2011版 次：A-1页 码：第1页 共2页质量方针控制1范围本程序规定了质量方针的制定原则以及对质量方针的管理要求。本程序适用于公司质量方针的制定和管理2定义品质方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向3职责总经理负责质量方针的制定、标准、发布与实施管理者代表协助总经理组织宣贯、实施质量方针各级管理者负责将质量方针传达到每一位员工，并使员工理解执

48、行。全体员工要理解公司的质量方针，明确方向，并在工作中实施改进。4工作程序以八项质量管理原则为基础制定质量方针4.制定质量方针时应符合：公司的宗旨和发展战略，并使质量方针与其保持一致；法律法规要求、预期的顾客要求，以及要求的发展趋势；巩义市慧丰物业管理质量方针控制文件编号：HFWY-P09-2011版 次：A-1页 码：第2页 共2页公司持续改进质量管理体系的承诺；可以利用的资源，包括供方、其它合作伙伴可能做出的贡献；公司的发展质量方针的管理、质量方针经总经理制定、批准后、以檔形式发布、实施；公司采用以下方式宣贯质量方针，使全体员工理解、明确努力的方向；用会议、标语、内部刊物、广播等手段广泛宣

49、传；各级管理者要通过展示、讲解等形式进行宣传，使员工充分理解质量仿真的内涵。公司质量方针具有相对稳定性，当公司内外部环境发生变化时，总经理对质量方针的适应性进行评审；如需修订品质方针，应再次批准发布。巩义市慧丰物业管理质量目标策划控制程序文件编号：HFWY-P10-2011版 次：A-1页 码：第1页 共4页质量目标策划控制程序1范围本程序规定了质量目标的策划、制定、分解、检查与考核的控制要求本程序适用于公司质量目标的制定、实施与管理。2职责总经理负责策划公司质量目标并发布实施管理者代表负责组织指定公司的年度质量目标计划，并协调处理计划执行过程中出现的问题质量管理部门负责质量目标的归口管理，质

50、量公司年度质量目标计划展开，对质量目标实施情况进行考核。各单位负责本单位年度质量目标的展开、实施与考核，确保公司年度质量目标的实现。全体员工应充分理解和贯彻执行公司及本单位的质量目标。3工作程序策划的依据国家有关的政策、法律、法规公司的质量方针；产品当前的质量状况及市场预测；巩义市慧丰物业管理质量目标策划控制程序文件编号：HFWY-P10-2011版 次：A-1页 码：第2页 共4页d) 顾客要求与期望策划的原则质量目标是质量方针的具体体现。其策划应建立在数据、信息的分析基础之上，应体现预防为主，系统管理的思想；除制定与公司质量方针相应的总的质量目标外，还应根据公司实际对总的质量目标进行分解制

51、定年度质量目标；质量目标的制定应是可测量的、可检查的、可评价的，应当能促进组织业绩的持续改进，要考虑的主要方面如下：产品质量特性目标(如产品性能、可靠性、安全性、经济性)；现在的运行业绩以及发展的需要；产品质量指针（如废品损失率、一次交验合格率、重大质量事故为零等）；质量管理目标（公司创优、质量管理体系通过考核验收、认证）；与顾客有关的目标；持续改进的目标；质量目标的制定程序总的质量目标 中、长期质量目标由总经理提出，经公司质量目标专题会议讨论确定后，由总经理批准颁布，下发至各单位贯彻实施，并纳入质量手巩义市慧丰物业管理质量目标策划控制程序文件编号：HFWY-P10-2011版 次：A-1页

52、码：第3页 共4页册。年度质量目标的确定每年年初，管理者代笔负责组织质量管理部门根据公司上年质量目标计划的完成情况，结合公司当年的经营目标和上级下达的各有关指标计划以及顾客的需求，提出公司年度质量目标（草案），包总经理审查。总经理负责对年度质量目标（草案）进行审查，提出审查/修改意见；质量管理部门根据修改意见，对质量目标（草案）进行修改，形成公司年度质量目标计划，经管理者代表审核后，提出总经理批准并发布。年度质量目标计划的展开各单位要严格按照各自质量目标计划展开方案的要求，认真组织实施；各级各类人员严格按照目标计划中确定的项目、措施、责任和进度要求积极开展工作，确保公司质量目标的实现；实施过程

53、中出现的问题由管理代表进行协调；d) 质量管理部门负责，对各单位质量目标计划的实施情况按月进行考核；每半年对公司年度质量目标的实施情况进行全面巩义市慧丰物业管理质量目标策划控制程序文件编号：HFWY-P10-2011版 次：A-1页 码：第4页 共4页检查诊断，并协调处理检查中发现的问题。e) 对于没有按计划完成的项目，纳入下一个考核的质量目标计划中。各相关部门按记录控制程序进行收集、整理和保存本程序产生的各种记录。4相关档记录控制程序巩义市慧丰物业管理质量管理体系策划控制程序文件编号：HFWY-P11-2011版 次：A-1页 码：第1页 共4页质量管理体系策划控制程序1 范围本程序规定了质

