中国市场销售部内部架构与基本流程

1、PAGE 四）中国市场销售部内部架构与基本流程中国市场销售部组织架构图二、中国市场部营销中心组织架构营销中心组织架构图五）中国国市场部部业务工工作开展展流程一、业务务发货过过程及注注意事项项定单的规规范填写写(见附件件1:三条线线的订单单样本)订单（习习惯称为为“要货计计划”）上客客户的公公章要清清晰（由由于是传传真件），客户户经理的的签名也也同样要要求清晰晰。在做做订单前前客户经经理要清清楚了解解工厂的的货源情情况（公公司定期期有库存存信息发发由件到到各营销销中心、办事处处）。对对于特别别的机型型业务人人员要事事先电话话确认。对订单中中产品型型号与数数量要确确保准确确无误，数量的的确定参参见

2、单车车发货数数量的确确定。另另外，由由于我公公司是现现款现货货的结算算方式，所以在在传送订订单前一一定要对对客户在在工厂的的款项是是否足够够要清楚楚了解（要求客客户经理理自已要要有一本本流水帐帐）。如果营销销中心或或者办事事处有赠赠品、宣宣传品或或者维修修配件要要随货发发送，要要在订单单上注明明。我公公司的赠赠品、宣宣传品及及维修配配件一般般都是随随货发到到营销中中心或者者办事处处（有直直接发货货的客户户的），在此前前要先报报告申请请，维修修配件由由售后服服务主管管负责。订单最好好在每天天下午55点前传传到公司司内务处处。第一次发发货的客客户要提提前提供供资料单位位全称、收货详详细地址址、联系

3、系人电话话、收货货时间、货仓在在市区还还是在郊郊区、白白天货车车通行有有无限制制等情况况要加以以说明，并传真真给财务务内销单单证组干干事（李李志敏），分机机28116。并并将仓库库收货地地址、收收货人固固定电话话与手机机号码由由客户盖盖章确认认后传真真到财务务部26622。对于直接接供货的的联锁店店、超市市的订单单，除了了要传真真对方的的订单外外，还要要附一份份同样内内容的我我司的订订货单，这份订订单，业业务员要要清楚地地签名。另外，对于第第一次报报价给对对方的新新型号，业务员员务必要要从公司司总部内内务处询询问此型型号产品品的条形形码在报报价的同同时提供供给对方方。现对发货货要求明明确如下下

4、：要了解代代理商库库存、市市场的销销售情况况。每月月的发货货计划及及发货订订单必须须往前移移，不能能盯住无无货的机机型做计计划，要要盯住工工厂现有有的库存存，要建建议代理理商有什什么货就就销什么么货，不不要集中中在月底底发货。当月做做的订单单当月发发货算当当月任务务。如果果当月做做的订单单发不完完在下个个月初发发货不能能算上个个月的任任务只能能算下个个月的发发货任务务。每月发货货要求分分四周推推进完成成，每周周发货常常规机型型要占880%，特价机机型只能能占200%，不不能将特特价机型型在一周周内一次次性发完完。每周周的特价价机型和和常规机机型要按按比例发发货。超市做DDM活动动，选定定的机型

5、型必须要要提前115天做做计划，货可考考虑整车车发走。2、订单单的传递递过程订单的填填写完成成后，需需要传递递到微波波炉、空空调、小小家电各各自的发发货组内内务处（微波炉炉和小家家电发货货组内务务分机229111、27755；空调发发货组内内务，分分机27761），并与与内务进进行确认认是否收收到、清清晰，并并明确发发货是否否安排及及具体的的发货情情况是否否有增减减（车辆辆原因，关键型型号是否否按型号号、足量量发货。对于特特殊定单单，指定定到货日日期的定定单（如如超市的的DM促促销订单单）要进进行严密密跟踪，对其货货期、型型号、数数量要特特别关注注，必要要时可以以与运输输公司和和货车司司机保持

6、持联系，以便督督促货期期（货运运公司的的联系办办法请与与发货内内务联系系。货车的发发货数量量及货运运周期：空调、微微波炉、小家电电三种产产品单车车的起运运数量是是不同的的，具体体的起运运数量也也会随货货运公司司的不同同、随车车赠品的的多少有有所不同同，业务务人员需需要向发发货组内内务了解解所在地地区的情情况及到到货周期期的情况况，以免免在工作作因情况况不明而而影响工工作效率率。直供供的连锁锁店、超超市等商商家有时时因起订订量不够够代理商商的起订订量而需需要拼车车与发零零担的，需要与与发货组组内务明明确可以以拼车的的地区或或者零担担的货期期（一般般要比整整车发货货长）。收货时意意外情况况的处理理

7、：收货时业业务人员员不需要要到现场场，收货货的商家家在我司司发货单单上盖章章签收后后货运公公司会自自行与公公司结算算运费，随车发发往营销销中心或或办事处处的货物物需要由由办事处处人员签签收（直直供的超超市、连连锁店自自行出据据收货单单的，不不需要在在我司的的发货单单上盖章章）但是是如出现现意外情情况，业业务人员员要及时时协调处处理，常常见的意意外情况况有以下下情况：拒收：代代理商拒拒收的情情况比较较少见，主要原原因是业业务人员员在传递递订单的的过程中中出现失失误，所所以业务务人员在在代理商商对订单单进行修修改的时时候要反反复、明明确地确确认，确确保所传传递订单单的准确确性，避避免出现现代理商商

