质量管理员实用手册-佳昱

1、质量管管理员实实用手册册（AA版）编制说明明经过各位位编者的的努力，质量量管理员员实用手手册（A版）正式出出版。本手册共共分8部部分299章，从从质量管管理及专专业知识识方面进进行了总总结和归归纳，并并吸取了了质量管管理人员员在工作作中提出出的宝贵贵建议，本着提提高质量量管理人人员实际际操作技技能为出出发点，力求简简洁、实实用。手册在编编写过程程中，虽虽经反复复推敲核核对，但但是由于于时间仓仓促和编编者所占占有的知知识、阐阐述问题题的角度度、施工工范畴局局限性等等原因，手册中中难免出出现不妥妥和疏漏漏之处，恳请广广大使用用者提出出宝贵意意见，以以使之更更加完善善。联系电话话：04419-428

2、823992邮 箱：sgsszlll1663.ccom目 录录第一部分分 质量管管理篇第一章 质量管管理制度度1第二章 质量管管理体系系相关内内容18第三章 电力工工程“达标投投产”管理办办法223第四章 公司双双文明考考核有关关内容25第二部分分 QCC小组活活动有关关知识第一章 QC小小组的基基本知识识277第二章 QC小组组的活动动程序29第三部分分 监督检检查典型型大纲第一章 电力建建设工程程质量监监督总站站文件41电力建设设工程质质量监督督检查典典型大纲纲(只含含首火电电工程首首次质量量监督检查典型型大纲)422第四部分分 汽轮机机机组篇篇第一章 汽机专专业工程程质量检检验及评评定程

3、序序52第二章 汽机专专业在质质量管理理中应注注意的主主要问题题54第三章 验评及及记录的的填写68第四章 汽机专专业工程程质量资资料一览览表76第五部分分 锅炉篇篇第一章 锅炉专专业工程程质量检检验及评评定程序序82第二章 锅炉专专业在质质量管理理中应注注意的主主要问题题84第三章 验评及及记录的的填写90第四章 质量验验收记录录清单1077第六部分分 电气篇篇第一章 电气专专业基本本知识1111第二章 电气专专业工程程质量检检验及评评定程序序1177第三章 在本专专业质量量管理过过程中应应注意的的主要问问题1188第四章 质量验验评、签签证的填填写方法法1255第五章 电气专专业工程程质量

4、资资料一览览表1277第七部分分 热控篇篇第一章 热控专专业基础础知识1444第二章 热控专专业工程程质量检检验及评评定程序序1500第三章 热控安安装控制制重点1511第四章 质量验验评、签签证的填填写方法法1566第五章 热控安安装、调调试质量量记录清清单1588第八部分分 焊接篇篇第一章 焊接专专业执行行的主要要规程、规范、标准1600第二章 焊接专专业工程程质量检检验及评评定程序序1600第三章 质量验验评的填填写方法法1688第一部分分 质质量管理理篇第一章 质量管管理制度度一、质量量目标的的管理1.公司司20005年质质量目标标a 单位位工程合合格率1100%；单位位工程优优良率不

5、不低于998%。分项工工程优良良率不低低于988.5%，其中建建筑工程程不低于于98%，安安装工程程不低于于99%；b 无损损检测一一次合格格率不低低于966.5%；c 混凝凝土生产产质量水水平达到到优良；d 质量量事故发发生率为为零；e 满足足合同质质量要求求。2.质量量目标制制定要求求2.1项项目开工工前，项项目部应应首先制制定项目目质量目目标，项项目质量量目标的的制定应应根据公公司年度度质量目目标进行行分解和和项目合合同具体体要求，但不允允许低于于其中的的任何一一个标准准。项目目质量目目标一般般以工程程为单位位，适用用整个工工程项目目，一般般情况下下不再进进行修改改。专业业公司的的项目工

6、工区应根根据项目目部的质质量目标标进行分分解确定定。这种种分解不不一定要要在公司司或项目目部质量量目标的的基础上上再提高高，而是是对项目目部质量量目标进进行细化化。质量目标标分解及及实施计计划一览览表总目标具体质量量目标质量目标标分解实施单位位责任人监督人计划实施日期达标投产产确保省优优争创国优优1分项工程程优良率率：1000%汽机专业业:优良良率1000%汽机专业业公区锅炉专业业:优良良率1000%锅炉专业业公区电气专业业：优良良率1000%电自专业业公区热控专业业：优良良率1000%电自专业业公区2分部工程程优良率率：1000%汽机专业业：优良良率1000%汽机专业业公区锅炉专业业：优良良

7、率1000%锅炉专业业公区电气专业业:优良良率1000%电自专业业公区热控专业业:优良良率1000%电自专业业公区3单位工程程优良率率：1000%汽机专业业：优良良率1000%汽机专业业公区锅炉专业业：优良良率1000%锅炉专业业公区电气专业业：优良良率1000%电自专业业公区热控专业业：优良良率1000%电自专业业公区4受监焊口口无损检检验一次次合格率率98%汽机专业业：大于于98%焊接专业业公区锅炉专业业：大于于98.5%焊接专业业公区达标投产产确保省优优争创国优优5安装、调调试合格格率1000%汽机专业业：合格格率1000%汽机专业业公区锅炉专业业：合格格率1000%锅炉专业业公区电气专

8、业业：合格格率1000%电自专业业公区热控专业业：合格格率1000%电自专业业公区6汽机扣盖盖、锅炉炉水压、受厂用用电、锅锅炉点火火、机组组启动并并网一次次成功、一次通通过1668小时时试运汽机扣盖盖汽机专业业公区锅炉水压压锅炉专业业公区锅炉点火火锅炉专业业公区厂用电受受电电自专业业公区机组启动动并网一一次成功功汽机、锅锅炉、电电自专业业公区质量保证证部工程技术术部一次通过过1688小时试试运汽机、锅锅炉、电电自专业业公区质量保证证部工程技术术部7确保机组组高标准准达标投投产安全管理理考核得得分在998分以以上安全监察察部质量与工工艺考核核得分在在97分分以上汽机、锅锅炉、电电自专业业公区调整

