某电力公司综合计划管理系统指标编制流程

1、综合计划信息管理系统PAGE PAGE - 56 - SUBJECT * MERGEFORMAT 综合计划划管理系系统指标勾稽稽关系说说明1.0版版本20111-044目 录TOC o 2-5 h z t 标题 1,1,标题,1,MM Topic 1,1 HYPERLINK l _Toc290991796 1引言 PAGEREF _Toc290991796 h - 1 - HYPERLINK l _Toc290991797 1.1编编写参考考范围 PAGEREF _Toc290991797 h - 1 - HYPERLINK l _Toc290991798 1.2编编写目的的 PAGEREF

2、_Toc290991798 h - 11 - HYPERLINK l _Toc290991799 1.3使使用对象象 PAGEREF _Toc290991799 h - 11 - HYPERLINK l _Toc290991800 1.4注注意事项项 PAGEREF _Toc290991800 h - 11 - HYPERLINK l _Toc290991801 2电力 PAGEREF _Toc290991801 h - 2 - HYPERLINK l _Toc290991802 2.1火火电 PAGEREF _Toc290991802 h - 2 - HYPERLINK l _Toc2909

3、91803 2.1.1综合合汇总表表指标编编制流程程 PAGEREF _Toc290991803 h - 22 - HYPERLINK l _Toc290991804 2.1.2主要要指标列列表 PAGEREF _Toc290991804 h - 2 - HYPERLINK l _Toc290991805 2.1.3区域域电量平平衡情况况初始化化台账 PAGEREF _Toc290991805 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290991806 2.1.4新增增生产能能力 PAGEREF _Toc290991806 h - 7 - HYPERLINK l _Toc2909918

4、07 2.1.5减少少生产能能力 PAGEREF _Toc290991807 h - 8 - HYPERLINK l _Toc290991808 2.1.6期末末生产能能力 PAGEREF _Toc290991808 h - 8 - HYPERLINK l _Toc290991809 2.1.7发电电量与售售电量 PAGEREF _Toc290991809 h - 9 - HYPERLINK l _Toc290991810 2.1.8营业业收入（不含税税） PAGEREF _Toc290991810 h - 10 - HYPERLINK l _Toc290991811 2.1.9利润润总额 P

5、AGEREF _Toc290991811 h - 111 - HYPERLINK l _Toc290991812 2.1.10全全员劳动动生产率率 PAGEREF _Toc290991812 h - 112 - HYPERLINK l _Toc290991813 2.1.11万万元工业业增加值值能耗 PAGEREF _Toc290991813 h - 133 - HYPERLINK l _Toc290991814 2.2水水电 PAGEREF _Toc290991814 h - 14 - HYPERLINK l _Toc290991815 2.2.1综合合汇总表表指标编编制流程程 PAGERE

6、F _Toc290991815 h - 114 - HYPERLINK l _Toc290991816 2.2.2主要要指标列列表 PAGEREF _Toc290991816 h - 14 - HYPERLINK l _Toc290991817 2.2.3新增增生产能能力 PAGEREF _Toc290991817 h - 17 - HYPERLINK l _Toc290991818 2.2.4减少少生产能能力 PAGEREF _Toc290991818 h - 18 - HYPERLINK l _Toc290991819 2.2.5期末末生产能能力 PAGEREF _Toc290991819

7、 h - 18 - HYPERLINK l _Toc290991820 2.2.6发电电量与售售电量 PAGEREF _Toc290991820 h - 199 - HYPERLINK l _Toc290991821 2.2.7营业业收入（不含税税） PAGEREF _Toc290991821 h - 20 - HYPERLINK l _Toc290991822 2.2.8利润润总额 PAGEREF _Toc290991822 h - 211 - HYPERLINK l _Toc290991823 2.2.9全员员劳动生生产率 PAGEREF _Toc290991823 h - 222 - H