8、拒收的的情况。连锁店、超市的的拒收主主要是订订单过期期、重复复订单、货物没没有条形形码或者者条形码码错误等等原因。需要业业务员在在传递订订单前与与对方采采购进行行确认。条形码码在向对对方报价价时一定定要准确确提供，万一出出现因条条形码问问题而拒拒收，则则首先要要求其采采购修改改建档，不得已已可以购购买其店店内条形形码的办办法临时时解决，在解决决的同时时要督促促其采购购尽快修修改建档档，确保保不重复复发生同同样情况况。但临临时购买买其店内内条形码码的费用用要由营营销中心心或办事事处自行行解决。发错货或或窜号：发货错错误是指指小批量量的错误误。窜号号是指外外包装型型号与机机器本身身型号不不符。一一

9、般有两两种处理理方式，一是退退货回厂厂经仓库库验收后后交单证证计划科科做计划划单发货货，一种种是调帐帐，经过过单证计计划科处处理后转转交财务务调帐，在客户户帐面直直接体现现。一般般要求以以调帐方方式处理理。发票错误误：大多多是公司司名称、纳税人人识别、地址、电话、开户行行及帐号号资料等等其中的的某一项项错误（具体参参见报告告批复流流程中其其它发票票部分）包装破损损：对于于包装破破损的情情况有以以下三种种处理办办法。1、由代代理商照照常签收收并在收收货单上上注明有有破损的的数量，之后由由售后人人员负责责还原到到不影响响销售（费用由由公司与与货运公公司结算算）；2、司机机直接赔赔付破损损损失给给营

10、销中中心，代代理商照照常签收收但不注注明有破破损，由由营销中中心售后后人员负负责还原原到不影影响销售售。货物损坏坏 ：在货物运运输的过过程中造造成产品品直接损损害两种种情况，一是货货物运输输方造成成的损害害直接由由物流公公司负责责赔偿，具体程程序售后后人员确确认，代代理商签签收并在在收货单单上注明明有损坏坏的数量量，然后后报公司司业务科科。二是是由代理理商或经经销商造造成的按按公司售售前机和和退场机机的管理理规定执执行（具具体参见见售后相相关管理理制度） 5、发发票的传传递过程程：货物发出出后，总总部会将将发票及及发货单单邮寄到到营销中中心或者者办事处处，营销销中心记记帐后，业务员员要将发发票

11、送达达客户处处并将随随发票的的签收单单由客户户签收后后寄回公公司综合合内务处处。发货单共共八联，第一联联业务科科存查财务务打单人人员存档档；第二二联仓库库存仓库计计帐员计计帐；第第三联财财会部门门结算财务务部人员员计帐；第四联联销售计计提及财财务结算算财务务部人员员计帐；第五联联送货回回单运输公公司运费费结算；第六联联业务员员存相关业业务员记记帐存档档；第七七联随货货同行运输输司机存存档；第第八联门门卫放行行保卫卫科存档档。二、申请请报告的的批复流流程微波炉项项目呈批批报告的的分类和和批复程程序一、临时时赠品申申请（具具体参考考中国国市场销销售部月促促销赠品品申请表表见附附件三）1、各客客户经

12、理理必须每每月255日前制制定每月月临时赠赠品申请请计划，报营销销中心汇汇总，营营销中心心报公司司审批（除此之之外一律律不再批批示），审批后后公司业业务管理理科会根根据审批批的数量量随货发发往营销销中心（营销中中心提供供发运地地点）2、汇总总表上务务必提供供所需要要赠品数数量，赠赠品计划划配置方方案，预预计销售售数。3、营销销中心做做月度临临时赠品品申请计计划需要要提供详详细的预预算清单单，且需需列明分分配明细细，提供供地区零零售预期期与赠品品预计的的对照明明细。营营销中心心汇总明明细台帐帐于月底底跟各代代理商盘盘库清单单一同回回传公司司核销下月月的临时时赠品申申请将参参考上月月的核销销情况进

13、进行审批批。二、特殊殊价格、特殊机机型申请请针对此项项目客户户经理要要提供书书面的申申请报告告（在报报告中提提供要货货单位详详细情况况，并介介绍及所所需型号号的原价价、现价价和申请请价格）经营销销中心经经理或者者项目经经理审批批后报部部门条线线部长审审批。之之后再报报集团公公司副总总裁审批批，最后后报执行行总裁审审批，审审批后按按照审批批的结果果直接执执行。三、政策策方案申申请（每每月各营营销中心心的有关关市场方方案及政政策方案案申请）每月月底底做下月月的市场场方案，由各客客户经理理根据各各地区情情况制定定区域方方案并将将所做方方案报营营销中心心经理或或者项目目经理审审批后，以营销销中心为为单

14、位汇汇总后报报销售部部门各分分管部长长审批。加注批批示意见见并根据据全国方方案整理理下月市市场方案案报集团团副总裁裁审批后后报执行行总裁审审批并确确定以文文书形式式发全国国。四、财务务对帐奖奖励申请请（包括括临时政政策奖励励申请、年终返返利和奖奖励的办办理）业务员首首先与公公司财务务组确认认客户任任务完成成情况、所享受受的奖励励政策和和奖励额额度，然然后在申申请的报报告中提提供详细细的客户户帐面款款项情况况、任务务完成情情况、所所享受的的奖励政政策以及及相关的的销售计计划单和和总体的的销售进进度情况况以及奖奖励的处处理办法法（转货货款或提提现），然后报报营销中中心经理理或项目目经理审审批后，再

15、报公公司。 公司内务务组会及及时的报报公司领领导审批批，公司司领导审审批后，内务组组转交财财务，财财务会并并根据客客户的帐帐面欠款款情况进进行转货货款或进进行提现现（如客客户在公公司的帐帐面有盈盈余，财财务可直直接办理理提现，否则将将转货款款）。五、发错错货或窜窜号调帐帐、调货货、整机机退货申申请（具具体参见见财务相相关制度度）发错货或或窜号申申请报告告首先需需提供客客户确认认函，此此类报告告一般有有两种处处理方式式，一是是退货回回厂经仓仓库验收收后交单单证计划划科做计计划单发发货，一一种是调调帐，经经过单证证计划科科处理后后转交财财务调帐帐，在客客户帐面面直接体体现。调货是将将不适销销机型从

