仓储部管理制度及流程图

1、PAGE 1文件名称仓储部管理制度文件编号Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本A/0PAGE 1共36页/第 page 45 页安徽中晨晨光电科科技有限限公司仓储管理理制度 文件件编号：Q/ZZC-WWI-77.5-20112-001版 本 号：AA/0生效日期期：编 制：审 核：批 准：受控状态态：分 发 号：文件履历历变更序号变更详情变更页次生效日期版本修订人1新建020120601A/0陈瑞1.0仓仓储部责责任与权权利1.1仓仓储部职职责1.1.1仓储储部各类类管理制制度的制制定与执执行1.1.2仓储储部中各各项工作作的流程程、操作作标准的的制定与与执行1.1.3企业业所购买买的各

2、类类物资、产成品品出入库库前的检检验1.1.4各类类物资、产成品品的出入入库管1.1.5进行行仓储规规划，合合理利用用仓容及及各种资资源，使使各类物物资摆放放适当、位置合合理1.1.6合理理存储和和保管各各类物资资，控制制库存，尽量减减少库存存损失1.1.7对各各类物资资库存进进行盘点点与管理理，为采采购、生生产等部部门提供供准确的的库存数数据1.1.8合理理处理滞滞料、废废料，对对验收不不合格的的物资拒拒绝出入入库，并并提出处处理意见见1.1.9仓库库叉车等等工具的的管理1.1.10各各类物资资的分拣拣、拆包包、理货货、配货货1.1.11在在库产成成品的包包装、打打包工作作1.1.12各各类

3、物资资的装卸卸、搬运运、搬移移及配送送管理1.1.13仓仓库消防防、治安安管理，避免出出现安全全事故1.1.14其其他相关关工作 1.2仓仓储部权权利1.2.1有权权参与企企业相关关制度、政策的的制定，并提出出相应建建议1.2.2有权权对企业业的库存存管理、采购工工作提出出意见和和建议1.2.3有权权拒绝手手续不全全、不合合格物资资的出入入1.2.4对不不合格品品、变质质品、废废品具有有处理建建议权1.2.5仓储储部部门门内部组组织机构构建立、员工考考核的权权力1.2.6各分分公司、分部仓仓库管理理人员考考核的参参与权1.2.7仓储储部部门门内部员员工聘任任、解聘聘的建议议1.2.8对仓仓储部

4、内内部员工工违规行行为进行行处罚的的权力1.2.9要求求相关部部门配合合相关工工作的权权力1.2.10仓仓储部内内部工作作开展的的自主权权1.2.11对对影响仓仓储管理理工作的的人员提提请处罚罚的权力力1.2.12提提交改进进仓储管管理制度度、工作作流程并并获得答答复的权权力1.2.13其其他相关关权力 1.3仓仓储主管管职责1.3.1根据据企业年年度经营营计划及及战略发发展规划划，制订订仓储部部工作计计划及业业务发展展规划1.3.2根据据企业经经营管理理整体要要求，制制定库房房管理、出入库库管理等等各项制制度并贯贯彻实施施1.3.3根据据企业仓仓储工作作特点，编制各各项工作作流程及及操作标标

5、准并监监督执行行 1.3.4贯彻彻执行企企业下达达的仓储储工作任任务，并并将各项项任务落落实到责责任人1.3.5采用用科学的的仓储管管理方法法，做好好库存物物资的存存放管理理及各类类物资的的出入库库管理1.3.6核定定和掌握握仓库各各种物资资的储备备定额，并严格格控制，保证合合理库存存和使用用1.3.7根据据生产任任务安排排，做好好物料、工具等等物资的的收发服服务，并并保证质质量和生生产的需需要1.3.8掌握握各类物物资的收收发动态态，审查查统计报报表，定定期撰写写分析报报告并上上报有关关领1.3.9定期期组织盘盘点，对对盘赢、盘亏、丢失、损坏等等情况查查明原因因和责任任，并提提出处理理意1.

