某公司经营情况分析报告

1、20033年一季季度经营情况况分析报报告新奥燃气气控股有有限公司司20033年4月月前言03年度度一季度度已经匆匆匆过去去。继002年度度成功的的市场开开拓之后后，控股股公司有有28个个成员企企业投入入运作，从而使使新奥燃燃气的覆覆盖人口口从022年度的的6855万人迅迅速地增增大到9935万万人。市市场的扩扩展也使使控股公公司的经经营收入入比去年年同期增增长711.277%，达达到1117455.255万元，首次实实现了季季度收入入过亿元元。民用用户的市市场发展展量和安安装量、工商户户的发展展量和安安装量比比去年同同期也有有较大幅幅度的提提高。一一季度，控股公公司成功功的完成成了部分分A类物

2、物资的招招标采购购，实现现了物资资采购的的质的飞飞跃并有有效的降降低了物物资采购购的成本本；针对对公司规规模的迅迅速扩张张，成立立控股公公司的安安全管理理委员会会和安全全管理办办公室，为实施施有效的的安全管管理打下下了基础础；工程程管理迅迅速的开开展了对对成员企企业的技技术指导导和流程程支持，有效的的支撑了了企业的的场站建建设和基基建工程程建设。也应该看看到，随随着新公公司的增增加，市市场容量量的迅速速增大，销售收收入并未未实现同同比的增增长。老老公司市市场容量量的日益益减少、新公司司市场培培育尚未未完成，给控股股公司业业绩的迅迅速提升升带来巨巨大的压压力。同同口径相相比，虽虽然老公公司的业业

3、绩比去去年同期期增长114%，但新公公司的市市场增量量依旧给给控股公公司一季季度完成成情况的的差距。一季度度，控股股公司销销售收入入仅完成成季度计计划的882.669%，完成年年度计划划的111.511%。总总体经营营情况依依旧没有有摆脱严严峻的形形势，这这就要求求控股公公司努力力探求迅迅速提升升市场发发展的有有效途径径，寻找找降低成成本、提提升业绩绩的有效效手段，给投资资者以信信心。一、总体体经营情情况一季度，控股公公司共实实现销售售收入1117445.225万元元，虽比比去年同同期增长长71.27%，但仅仅完成年年度计划划的111.511%，年年度计划划完成比比比去年年同期下下降2.59个

4、个百分点点；实现现回款1124556.445万元元，比去去年同期期增长778.55%，回回款率为为1066.066%。 经营收入入与回款款状况见见附表一一：033年一季季度经营营情况。在销售收收入的排排名中，廊坊燃燃气、淮淮安燃气气和蚌埠埠燃气分分别以226033.711万元、19448.669万元元和17715.91万万元位居居前三位位，新乡乡燃气以以12447.664万元元位居第第四。在生产情情况中，民用户户发展完完成3446799户，完完成季度度计划的的96.02%，完成成年度计计划的114.445%，比去年年同期增增长1332.115%；在与去去年同期期老公司司的数据据对比分分析中，今

5、年老老公司完完成发展展180019户户，比去去年同期期的1770733户增长长了5.54%，显示示出老公公司的市市场发展展情况基基本稳定定；去年年下半年年度及今今年成立立的新公公司的市市场发展展尽管也也完成了了166660户户，但未未能显现现出市场场发展的的强劲势势头来。工商业业户发展展完成1199992.663方/日，完完成年度度计划的的15.38%，完成成季度计计划的1160.27%，比去去年同期期增长3336.29%。一季度，民用户户安装完完成1007588户，虽虽比去年年同期增增长944.433%，但但仅完成成季度计计划的773.336%，完成年年度计划划的5.57%；在与与去年同同期

6、老公公司的数数据对比比分析中中，今年年老公司司完成安安装仅完完成46671户户，比去去年同期期的56669户户降低了了17.6%，依旧显显示出老老公司注注重房地地产开发发商的发发展，对对老户的的开发仍仍然缺乏乏有效措措施；工工商业户户安装完完成79964.66方方/日，完成季季度计划划的944.811%，完完成年度度计划的的4.442%，完成量量虽比去去年同期期增长665.222%，但年度度完成率率比去年年同期下下降1.52个个百分点点；总体体的安装装形势依依旧呈现现低迷状状态。在财务状状况中，可控费费用支出出28556.663万元元，比季季度计划划超支113.779%，比去年年同期比比例增高