16、从甲商家家调往乙乙商家，退货方方我司转转帐在其其帐面，接受方方我司从从其帐面面划帐。整机退货货一般在在报告经经公司审审批后转转计划财财务计划划单证科科安排仓仓库收货货，仓库库验收后后转国内内销售部部办理相相关退货货手续。需要强强调的是是必需在在报告得得到批复复后方可可安排退退货。以上五类类申请报报告请发发送到微微波炉分分部部长长秘书处处，分机机号29922、传真229199， HYPERLINK mailto:EMMAILL地址wwblgallanzz.coom.ccn EMAAIL地地址wbbln，批示示后由部部长秘书书将批示示意见电电话通知知。此外外涉及到到残机退退货由售售后服务务部门直直

17、接打报报告向公公司售后后部申请请，与业业务条线线协助即即可。空调项目目报告的的分类和和批复流流程：（空调项项目的申申请报告告全部发发空调项项目内务务，分机机：27760,传真：29119邮箱箱gcbb）一、报告告的分类类：报告告分赠品品、货架架申请报报告、各各类费用用申请报报告；特特价机申申请报告告、呈兑兑免息申申请、奖奖励或返返利、冲冲差申请请；空调调样机申申请报告告、空调调工程机机申请；业务相相关的报报告等；一般情情况下，在工作作开展过过程中需需请示上上级领导导的均需需要按照照书面报报告的形形式进行行申请。各类申请请报告审审批程序序1、 展展台申请请报告： 业务员在在展台申申请前首首先在办

18、办事处展展台制作作档案中中查询所所申请制制作展台台的商场场名称及及地址避避免重复复申请，如出现现重复审审请情况况，将根根据公司司的有关关规定对对业务人人员进行行处罚。之后根据据公司统统一的展展台申请请表（具具体参见见中国国市场销销售部 办事处处展台设设置申请请表）进行展展台设置置费用申申请（展展台制作作单价规规定最高高不能超超过7000元/米），将申请请报告和和工程报报价单及及效果图图（相片片）一起起报公司司，待公公司企划划部审核核和公司司领导批批准后制制作。展台制作作完毕后后，根据据公司批批准的展展台申请请表，展展台制作作的详细细工程报报价单、展台所所在商场场的位置置图（照照片）、效果图图（

19、展台台实际照照片）、工程制制作合同同、发票票等寄回回公司。业务人人员要严严格监督督制作方方，展台台按公司司VI标标准执行行，不符符合规定定的一律律不予报报销。2、活动动费用申申请：要在申请请费用的的报告中中要附具具体活动动方案(时间、地点)预计销销量及预预计活动动效果（最高费费用不得得超过330000元），活动结结束后凭凭活动效效果总结结和发票票寄回公公司中国国市场管管理科内内务予以以报销，分机227588。3、赠品品申请：在进行赠赠品申请请时，请请客户经经理一定定要附具具体活动动方案、预计销销量，活活动结束束后凭活活动效果果总结及及赠品送送明细进进行核销销。4、工程程机申请请：根据公司司工程

20、机机申报审审批表（具体参参见格格兰仕空空调工程程机申报报审批表表），按照要要求的价价格、型型号和优优惠的幅幅度进行行申请，首先由由营销中中心项目目经理审审批，然然后报公公司审批批，公司司内务直直接通知知申请人人。营销中心心或办事事处在验验收完工工后，连连同工程程机申请请报告、安装资资料、相相片等收收集齐后后寄回公公司再予予以结算算（凡条条码不符符、装机机地址不不符、回回访用户户不对者者，一律律不予结结算）。5、特价价机申请请：按照公司司统一的的特价价机协议议书（附件）的填写写要求，根据月月度的销销售政策策，按照照销售政政策的要要求的价价格、型型号进行行特价机机的申请请，由营营销中心心项目经经理

21、审批批后报告告发内务务，公司司审批后后报告原原件转交交空调发发货内务务（分机机27661）安安排发货货，内务务通知报报告申请请人。承兑免息息申请：针对客户户提供的的银行承承兑汇票票，首先先与财务务确认汇汇票属实实后，然然后申请请人在申申请报告告上提供供银行承承兑汇票票票号、金额，由营销销中心项项目经理理审批后后直接将将报告发发公司内内务，公公司领导导审批后后内务进进行登记记存档，然后转转交财务务陈诗（分机229677），执执行审批批报告，内务通通知报告告申请人人。 7、奖励励及返利利报告： 首先与公公司财务务组确认认客户任任务完成成情况、所享受受的奖励励政策和和奖励额额度，然然后在申申请的报报

22、告中提提供详细细的客户户帐面款款项情况况，任务务完成情情况、所所享受的的奖励政政策以及及相关的的销售计计划单和和总体的的销售进进度情况况以及奖奖励处理理办法（转货款款或提现现）然后后报营销销中心项项目经理理审批后后，再报报公司。 公司内务务组会及及时的报报公司领领导和财财务审批批，并根根据客户户的帐面面欠款情情况进行行转货款款或其它它（公司司审批后后内务存存档，然然后直接接转交财财务-陈陈诗（分分机29967），并通通知申请请人）超出公司司政策的的报价：首先根据据公司的的阶段或或年度的的销售政政策，审审核客户户的价格格要求是是否在公公司许可可内的政政策价格格范围内内；超出出公司的的销售政政策范