6、3.10加加强安全全、消防防管理，做好防防火、防防盗、防防潮等工工作1.3.11改改善仓储储环境，提高搬搬运效率率，提供供及时、安全、有效的的搬运、配送服服务1.3.12参参与制定定企业全全面质量量管理制制度体系系及服务务标准建建设，并并监督实实施情况况 1.3.13负负责废旧旧物资的的管理，对滞料料、废料料、不合合格品等等提出处处理意见见并协助助实施 1.3.14负负责对仓仓储部叉叉车等工工具进行行管理1.3.15负负责与其其他职能能部门的的协调沟沟通1.3.16组组织与建建设仓储储部团队队，协助助人力资资源部做做好员工工的选拔拔、配备备、培训训、绩效效考核工工1.3.17对对下属员员工的业

7、业务指导导、合理理调配、监督其其计划执执行，努努力提高高其积极极性和服服务意识识 1.3.18完完成上级级领导交交办的其其他工作作1.4仓仓管员职职责1.4.1执行行并监控控仓库作作业流程程及各项项制度的的实施对对仓库的的正常动动作负责责对每天天每项收收、发、存业务务的运行行状况实实行检查查与掌握握发现问问题立即即处理确保仓仓库作业业流程及及各项制制度的执执行状况况良好1.4.2每天天做好库库存台帐帐、及时时、准确确传递数数据1.4.3实行行定盘、对全部部在库商商品、财财产的安安全、质质量负责责、杜绝绝人为损损坏与缺缺少1.4.4及时时对所管管物料进进行库龄龄分析，呆滞物物料的统统计、短短缺物

8、料料的统计计等对于呆呆滞销的的商品及及时盘点点整理数数据上报领领导协同领领导做出出处理盘活公公司资金金1.4.5根据据营销部部门提供供的销售售单及时时备货、联系物物流公司司发货1.4.6负责责仓库日日常物资资的调拨拨复核、发运工工作控制费费用结合产产品库存存情况和和业务需需求1.4.7及时时提取公公司退货货并重新新拆包整整理货物物填写入入库单进行入入库1.4.8做好好领导交交办的各各项临时时工作积极配配合好及及其它部部门工作作2.0仓仓库建筑筑设施的的管理、维修和和更新2.1目目的： 保证仓仓库建筑筑及设施施处于良良好的状状态，避避免货物物受损2.2责责任: A.仓库主主管要负负责制定定保养计

9、计划。 B.仓管员员应随时时检查仓仓库的建建筑及设设施、采采取维护护措施。 2.3 范围：适用于于本公司司各个仓仓库2.4 操作：2.4.1.由由仓储主主管对仓仓库建筑筑及设施施制定保保养计划划,并保保证计划划的实施施。2.4.2仓库库管理人人员定期期（每周周）检查查设备的的使用状状况，及及时发现现问题，并组织织维修或或更新，同时在在 仓库设设施改良良表作相应应的记录录。2.4.3液压压手推车车、叉车车、小推推车、清清洁工具具等仓库库设施不不用时应应放在指指定区域域，不能能随便乱乱放。2.4.4仓库库建筑、各种设设备要有有专人负负责管理理，损坏坏时要及及时维修修或更新新。2.4.5对于于需维修

10、修、更新新的项目目，须填填写仓库建建筑、设设施维修修申请报报告表上报公公司综合合部，经经总经理理批复后后实施。2.4.6对于于可能影影响产品品存储质质量的建建筑及设设备损坏坏，应首首先采取取有效的的应急措措施防止止质量事事故的发发生，并并在244小时内内将申请请报告表表上报公公司综合合部，综综合部应应切实保保证申请请在244小时内内进行回回复，制制定相关关维修、改善措措施，并并且实施施。2.4.7所有有维修或或更新工工作完成成后填写写仓库建建筑、设设施维护护验收报报告表并上报报公司综综合部。3.0原原材料管管理3.1目目的：检检查货物物在发货货或运输输过程中中可能发发生的问问题，分分清各方方责

11、任，了解入入库货物物的 质量和和包装状状况，采采取适当当的养护护措施，保证货货物安全全、完好好入库。3.2责责任：仓仓库主管管及仓管管员应保保证出入入库的货货物货单单相符，存货数数据信息息准确性性与及时时性，质质量和包包装完好好。3.3 范围：适用于于中晨公公司原材材料仓库库。3.4 原材料料入库作作业管理理：3.4.1货物物到达（接货准准备）：3.4.1.11.根据据运输到到货的信信息预报报（货物物类型、数量、体积、重量、到库时时间），计划库库位，落落实装卸卸（工具具、人员员），做做好接货货准备。3.4.1.22送货车车辆到达达仓库时时，仓管管员应对对车况进进行检查查（货物物在车状状况是否否