7、高了1.46个个百分点点；详见一季季度经营营指标完完成情况况表。燃气集团团20003年第第一季度度其它业业务指标标完成情情况指标名称称单位年度目标标季度计划划季度完成成实际完成成比年度完成成比去同期值值去同比收入经营收入入万元1020000142004.559117445.22582.669%11.551%68577.85571.227%回款万元1000000148448.776124556.44583.889%12.446%69788.31178.550%回款率%103%104.53%106.06%101.45%108.25%101.76%110.15%业务发展展民用户发发展户2400000

8、36111734677996.002%14.445%170773103.12%热水器发发展台800001698823277137.04%29.009%10811115.26%采暖炉发发展台3000028011199399.64%37.330%279301.08%工商户开开口气量量方1300000124774.220199992.663160.27%15.338%39822.3402.04%工程施工工民用户安安装户193000014666510755873.336%5.577%5669989.777%热水器安安装台900001014475474.336%8.388%10222-26.22%采暖炉

9、安安装台30000300433144.33%14.443%670-35.37%工商户开开口气量量方180000084011.00079644.66694.881%4.422%外网建设设公里10000141.5798.66969.772%9.877%53.77883.550%销售总气量万方11000021377.66626655.411124.69%24.223%15499.90071.997%液化气销销售吨467664.77117557.117103444.55987.999%22.112%89388.95515.772%财务可控费用用万49928566.633113

10、.79%20.440%13088.022118.39%近三年来来，随着着控股公公司规模模的发展展壮大，成员企企业的增增加，所所覆盖的的城区人人口也呈呈现出几几何级数数递增，在展示示出市场场的巨大大容量同同时，销销售收入入并未呈呈现出同同比增长长的态势势。一季季度业绩绩的完成成出现持持续低迷迷的状态态，不仅仅要求我我们进一一步加强强对市场场发展的的研究，也显现现出我们们在前一一年度的的市场发发展过程程中，落落实发展展合同、促成安安装缺乏乏有效措措施，对对工福户户市场，特别是是大工业业户的开开发力度度不够。二、各区区域、公公司情况况分析1廊坊坊燃气一季度，廊坊燃燃气的大大部分经经营指标标均较好好的

11、完成成了年度度计划和和季度计计划。共共完成销销售收入入26003.771万元元，完成成季度计计划的1134.8%，完成年年度计划划的266.044%，比比去年同同期增长长21.74%；完成成回款229400.3万万元，完完成季度度计划的的1355.633%，比比去年同同期增长长47.9%。各项指标标完成情情况见下下表。廊坊燃气气一季度度经营指指标完成成情况指标名称称单位年度目标标季度计划划季度完成成季度完成成比年度完成成比去年同期期去同比收入销售收入入万元10000019311.59926033.711134.80%26.004%21388.69921.774%回款万元105333.22221

12、677.94429400.311135.63%27.991%19888.09947.990%回款率%97.000%112.24%112.93%100.62%107.21%92.996%220.28%业务发展展民用户发发展户8500011913666.00011477.900%16.007%431216.94%工商户开开口气量量台2452201700049955.677293.86%20.337%21999127.18%热水器发发展台25000400.00593.00148.25%23.772%774-23.39%采暖炉发发展方6660.000188.0028.223%5.00036600.00

13、0%工程施工工民用户安安装户80000218731.00335.32%9.144%65910.993%工商户安安装台2594421200012344.000102.83%4.766%热水器安安装台25000416552.00132.69%22.008%842-34.44%采暖炉安安装方7260.00084.00011.557%190-55.79%外网建设设公里39.4493.6994.611124.93%11.667%2.022128.22%销售总气量万方340001161115100.377130.09%44.442%11255.41134.221%液化气销销售吨财务可控费用用1370015