8、YPERLINK l _Toc290991824 2.2.10万万元工业业增加值值能耗 PAGEREF _Toc290991824 h - 233 - HYPERLINK l _Toc290991825 2.3风风电 PAGEREF _Toc290991825 h - 24 - HYPERLINK l _Toc290991826 2.3.1综合合汇总表表指标编编制流程程 PAGEREF _Toc290991826 h - 224 - HYPERLINK l _Toc290991827 2.3.2主要要指标列列表 PAGEREF _Toc290991827 h - 24 - HYPERLINK

9、l _Toc290991828 2.3.3新增增生产能能力 PAGEREF _Toc290991828 h - 27 - HYPERLINK l _Toc290991829 2.3.4减少少生产能能力 PAGEREF _Toc290991829 h - 28 - HYPERLINK l _Toc290991830 2.3.5期末末生产能能力 PAGEREF _Toc290991830 h - 28 - HYPERLINK l _Toc290991831 2.3.6发电电量与售售电量 PAGEREF _Toc290991831 h - 299 - HYPERLINK l _Toc29099183

10、2 2.3.7营业业收入（不含税税） PAGEREF _Toc290991832 h - 30 - HYPERLINK l _Toc290991833 2.3.8利润润总额 PAGEREF _Toc290991833 h - 311 - HYPERLINK l _Toc290991834 2.3.9全员员劳动生生产率 PAGEREF _Toc290991834 h - 322 - HYPERLINK l _Toc290991835 2.3.10万万元工业业增加值值能耗 PAGEREF _Toc290991835 h - 333 - HYPERLINK l _Toc290991836 3铝业 P

11、AGEREF _Toc290991836 h - 344 - HYPERLINK l _Toc290991837 3.1综综合汇总总表指标标编制流流程 PAGEREF _Toc290991837 h - 34 - HYPERLINK l _Toc290991838 3.2主主要指标标列表 PAGEREF _Toc290991838 h - 344 - HYPERLINK l _Toc290991839 3.3新新增生产产能力与与期末生生产能力力 PAGEREF _Toc290991839 h - 337 - HYPERLINK l _Toc290991840 3.4铝铝产量与与铝销量量 PAG

12、EREF _Toc290991840 h - 338 - HYPERLINK l _Toc290991841 3.5营营业收入入（不含含税） PAGEREF _Toc290991841 h - 399 - HYPERLINK l _Toc290991842 3.6利利润总额额 PAGEREF _Toc290991842 h - 440 - HYPERLINK l _Toc290991843 3.7全全员劳动动生产率率 PAGEREF _Toc290991843 h - 441 - HYPERLINK l _Toc290991844 3.8万万元工业业增加值值能耗 PAGEREF _Toc290

13、991844 h - 422 - HYPERLINK l _Toc290991845 3.9铝铝产品氧氧化铝单单耗-氧化铝铝价格 PAGEREF _Toc290991845 h - 433 - HYPERLINK l _Toc290991846 4煤炭 PAGEREF _Toc290991846 h - 444 - HYPERLINK l _Toc290991847 4.1综综合汇总总表指标标编制流流程 PAGEREF _Toc290991847 h - 44 - HYPERLINK l _Toc290991848 4.2主主要指标标列表 PAGEREF _Toc290991848 h - 4

14、44 - HYPERLINK l _Toc290991849 4.3期期末生产产能力 PAGEREF _Toc290991849 h - 477 - HYPERLINK l _Toc290991850 4.4煤煤炭产量量与煤炭炭销量 PAGEREF _Toc290991850 h - 488 - HYPERLINK l _Toc290991851 4.5营营业收入入（不含含税） PAGEREF _Toc290991851 h - 499 - HYPERLINK l _Toc290991852 4.6利利润总额额 PAGEREF _Toc290991852 h - 550 - HYPERLINK