12、完好、防雨状状况）并并做好记记录。3.4.1.33非仓库库人员不不得进入入库存区区域，相相关业务务人员应应在指定定区域活活动。3.4.1.44货物应应在防雨雨、防风风沙的装装卸区域域安全卸卸货。3.4.2 货货物验收收3.4.2.11 外来来物流接接货验收收，仓管管员根据据物流配配送提供供的送货货单对货货物数量量（总件件数）与与质量（外包装装是否完完好）进进行验收收，严格格要求装装卸工文文明作业业，合理理堆码，数量与与质量无无明显问问题，签签收物流流送货单单，货物物进入待待检区。如发现现有问题题，请按按下列规规定处理理：A：数量量不符：仓管员员应报告告仓库主主管、采采购员，并及时时与送货货方联

13、系系处理，按货单单上的数数量补齐齐货物，然后签签收入库库；如送送货方无无法及时时补齐货货物，在在送货单单上按实实收数量量签收，并在备备注栏注注明原因因。B：包装装破损：不允许许包装破破损的货货物入仓仓，如果果破损，应另行行放置，并通知知仓库主主管、采采购员、检验员员，对破破包货物物与送货货人员当当场进行行拆包检检验。由由采购员员与厂家家、物流流交涉，仓库对对破包货货物拥有有拒收权权。C：二次次封口：凡发现现的二次次封口的的货物可可当场拒拒收，并并通知仓仓库主管管、采购购员、检检验员与与送货人人员当场场拆包核核对，经经确认无无问题后后，可再再进行签签收。3.4.2.22 待检检区原料料数量验验收

14、，仓仓管员根根据采购购下达的的收料料通知单单上的的货物明明细信息息，对货货物数量量进行验验收，验验收时如如发现有有问题，请按以以下规定定处理A:数量量不符，货物实实物数量量与单据据数量不不符。对对验收过过程中发发现的数数量不符符货物，暂时另另行区域域放置，待全部部验收完完毕后，通知采采购员与与仓库主主管，由由采购员员与厂家家联系相相关事宜宜，仓管管员按实实际收货货数量验验收。B：混料料，货物物实物与与包装标标识不符符或部分分不符。验收过过程中发发现存在在混料的的货物，将单据据上同一一类型货货物另行行搁置最最后清点点，凡发发生混料料相关类类似货物物，必须须进行至至最小化化清点，并在包包装标识识上

15、进行行记号区区分，全全部核对对完毕后后，保持持现场，报告仓仓库主管管、采购购员、检检验员对对混料货货物进行行确认，由采购购员与厂厂家沟通通处理，对严重重混料的的货物，清点工工作困难难的货物物，仓库库可拒收收，特采采情况下下仓库主主管应根根据实际际情况安安排清点点工作，并做好好相关记记录。3.4.2.33 待检检区原料料货物品品质验收收，仓管管员对货货物进行行数量验验收完毕毕后，须须在100分钟内内通知检检验员，对待检检区内的的原料货货物，进进行品质质检验。3.4.2.44 品质质检验完完毕后应应立即通通知仓管管员结果果，仓管管员根据据品质检检验结果果，对货货物进行行分类入入库。操操作如下下：A

16、：合格格品，须须在4小小时内，将货物物转移至至原材料料库。B：不合合格品，须立即即通知采采购员，由采购购员与供供应商沟沟通进行行退货处处理，同同时将该该货物从从待检区区转移至至待处理理区。并并监督采采购部或或供应商商在7日日内对其其完成处处理，超超过7日日，仓管管员应上上报财务务部，由由财务部部进行处处理。C: 特特殊情况况下必须须采用的的货物，须由品品质部、采购部部出具有有效特采采报告（由副总总或总经经理进行行审批），仓管管员可办办理入库库，但要要对货物物进行特特殊标识识。3.4.3 入入库记账账仓管员以以收料料通知单单（附附件4）上数据据信息为为基础，根据实实际验收收货物数数量生成成并打印