14、2.93294.62192.65%21.551%339.5-13.22%一季度，廊坊燃燃气针对对磁卡表表出现的的气量销销售问题题，组织织全员在在集团相相关部门门的配合合下，进进行认真真核对。至三月月末，绝绝大部分分数据已已基本核核对完毕毕。针对对信息化化管理要要求，适适时调整整业务流流程和组组织机构构并开始始进行试试运转，为燃气气公司的的信息化化管理作作出有益益的尝试试和贡献献。在取得突突出业绩绩的同时时，廊坊坊燃气依依旧要清清醒的看看到，老老户开发发仍然是是制约市市场发展展的关键键点；要要针对历历史数据据多、遗遗留问题题多的不不利因素素，认真真清理客客户数据据并形成成一套成成熟的数数据控制制

15、方法，为其他他燃气公公司数据据的规范范作出典典范；要要针对市市场容量量减小的的客观环环境，积积极探索索银行收收费、用用户保险险和进入入其他公公用事业业领域的的可能性性。2葫芦芦岛燃气气一季度，葫芦岛岛燃气经经营指标标完成较较去年同同期有较较大起色色。一季季度共完完成销售售收入7711.45万万元，完完成季度度计划的的1044.033%，完完成年度度计划的的15.14%，比去去年同期期增长662.777%；完成回回款7661.888万元元，完成成季度计计划的881.007%，完成年年度计划划的133.255%，比比去年同同期增长长54.17%。各项项指标完完成情况况见下表表。葫芦岛燃燃气一季季度

16、经营营指标完完成情况况指标名称称单位年度目标标季度计划划季度完成成季度完成成比年度完成成比去年同期期与去年同同期比收入销售收入入万元47000683.89711.45104.03%15.114%437.162.777%回款万元57500.955939.82761.8881.007%13.225%494.1954.117%回款率%0.955137.42%107.09%77.993%87.552%113.06%86.330%业务发展展民用户发发展户1210002327719444.00083.554%16.007%721169.63%工商户开开口气量量台100554072.0000.722%192

17、-62.50%热水器发发展台100209.00045.000%9.000%728.557%采暖炉发发展方50003.0000.600%1200.00%工程施工工民用户安安装户10000060253.00421.67%2.533%59328.81%工商户安安装台1005540722.007.188%热水器安安装台1002014.00070.000%14.000%875.000%采暖炉安安装方5003.0000.600%4-25.00%外网建设设公里18.0052.43313.449%1.38876.442%销售总气量万方762.50281.84308.02109.29%40.440%194.71

18、58.220%液化气销销售吨财务可控费用用600134.20135.95101.31%22.666%200.02-32.03%在取得初初步成效效的同时时，葫芦芦岛公司司还应该该重视市市场的开开发问题题，掌握握灵活进进行市场场开发的的方式方方法，把把握城市市整体价价格策略略；要加加大降低低成本的的力度，做好人人员的控控制和费费用开支支的控制制。3北京京区域一季度，北京大大区三公公司共完完成销售售收入7747.86万万元，完完成季度度计划的的64.38%，完成成年度计计划的113.001%，比去年年同期下下降了33.277个百分分点；完完成回款款9933.755万元，完成季季度计划划的766.06

19、6%，完完成年度度计划的的14.26%，比去去年同期期增长77.277%。在北京地地区三个个公司中中，北京京新奥抓抓住了城城市大规规模拆迁迁改造的的契机，适时进进行房地地产市场场的开发发，并且且注意了了老户市市场的发发展，较较好的完完成了一一季度的的任务和和目标；今年一一季度，平谷公公司的市市场开发发较去年年同期有有了较大大的起色色，民用用户和工工商业户户发展分分别比去去年同期期提高333.449%和和1877.111%；但但平谷公公司要注注意用户户安装和和工程进进度的及及时跟进进；昌平平的城镇镇建设已已形成基基本布局局，昌平平公司要要针对市市场空间间日益缩缩小，加加强对老老户市场场的开发发和