9、试验验考核得得分在997分以以上汽机、锅锅炉、电电自专业业公区技术指标标考核得得分在998分以以上汽机、锅锅炉、电电自专业业公区工程档案案考核得得分在996分以以上质量保证证部工程技术术部综合管理理考核得得分在997分以以上质量保证证部工程技术术部2.2质质量目标标确定后后一般编编制在项项目质量量管理制制度中，这样可可以和制制度在一一起进行行编、审审、批。如果没没有在制制度中，需要单单独进行行编、审审、批。2.3质质量目标标应根据据工程的的具体情情况而定定，如果果一个工工程项目目即有土土建工程程又有安安装工程程则项目目质量目目标应包包括a-e全部部；如果果只有土土建工程程没有安安装工程程则应在

10、在目标中中将专属属安装的的目标剔剔除；如如果只有有安装工工程没有有土建工工程则应应在目标标中将专专属土建建的目标标剔除；2.4 在公司司质量目目标中，a-dd是通用用条款，根据工工程实际际情况进进行套用用；e条条款应根根据合同同的具体体要求填填写，一一般包括括机组达达标投产产目标，创省优优质工程程或国家家优质工工程目标标，主要要仪表投投入率，实现锅锅炉水压压、汽机机扣盖、厂用电电受电、锅炉点点火、机机组启动动并网一一次成功功，一次次通过1168小小时满负负荷试运运等目标标。3.质量量目标完完成情况况统计项目部质质量保证证部每季季度末月月对质量量目标的的完成情情况进行行统计，填写质质量目标标完成

11、情情况统计计表，报报送公司司质量管管理部。例举：质质量目标标完成情情况统计计表质量目标标完成情情况统计计表编号：RR-0664-HHBXMMB-ZZBB-05/20004工程名称鹤壁电厂二期扩建工程4号机组安装工程单位名称东电四公司鹤壁电厂二期工程项目经理部项目负责人填报人填报日期2005.3.20质量目标1. 单位工程合格率100%，优良率不低于98%；2. 分项工程优良率不低于99%；3. 质量事故为零；4. 受检焊口无损探伤一次合格率大于98%；5. 安装、调试合格率100%；6. 满足合同质量要求。质量目标完成情况锅炉专业目前受热面安装已基本结束，共完成分项工程14项，一次验收合格率1

12、00%，优良率100%，施工质量较好。汽机专业主要进行汽机扣盖前的安装工作，完成分项工程1项，一次验收合格率100%，优良率100%，施工质量一直处于受控状态。电气专业已完成蓄电池的安装及充放电试验及受厂用电的电缆敷设工作，共完成分部工程1项，分项工程8项，一次验收合格率100%，优良率100%，施工质量一直处于受控状态。热控专业已完成炉管检漏装置及受热面温度测点的取源部件安装工作，汽机电子设备间及锅炉电子设备间的盘柜安装已完成80%，施工质量良好，质量处于受控状态。焊接专业工区共完成受热面焊口13281道，一次合格率98.5%，其它管道焊口完成110道，施工质量特别是外观工艺得到建设单位和监

13、理的一致好评；质量管理处于受控状态，质量事故为零。质量目标在执行过程中存在的问题及改进措施无质量管理部验证意见验证人：年月日项目经理理部每季季度末月月20日日，将此此表报送送质量管管理部； 此表表由质量量管理部部保存，保存期期三年。表中“质质量目标标”是项目目部根据据公司质质量目标标或合同同要求而而制定的的项目部部质量目目标。“质量目目标完成成情况”是对项项目部质质量指标标完成情情况进行行阐述，与“质量目目标”对照来来说明质质量目标标的完成成情况。此表报报送公司司后由公公司质量量管理部部填写“质量管管理部验验证意见见”。二、质量量管理制制度的制制定要求求1.项目目质量管管理制度度制定要要求在项

14、目开开工前首首先制定定质量管管理制度度。项目目质量管管理制度度应包括括质量管管理网络络的确立立、质量量控制流流程、质质量目标标分解及及实施计计划、产产品的监监视和测测量、质质量记录录的管理理、监视视和测量量装置管管理、不不合格品品管理、质量事事故管理理等，可可以单独独编制也也可以形形成汇编编文件。2.参控控股公司司质量管管理制度度制定要要求参控股公公司应编编制公司司内部的的质量管管理制度度。质量量管理制制度应包包括质量量管理制制度、监监视和测测量装置置管理办办法，标标识和可可追溯性性管理办办法，不不合格品品管理制制度，产产品的监监视和测测量管理理制度，QC小小组活动动管理办办法等，可以单单独编

15、制制也可以以形成汇汇编文件件。3.合同同要求“达标”或“创优”的工程程，应根根据电电力工程程“达标投投产”管理办办法或或其它规规定、国家电电力公司司火电优优质工程程评选办办法、中国国建筑工工程鲁班班奖（国国家优质质工程）评选办办法，制定实实施细则则，确保保过程“达标”和过程程“创优”，并保保留相关关记录。三、原材材料、设设备的进进货管理理1.原材材料、设设备等采采购产品品的检验验和试验验在体系文文件及公公司质量量管理制制度中规规定,在在项目管管理中项项目物资资部是进进货检验验和试验验的归口口管理部部门，“负责对对原材料料、设备备等采购购产品的的检验和和验证，并做好好记录”，质量量管理部部、试验