54、量管理体系的策划、建立及其运行的管理等要求。本程序适用于公司质量管理体系的策划控制。2 职责总经理负责组织质量管理体系的策划，为其建立、运行、持续改进提供必要资源。管理者代表负责组织质量管理体系的有效运行，并协调处理实施过程出现的问题。质量安全部负责质量管理体系的监督检查和日常和理工作。3 工作程序质量管理体系的策划质量管理体系策划的输入包括：制定的质量方针和已确定的质理目标；已明确的顾客需求和期望；已识别的法律法规要求；对产品、过程的评价；以往的经验教训，曾发生过的异常；可能的改进机会；巩义市慧丰物业管理质量管理体系策划控制程序文件编号：HFWY-P11-2011版 次：A-1页 码：第2页

55、 共4页 质量管理体系策划的输出包括：已识别的和过程、产品实现过程和支持过程和支持过程以及过程的关系，包括外包过程及其控制；过程的管理、实施验证职责的规定；所需的资源；对文件，包括记录的需求等。总经理负责组织对质量管理体系进行策划，并组织对质量管理体系策划的输出进行系统的评审，以确保其实施。质量管理体系的建立公司应建立文件的质量管理体系，以保证质量管理体系的运得：技术工程部负责组织编制符合TSGZ004-2007标准要求的质量手册和程序文件；各单位元元根据实际需要编制相关的相关档。质量手册、程序文件等质量管理文件的编写要求按质量和理文件和数据控制程序执行。质量管理檔在发布前应按规定进行审批，以

56、确保檔是充分的和适宜的，具体按质量管理文件和数据控程序的有关规定执行。质量管理体系的运行。管理者代表负责领导质量管理体系运行过程的组织协调和管理，巩义市慧丰物业管理质量管理体系策划控制程序文件编号：HFWY-P11-2011版 次：A-1页 码：第3页 共4页 确保质量和理体系持续有效运行并不断改进。质量安全部具体负责公司质理管理体系运行的组织、监督和管理工作，并组织质量管理体系的改进。公司各级管理人员、各部门及各类人员应按照各部门各类人员的质量职责的规定履行质量管理体系运行的相应责行，在各自工作中贯彻执行质量管理体系文件的各项规定。质量管理体系运行的监督与考核质量安全部负责对公司质量管理体系

57、运行的符合性和有效性进行监督和考核。质量管理系运行的监督采取日常监督检查、内部审枋等方式进行。日常监督检查每月至少一次，具体监督检查有质量管理部门按年度制定并执行监督检查计划。内部审核具体按内部审核程序的规定制定质量管理部门负责质量管理体系运行的考核，依据监督的结果按照工年度经营目标责任制固定的考核办法进行考核。3.5对因质量管理体系标准发生变化、产品范围调整、组织结构变更等，在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，公司应以适当的方式确保过程的职责得到落实，以保持质量管理体系的有效性和完整性。巩义市慧丰物业管理质量管理体系策划控制程序文件编号：HFWY-P11-2011版 次：A-1页 码：第

58、4页 共4页 3.6质量管理部门负责按记录控制程序规定，收集整理和保存本程序产生的记录。4记录质量管理体系运行检查考核记录5相关文件质量管理文件和资料控制程序记录控制程序各部门各类人员的质量职责内部审核程序巩义市慧丰物业管理各部门各类人员质量职责文件编号：HFWY-P12-2011版 次：A-1页 码：第1页 共6页各部门各类人员质量职责1范围本档规定了公司各部门和各类人员的质量责任和权限本文件适用于公司内部与质量管理体系有关的管理层、部门和人员的职责权限的规定内部沟通。2各部门质量职责组织贯彻执行国家和上级部门有关质量工作的方针政策、法律、法规负责公司质量保证体系建设和有效运行的推进工作；归

59、口管理公司的质量体系文件、质量目标计划、纠正和预防措施、质量记录；负责推广先进的质量体系文件、质量目标计划、纠正和预防措施、质量记录；负责公司质量指针的统计与分析工作。在管理者代表组织下，负责开展内部质量审核活动；归口管理公司的检验、测量、与实验设备、并负责周期校核。技术工程管理部门负责安装、维修等换季质量体系的有效运行工作；负责组织实施公司经营计划巩义市慧丰物业管理各部门各类人员质量职责文件编号：HFWY-P12-2011版 次：A-1页 码：第2页 共6页负责各项经济指标的汇总、统计上报工作；负责经济运行效果的分析工作协调各公司各部门间的工作配合；负责装备和设施的管理；负责生产环境控制、安

60、全文明生产及现场管理；组织制定并实施公司设备更新改造、设备维修计划；负责制定设备管理制度，建立健全设备技术档案，负责度ishebei的操作者进行资格考核；对安装、维修进行策划。，负责市场调研和市场分析；对安装、维修过程进行控制；负责工艺贯彻和工艺纪律管理；负责现场技术问题的处理，实施工艺改进；负责编制施工方案，编制作业指导书；贯彻执行公司的质量方针政策，独立行使产品质量报告职能；编制检验工作程序，制定检验工作制度和检验人员岗位责任制；负责组织产品的进货检验、过程检验和最终检验；负责本单位工装定期校准；对产品质量指针完成情况进行统计分析，并定期向质量管理部门上报；巩义市慧丰物业管理各部门各类人员