23、围围的，将将新的销销售价格格要求或或其它价价格要求求以申请请报告的的形式向向公司申申请，报报告首先先由营销销中心项项目经理理审批后后，发内内务组，公司领领导审批批后，内内务将新新的报价价在公司司秘书处处盖具公公司公章章后，并并传真办办事处和和通知申申请人，然后交交由内务务（分机机28228）存存档。 冲差报告告审核：如果在签签订协议议中体现现出的机机型的价价差，首首先要与与财务核核实价差差的型号号、原提提货的价价格、冲冲差的数数量，然然后将签签订的协协议直接接寄公司司内务，内务存存档后直直接交财财务叶翠翠云（分分机28837）办理，内务并并通知客客户经理理。如果没有有在协议议中体现现的机型型的

24、价差差，客户户经理要要重新以以申请报报告的形形式向公公司申请请，申请请报告首首先由项项目经理理审批后后发公司司内务，内务交交领导审审批后转转空调内内务陈建建华（分分机29900）办理并并通知客客户经理理。10、业业务员相相关报告告：针对客户户经理、项目经经理的工工资方案案、处罚罚、奖励励的申请请报告首首先由营营销中心心项目经经理审批批后直接接发内务务，内务务分别给给分部部部长和分分管副总总裁批复复后转李李秀清（分机228288）直接接执行批批复结果果（由内内务通知知申请人人）。11、样样机申请请：首先业务务员检查查办事处处或营销销中心样样机发放放档案，检查该该网点是是否申请请过样机机（避免免重

25、复申申请），然后根根据公司司格兰兰仕空调调样机申申请表（附件件）详细细填写网网点的名名称、展展柜长度度、具体体联络方方式、原原有样机机数量，申请样样机数量量和具体体的型号号（按公公司规定定的展台台米数配配比样机机）等，首先由由营销中中心项目目经理审审批后发发公司内内务，内内务交领领导审批批后复印印一份存存档，然然后转交交吴惠玲玲（分机机27661）安安排发货货，内务务通知报报告申请请人。12、货货架申请请：业务员必必须在申申请报告告中详细细的注明明发放的的网点（网点明明细、联联系人、联系电电话、网网点家电电营业面面积）、网点年年度的承承销金额额、首期期回款金金额或提提货金额额（公司司规定每每个

26、网点点可配发发2个货货架），首先由由营销中中心项目目经理审审批后，发公司司内务，公司内内务交公公司领导导审批，审批后后内务（并通知知申请人人）直接接转交发发货内务务（分机机27661）安安排发货货。 113、其其它网络统计计表：各各办事处处必须在在每月55号以前前统计好好本地的的网络表表上报总总部，营营销中心心项目经经理要根根据网络络统计表表汇总，仔细审审核其月月份及有有效网络络数量，向财务务索取全全国样机机发放数数，做好好网络分分析。累计费用用分析：在每年年的年度度结束，把从去去年年九九月至今今年8月月3日之之间的活活动费用用、展台台费用、赠品费费用汇总总，然后后根据年年度的销销售总量量（可

27、以以问财务务索取）进行销销售产出出和销售售投入的的比例分分析，合合理规划划下年度度的费用用投入和和分摊。 内务每月月中旬会会及时的的把各地地区的活活动费用用及展台台费用邮邮件形式式给各办办事处，以便及及时进行行汇总到到徐丹处处办理报报销手续续。营销中心心需要如如下资料料时：如如税务登登记证、法人代代表证、3C认证证等，请请及时通通知，与与内务李李秀清联联系。展台问题题的强调调说明：原来展展台是先先申请同同意后制制作，等等报销的的时候再再提供工工程报价价单及效效果图（相片），但现现在为了了规范VVI系统统、统一一企业形形象必须须要在提提供申请请报告的的同时还还要提供供工程报报价单及及效果图图（企

28、划划部确认认后），报公司司领导批批示！避避免不熟熟悉现在在的流程程，耽误误了报告告的审批批。微波炉、空调、小家电电项目报报告的分分类和批批复通用用部分1、促销销员管理理申请（含正式式促销员员上岗申申请，促促销员转转正申请请，以及及促销员员调岗申申请等）为提高工工作效率率，自88月开始始，所有有促销员员的试用用、转正正审批权权均由各各营销中中心自行行掌握，终端管管理科每每月对所所有网点点的有效效性进行行考核，并定期期公开考考核结果果(具体参参见格销销字（220044）第0072号号文件)具体流程程如下： 2、宣传资资料的申申请流程程：1）申请请：每月月25号号之前，终端科科将宣传传资料的的申请表

29、表发往各各营销中中心，（每月发发表格，是因为为申请表表的格式式是一样样的，但但申请物物料的品品种每个个月都是是不同的的，如果果不发的的话，可可能营销销中心都都不知道道公司有有什么样样的宣传传资料）；2）端经经理将整整个省的的预计发发货数量量和申请请数量填填写好，将表格格在288号之前前发回终终端科。（有些些地区的的宣传资资料是直直接发往往营销中中心的，可以直直接填写写总数，但有些些地区是是要发往往二级办办的，所所以一定定要在备备注栏中中填写发发往各自自二级办办事处的的数量）；发放流程程：公司发货货：在发发货的前前一天下下午做好好计划单单，交财财物单证证组打单单，随发发货车一一起发往往各办事事处

30、；办事处在在收到宣宣传资料料后，要要找专人人负责分分配和发发放到二二级办或或促销员员手中。备注：宣宣传资料料的发放放，每月月底会将将发放数数量和发发放金额额汇总交交经营管管理办，列入费费效比考考核范围围内。3、人事事申请（业务员员入职、调岗、离职、工资调调整等）1）入职职：行政政科招聘聘国内内销售部部面视行政政科办理理入职手手续国内销销售部备备案转中国国市场管管理科做做相关工工资上岗前前培训（由国内内销售部部培训部部安排）上岗岗试用三三个月（或根据据实际情情况领导导批示后后定）转正正报告申申请正式入入编按110%计计提风险险金直至至100000元元2）调职职：个人人申请国内内销售部部部门负负责