17、印外购购入库单单（附附件5）经采购购员、检检验员、仓管员员签字确确认后，ERPP系统审审核生效效后，库库存信息息及时更更新。3.4.4 拣拣货作业业2.4.4.11 仓管管员对入入库的材材料应进进行必要要的标识识，包括括物料编编码、数数量，入入库时间间，检验验标识等等3.4.4.22 仓管管员对入入库货物物应合理理摆放，不得随随意摆放放货物，不得在在规划的的区域外外摆放货货物，特特殊情况况要在22小时内内，将货货物归位位。货物物摆放原原则上要要直观整整洁。做到三清清（数量量清，类类别清，规格清清）两齐齐（库容容齐，堆堆放齐)三一致（ERPP系统、存卡、实物)3.4.4.33 拣货货入库作作业操

18、作作采取插插秧法，将一批批货物整整体移动动到货位位附近在在分别拣拣货上架架3.4.4.44 货物物码放好好后，仓仓管员应应更新存存卡记录录，存卡卡摘要内内容应填填写：入入库单号号、入库库数量、结存数数量，然然后签上上自己的的名字。存卡填填写要求求规范完完整，摆摆放整齐齐，暂时时不用的的存卡应应统一整整齐放置置，使用用完毕的的存卡应应统一装装订存档档。3.4.4.55 入库库作业完完成后，仓管员员应将单单据整齐齐存放，保管好好存根联联，定期期存档，红色单单据定期期上交到到财务部部。3.5 出库作作业管理理3.5.1 生生产计划划部向仓仓库发出出生产产任务排排成单与物物料需求求计划单单样样品打样样

19、领用单单，见见下图11，仓管管员以此此为依据据，根据据产品BBOM表表在ERRP生成成打印生产领领料单（附件件6）并并以此进进行备货货，正常常情况下下，应在在接到计计划物料料需求单单的300分钟内内，完成成备货。发现物物料不足足时应立立即通知知计划员员。生产领料料单应注注明：领领用部门门、时间间，备注注注明用用途（可可系统直直接生成成，或手手写）方方便日后后追踪3.5.2 仓仓管员发发料时应应严格遵遵守先进进先出（入库时时间早的的先发，晚的后后发）散散货先发发的原则则。发料料的同时时更新存存卡，并并注明生生产计划划工单号号。3.5.3 发发货拣货货作业，一般采采用摘果果法，根根据货物物量大小小

20、，采用用适合的的装载工工具（托托盘、推推车），到各个个货位去去拣货。拣货结结束后，将货物物整齐的的放置到到备货区区，通知知车间领领料做好好交接工工作。3.5.4 将将所有物物料完整整交接给给领料员员后，领领料员必必须在领料单单签字字确认后后方可领领走物料料，不允允许领走走后，在在回来补补签字。如发生生系统机机器故障障应手工工填写领领用单，系统修修复后进进行补单单，补单单应注明明原因。3.5.5 仓仓管员要要按照生生产计划划的需求求当天117：000前要要将物料料发放完完毕，并并将单据据进行整整理归位位。如有特殊殊情况不不能发放放的物料料应与生生产、计计划员联联系说明明原由。3.6 原材料料货物

21、退退库管理理3.6.1 生生产车间间从仓库库领取原原材料后后发现来来料不合合格品，由物料料员开退料缴缴库单（附件件7）经经相应品品质检验验签名确确认后退退回货仓仓，经仓仓管员和和负责人人批准后后换回相相同数的的合格物物料生产产；仓管管员依据据退库单单，在系系统上制制作相应应的红字字单据，并将系系统单号号标注在在退库库单上上。有问问题的材材料一律律进入不不良品库库。3.6.2 生生产部门门在每批批次工单单完工后后，检查查并清点点剩余原原材料，并填写写退料料缴库单单，退退库原因因注明余余料。因因计划变变更造成成的物料料变更也也按照此此方法操操作，但但退库原原因改为为:计划划变更。仓管员员根据退料缴

22、缴库单制作系系统红字字单据，并标注注在退退料缴库库单上上。3.6.3 如如果生产产车间因因保管不不慎造成成物料遗遗失或生生产损坏坏超出比比例由物物料员开开溢领领单，经相关关负责人人审核后后，仓管管员、主主管批准准后，到到货仓领领取物料料。系统统操作为为制作相相应的领料单单并备备注原因因，并将将系统单单号标注注在溢溢领单上。3.6.4 退料缴缴库单溢领领单一一式四联联，黄仓仓库，蓝蓝联品质质，白联联生产，红联财财务3.6.5 退退料验收收，仓管管员依据据退料料缴库单单上所所列的物物料信息息，对原原料进行行数量清清点，清清点无误误后，在在单据上上签字确确认，并并根据退料缴缴库单上的处处理意见见在8