15、 l _Toc290991853 4.7全全员劳动动生产率率 PAGEREF _Toc290991853 h - 551 - HYPERLINK l _Toc290991854 4.8万万元工业业增加值值能耗 PAGEREF _Toc290991854 h - 511 - HYPERLINK l _Toc290991855 5二级单单位填报报 PAGEREF _Toc290991855 h - 552 - HYPERLINK l _Toc290991856 5.1综综合计划划编制流流程 PAGEREF _Toc290991856 h - 52 - HYPERLINK l _Toc2909918

16、57 5.2指指标计算算汇总方方式说明明 PAGEREF _Toc290991857 h - 552 -引言编写参考考范围本文档中中的指标标钩稽关关系及模模型定型型，是参参考中国国电力投投资集团团公司（以下简简称为集集团公司司）的综合统统计信息息系统的的综合统统计指标标手册.docc和综合合计划指指标体系系讲义.pptt文档、财财务预算算系统而而确定的。编写目的的自综合计计划信息息管理系统统上线运运行以来来，部分分二、三三级单位位在使用用系统时时，对系系统中涉涉及到的的指标的编制先先后顺序序及指标标间的勾勾稽关系系理解比比较模糊糊，影响了了计划编编制工作作的开展展。为了了使计划划编制人人员对系

17、系统中的的各项指指标有一一个清晰晰的、全全面的认认识，提提高计划划编制工工作水平平，特编编写此文文档。在在本文档档中，主主要描述述了综合合计划信信息系统统中三种典型型的产业业类型（电电力、铝铝业、煤煤炭）的的指标钩钩稽关系系，以便于于集团公公司下属属单位更更加清晰、快速、准确地开开展计划划编制工工作。使用对象象集团公司司所有综综合计划划编制与填报人员员。注意事项项综合汇总总所有指指标列表表中，红红色字体体表示有有钩稽关关系的指指标，加加粗字体体表示是综合汇汇总表指指标。各个综合合汇总指指标编制制流程图图中，表示示基础指指标；表表示指标标钩稽关关系说明明；表示示中间指指标；表表示综合合汇总表表指

18、标。太阳能产产业指标标编制流流程与风风电类似似；多晶晶硅产业业指标编编制流程程与铝业业类似。电力火电综合汇总总表指标标编制流流程主要指标标列表指标名称称单位填报对象象公式说明明单机容量量万千瓦机组机组台数数台机组争取投产产日期时间机组基建投产产时间时间机组基建新增增生产能能力万千瓦机组基建投产产日期在在计划年年内，基建建新增生生产能力力单机机容量机组台台数扩容新增增生产能能力万千瓦机组扩容完成成日期时间机组新增生产产能力万千瓦机组基建新增增生产能能力扩扩容新增增生产能能力基建新增增平均容容量万千瓦机组基建投产产日期在在计划年年内，基建建新增平平均容量量基建建新增生生产能力力（12-基建建投产日

19、日期月份份）12扩容新增增平均容容量万千瓦机组扩容完成成日期在在计划年年内，扩容新新增平均均容量扩容新新增生产产能力（12-扩容容完成日日期月份份）12本年新增增平均容容量万千瓦机组基建新增增平均容容量+扩扩容新增增平均容容量减少机组组台数台机组关停或出出让日期期时间机组减少生产产能力万千瓦机组关停或出出让日期期在计划划年内，减少少生产能能力单单机容量量减少机机组台数数减少平均均容量万千瓦机组关停或出出让日期期在计划划年内，减少少平均容容量减减少生产产能力（12-关停停或出让让日期月月份）12上年期末末生产能能力万千瓦机组期末生产产能力-电力万千瓦机组上年期末末生产能能力新新增生产产能力减少生