31、行政政人事副副总裁批批示国内销销售部备备案相关资资料转交交中国市市场管理理科离职：个个人申请请国内内销售部部分管行行政人事事副总裁裁批示办理理交接手手续（交交接双方方在交接接清上签签字确认认后将交交接单邮邮寄回厂厂，交接接清单一一但确认认接任人人有义务务承担今今后工作作中所发发生的一一切问题题，如有有不明公公司将给给予一定定处理）将有有关材料料转交中中国市场场管理科科并壹个月月后确认认无问题题返还1100000元风风险金，（交接接清单一一定要注注明详细细遗留问问题情况况，待处处理问题题情况清清单，交交接人与与被交接接人双方方签字确确认后生生效）3）转正正报告申申请、薪薪酬调整整申请，提成方方案

32、变动动等均需需要已书书面的形形式报集集团公司司负责行行政人事事副总裁裁审批。此类申请请报告请请直接发发送到行行政人事事管理员员处集中中处理，分机号号28228，传传真29919， HYPERLINK mailto:EMAAIL地地址lxxqn EMMAILL地址llxqgallanzz.coom.ccn，批批示后相相关事宜宜由人事事管理员员电话通通知处理理4、固定定费用或或其它费费用申请请：此类类问题涉涉及面较较广，如如办事处处公用设设施申请请、房租租处理、固定费费用超支支申请等等等，都都由经营营管理办办中国市市场科负负责处理理，有此此类申请请请直接接将报告告发送到到管理科科，分机机31001

33、，传传真27757， HYPERLINK mailto:EMAAIL地地址zkkyn EMMAILL地址zzkygallanzz.coom.ccn。三、报销销制度个人费用用、公共共费用、售后费费用的报报销见中中国市场场管理科科关于于固定费费用管理理的规范范政策手续续费用的的报销，直接已已报告的的形式发发公司内内务，公公司内务务交公司司领导批批示后直直接转交交财务（具体参参见报告告审批中中的程序序）。其它费用用的报销销（具体体参见审审批报告告中的程程序）四、相关关的帐务务处理：一、冲差差1、返利利冲差：寄客户户开具的的折让证证明时需需附上财财务提供供给客户户的返利利对帐单单复印件件。2、降价价冲

34、差：业务员员需先打打报告报报公司批批准（需需小梁总总同意）后才可可对产品品进行冲冲差价，处理降降价冲差差平帐有有3种法法方法，业务员员可根据据客户的的具体情情况在当当月给予予结算平平帐：客户开折折让证明明。户退回我我司以前前发同种种型号商商品所开开具的发发票以冲冲抵重开开平帐。打报告单单价下浮浮，经得得领导同同意后客客户开具具委托书书（正本本）寄回回公司，在以后后的发货货中单价价下浮。二、退货货：代理商退退货：业业务员需需先打报报告经公公司批准准后尽快快安排产产品退厂厂，退到到工厂后后需与工工厂综合合仓的陈陈静仪核核实退厂厂的具体体型号和和数量是是否正确确无误，随后将将代理商商提供的的退货单单

35、价交公公司财务务核实，最后业业务员协协助客户户根据退退货单以以返开发发票、开开折让证证明、退退我司已已开发票票的这三三种方式式结算此此笔退货货款。办事处退退货：业业务员需需先打报报告征求求部门副副总同意意后方可可安排退退厂，退退到工厂厂后需与与工厂综综合仓的的陈静仪仪核实退退厂的具具体型号号和数量量是否正正确无误误，核实实无误后后公司办办理退货货手续。空调代理理商退货货到当地地的中转转仓属正正常退货货，办事事处的业业务员或或售后人人员需对对退货进进行全程程跟踪，并检查查退到中中转仓的的产品是是否完好好无损，如有缺缺损需在在收条上上注明。中转仓仓签收后后的收条条应立即即寄回公公司办理理退货手手续

36、，同同时业务务员也应应尽快把把代理商商提供的的退货单单价交财财务核实实，随后后的平帐帐手续同同第1点点相同（微波炉炉代理商商退货到到当地中中转仓属属于调货货，按调调货程序序处理）。调货申请调货货:1、调货货前业务务员必须须先查证证调入方方客户在在我司帐帐上是否否有足够够货款调调货，然然后打报报告申请请调货，经条线线副总裁裁签名同同意后方方可以调调货（微微波炉经经俞总签签名同意意后方可可以调货货，空调调经陈总总签名同同意后方方可调货货）。 22、一、三部报报告业务务员请发发到陈建建华（微微波炉、小家电电）处，分机号号29116，邮邮箱地址址为 HYPERLINK mailto:gnnbbgg g

37、nbbbggallanzz.coom.ccn；二、四四部报告告业务员员请发邮邮件到杨杨红艳（微波炉炉、小家家电）处处，分机机号29912，邮箱地地址为 HYPERLINK mailto:pdca ppdcaa。空调调业务员员请将报报告发到到宋佳处处，分机机号27760，邮箱地地址 HYPERLINK mailto:gcb gccbn。调货的相相关手续续：收条。业业务员必必须将调调入方的的收条寄寄回总公公司朱茜茜娜（微微波炉、小家电电）（分分机号229000）、梁梁羽（空空调）（分机号号25117）处处办理手手续，如如果需要要尽快办办手续，可以将将收条先先传真回回总公司司分机229199，请写写