23、小小时内进进行相应应的物料料归位。4.0产产成品管管理4.1目目的：确确保产成成品在库库的帐物物准确，出入库库各项操操作作业业有章可可循。4.2责责任：仓仓库主管管及仓管管员应保保证出入入库的货货物货单单相符，数据信信息准确确性与及及时性，质量和和包装完完好。4.3范范围：适适用于公公司的封封装仓库库、成品品仓库4.4产产成品入入库作业业管理4.4.1 仓仓管员根根据生产产计划入入库计划划，提前前做好接接货准备备，主要要安排：作业工工具、装装卸人员员、储存存区域。4.4.2 货货物验收收4.4.2.11交货人人员入库库时应通通知仓管管员，根根据仓管管员指示示将货物物进入验验收区，码放整整齐。4

24、.4.2.22仓管员员根据产品入入库单（附件件8）上上的信息息清点货货物规格格与数量量，同时时检查品品质合格格标识。 A、数数量差异异的货物物，当场场反馈，与交货货人员确确认后，按实际际收货数数量签收收。 B、无无品质确确认的货货物应当当场反馈馈品质部部，拒收收，拒收收的货物物退回生生产车间间。 C、发发现混货货、标识识差异的的包装，当场反反馈品质质部，拒拒收，拒拒收的货货物退回回生产车车间。4.4.2.33 产产品入库库单分分为机打打与手工工2种，手工单单一般由由生产车车间制单单，生产产车间填填写后提提交给品品质部对对产品进进行验收收，品质质部签字字确认后后才可以以到仓库库办理入入库手续续，

25、无品品质确认认的单据据仓管员员应拒收收，内容容不按规规定填写写的单据据品质应应拒签。仓管员员对符合合要求的的单据，在ERRP系统统内入账账，并填填写上系系统单号号，签字字并注明明签字日日期。机打单据据由仓库库直接制制单，一一般是特特殊情况况入库时时使用，仓管员员根据实实际收货货数量在在ERPP打印单单据操作步骤骤详见：K3系系统作业业指导书书4.4.3 货货物分拣拣入库4.4.3.11 验收收交接完完毕确认认无误后后，仓管管员应在在4小时时内将货货物分拣拣归位，在上架架时应注注意： A:需需要上架架的货物物，码放放应遵循循五五原原则，按按照包装装要求码码放。（正反朝朝向等要要求） B:托托盘存

26、储储的货物物，码放放应遵循循五五原原则，按按照包装装要求码码放。（正反朝朝向等要要求） 一一般情况况下，散散货应放放置在货货架区域域，整包包装货物物放置在在托盘区区域，但但仓管员员可根据据实际的的存储情情况以及及仓库的的使用情情况，另另行决定定。4.4.3.22 上货货后应认认真填写写库卡，批次，签署上上名字，有条件件的应盘盘点下存存量。4.4.3.33 分拣拣操作时时应注意意各种工工具的使使用，散散货尽量量使用推推车，整整包装批批量货物物应用托托盘，使使用液压压车托运运，尽量量避免22次搬运运，做到到一步到到位。4.5产产成品出出库管理理4.5.1 封封装车间间的产成成品库出出库作业业与原材

27、材料出库库作业基基本相同同，但要要注意在在出库分分拣货物物时对货货物的防防静电与与防灰尘尘保护。4.5.2 成成品灯具具销售出出库4.5.2.11 备货货；销售售部销售售助理凭凭发货货通知单单到仓仓库，仓仓管员、仓库主主管对发货通通知单的有效效性进行行审核，审核无无误后，根据要要求的期期限进行行备货。 A、仓仓管员分分拣备货货时应遵遵循先进进先出；先散后后整原则则。并按按要求填填写库卡卡信息，有条件件的当场场进行存存量盘点点。 B、备备货分拣拣操作时时应尽量量避免重重复距离离托运，应估算算数量、体积进进行采用用一次性性托运，将存储储设备如如：托盘盘，推车车，放置置在合理理的位置置，采取取摘果法