16、验室参与与采购产产品的检检验和试试验。1.1工工程开工工前，根根据工程程具体情情况，由由项目物物资供应应部编制制采购购产品的的监视和和测量计计划、顾客客财产的的监视和和测量计计划经经项目总总工程师师审核、物资资资产管理理部批准准后实施施。批准准后复件件交项目目经理部部质量管管理部门门备案。采购购产品的的监视和和测量计计划、顾客客财产的的监视和和测量计计划格格式和内内容由公公司物资资资产管管理部统统一设置置，保证证在公司司范围内内的一致致性。1.2进进场的原原材料、设备等等必须遵遵循先检检验、验验证，后后发放使使用的原原则。物物资供应应部只能能发放检检验、验验证合格格的原材材料、设设备等；1.3

17、物物资供应应部负责责将原材材料、设设备的质质量证明明书（出出厂合格格证）复复印一份份，交项项目经理理部质量量管理部部门；以以利于一一些竣工工技术资资料的核核查和过过程管理理使用。1.4对对于钢筋筋、水泥泥等的发发放，物物资供应应部必须须在项目目质量保保证部专专工签有有发放使使用意见见后，方方可发放放使用；出于对对特殊结结构材料料使用要要求。1.5物物资供应应部应建建立并保保存钢筋筋、水泥泥、焊接接材料等等发放跟跟踪台帐帐。跟踪踪管理台台帐内容容包括：原材料料名称、厂家名名称、到到货日期期、数量量、规格格等级、出厂证证件编号号、复试试报告编编号、宏宏观质量量描述、领用单单位、领领用日期期、领用用

18、数量等等。发放放跟踪管管理台帐帐由公司司物资资资产管理理部统一一出具表表式，在在公司范范围内保保持一致致。2.原材材料报验验在现场管管理中，监理或或业主要要求对工工程所使使用的原原材料进进行验证证，因此此要求在在原材料料使用前前应报送送监理或或业主进进行验收收。在公公司质量量手册中中规定：项目部部物资部部门是进进货检验验的归口口管理部部门；在在公司质质量管理理制度中中规定：项目部部物资部部门对所所购入的的原材料料、半成成品及甲甲供设备备等进行行必要的的检验和和验证，核对材材质证件件、产品品说明书书及出厂厂合格证证等，确确保不合合格材料料不进入入施工现现场。因因此项目目物资部部门应填填写报验验单

19、或其其它形式式的文件件，对购购入的设设备、原原材料等等向有关关单位报报验，完完成材料料、设备备的报验验工作并并保存有有关记录录。需要要复试的的材料、设备等等，由物物资部门门向试验验室提出出委托申申请，并并按照试试验室的的要求进进行取样样，取样样时由质质量保证证部协同同监理进进行验证证。3.设备备缺陷的的管理项目部的的各个部部门和施施工单位位都可以以提出设设备缺陷陷，提出出单位应应该以设设备缺陷陷通知单单的形式式提交项项目供应应部，项项目供应应部应向向上级部部门的提提交设备备缺陷通通知单，完成设设备缺陷陷的认证证工作。在设备备缺陷消消除后应应组织完完成缺陷陷消除验验收工作作，保存存设备缺缺陷处理

20、理记录，归档。质量管管理部门门参与缺缺陷的认认证和验验收。4.采购购产品、顾客财财产的检检验和验验证记录录、发放放跟踪记记录由物物资供应应部门完完成并保保存。四、过程程产品、最终产产品的检检验和试试验1.产品品的监视视和测量量计划1.1工工程开工工前，根根据工程程具体情情况，由由项目经经理部质质量管理理部门各各专业人人员编制制相应专专业的产品的的监视和和测量计计划，经项目目总工程程师审核核、质量量管理部部批准后后，由项项目部质质量保证证部下发发到各相相关单位位执行。产品品的监视视和测量量计划应包括括过程产产品和最最终产品品的监视视和测量量内容，其格式式和内容容由质量量管理部部统一设设置，保保证

21、在公公司范围围内的一一致性。产品的的监视和和测量计计划主主要内容容包括两两个部分分：编制制说明和和产品监监视和测测量评定定范围表表。编制说明明部分包包括工程程名称、工程概概况（包括工工程范围围及主要要工程量量）、编制制依据（合同、技术协协议、规规范、标标准、施施工图纸纸、设备备说明书书及其它它有关文文件）、过程检检验的组组织及实实施（首首件检验验、自检检、复检检、专检检、工序序交接检检验）、过程检检验控制制流程图图、使用主主要监视视和测量量装置、监视和和测量记记录管理理（首件件检验记记录、自自检记录录、复检检记录、专检记记录、竣竣工检验验记录、检验和和试验记记录、工工序交接接记录等等）、其其他

22、需要要说明的的问题、产品品的监视视和测量量计划执行有有效期等等。产品监视视和测量量评定范范围表部部分是以以验标中中的项目目划分为为蓝本，针对现现场的工工程实际际情况进进行确定定的。产产品监视视和测量量评定范范围表是是产品的的监视和和测量计计划中的的重要组组成部分分，也是是质量检检验及评评定资料料形成的的重要依依据，是是日常管管理中最最为常用用的文件件。举例：编编制说明明部分热控专业业产品监监视和测测量计划划根据鹤壁壁项目经经理部所所承担工工程的实实际情况况，依据据公司质质量体系系文件及及质量计计划，编编制本专专业监视视和测量量计划，并依据据本计划划对施工工过程、最终产产品进行行检验与与试验，确

23、保未未经检验验与试验验合格或或所要求求的检验验与试验验结论未未确认前前不进行行下道工工序施工工，使施施工过程程质量、最终产产品质量量符合规规定要求求，特制制定本专专业监视视和测量量计划。一、工程程名称：鹤壁电电厂二期期扩建工工程4号号机组安安装工程程二、适用用范围：4号机机组热控控专业安安装工程程三、主要要工程量量：电缆桥架架安装 2077吨 变送器器 2511台仪表管敷敷设 1991600米 测温温元件 8344件电缆敷设设 2225公公里 电动动执行机机构 1665台二次配线线 998000头 盘盘柜安装装 911面四、编制制依据1. 工工程承包包合同和和技术协协议2. 火电施施工质量量检