20、研究究，力争争保持业业绩的稳稳定。各项指标标完成情情况见下下表。北京区域域一季度度经营指指标完成成情况指标名称称单位年度目标标季度完成成季度完成成比密云昌平平谷当期收入入去同比当期收入入去同比当期收入入去同比收入经营收入入万元57500.000747.8664.338%479.7699.774%166.51-44.44%101.59-56.44%回款万元69700.711993.7576.006%409.0345.338%440.349.844%144.38-46.72%回款率%121.23%132.88%118.13%85.226%-27.22%264.46%97.667%142.12%22

21、.332%业务发展展民用户发发展户15000028244109.88%235-74.95%871-53.15%1718833.449%工商户开开口气量量方10000084446.776%25584.557%179925.14%410187.11%热水器发发展台1600016788187.28%8-27.27%12810.334%15422840.24%采暖炉发发展台202101工程施工工民用户安安装户11700062428.449%361211.21%166-85.50%97-85.65%工商户安安装方1000001013356.110%74633234热水器安安装台160001526.944

22、%14-6.667%13119.009%7-84.78%采暖炉安安装台22462.555%6373外网建设设公里30.1137.166191.67%2.566-62.23%2.900-13.57%1.711-73.32%销售总气量万方560.01212.50126.77%147.7766.226%44.003138.76%20.77095.331%液化气销销售吨财务可控费用用万元11700247.57113.24%80.995-13.88%104.7417.663%61.888-18.47%4新乡乡燃气一季度，新乡燃燃气公司司进入了了加盟新新奥以来来的第一一个经营营年度的的运营，各项经经营指标

23、标均完成成的较为为理想。一季度度共完成成销售收收入12247.64万万元，完完成季度度计划的的1522.522%，完完成年度度计划的的22.68%；完成成回款112000.011万元，完成季季度计划划的1334.881%，完成年年度计划划的200.266%。各项指标标完成情情况见下下表。新乡燃气气一季度度经营指指标完成成情况指标名称称单位年度目标标季度计划划季度完成成季度完成成比年度完成成比收入销售收入入万元55000818.0312477.644152.52%22.668%回款万元59244890.1312000.011134.81%20.226%回款率%92.000%108.81%96.1

24、18%88.339%89.229%业务发展展民用户发发展户1200001430024822.000173.57%20.668%工商户开开口气量量台10000018080400.00044666.677%80.440%热水器发发展台40010022.00022.000%5.500%采暖炉发发展方200801.0001.255%0.500%工程施工工民用户安安装户10000088027511.000312.61%27.551%工商户安安装台100000300580.00193.33%5.800%热水器安安装台40010017.00017.000%4.255%采暖炉安安装方200803.0003.7

25、55%1.500%外网建设设公里368.67712.661145.42%34.660%销售总气量万方576139.4183.33359.777%14.446%液化气销销售吨25000500.00371.0074.220%财务可控费用用万元1200086318.58370.44%26.555%新乡新奥奥在一季季度的工工作中坚坚持以市市场开发发为中心心，努力力提高管管理水平平和服务务水平；元月份份，实施施中层管管理干部部竞聘上上岗，成成为集团团的“吃螃蟹蟹者”，为新新干部管管理体制制作出有有益尝试试；通过过企业文文化的融融合、企企业发展展前景的的宣讲等等活动，有效地地激发了了员工的的活力，各项经经

26、营指标标均完成成较好。5山东东区域在历经了了两年的的蓬勃发发展以后后，一季季度，山山东区域域进入暂暂时的低低谷。一一季度山山东区域域共完成成销售收收入19980.81万万元，完完成季度度计划779.664%，完成年年度计划划12.15%，比去去年同期期增长550.331%；完成回回款22254.64万万元，完完成季度度计划的的81.96%，完成成年度计计划的112.116%，比去年年同期增增长677.533%。聊聊城公司司和青岛岛公司依依旧是山山东区域域总体经经营的支支撑企业业，销售售收入分分别占据据区域总总体的338.222%和和28.76%。各项指标标完成情情况见一一季度经经营情况况。继城