28、法拣货，同一货货区同一一类别的的货物逐逐一拣货货，节省省时间提提高效率率。 C、根根据客户户需求，要考虑虑物流运运输的安安全性，需要二二次包装装的货物物应安排排二次包包装，二二次包装装时主要要注意散散货拼装装，尽量量按照包包装箱容容积填满满，无法法填满的的应放置置填充物物，保证证运输装装卸的安安全性。 D、备备货完毕毕后，应应放置到到待发货货区域，合理堆堆放，便便于清点点。4.5.2.22 单据据；公司司目前的的发货货通知单单分为为手工单单与系统统单，仓仓管员根根据审核核过的发货通通知单，系统统生成的的发货货通知单单必须须生成打打印销销售送货货单（附件110）；手工的的发货货通知单单根据据公司

29、财财务部的的要求制制作手工工销售售送货单单4.5.2.33 交接接；仓管管员、销销售助理理、提货货人（业业务员、货车驾驾驶员）必须到到场清点点货物无无问题后后在销销售送货货单签签字确认认，如有有问题应应当场提提出当场场解决，无法当当场解决决的问题题仓管员员应上报报至仓库库主管，由主管管协调解解决；未未解决问问题必须须有当事事人回复复结果后后方可暂暂时搁置置待解决决，问题题货物应应放置到到临时指指定区域域。4.5.2.44 装车车起运，仓管员员应在全全程监管管货物装装车过程程，确保保装卸过过程安全全，装车车完毕后后应将司司机电话话与车牌牌号码标标注在销售送送货单上以备备后用。4.5.2.55 物

30、流流公司配配送的货货物，应应标识唛唛头，制制作装箱箱清单并并标识（内有清清单）4.5.3 成成品灯具具赠送、借用出出库4.5.3.11 赠送送出库:销售部部门按要要求制作作发货货通知单单（注注明赠送送）仓管管员对此此单据的的有效性性进行审审核，审审核无误误后备货货发货。4.5.3.22 借用用出库；申请部部门按要要求填写写样品品领用申申请单（附件件11），注明明借用；仓管员员对此单单据的有有效性进进行审核核，审核核无误后后备货发发货，并并在ERRP系统统按照财财务要求求制作调拨单单（附附件133）将库库存进行行处理。样品品领用申申请单上应标标注系统统单号。详细请请参阅：产品品借用管管理办法法4

31、.5.3.33 仓管管员对无无效单据据拒绝处处理，并并上报至至仓库主主管处。4.6产产成品退退库管理理4.6.1封装装的半成成品退库库管理遵遵循原材材料管理理2.664.6.2 销销售出库库货物非非质量原原因退换换货4.6.2.11销售部部向仓库库发出退货通通知单（附件件12），仓管管员对退货通通知单的有效效性进行行审核，如有问问题应立立即反馈馈至仓库库主管，拒收待待解决。无问题题，应根根据单据据上的信信息安排排好存储储区域以以及库位位。4.6.2.22 退回回的货物物应放置置在指定定区域，并进行行显著退退货标识识，按要要求合理理码放，仓管员员依据清清单对货货物进行行清点，数量无无误，通通知品

32、质质部对货货物进行行检验，数量有有问题当当场与交交接人员员核对，核对无无误后按按照实际际数量进进行收货货。对于于外包装装有破包包、二次次封箱的的要开箱箱点验确确保正确确。如退退回货物物数目较较大导致致工作量量大时仓仓库主管管应先进进行合理理计划安安排（时时间、人人员），对其进进行逐一一核对，确保数数据精确确。4.6.2.33 品质质部根据据实际情情况应对对退回货货物安排排进行全全检，如如发现不不合格产产品应做做出判定定分清责责任。如如遇到特特殊情况况应联系系计划部部协调处处理。4.6.2.44 退退货通知知单分分手工单单与系统统单，仓仓管员审审核后，根据品品质部判判定结果果在系统统制作打打印红

33、字字出库单单（负出出库）由由相关人人员（销销售业务务员、客客户、送送货人员员、品质质部）签签字确认认后生效效。4.6.2.55 换货货必须在在完成退退货手续续后，方方可进行行再次销销售出库库手续（产成品品出库管管理2.5.22）4.6.2.66 退库库的产品品由品质质部粘贴贴特殊标标识加以以区分，仓管员员在验收收完毕后后4小时时内，应应将货物物归位，并填写写库卡，注明原原因，品品质判定定的不合合格品应应放置在在临时指指定区域域并标识识待解决决。4.6.3 销销售出库库货物质质量原因因退换货货4.6.3.11 质量量原因的的退换货货作业遵遵循非质质量原因因退换货货3.66.2.23.66.2.5