24、验及及评定标标准（热控仪仪表及控控制装置置篇）3. 热热工仪表表及控制制装置施施工及验验收技术术规范。4. 施施工图纸纸5设备备说明书书及其它它有关施施工规范范及检验验标准五、过程程检验的的组织及及实施1.由项项目工区区技术负负责人或或总工组组织质检检员、班班组技术术员进行行首件检检验，由由项目工工区技术术负责人人或总工工批准可可否进行行批量生生产。2.由专专业公司司班组技技术员组组织施工工人员进进行自检检，形成成自检记记录。自自检合格格后交专专业公司司质检员员复检。3.由专专业公司司质检员员进行复复检，形形成记录录并评定定质量等等级，交交项目质质量保证证部质检检员专检检。4.项目目质量保保证

25、部质质检员进进行专检检，组织织顾客监监检并评评定质量量等级。5.由试试验室完完成相关关的检验验与试验验工作。6.项目目质量保保证部参参与工序序交接检检验，与与下道工工序的接接收单位位共同完完成对上上道工序序的质量量检验工工作。7.过程程检验流流程图六、最终终检验1.在进进货检验验、过程程检验全全部结束束并满足足规定要要求后进进行最终终检验。2.由项项目质量量保证部部组织施施工单位位实施最最终检验验活动，充分提提供工程程质量符符合规定定的证据据，在满满足合同同规定质质量要求求的条件件下，完完成产品品的最终终检验，评定质质量等级级并交顾顾客监检检。3.本工工程以44号机组组通过1168小小时试运运

26、并验收收签证来来完成最最终检验验。七、主要要监视和和测量装装置：水准仪、钢卷尺尺、钢盘盘尺、线线坠、水水平尺、万用表表、兆欧欧表、温温度计等等。八、工程程质量控控制点见热控专专业质量量检验项项目划分分表九、监视视和测量量记录1.首件件检验记记录、自自检记录录、复检检记录由由专业公公司负责责整理并并保存。2.专检检记录在在专业公公司复检检记录的的基础上上审核认认可，质质量保证证部负责责整理、保存。3.试验验室的监监视和测测量记录录，由试试验室完完成，整整理并保保存。4.由上上道工序序的施工工单位完完成工序序交接检检验记录录，一式式三份，质量保保证部及及交接双双方各一一份。5.竣工工检验记记录由项

27、项目质量量保证部部负责完完成并整整理、保保存。6.各种种监视和和测量记记录必须须填写正正确，工工整，不不得涂改改。7.其它它有关记记录执行行相关程程序文件件。本产品监监视和测测量计划划，有效效期自批批准之日日起至工工程结束束止。1.2 产品监监视和测测量评定定范围表表编制在编制产产品的监监视和测测量评定定范围表表时，应应以各专专业的“验标”为蓝本本，根据据现场承承担工程程的实际际情况进进行编制制。一个个工程项项目往往往不是一一个施工工单位，即使是是由一个个单位施施工的，承担的的工程项项目和标标准中的的不尽相相同，因因此在进进行项目目划分时时就要对对验标中中所列项项目进行行调整。确定项项目名称称

28、和工程程编号时时，要首首先得到到建设单单位和监监理的认认同。工程项目目可查阅阅图纸等等有关资资料进行行确定。工程编号号的确定定，目前前各专业业要求不不统一，有的专专业明确确规定工工程编号号不能改改动，没没有的项项目可断断号，如如电气专专业；在在专业没没有明确确要求的的情况下下，有的的工程项项目允许许个别专专业改动动工程编编号，有有的工程程项目不不允许改改动工程程编号。因此在在编制产产品的监监视和测测量评定定范围表表前应先先编制项项目划分分表，经经建设单单位和监监理审批批后再编编制产品品监视和和测量评评定范围围表。因因为编制制和执行行产品的的监视和和测量计计划是体体系运行行的要求求，如果果用此文

29、文件让业业主和监监理单位位审批，显得过过于繁琐琐并且编编、审、批的程程序和体体系文件件要求不不符。而而项目划划分表虽虽然得到到业主和和监理单单位的审审查认可可，但单单纯的使使用它又又不能满满足体系系运行的的要求。因此为为确保产产品的监监视和测测量计划划的准确确性，要要求预先先编制项项目划分分表，然然后再根根据项目目划分表表来编制制产品的的监视和和测量评评定范围围表。例举：项项目划分分表项目划分分表工程编号工程名称关键分部检验单位WHS备注单位分部分项班组工地公司监理注1：WW点、HH点、SS点是监监理单位位设置的的质量控控制点，监理单单位应以以文件的的形式下下发到施施工单位位。在监监理单位位有

30、要求求时，可可将监理理单位确确定的WW点、HH点、SS点加入入此项目目划分表表中。注2：“工程编编号”和“检验单单位”应根据据各专业业的具体体情况进进行划分分。例举：产产品的监监视和测测量评定定范围表表产品的监监视和测测量评定定范围表表编号：RR-0776-HHBXMMB-ZZBB-04/20005工程编号工程名称性质检验单位检验记录监视和测量装置检验方法检测比例合格标准检验人员单位分部分项班组工地公司监理顾客 此此表由质质量管理理部保存存，保存存期三年年。注1：“检验记记录”填写验验标中验验评表表表号，如如“炉6-2表”即可。“监视和和测量装装置”、“检验方方法”、“检测比比例”、“合格标标