20、生产能力力发电设备备平均容容量万千瓦机组上年期末末生产能能力新新增平均均容量减少平平均容量量基数发电电利用小小时（建建议值）小时机组基数发电电量（建建议值）万千瓦时时机组发电设备备平均容容量技术发发电利用用小时（建议值值）开拓发电电量万千瓦时时机组发电量（建议值值）万千瓦时时机组基数发电电量（建建议值）开拓拓发电量量发电设备备利用小小时数（建议值值）小时机组发电量（建议值值）发电设设备平均均容量发电厂用用电率%企业供电量万千瓦时时机组发电量（建议值值）（1-发电厂厂用电率率1000）供热量吉焦企业售热量（热水）售汽汽量汽量焓焓值售热量量（热水水）吉焦企业售汽量量吨企业汽量量焓值吉焦/吨吨企业售

21、电量万千瓦时时企业发电量（建议值值）（1-综合厂厂用电率率1000）基数售售电量万千瓦时时企业基数发电电量（建建议值）（1-综合厂厂用电率率1000）开拓售售电量万千瓦时时企业开拓发电电量（1-综合厂厂用电率率1000）综合厂厂用电率率%企业售热量吉焦企业供热量营业收入入（不含含税）万元企业电力营业业收入+热力营营业收入入+其他他收入电力营营业收入入万元企业基数售电电量基数电价价开拓拓售电量量开拓电电量平均均电价基数数电价元/千千千瓦时企业开拓拓电量平平均电价价元/千千千瓦时企业热力营营业收入入万元企业售热量（热水）售热价价售汽汽量售汽价价售热热价元/吉焦焦企业售汽汽价元/吨企业其他收收入万元

22、企业边际成本本元/千千千瓦时企业综合标煤煤单价供电标标准煤耗耗率10000其其他单位位变动成成本综合标标煤单价价元/吨企业供电标标准煤耗耗率克/千瓦瓦时企业其他单单位变动动成本元/千千千瓦时企业边际收益益元/千千千瓦时企业基数电价价-边际际成本利润总额额万元企业总收入总成本本总收入入万元企业电力营业业收入+热力营营业收入入+其他他收入+营业外外收入营业业外收入入万元企业总成本本万元企业电力营业业成本供热营营业成本本营业业外支出出营业业税金及及附加销售费费用管管理费用用财务务费用其他成成本电力力营业成成本万元企业燃料费+水费+材料费费+折旧旧费+职职工薪酬酬+修理理费+其其他费用用燃燃料费万元企

23、业发电量（建议值值）（1-发电厂厂用电率率1000）供电标标准煤耗耗率综合标标煤单价价100000000水水费万元企业材材料费万元企业折折旧费万元企业职职工薪酬酬万元企业修修理费万元企业其其他费用用万元企业供热热营业成成本万元企业供热燃料料费供供热水费费材料料费职职工薪酬酬折旧旧费修修理费其他费费用供供热燃料料费万元企业供热量供热标标准煤耗耗率供热标标煤单价价10000100000供热标标煤单价价元/吨企业供热标标准煤耗耗率千克/吉吉焦企业供供热水费费万元企业材材料费万元企业职职工薪酬酬万元企业折折旧费万元企业修修理费万元企业其其他费用用万元企业营业业外支出出万元企业营业业税金及及附加万元企业

24、销售售费用万元企业管理理费用万元企业财务务费用万元企业其他他成本万元企业全员劳动动生产率率万元/人人企业工业增加加值计算劳劳动生产产率职工工人数工业增加加值万元企业应付职工工薪酬固定资资产折旧旧应付付税金营业利利润应付职职工薪酬酬万元企业固定资资产折旧旧万元企业应付税税金万元企业营业利利润万元企业计算劳动动生产率率职工人人数人企业万元工业业增加值值能耗吨标煤/万元企业综合能源源消耗量量工业增增加值综合能源源消耗量量吨标煤企业火电能源源消耗供热能能源消耗耗火电能能源消耗耗吨标煤企业发电量（建议值值）（1-发电厂厂用电率率1000）供电标标准煤耗耗率1000售电电量360000292271供热能能