38、明交朱朱茜娜或或梁羽，然后尽尽快将原原件收条条寄回总总公司。领导同意意调货的的报告原原件。业业务员在在打报告告时必须须写明调调入调出出的价格格，具体体到每个个型号和和数量，然后由由内务人人员直接接转交俞俞总或陈陈总批示示，之后后直接转转交朱茜茜娜或梁梁羽，不不需要业业务员再再重复办办理。调出方的的发票或或折让证证明。业业务员必必须问清清客户是是否需要要办理退退税证明明，如果果需要，则必须须马上通通知朱茜茜娜或梁梁羽办理理；如果果是由客客户倒开开的增值值税发票票，则须须尽快寄寄回，以以防止过过期重开开，给客客户带来来损失。凡是客户户与客户户之间的的调货或或者是由由办事处处调给客客户，不不需要做做

39、发货定定单，以以防止重重复计划划和重复复发货，因此而而造成的的损失，后果自自负！四、串号号1、发货货串号是是指收货货的型号号与发货货的型号号不相符符合。出出现这种种情况业业务员需需到现场场查证是是否属实实，如属属实需打打报告给给公司指指出串号号的具体体型号和和数量，在征得得领导同同意进行行调帐处处理，处处理的方方法有：少收的的型号（正确的的型号）以补货货或退回回发票冲冲抵的方方式平帐帐；多收收的型号号（错误误的型号号）以我我司开发发票或对对方将错错收型号号退回工工厂的方方式平帐帐。 22、退货货串号：实际退退货与退退货补发发的型号号不一致致时就需需办理退退货串号号。业务务员在打打报告时时应 注

40、注明需补补发的具具体型号号以便业业务单证证科安排排补货。五、其它它注意事事项：1、有的的客户在在当地办办理折让让证明时时需要我我司提供供一份证证明，业业务员可可跟业务务单证科科联系要要求公司司开具证证明，正正本寄给给办事处处转客户户。2、业务务员在寄寄回客户户开具的的以下单单据时需需注意以以下几点点，如发发现不合合格的要要立即通通知客户户重开或或更正：客户开具具折让证证明的要要求：我司名称称和税号号要正确确。货物名称称要写清清（微波波炉、空空调或其其它小家家电产品品名称）。金额要正正确，进进货退出出栏要写写明单价价、数量量、金额额、税额额（单价价为不含含税单价价，数量量按实际际退货数数量，金金

41、额+税税额=退退货的实实际金额额）。索索取折让让栏的金金额+税税额=冲冲差的总总金额。购货单位位盖公章章，税所所盖公章章或业务务章（章章一定要要清晰）。退货：数数据填在在进货退退出栏；冲差：数据填填在索取取折让栏栏。折让证明明的有效效期为33个月（如有特特殊需按按客户的的要求尽尽快办理理）。经办人和和办证日日期要填填写。数量如果果注明为为一批的的，需要要客户提提供一份份明细清清单。客户开具具发票的的要求：A、司名名称、纳纳税人识识别、地地址、电电话、开开户行及及帐号资资料要正正确。B、货物物名称、数量、金额要要正确。C、要盖盖发票专专用章。D、收款款人、复复核、开开票人都都要写明明（收款款人和

42、复复核人可可以为同同一人，但是开开票人和和收款人人或复核核人不能能为同一一人）E、发票票有效期期不能超超过3个个月。业务单证证科打的的各种冲冲差、调调货、退退货单（第6联联和第77联）都都会寄到到办事处处，其中中一份由由办事处处归档保保存好，另一份份由业务务员交给给客户办办理平帐帐手续，需客户户办手续续的要做做到当月月打单当当月平帐帐（此项项工作各各地业务务员一定定要跟踪踪好）。 业务务员对车车队在运运输货物物过程中中出现的的运输时时间过长长；运输输质量差差、服务务态度欠欠佳；缺缺件、残残损、串串号等运运输问题题应及时时给予解解决并把把情况第第一时间间反馈回回公司，同时业业务员也也要配合合好运

43、输输公司跟跟进客户户的收货货、调货货、退货货等工作作。六、合同同协议审审批1、合同同及协议议的签订订，首先先是由业业务员进进行对新新客户的的经营状状态及经经营实力力的进行行评审，评审合合格业务务员必须须签字然然后正本本合同或或协议一一式两份份寄回公公司。2、总部部收到合合同或协协议，首首先是进进行年度度政策的的核对，如没有有超出年年度政策策转交部部门经理理审批生生效，如如超出年年度政策策必须部部门经理理审批签签字后转转总裁办办审批方方可生效效。七、邮件件收发A、每天天邮件签签收后进进行登记记汇总（做一份份邮件清清单表），然后后拆开邮邮件核对对办事处处的邮件件清单及及票据或或资料是是否相符符，如

44、果果不相符符当时马马上要打打电话去去办事处处咨询交交寄人是是否漏寄寄。B、营销销中心、办事处处寄回公公司的资资料一般般分为111类：1、银银行汇票票、银行行承兑汇汇票；22、退回回增值税税发票；3、折折让证明明、客户户倒开冲冲差发票票、串号号发票、超市收收货单等等；4、合同、协议；5、客客户奖励励确认单单、返利利发票、转款委委托书；6、业业务员的的差旅费费、微波波炉、空空调展台台制作费费，促销销活动费费等；77、办事事处日常常开支的的固定费费用票据据；8、业务员员、内务务员、促促销员进进厂登记记表及资资料；99、促销销员月薪薪酬收入入表；110、售售后部相相关资料料；111、其它它资料。五、票

45、据据知识1、汇票票2、银行行呈兑票票3、支票票4、商业业呈兑票票5、三方方呈兑六、要完完成的日日常表格格和填写写规范（一）端端管理科科对零售售工作的的要求1、市市场零售售日反馈馈表（具体参参见附件件）1）流程程：促销员报报数办事事处相关关负责人人汇总EE-MAAIL或或传真回回公司每天交打打印稿总总裁办并并发E-MAIIL相关关领导终终端科负负责整理理汇总2）制定定及规定定：营销中心心和有内内务的办办事处，务必在在每天下下午8点点以前将将当天销销量E-maiil到公公司微波波炉终端端管理科科。（如如有特殊殊情况，请致电电分机229211说明情情况）报表中的的数量必必须合计计。（特特别是传传真件