31、准”的填写写，由于于在验标标中验评评表都有有详细的的规定，因此只只填写验验评表表表号，如如“见炉66-2表表”即可。检验人人员填写写应按照照过程检检验流程程图的人人员填写写，三级级验收以以下项目目填写两两级较高高人员，三级验验收以上上项目填填写“三级人人员、联联检”即可。注2：“工程编编号”和“检验单单位”应根据据各专业业的具体体情况进进行划分分。2. 产产品的检检验和试试验计划划工程开工工前，根根据工程程具体情情况，由由项目经经理部试试验室专专业人员员编制产品的的检验和和试验计计划，经项目目总工程程师审核核、试验验室主任任或本单单位主管管领导批批准后实实施。批批准后复复件交项项目经理理部质量

32、量管理部部门备案案。产产品的检检验和试试验计划划格式式和内容容由相关关试验室室统一设设置，保保证在公公司范围围的一致致性。3. 过过程检验验过程检验验必须遵遵守自检检、复检检、专检检、监督督检查原原则。任任何一级级人员的的检查，都必须须做好相相应记录录，检查查合格后后，填写写相应的的记录向向上一级级检查部部门申报报。不经经过自检检或自检检不合格格或没有有形成自自检记录录的，专专业公司司质量检检查员可可不进行行复检；专业公公司不经经过复检检或复检检不合格格或没有有形成复复检记录录的，项项目经理理部质量量管理员员可不进进行专检检。3.1 材料使使用施工单位位在原材材料和设设备的使使用上，必须领领用

33、经过过物资供供应部门门检验或或验证合合格的原原材料和和设备，在领用用的同时时，抄录录原材料料材质证证明书（产品合合格证）编号和和复试报报告编号号，做好好原材料料使用跟跟踪记录录。此表表由施工工单位填填写并保保存，但但项目质质量保证证部应随随时收集集整理，并归入入档案中中，因为为在达标标投产管管理办法法中要求求有这部部分资料料。跟踪的范范围有：钢筋、水泥、焊接材材料、主主体结构构重要部部位试件件和材料料等。例举：跟跟踪管理理记录原材料使使用跟踪踪管理记记录 编号：R-0087-HBXXMB-ZBBB-0001/220055序号原材料名 称厂家名称规格等级出厂证件编号复试报告编号领用日期领用数量使

34、用部位使用数量宏观质量描述此表由施施工单位位保存，保存期期三年。在原材料料使用跟跟踪管理理记录填填写中，一定要要注意“使用部部位”的填写写，要力力求使用用部委具具体明确确，否则则就失去去了跟踪踪管理的的意义。3.2 首件检检验对批量生生产（或或加工）的产品品（或半半成品），施工工单位应应进行首首件检验验。由项项目工区区技术负负责人或或总工组组织质检检员、班班组技术术员进行行首件检检验，验验证作业业指导书书的可行行性。检检验结果果符合要要求后，项目工工区技术术负责人人或总工工批准进进行批量量生产。如果不不符合，再进行行相关原原因的分分析论证证。例举：首首件检验验记录首件检验验记录 R-1844-

35、HBBXMBB-GLL-0001/0005工程名称首件检验项目名称检验时间检验内容检验项目质量标准检验结果检验结论： 签字： 年 月 日参加检验人员签字施工班组技术员施工单位质量检查员施工单位技术负责人质量保证部专业质量管理员 由施施工单位位保存，保存期期到本期期工程结结束。“工程名名称”要求填填写具体体的施工工项目，如水冷冷壁焊接接，不能能泛泛的的写受热热面焊接接；如预预制地梁梁钢筋绑绑扎，不不能写预预制构件件钢筋绑绑扎。“首件检检验项目目名称”应填写写施工项项目的具具体部位位，如检检查水冷冷壁焊接接应填写写第几段段、那个个标高的的管排焊焊口；如如检查预预制地梁梁钢筋绑绑扎应填填写具体体轴线

36、间间的地梁梁等。“检验项项目”和“质量标标准”应参照照验标中中的具体体检验项项目进行行填写，检验指指标填写写要全面面不漏项项，如果果检验项项目太多多可以另另附验标标表格。“检验结结论”由项目目工区技技术负责责人或总总工填写写“符合验验标、规规范、设设计要求求，首件件检验合合格，可可以进行行批量生生产等内内容”。首件检验验需经项项目经理理部质保保部专业业质量管管理员检检查并认认可。3.3 自检自检由班班组技术术员组织织施工人人员进行行，“自检记记录”中为保保证填写写的检验验项目齐齐全，直直接采用用各个专专业“验标”表格。在检验验表中注注明“自检”标识即即可。自自检记录录原则上上要求手手书，不不用

37、打印印。自检检记录由由自检人人员评定定质量等等级，自自检评定定等级只只填写“合格”。如果果是一级级检验项项目，质质量等级级由班组组技术员员评定，有合格格和优良良两个等等级。自自检合格格后交专专业工区区复检。例举：自自检记录录玻璃分项项工程质质量检验验评定表表（自 检）工程编号号： 分项项工程名名称： -3-85质量情况一类项目检验 项，符合要求 项二类项目检查 项，其中优良 项，优良率 %三类项目实测 点，其中合格 点，合格点率 %评定等级合格类别序号检 验 项 目质 量 标 准单位检验（实测）结果合格优良复(核)查意见/核定等级/监理部门门：/ 公公司： / 工地地： / 班班组： 2000