25、源消耗耗吨标煤企业（供热量量供热标标准煤耗耗率售售热量100000000292271）10000区域电量量平衡情情况 初初始化台台账新增生产产能力减少生产产能力期末生产产能力发电量与与售电量量营业收入入（不含含税）利润总额额全员劳动动生产率率万元工业业增加值值能耗水电综合汇总总表指标标编制流流程主要指标标列表指标名称称单位填报对象象公式说明明单机容量量万千瓦机组机组台数数台机组争取投产产日期时间机组基建投产产时间时间机组基建新增增生产能能力万千瓦机组基建投产产日期在在计划年年内，基建建新增生生产能力力单机机容量机组台台数扩容新增增生产能能力万千瓦机组扩容完成成日期时间机组新增生产产能力万千瓦机

26、组基建新增增生产能能力扩扩容新增增生产能能力基建新增增平均容容量万千瓦机组基建投产产日期在在计划年年内，基建建新增平平均容量量基建建新增生生产能力力（12-基建建投产日日期月份份）12扩容新增增平均容容量万千瓦机组扩容完成成日期在在计划年年内，扩容新增增平均容容量扩扩容新增增生产能能力（12-扩容容完成日日期月份份）12本年新增增平均容容量万千瓦机组基建新增增平均容容量+扩扩容新增增平均容容量减少机组组台数台机组关停或出出让日期期时间机组减少生产产能力万千瓦机组关停或出出让日期期在计划划年内，减少少生产能能力单单机容量量减少机机组台数数减少平均均容量万千瓦机组关停或出出让日期期在计划划年内，减

27、少少平均容容量减减少生产产能力（12-关停停或出让让日期月月份）12上年期末末生产能能力万千瓦机组期末生产产能力-电力万千瓦机组上年期末末生产能能力新新增生产产能力减少生生产能力力发电设备备平均容容量万千瓦机组上年期末末生产能能力新新增平均均容量减少平平均容量量基数发电电量万千瓦时时企业开拓发电电量万千瓦时时企业发电量（建议值值）万千瓦时时企业基数发电电量开开拓发电电量利用小时时数（建建议值）小时企业发电量（建议值值）发电设设备平均均容量售电量万千瓦时时企业发电量（建议值值）（1-综合厂厂用电率率1000）基数售售电量万千瓦时时企业基数发电电量（1-综合厂厂用电率率1000）开拓售售电量万千瓦

28、时时企业开拓发电电量（1-综合厂厂用电率率1000）综合厂厂用电率率%企业营业收入入（不含含税）万元企业电力营业业收入+其他收收入电力营营业收入入万元企业基数售电电量基数电价价开拓拓售电量量市场开开拓平均均电价基数数电价元/千千千瓦时企业市场场开拓平平均电价价元/千千千瓦时企业其他收收入万元企业边际成本本元/千千千瓦时企业边际收益益元/千千千瓦时企业基数电价价-边际际成本利润总额额万元企业总收入总成本本总收入入万元企业电力营业业收入+其他收收入+营营业外收收入营业业外收入入万元企业总成本本万元企业电力营业业成本营业外外支出营业税税金及附附加销销售费用用管理理费用财务费费用其其他成本本电力力营业

29、成成本万元企业发电水费费+材料料费+折折旧费+职工薪薪酬+修修理费+其他费费用发发电水费费万元企业材材料费万元企业折折旧费万元企业职职工薪酬酬万元企业修修理费万元企业其其他费用用万元企业营业业外支出出万元企业营业业税金及及附加万元企业销售售费用万元企业管理理费用万元企业财务务费用万元企业其他他成本万元企业全员劳动动生产率率万元/人人企业工业增加加值计算劳劳动生产产率职工工人数工业增加加值万元企业应付职工工薪酬固定资资产折旧旧应付付税金营业利利润应付职职工薪酬酬万元企业固定资资产折旧旧万元企业应付税税金万元企业营业利利润万元企业计算劳动动生产率率职工人人数人企业万元工业业增加值值能耗吨标煤/万元