46、，合计后后再传回回公司）三级市场场没有内内务的办办事处，要求每每周报数数两次，（将几几天销量量累计）报数时时间为每每周三和和每周日日下午八八点以前前。所报数据据中有部部分是批批发走量量，请在在报表中中说明，以免和和工资报报表中所所显示的的数据产产生较大大误差。如在二、三级市市场做活活动的销销量，请请在活动动反馈表表中填写写，不要要报到每每日销量量报表中中。确的反应应竞争对对手的销销量数量量，不得得敷衍了了事。积极反馈馈市场动动态和竞竞争对手手信息，如竞争争对手新新上柜产产品、各各种活动动信息、新颖赠赠品、降降价幅度度等。3）准确确性规定定：统计销量量与工资资报表中中总销量量误差不不得超过过3%

47、，否则公公司不予予发放超超出部分分促销人人员工资资，超出出部分工工资从本本地区的的终端经经理或客客户经理理工资中中扣除支支付。（2月份误误差超过过3%的的地区，除以上上处罚外外，地区区第一责责任人将将一并处处罚，不不再另行行通知。）4）处罚罚规定：+责任到人人，对于于漏报、迟报销销量及竞竞品销售售信息反反馈不准准确的营营销中心心或办事事处，开开出罚款款通报，经公司司相关领领导核实实后，对对于终端端经理或或客户经经理处以以50元元/次的的罚款。累计三三次未报报销量者者，将由由微波炉炉中国市市场销售售部通报报批评，并给予予警告处处分，处处罚费用用从客户户经理个个人费用用中扣除除，对相相关项目目经理

48、处处以500元/次次的罚款款。（报报数负责责人见附附表1）5）报数数E-mmaill: zzdwll报数传真真：07765-2888863389转转29771（没没有电脑脑的办事事处使用用传真）2、零售售任务分分解的流流程和规规定：A、每月月5号之之前，终终端管理理科根据据公司的的任务指指标，将将当月任任务分配配到各办办事处。由于每每次都是是发E-MAIIL下去去的，所所以在发发下去之之后，还还将电话话跟踪营营销中心心终端经经理，让让其通知知各自二二级办事事处的客客户经理理，避免免造成由由于没有有电脑而而不知道道的情况况。B、办事事处在110号之之前将任任务分解解到各卖卖场，在在分解的的过程中

49、中要注意意以下几几个问题题：*任务解解只针对对正式专专职促销销员，兼兼职和试试用期促促销员都都不予分分解任务务；*为便于于经营管管理办核核算工资资，在填填写任务务分解表表时要注注意商场场顺序、促销员员姓名必必须与工工作报表表上的顺顺序一致致；如有什么么特殊的的情况，勿必在在备注栏栏中说明明。1、收到到任务分分解表后后，对其其任务分分解表进进行审核核，审核核完后将将其按地地区分类类（方便便经营管管理办做做工资时时查找）2、将所所有办事事处的任任务分解解表整理理好后，转交经经营管理理办相关关人员处处备案。3、报告告处理的的流程和和注意事事项：1）流程程：接收报告原件转市场管理科相关人员备案复印件留

50、本科室备份复印存档通知客户经理/终端经理已批示未批示交销售部相关领导审批与客户经理/终端经理沟通未批示原因2）注意意事项：导购员申申请类的的报告：打这种种报告一一定要在在表格中中如实填填写申请请商场所所属的性性质，属属性，格格兰仕产产品月销销售量，竞争品品牌月销销售规模模，申请请试用期期及试用用期限。一定要要让营销销中心经经理或终终端经理理签字后后传回公公司终端端科。销员转正正类报告告：在这这种报告告中一定定要注明明该促销销员上岗岗时间，在岗期期间的表表现或申申请转正正的原因因。临时促销销员申请请类的报报告：打打此类报报告时一一定要注注明申请请临促的的人数，使用天天数，工工资标准准（元/天），

51、还要标标明销售售目标。（二）月月库存表表（见附附件）：每月月月底对代代理商的的库存进进行实盘盘并报公公司。（三）促促销员工工资表（见附件件）七、空调调费用管管理操作作流程在营销中中心预算算基础上上，条线线、营销销系统也也可以按按以上流流程制定定月度、季度、年度的的费用预预算。费用管理理操作说说明：公司财务务每月向向中国市市场管理理科提供供各营销销中心费费用提留留明细，中国市市场管理理科负责责对各营营销中心心建帐。总的来说说，该政政策费用用以报销销为主（类似以以前做法法，可由由商家垫垫付后报报销），但为方方便营销销中心运运作，公公司可以以根据各各地实际际情况提提供一定定的备用用金给营营销中心心周

52、转，具体由由以中国国市场销销售部副副总审核核为准，该备用用金直接接挂负责责现金管管理内务务的个人人帐；专专款专用用，内务务必须严严格按帐帐、物分分离的原原则来管管理该费费用。营销中心心在费用用的开支支使用方方面必须须要严格格按公司司的财务务审批制制度来进进行，即即开支申申请报告告在得到到授权人人批准后后内务方方可以放放款或报报销。每每月5日日前营销销中心内内务必须须要将上上月的费费用开支支情况形形成“月度政政策费用用报表”，报条线线和中国国市场管管理科。每月8日日前各营营销中心心必须要要将上月月的各种种费用票票据、凭凭证邮寄寄回公司司中国市市场管理理科（按按公司目目前现有有费用报报销流程程和报