27、阳燃燃气接通通管道气气源以后后，山东东区域已已有两个个具有管管道气源源的公司司，聊城城公司在在一季度度的市场场发展中中，注重重了工商商业户的的发展，业绩较较去年同同期有较较大提升升；城阳阳公司也也要针对对具有管管道气源源的优势势，调整整市场发发展的策策略，加加大对工工商业户户的发展展力度，促使公公司的业业绩得到到迅速提提升。山东区域域的各公公司仍然然要注意意发扬区区域团队队的优点点和优势势，在完完成好各各自工作作的同时时，发扬扬山东区区域“互帮、互学、共同进进步”的优良良传统，积极进进行以老老带新、以新促促老的活活动，努努力使全全区域各各公司的的经营管管理工作作同步发发展，共共同进步步。各项指

28、标标完成情情况见下下表。山东区域域第一季季度经营营情况指标名称称单位年度目标标季度完成成季度完成成比去同期去同比聊城青岛城阳诸城莱阳烟台日照邹平收入经营收入入万元163000.00019800.81179.664%1318850.331%757.07569.73105.51167.50238.94120.540.00021.552回款万元185334.22822544.64481.996%1346667.553%744.06530.02215.91182.49249.4474.997215.0342.772回款率%113.71%113.82%102.91%4-71.54%98.228%93.0

29、03%204.63%108.95%104.40%62.220%198.49%业务发展展民用户发发展户4300008683393.668%7306618.885%463441010053353379101124458工商户开开口气量量方35266035444107.72%12933174.09%30644300250002000热水器发发展台069-33.33%15000000采暖炉发发展00%273238.46%2339480008140工程施工工民用户安安装户3800003422266.661%2825521.113%787146551853016360048工商户

30、安安装方35266035544115.02%0326993052500000热水器安安装台071600.00%16000000采暖炉安安装50%476-37.61%312165000000外网建设设公里199.043847.772%3026.998%4.7227.9008.5662.7884.5990.0007.6221.744销售总气量万方12544.588254.17100.98%112127.22%176.4945.00213.3374.8550.44411.5550.0002.444液化气销销售吨40155.488475.98190.39%800-40.52%

31、211.8368.000196.150.0000.0000.000财务可控费用用万元28000.000628.2092.556%41451.557%133.66143.4688.00176.11769.00113.99367.22736.669聊城燃气气一季度度经营情情况指标名称称单位年度目标标季度计划划季度完成成季度完成成比年度完成成比去年同期期去同比收入销售收入入万元36000655.80757.07115.44%21.003%473.6559.884%回款万元42855.777655.31744.06113.54%17.336%566.1631.442%回款率%95.000%99.993

32、%98.228%98.335%82.556%119.53%52.551%业务发展展民用户发发展户800002024446344.000228.95%57.993%3087750.111%工商户开开口气量量台100000030644.00030.664%10488192.37%热水器发发展台001.00010.000%采暖炉发发展方20010023.00023.000%11.550%10.000130.00%工程施工工民用户安安装户8000015100787.0052.112%9.844%10255-23.22%工商户安安装台100000032699.00032.669%热水器安安装台001.0

33、0010.000%采暖炉安安装方20010031.00031.000%15.550%52-40.38%外网建设设公里40.00440.0044.72211.779%11.779%6.755-30.09%销售总气量万方532.58123.67176.49142.71%33.114%102.3572.444%液化气销销售吨财务可控费用用54080133.66167.08%24.775%132.390.966%青岛燃气气一季度度经营情情况指标名称称单位年度目标标季度计划划季度完成成季度完成成比年度完成成比去年同期期去同比收入销售收入入万元37000297.41569.73191.56%15.440%

34、416.836.669%回款万元48799.166583.68530.0290.881%10.886%354.1949.664%回款率%95.000%196.25%93.003%47.440%70.555%84.998%135.30%业务发展展民用户发发展户900001917710100.00052.669%11.222%17555-42.45%工商户开开口气量量台3150020030.00015.000%0.955%240-87.50%热水器发发展台005.000采暖炉发发展方1026610039.00039.000%3.800%259.00-84.94%工程施工工民用户安安装户900003

35、8014655.000385.53%16.228%92458.555%工商户安安装台31500030.0000.955%热水器安安装台006.000采暖炉安安装方844100216.00216.00%25.559%420-48.57%外网建设设公里2547.900197.46%31.559%9.855-19.81%销售总气量万方128.728.44145.002158.47%34.998%6.677574.99%液化气销销售吨12522200.00211.83105.92%16.992%365.28-42.01%财务可控费用用600166.32143.4686.225%23.991%146.3