38、5年55月288日填3.4 复检由专业公公司质检检员组织织班组技技术员和和施工人人员进行行复检，形成记记录并评评定质量量等级。如果是是二级检检验项目目，复检检质量等等级由专专业公司司质检员员评定，有合格格和优良良两个等等级。如如果是三三级检验验项目，复检合合格后持持复检记记录交项项目质量量保证部部质检员员专检。3.5 专检项目部质质量保证证部接到到验收申申请后，专业质质量管理理员组织织工地质质检员进进行专检检，专检检记录在在工地复复检记录录上审查查认可。如果是是三级检检验项目目，专检检合格后后由质保保部专业业质量管管理人员员评定质质量等级级，有合合格和优优良两个个等级。如果是是三级以以上检验验

39、项目，质量管管理员持持专检记记录向监监理和业业主提出出验收申申请，由由监理和和业主进进行最终终验收并并评定质质量等级级。在日常检检查及项项目验收收中，项项目部质质量管理理人员应应建立“专检”记录，以日记记或其他他形式来来记录在在检查验验收中实实测的各各种数据据。项目部质质量保证证部和专专业工区区的质量量管理人人员，应应建立质质量评定定台帐，标明验验收时间间、评级级情况，有利于于日常工工作管理理。例举：质质量评定定台帐质量评定定台帐工程编号工程名称关键分部检验单位验收时间评定等级备注单位分部分项班组工地公司监理优良合格3.6检检验和试试验试验室依依照委托托按标准准及时进进行检验验和试验验，及时时

40、出具检检验和试试验报告告，试验验报告应应准确、符合要要求；对对所检验验和试验验的项目目按类别别建立台台帐。由试验室室完成相相关委托托的检验验工作，并通过过报告、通知或或返修单单等形式式告知委委托单位位检验结结果。3.7工工序交接接工序交接接从项目目部内部部来讲涉涉及同专专业（工工地）交交接和不不同专业业（工地地）交接接，从项项目部外外部来讲讲涉及到到项目部部与外施施工单位位之间的的交接。通常提到到的工序序交接，指的是是项目部部内部不不同专业业（工地地）交接接和项目目部与外外单位之之间工序序交接这这两种情情况。一般来讲讲，同专专业（工工地）内内部交接接由工地地内部自自己组织织，不同同专业（工地）

41、交接由由项目部部工程管管理部门门组织，施工单单位和质质量部门门参与；项目部部与外单单位之间间的交接接由业主主或监理理组织，项目部部内部由由工程部部门牵头头，施工工单位和和质量管管理部门门参与。质量管管理部在在其中的的参与作作用为：和下道道工序的的接受单单位共同同完成对对上道工工序产品品质量检检验工作作。4.最终终检验最终检验验为机组组通过1168小小时后，在启动动后质量量监督检检查后召召开启委委会会议议(在机机组启动动前召开开第一次次启委会会，此次次为第二二次)。在第二二次启委委会议上上，要办办理完成成机组移移交试生生产签字字手续，作为完完成最终终检验的的标志。五、阶段段性监督督检查工工作。1

42、.在各各阶段监监检中项项目部总总工或其其他领导导应做好好牵头组组织工作作，做好好应检前前的各项项准备工工作，如如现场的的文明施施工、安安全防护护措施、工程质质量方面面等事项项的部署署。2.项目目质量保保证部应应该组织织做好自自检，对对自检中中提出的的问题进进行整改改合格后后，向质质量监督督分站提提出监检检申请报报告，同同时附带带自检问问题及整整改情况况；质量监督督分站接接到施工工单位的的监检申申请后，组织人人员进行行预监检检，并下下发预监监检报告告。在项项目部完完成预监监检提出出的整改改问题后后，向质质量监督督分站提提出整改改项目验验收申请请，同时时附带预预监检提提出问题题的整改改情况。质量监

43、督督分站根根据整改改情况是是否合格格向省局局质量监监督站提提出正式式监检申申请。3.除整整套启动动前、后后监检外外，其他他各个阶阶段的监监检主要要是针对对静态的的检验，施工单单位是主主要受检检单位。整套启启动前监监检主要要是对分分部试运运情况进进行的检检验，施施工单位位是主要要受检单单位之一一。整套套启动后后监检主主要是对对机组整整套启动动试运质质量的检检验，施施工单位位受检内内容较少少，一般般要提供供整套启启动前监监检的整整改项目目完成情情况、整整套启动动试运中中的工作作日志、消缺记记录等，主要设设备的测测温记录录等。4.在监监检报告告中提出出的整改改意见，我们分分为一类类缺陷和和二类缺缺陷

44、。在在水压试试验前、汽机扣扣盖前、受厂用用电前或或整套启启动前要要求整改改的项目目称为一一类项目目缺陷；在水压压试验后后、汽机机扣盖后后、受厂厂用电后后或整套套启动后后要求整整改的项项目称为为二类项项目缺陷陷。5.在阶阶段性监监检和关关键过程程完成后后，项目目经理部部质量保保证部应应填写“关键过过程工程程质量鉴鉴定表”和“顾客满满意及期期望调查查表”上报公公司质量量管理部部。关键键过程包包括但不不限于以以下几项项：锅炉炉水压、汽机扣扣盖、受受厂用电电、整套套启动前前、土建建一至四四阶段。例举：关关键过程程质量鉴鉴定表关键过程程工程质质量鉴定定表编号：RR-0668-HHBXMMB-ZZBB-0

45、2/20005工程名称鹤壁电厂二期扩建工程4号机组安装工程项目名称4号锅炉安装关键过程4号锅炉水压施工单位东电四公司鹤壁电厂二期工程项目经理部施工过程简述：4号锅炉于2005年3月25日顺利通过河南省电力质量监督站水压试验前监督检查，取得较高评价。4号锅炉于2005年3月29日水压试验一次成功，焊口无一渗漏。整体质量状况良好，处于受控状态。工程质量评价公章：顾客：年 月 日 公章：监理：年 月 日 项目经理理部在关关键过程程完成后后鉴定一一次，报报送质量量管理部部；此表由质质量管理理部保存存，保存存期三年年。例举：关关键过程程顾客满满意及期期望调查查表顾客满意意及期望望调查表表 编号号：R-0