30、企业综合能源源消耗量量工业增增加值综合能源源消耗量量吨标煤企业水电能源源消耗水电能能源消耗耗吨标煤企业发电量（建议值值）综合厂厂用电率率1000360000292271新增生产产能力减少生产产能力期末生产产能力发电量与与售电量量营业收入入（不含含税）利润总额额全员劳动动生产率率万元工业业增加值值能耗风电综合汇总总表指标标编制流流程主要指标标列表指标名称称单位填报对象象公式说明明单机容量量万千瓦机组机组台数数台机组争取投产产日期时间机组基建投产产时间时间机组基建新增增生产能能力万千瓦机组基建投产产日期在在计划年年内，基基建新增增生产能能力单单机容量量机组台台数扩容新增增生产能能力万千瓦机组扩容完

31、成成日期时间机组新增生产产能力万千瓦机组基建新增增生产能能力扩扩容新增增生产能能力基建新增增平均容容量万千瓦机组基建投产产日期在在计划年年内，基基建新增增平均容容量基基建新增增生产能能力（122-基建建投产日日期月份份）12扩容新增增平均容容量万千瓦机组扩容完成成日期在在计划年年内，扩扩容新增增平均容容量扩扩容新增增生产能能力（122-扩容容完成日日期月份份）12本年新增增平均容容量万千瓦机组基建新增增平均容容量+扩扩容新增增平均容容量减少机组组台数台机组关停或出出让日期期时间机组减少生产产能力万千瓦机组关停或出出让日期期在计划划年中，减少生生产能力力单机机容量减少机机组台数数减少平均均容量万

32、千瓦机组关停或出出让日期期在计划划年内，减少平平均容量量减少少生产能能力（122-关停停或出让让日期月月份）12上年期末末生产能能力万千瓦机组期末生产产能力-电力万千瓦机组上年期末末生产能能力新新增生产产能力减少生生产能力力发电设备备平均容容量万千瓦机组上年期末末生产能能力新新增平均均容量减少平平均容量量计划利用用小时小时企业发电量（建议值值）万千瓦时时企业发电设备备平均容容量计划利利用小时时售电量万千瓦时时企业发电量（建议值值）（1-综合厂厂用电率率1000）综合厂厂用电率率%企业营业收入入（不含含税）万元企业电力营业业收入+其他收收入电力营营业收入入万元企业售电量基数电价价基数电价价元/千

33、千千瓦时企业其他收收入万元企业边际成本本元/千千千瓦时企业边际收益益元/千千千瓦时企业基数电价价-边际际成本利润总额额万元企业总收入总成本本总收入入万元企业电力营业业收入+其他收收入+营营业外收收入营业业外收入入万元企业总成本本万元企业电力营业业成本营业外外支出营业税税金及附附加销销售费用用管理理费用财务费费用其其他成本本电力力营业成成本万元企业资源费+材料费费+折旧旧费+职职工薪酬酬+修理理费+其其他费用用资资源费万元企业材材料费万元企业职职工薪酬酬万元企业折折旧费万元企业修修理费万元企业其其他费用用万元企业营业业外支出出万元企业营业业税金及及附加万元企业销售售费用万元企业管理理费用万元企业

34、财务务费用万元企业其他他成本万元企业全员劳动动生产率率万元/人人企业工业增加加值计算劳劳动生产产率职工工人数工业增加加值万元企业应付职工工薪酬固定资资产折旧旧应付付税金营业利利润应付职职工薪酬酬万元企业固定资资产折旧旧万元企业应付税税金万元企业营业利利润万元企业计算劳动动生产率率职工人人数人企业万元工业业增加值值能耗吨标煤/万元企业综合能源源消耗量量工业增增加值综合能源源消耗量量吨标煤企业水电能源源消耗风电能能源消耗耗吨标煤企业发电量（建议值值）综合厂厂用电率率1000360000292271新增生产产能力减少生产产能力期末生产产能力发电量与与售电量量营业收入入（不含含税）利润总额额全员劳动动