36、9-2.000%6江苏苏区域一季度，江苏区区域的总总体经营营形势依依旧呈低低迷态势势。共完完成销售售收入222822.822万元，完成季季度计划划62.14%，完成成年度计计划的111.441%；完成回回款21127.37万万元，完完成季度度计划660.661%，回款率率93.19%。各项项指标的的完成情情况见下下表。江苏区域域一季度度经营情情况指标名称称单位年度目标标季度计划划季度完成成季度完成成比盐城淮安泰兴扬州海安收入经营收入入万元20000036733.93322822.82262.114%142.0819488.699192.060.04447.773回款万元197559.66135

37、100.18821277.37760.661%131.5118911.677104.192.67772.557回款率%98.880%95.554%93.119%97.554%92.556%97.007%54.225%152.05%业务发展展民用户发发展户4650001067724323340.551%56733377419155675工商户开开口气量量方146993.2235288.2166.864.733%167893热水器发发展台4002011采暖炉发发展台11工程施工工民用户安安装户3360002001141296762226工商户安安装方14300014755422.855%42800

38、热水器安安装台40020420.000%48采暖炉安安装台40020外网建设设公里148.0920.77711.44655.117%2.0447.0882.3441.7663.377销售总气量万方537.66105.4934.88433.003%34.8840.0111.722液化气销销售吨30000063600.00046511.55573.114%46500.5551.000财务可控费用用万元21500723.80407.4456.229%78.886254.2174.33749.33742.111进入033年以来来，江苏苏区域成成员企业业的各层层级领导导均有较较大调整整，各公公司都处处在

39、重新新调整思思路，加加大市场场开发的的阶段；适合各各地具体体情况的的、有效效的市场场开发策策略将有有助于江江苏区域域经营形形势的总总体好转转。7安徽徽区域与江苏区区域相似似，安徽徽区域也也呈现的的是低迷迷的态势势。一季季度共完完成销售售收入117888.622万元，完成季季度计划划64.80%，完成成年度计计划的99.133%；完完成回款款20555.447万元元，回款款率1114.992%。各项指标标的完成成情况见见下表。安徽区域域一季度度经营情情况指标名称称单位年度目标标季度计划划季度完成成季度完成成比蚌埠六安滁州亳州收入经营收入入万元196000.000 27600.044 17888.

40、622 64.880%17155.9118.07764.664回款万元188005.118 31277.755 20555.477 65.772%19122.20015.331127.96回款率%95.994%113.32%114.92%101.41%111.44%189.72%197.96%业务发展展民用户发发展户4500008670095777110.46%517551095578725200工商户开开口气量量方197001197111437772.991%576861热水器发发展台2589921283.777%8采暖炉发发展台工程施工工民用户安安装户3710003408885225.00

41、0%325321206工商户安安装方165661531203.777%20热水器安安装台39277328采暖炉安安装台外网建设设公里63.006 19.777 15.339 77.885%6.3002.6886.1990.233销售总气量万方372.01 40.990 0.722 1.766%0.4110.0990.211液化气销销售吨250000.000 40000.000 48466.066 121.15%48466.066财务可控费用用万元27600.000 464.51 520.51 112.05%366.9547.33497.4448.788一季度，作为区区域支柱柱企业的的蚌埠燃燃气

42、经过过了人员员的较大大调整，思路的的差异、理念的的不同将将会导致致工作思思路的碰碰撞，只只有及时时的调整整和同一一思路才才能为完完成年度度目标打打下一个个坚实的的基础。六安和和亳州公公司也应应加快市市场开发发的进程程，为企企业的迅迅速发展展奠定基基础；亳亳州公司司也要注注意抓紧紧门站工工程的建建设进度度，确保保按时点点火通气气。三、一季季度经营营的总体体特点：1与去去年同期期同口径径的老公公司销售售收入比比去年同同期增长长12.11%；2各公公司对成成本工作作依旧重重视程度度不够，可控费费用总体体上升；3去年年下半年年度和今今年成立立的新公公司市场场发展依依旧未能能迅速有有效的打打开市场场发展