46、699-HBBXMBB-ZBBB-002/220055工程名称鹤壁电厂二期扩建工程4号机组安装工程汽机扣盖顾客名称鹤壁万和发电有限责任公司二期工程筹建处调查内容满意程度有何期望工程质量满意继续保持质量管理满意继续保持服务质量满意继续保持其他方面满意继续保持顾客代表年 月 日年 月 日调查人： 项项目经理理部在关关键过程程完成后后调查一一次，报报送质量量管理部部； 此表由由质量管管理部保保存，保保存期三三年。六、监视视和测量量装置管管理公司质量量管理部部对监视视和测量量装置的的持有单单位进行行归口管管理。持持有单位位对本单单位监视视和测量量装置进进行统一一管理：统一配配备、统统一建立立台帐、统一

47、检检定、统统一进行行报表等等。项目经理理部质量量保证部部负责本本现场监监视和测测量装置置的管理理。项目目经理部部质量保保证部监监视和测测量装置置管理人人员全面面负责在在该项目目经理部部承担工工程的各各个专业业公司、参控股股公司、外协队队伍等所所有施工工单位监监视和测测量装置置的管理理工作。1.监视视和测量量装置的的配备监视和测测量装置置持有单单位根据据工程需需求，提提出监监视和测测量装置置配备计计划，经单位位主管审审批后，报公司司质量管管理部备备查。项目经理理部质量量保证部部负责配配备项目目经理部部内部使使用的监监视和测测量装置置，提出出配备计计划，报报项目总总工审批批后报公公司质量量管理部部

48、备案。专业公司司项目工工区等施施工单位位根据工工程情况况自行提提出配备备计划，提出配配备计划划后各自自报专业业公司本本部或本本单位主主管领导导审批后后报公司司质量管管理部备备案。配备计划划是一个个单位对对一个施施工项目目所使用用的全部部监视和和测量装装置的配配备（无无论是本本单位自自有的还还是需要要租用、购置的的），应应在开工工前进行行计划的的编制，编制时时力求全全面。例举：监监视和测测量装置置配备计计划监视和测测量装置置配备计计划编号：RR-0778-HHBXMMB-ZZBB-02/20005提出单位东电四公司鹤壁电厂二期工程项目经理部工程名称鹤壁电厂二期扩建工程4号机组安装工程序号装置名称

49、规格型号量程精度数量配备时间备注1刚卷尺5m42003.2.26购置2游标卡尺150mm0-150mm0.02mm12003.2.26购置3经纬仪THED020B12004.5.10租赁此表由质质量管理理部保存存，保存存期三年年。2.监视视和测量量装置检检定计划划质量管理理部负责责制定公公司现有有的监视视和测量量装置年年度检定定计划，在每年年年初下下发执行行。各单单位应执执行公司司的检定定计划，如期进进行检定定。对于配置置计划中中提出的的新购置置的监视视和测量量装置，配备完完毕后使使用单位位应针对对新配备备的监视视和测量量装置编编制监监视和测测量装置置年度检检定补充充计划，经本本单位主主管领导

50、导审批后后报公司司质量管管理部。项目部部质量保保证部和和专业公公司及专专业公司司项目工工区的监监视和测测量装置置管理人人员，应应持有公公司的年年度检定定计划和和各自编编制的补补充检定定计划（如果发发生）。例举：监监视和测测量装置置检定计计划监视和测测量装置置年度检检定计划划填报单位位：东电电四公司司鹤壁电电厂二期期工程项项目经理理部 编号号：R-0777-HBBXMBB-ZBBB-001/220055序号装置名称编号规格型号量程精度检定周期检定时间备注1钢盘尺552350m0-50m1mm12个月2003.03.01质保部2焊缝检测尺41240型1mm12个月2003.03.01质保部3经纬仪

51、357832THED020B12个月2004.05.12物资部此表由质质量管理理部保存存，保存存期三年年。3.监视视和测量量装置的的检定在辽阳地地区检定定的，由由质量管管理部负负责联系系检定单单位，并并负责送送检，持持有单位位协助；在项目目经理部部所在地地区进行行检定的的，由项项目经理理部质量量管理部部门负责责联系检检定单位位，并负负责送检检，持有有单位协协助；在在辽阳和和项目经经理部所所在地区区都不能能检定的的，由质质量管理理部根据据实际情情况确定定检定事事宜。需检定的的监视和和测量装装置，持持有单位位应填写写监视和和测量装装置检定定委托单单，提前前7天报报给质量量管理部部或项目目经理部部质

52、量管管理部门门，以便便及时联联系检定定单位和和送检。检定证书书原件保保存在持持有单位位，并随随监视和和测量装装置的调调转同时时调转。检定证证书原件件必须妥妥善保管管，以防防丢失。公司质质量管理理部保存存管理范范围内所所有监视视和测量量装置检检定证书书的复印印件，项项目经理理部质量量保证部部在施工工期间应应保存专专业公司司等所有有参建单单位在该该施工现现场监视视和测量量装置检检定证书书的复印印件。4.监视视和测量量装置管管理台帐帐监视和测测量装置置持有单单位应建建立本单单位所有有监视和和测量装装置管理理台帐。质量管理理部建立立管理范范围内监监视和测测量装置置管理台台帐。项目经理理部质量量保证部部

53、建立本本现场在在用所有有的监视视和测量量装置管管理台帐帐，包括括项目部部、各项项目工区区及外协协队伍等等所有参参建单位位在该施施工现场场监视和和测量装装置，包包括项目目部和其其它单位位租用的的。专业公司司应建立立本单位位自有的的监视和和测量装装置管理理台帐。专业公司司的项目目工区建建立本单单位在本本项目上上在用所所有的监监视和测测量装置置管理台台帐，包包括租用用的。机械管理理部建立立管理范范围内的的监视和和测量装装置管理理台帐。5.监视视和测量量装置报报表监视和测测量装置置持有单单位每季季度向质质量管理理部报表表一次。报表时时间为每每季度末末月的220日。在报表表备注栏栏中要求求注明监监视和测