53、销销要求办办理），由中国国市场管管理科负负责票据据审核和和进行费费用核销销。以年度或或营销中中心（项项目经理理）任期期为结算算期限，节余费费用可以以顺延滚滚动，透透支部分分由条线线、公司司界定责责任并提提出处理理意见。费用开支支审批权权限1、对政政策费用用的审批批权限：30000元以以下项目目经理审审批可以以开支，50000元以以上，1100000元以下，条条线部长长审批可可以开支支，1000000元以上上必须要要由营销销副总裁裁审批方方可以使使用。2、各营营销中心心必须要要将各自自内部的的管控体体系建立立起来，包括开开支审批批、报销销审核、过程监监控、建建帐、现现金管理理、票据据管理等等等，

54、要要形成书书面文件件报条线线、中国国市场管管理科确确认，通通过公司司认可的的方可享享受以上上审批权权限。责任界定定1、营销销中心内内务对费费用的开开支使用用承担管管理责任任，必须须坚持三三原则：必须是是合情合合理、必必须要客客观真实实、必须须是处于于受控状状态。对对使用不不好的地地区，公公司将缩缩减其政政策点位位和审批权权限。销中心内内务必须须严格按按公司规规定审核核开支（票据、凭证）的合理理性和真真实性，如发现现有违规规违法现现象，对对责任内内务处以以问题金金额等额额的罚款款，内务务主管双双倍扣罚罚，营销销中心经经理（项项目经理理）三倍倍扣罚，并可处处以其它它行政处处罚（如如通报、警告、降薪

55、、降职、开除等等等），情况严严重的，将移交交司法机机关处理理。对费用管管理的好好的地区区，公司司将对内内务和相相关人员员进行奖奖励，并并作为晋晋升和调调薪的条条件之一一。调整营销售中心月度费用预算条线、公司审批中国市场管理科条线、公司备案监控营销中心按公司有关审批权限具体分步实施将有关票据按规范要求寄市场管理科报帐检讨、评估市场管理科进行核销、并作评估、分析形成报告八、附件件表格部部分中国市场场业务科科（内务务）人员员职能分分工表姓名职务主要职责责分工电话分机机传真邮箱地址址申银凤科长全面统筹筹业务管管理科的的各项工工作，侧侧重于对对外沟通通以及微微波炉业业务工作作跟进。28099281552

56、8111shenngyiinfeenggallanzz.coom.ccn汪丽娟副科长协助申银银凤工作作，侧重重于对内内沟通、空调及及小家电电业务工工作跟进进。26177wangglijjuann吴惠玲单证计划划调度室室调度员员统筹单证证计划安安排，月月度生产产计划跟跟踪、发发货数据据的报表表汇总工工作，侧侧重于空空调发货货计划。27611wuhuuiliinggallanzz.coom.ccn简秀颜单证计划划调度员员北京、福福建、吉吉林、山山东、江江西、甘甘肃、辽辽宁、江江苏、陕陕西、四四川、天天津、新新疆、宁宁夏、重重庆地区区微波炉炉发货的的安排与与跟踪。27555markketgallan

57、zz.coom.ccn欧阳琰韫韫单证计划划调度员员小家电发发货的安安排与跟跟踪及安安徽、广广东、广广西、贵贵州、海海南、河河北、河河南、湖湖北、湖湖南、内内蒙、山山西、上上海、云云南、浙浙江地区区的微波波炉发货货。29111xjdgallanzz.coom.ccn朱茜娜内务运费结算算及财务务冲差工工作。29000gnbbbgn陈玉环终端管理理内务员员有关终端端的各类类报告、宣传物物料的发发放、任任务分解解292112971129199zhonngduuangallanzz.coom.ccn吴少飞终端管理理内务员员微波炉终终端网络络统计跟跟踪、货货源跟踪踪。20766wdxhh邓月儿终端管理理内

58、务员员空调、微微波炉、小家电电销售日日报表。空调、小家电电终端网网络统计计工作。27688zdwll胡 娴娴微波炉项项目内务务微波炉、小家电电项目日日常报告告的传递递工作。29222wblgallanzz.coom.ccn康晓艳KA部内内务工科负责责处理KKA部日日常事务务工作。25166kabgallanzz.coom.ccn宋 佳佳空调项目目内务空调日常常报告的的传递工工作、工工程机核核算工作作及空调调网络统统计表。27600gcbgallanzz.coom.ccn李秀清综合内务务对内对外外文件、合同等等档案管管理工作作，邮件件的收发发、邮箱箱管理、人员变变动管理理。28288lxqgal

59、lanzz.coom.ccn微波炉、小家电电部分20044年度格格兰仕微微波炉订订货单数码光波波系列单价数量备注金刚光波波系列单价数量备注WG8000DSSL200II-K6G70220IIITL-2（银银）WG8000DSSL200DIII-K66G70220IIICTLL-2（银）WG9000DSSL233-K66G80223TLL-2（银）WG9000DSSL233D-KK6G80223CTTL-22（银）WG9000YeeSL223-KK6G70220IIISL-2W（银）WG9000YeeSL223D-K6G80223SLL-2WW（银）WG9000Y11SL223-KK6G7022

60、0IIICSLL2W(银)WG9000Y11SL223D-K6G80223CSSL-22W(银银)球体光波波系列特价机系系列WG7000SLL20III-KK6WP7000P221WG7000CSSL200II-K6P70221TPP-6WG7000SLL23-K6WP7000TLL23-K5WG7000CSSL233-K66P70223TPP-K77V尚系列列D70221TPP-6D80223YTTL-VV1（银银）WD7000TLL23-K5D80223YTTL-VV2（金金）WP7000L117D80223YTTL-VV3（白白）P70221TPP-6D70221YTTL-VV1（银银）