43、的的局面；4部分分公司针针对市场场开发的的暂时困困境，没没有合理理有效的的措施，过多的的依靠价价格的优优惠政策策进行市市场开发发，给市市场的整整体发展展带来风风险和弊弊端；四、上半半年度经经营计划划1上半半年预计计经营情情况在各成员员企业二二季度的的计划中中，预计计完成销销售收入入189959.09万万元，预预计完成成回款1186332.55万元，预计回回款率998.228%。在生产产计划中中，预计计完成民民用户发发展5556200户，工工商业发发展3883733方/日日，完成成民用户户安装3327990户。按照各公公司及二二季度计计划预测测上半年年度的完完成情况况，可以以看到，上半年年控股公

44、公司预计计完成销销售收入入303385万万元，仅仅完成年年度计划划的299.799%；完完成8880833户，完完成年度度计划的的36.7%；完成民民用户安安装4335488户，完完成年度度计划的的22.56%；完成成工商业业户安装装291177方方/日，完成年年度计划划的166.211%。总总体的计计划完成成水平偏偏低，给给控股公公司年度度目标的的完成和和业绩的的公布带带来巨大大的压力力，也该该控股公公司的良良性运作作带来巨巨大的风风险。预计计划划见附表表二：上上半年经经营情况况预计。控股公司司上半年年经营情情况预计计指标名称称单位年度目标标半年预计计完成半年计划划完成比比经营经营收入入万元

45、1020000303885.22429.779%回款万元1000000310888.99531.009%回款率%103%102.32%99.334%业务发展展民用户发发展户240000088088336.770%工商户发发展量方/日1300000583665.66344.990%热水器发发展台800004818860.223%采暖炉发发展台300001449948.330%业务安装装民用户安安装户190000043544822.992%工商户安安装量方/日1800000291777.44316.221%热水器安安装台900002650029.444%采暖炉安安装台300001529950.99

46、7%管线管线合计计公里10000310.5831.006%运营用气量万方11000037100.11133.773%液化气销销售量吨467664.770216999.44646.440%财务指标标可控费用用万72239.115%2上半半年度经经营计划划为更好的的完成控控股公司司的总体体战略目目标，实实现上下下半年度度的均衡衡生产，规避经经营风险险，要求求各企业业上半年年度完成成年度目目标的440%，具体目目标见下下表：指标项目目收入指标标年度目标标半年预计计完成比目标值与目标值值差额燃气集团团合计1020000303885.22429.779%384000-80114

47、.776其中:廊廊坊新奥奥燃气10000043811.54443.882%438220.000葫芦芦岛新奥奥燃气4700011888.81125.229%18800-6911.199聊城新奥奥燃气3600018277.65550.777%182880.000青青岛新奥奥燃气3700015944.86643.110%159550.000青岛新奥奥新城22000482.2121.992%880-3977.799诸城新奥奥燃气16000584.9936.556%640-55.01莱阳新奥奥燃气18000745.7341.443%7460.000烟台新奥奥燃气800284.3135.554%320-3

48、5.69日照新奥奥燃气18000237.6813.220%720-4822.322邹平新奥奥燃气800341.6742.771%3410.000北京新新奥燃气气19000844.2644.443%8450.000北京新奥奥京昌燃燃气2650010111.71138.118%10600-48.29北京新奥奥京谷燃燃气12000340.2528.335%480-1399.755蚌埠新奥奥燃82236.444%58000-5166.188六安新奥奥燃气18000459.0325.550%720-2600.977滁州新奥奥燃气20000762.8538.114%800-37.15亳州新奥奥燃气13000185.8514.330%520-3344.155盐城新奥奥燃气29000573.7319.778%11600-5866.277淮安新奥奥燃46638.223%55200-2444.544泰兴新奥奥燃气14000517.3636.995%560-42.64扬州新奥奥燃气900640.5171.117%6410.000海安新奥奥燃气10000252.6125.226%400-1477.399兴化新奥奥燃气4000.000