35、生产率率万元工业业增加值值能耗铝业综合汇总总表指标标编制流流程主要指标标列表指标名称称单位公式设计产能能万吨投产电解解铝槽数数台设计电解解铝槽数数量台投产日期期日期新增生产产能力万吨/年年投产电解解铝槽数数/设计计电解铝铝槽数量量设计产产能上年实际际能力万吨/年年期末生产产能力万吨/年年上年期末末实际新增生生产能力力铝业存量量设备完完好率存量电解解铝产量量万吨上年实际际能力铝业存存量设备备完好率率1000铝业新增增设备完完好率增量电解解铝产量量万吨电解铝产产量合计计万吨增量电解解铝产量量存量量电解铝铝产量电解铝销销售量万吨电解铝产产量合计计营业收入入（不含含税）万元铝业营业业收入其他收收入铝业

36、营营业收入入万元电解铝销销售量电解铝铝综合平平均售价价其他他铝型材材平均售售价其他铝铝型材销销售量电解解铝综合合平均售售价元/吨其他他铝型材材平均售售价元/吨其他他铝型材材销售量量万吨其他收收入万元利润总额额万元总收入总成本本总收入万元铝业营业业收入其他收收入营营业外收收入营业外外收入万元总成本万元铝业营业业成本营业外外支出营业税税金及附附加销销售费用用管理理费用财务费费用其其他成本本铝业营营业成本本万元材料费水费职工薪薪酬折折旧费修理费费其他他费用材料料费万元电力成本本氧化化铝成本本阳极极碳块成成本其其他材料料电电力成本本万元自备电成成本外外购电成成本自备电电成本万元 外购购电成本本万元铝产

37、品生生产平均均购电价价外购电电量10000铝产品品生产平平均购电电价元/千千千万时外购电量量元/千千千万时铝产品综综合交流流电消耗耗总量自备电电厂供电电量铝产产品综合合交流电电消耗总总量万千瓦时时铝产品综综合交流流电耗电解铝铝产量合合计自备电厂厂供电量量万千瓦时时氧氧化铝成成本万元氧化铝价价格氧化铝铝消耗总总量氧化铝铝价格元/吨氧化铝铝消耗总总量万吨铝产品氧氧化铝单单耗电解铝铝产量合合计阳阳极碳块块成本万元其其他材料料万元水费费万元职工工薪酬万元折旧旧费万元修理理费万元其他他费用万元营业外外支出万元营业税税金及附附加万元销售费费用万元管理费费用万元财务费费用万元其他成成本万元铝产品氧氧化铝单单

38、耗吨/吨铝产品综综合交流流电耗千瓦时/吨全员劳动动生产率率万元/人人工业增加加值计算劳劳动生产产率职工工人数工业增加加值万元 应付职职工薪酬酬固定定资产折折旧应应付税金金利润润总额应付职职工薪酬酬万元固定资资产折旧旧万元应付税税金万元利润总总额万元计算劳动动生产率率职工人人数人万元工业业增加值值能耗吨标煤/万元综合能源源消耗量量工业增增加值综合能源源消耗量量吨标煤铝产品综综合交流流电消耗耗总量360000292271新增生产产能力与与期末生生产能力力铝产量与与铝销量量营业收入入（不含含税）利润总额额全员劳动动生产率率万元工业业增加值值能耗铝产品氧氧化铝单单耗-氧氧化铝价价格煤炭综合汇总总表指标标编制流流程主要指标标列表指标名称称单位公式上年期末末实际万年/吨吨新增生产产能力万年/吨吨减少生产产能力万年/吨吨期末生产产能力万年/吨吨上年期末末实际新增生生产能力力减少少能力煤炭产量量万吨煤炭产量量合计（含外购购）收收购煤量量煤炭产产量合计计（含外外购）万吨煤炭产量量预计收购煤煤量煤炭销销售预计计万吨系统外电电厂煤炭炭销售量量系统统内电厂厂煤炭销销售量电厂市市场外