54、测量装置置所处状状态（在在用、待待用、库库存）。如果在在用，注注明监视视和测量量装置所所在的施施工现场场。新组组建的项项目经理理部按监视和和测量装装置年度度检定计计划和和自行编编制监监视和测测量装置置年度检检定补充充计划检定后后，进行行首次报报表，以以后按季季度报表表。项目部质质量保证证部负责责向公司司质量管管理部上上报项目目部自有有的监视视和测量量装置报报表。专业公司司负责向向公司质质量管理理部上报报自有的的监视和和测量装装置报表表。专业公司司的项目目工区负负责向项项目部质质量保证证部上报报本项目目在用所所有的监监视和测测量装置置报表，包括租租用的。机械管理理部负责责向公司司质量管管理部报报

55、送管理理范围内内的监视视和测量量装置报报表。监视和测测量装置置在调转转时必须须办理调调转手续续，包括括调入、调出及及各项目目经理部部间的调调动。当当监视和和测量装装置的数数量、所所处场所所、所处处状态、检定状状态等发发生变化化时，应应以补充充报表、报废单单、调拨拨单等形形式及时时报质量量管理部部，以便便进行跟跟踪管理理。6.监视视和测量量装置的的标识持有单位位或使用用单位应应保护好好监视和和测量装装置标识识。如果果监视和和测量装装置本身身没有编编号标识识，持有有单位应应对其进进行编号号，并在在使用中中保持完完好。对对检定单单位未粘粘贴检定定状态标标识的监监视和测测量装置置，持有有单位应应按质量

56、量管理部部规定的的标签形形式予以以标识。例举：监监视和测测量装置置的标识识装置名称装置编号所处状态检定结果标识时间7.项目目部质量量保证部部每月进进行一次次监视和和测量装装置使用用情况检检查，并并上报公公司质量量保证部部。项目目部其他他单位每每月进行行检查并并保存检检查记录录。例举：监监视和测测量装置置检查记记录监视和测测量装置置使用情情况检查查表编号：RR-1883-HHBXMMB-ZZBB-0122/20005工程名称检查人检查时间检查内容及检查结果序号受检单位监视和测量装置名称是否完好无损是否在检定周期内是否有标识帐物相符情况其他情况项目经理理部每月月20日日，将此此表报送送质量管管理部

57、；此表由质质量管理理部保存存，保存存期三年年。七、公司司质量奖奖管理1.奖励励范围凡公司所所属单位位承担的的一切正正式工程程。2.奖励励条件属地方或或上级主主管部门门组织监监督检查查的关键键过程，在监督督检查中中实现零零缺陷的的项目。关键过过程包括括：锅炉炉水压、汽机扣扣盖、厂厂用电受受电、整整套启动动前、土土建一、二、三三阶段；施工过程程中被顾顾客命名名为“样板工工程”、“精品工工程”或有充充分条件件证明明明显好于于其它项项目的工工程；通过采用用新技术术、新工工艺而取取得成绩绩的创新新项目；充分利用用QC小小组活动动，解决决工程中中的具体体问题，取得成成果的项项目；达到省级级以上标标准的优优

58、质工程程。3.评审审程序：工程质质量奖评评审分三三个步骤骤：申报阶段段：本着着申请自自愿的原原则，各各单位如如有申报报项目可可填写工程质质量奖申申报表，报公公司质量量管理部部。现场复查查：质量量管理部部根据申申报单位位填写的的工程程质量奖奖申报表表确定定现场复复查时间间。现场场复查分分工程实实测和查查看记录录两部分分。记录录包括：能够证证明符合合工程质质量奖条条件的证证据，如如证书、证明、奖牌、实物照照片、监监督检查查报告等等。复查过程程主要通通过个阶阶段的监监检、各各种考核核时机、网络文文件、与与公司领领导沟通通确认等等方式。结果公布布：根据据复查结结果，质质量管理理部填写写工程程质量奖奖评

59、审结结果表并在公公司范围围内公布布评审结结果。对对省级以以上优质质工程的的评审以以上级主主管部门门评审结结论为主主。确认认后进行行物质奖奖励。八、QCC小组活活动管理理（略）；第二章 质质量管理理体系相相关内容容公司质量量管理部部作为质质量体系系运行的的归口管管理部门门，项目目部质量量保证部部作为项项目部质质量体系系运行的的归口管管理部门门。一、文件件管理1.管理理范围管理手册册、程序序文件、作业文文件；法法律、法法规和其其他要求求；与质质量、职职业健康康安全、环境管管理体系系有关的的内部管管理标准准、管理理文件、技术文文件、合合同文件件；与管管理体系系有关的的外来文文件（国国家、行行业的标标

60、准、规规范，上上级主管管部门文文件等）。在项项目管理理中重点点管理对对象是内内部文件件的管理理，公司司各种管管理文件件的管理理。2.文件件编、审审、批内部文件件在执行行前应履履行编审审批手续续，以确确保其适适宜性。经审批批后的文文件，由由主管部部门编号号、标识识、发放放；在必必要时对对文件进进行评审审或更新新，如需需更新，应履行行原编、审、批批手续。外来文文件由各各职能部部门提出出申请，报主管管领导审审批其适适用性后后，由文文件的申申请部门门负责分分发。外部文件件在发放放前应审审批其适适用性。3.文件件的编号号、标识识文件的编编号应统统一规定定，按照照公司程程序文件件要求，除体系系以外的的文件