34、4.6.3.22 在退退货反库库时应根根据品质质判定将将合格品品入成品品库，不不良品、报废品品入不良良品库。如需返返工的产产品应通通知计划划部安排排进行返返工。4.6.4 借借出成品品货物退退货4.6.4.11 借出出部门(人）凭凭货物与与对应的的样品品领用申申请单到仓库库办理退退货，仓仓管员依依据清单单清点货货物，并并通知品品质对货货物进行行检测，检测合合格后将将该品目目在单据据上勾销销，要求求注明归归还日期期，不合合格品拒拒收。4.6.4.22 确认认无误后后，应在在4小时时内将货货物归位位，并在在系统上上将货物物从临时时库调拨拨回正常常库。5.0不不良品管管理5.1 目的：为方便便不良品

35、品库存数数量的有有效管制制，确保保对不良良品有效效处理，防止因因未及时时处理而而产生呆呆滞、过过保、与与良品混混料，及及时掌控控不良品品处理进进度。5.2 范围：适用于于生产、品质、采购、物流、销售中中所产生生的不良良品。5.3 职责：仓管员员应对不不良品库库的材料料与产品品应定期期检查做做好相关关记录，并上报报相关部部门。5.4 操作：5.4.1来料料不良品品的处理理方式为为：换货货、特采采，退货货。 A、换购由由采购负负责，仓仓库应做做好记录录。 B、特采的的物料仓仓管员应应做好标标识。5.4.2产成成品不良良品的处处理方式式为：返返修、报报废、特特采。 A、仓管员员每月连连同品质质部、计

36、计划部对对其进行行整理，计划部部安排。 B、报废品品必须有有品质部部报废标标识，仓仓管员统统计后向向财务部部上报，按照财财务部要要求执行行。 C、特采经经批准后后，品质质部做好好标识，仓管员员调拨到到常规库库。5.4.3库存存不良品品的处理理方式为为：退货货、返修修、报废废、特采采、售后后周转。 因因各种原原因造成成的在库库不良，发现后后上报品品质部、计划部部，按品品质部要要求上报报到财务务部 经经审批后后处理。 5.4.4售后后不良品品，品质质部判定定结束后后，按计计划部安安排处理理不良良品记录录表（附件114）6.0低低值易耗耗品管理理6.1 目的：为规范范公司低低值易耗耗品管理理，提高高

37、低值易易耗品利利用率，合理控控制公司司运营成成本，避避免浪费费。6.2 范围：适用于于仓库管管理的低低值易耗耗品（不不含办公公用品)6.3 职责：仓库主主管及仓仓管员应应保证出出入库的的货物货货单相符符，在库库安全。6.4 操作：6.4.1低值值易耗品品应与原原材料明明确区分分，仓管管员在接接收货物物时应认认真确认认。6.4.2低值值易耗品品的入库库，仓管管员清点点货物后后，直接接在ERRP系统统生成打打印外外购入库库单 外购购入库单单须采采购、仓仓管员员员签字方方能生效效，一式式五联。6.4.3仓储储部根据据低值易易耗品的的特点、价值，进行合合理的管管控。办办公用品品类统一一由行政政中心一一

38、次性领领出，由由行政中中心进行行日常管管理。其其他物品品则根据据实际情情况进行行管理。6.4.4公司司有实际际需要的的部门，根据需需要填写写低值值易耗品品领用单单，经经部门主主管确认认后，凭凭此单领领取物品品，领用用人员即即为责任任保管人人。办公用品品由行政政中心直直接负责责，劳保保用品、工具配配件、其其他由仓仓储部负负责管理理6.4.5仓储储部根据据低值值易耗品品领用单单发放放物品，并在EERP生生成出库库凭证经办人确确认。出出库凭证证一式四四联，白白单存根根-仓储储部，红红单-财财务，蓝蓝单需求求部门，黄单-经办人人凭证。7.0盘盘点作业业7.1目目的： 1、保保证库存存的货物物进仓单单所

39、列内内容一致致，且无无混批、残损、短少现现象； 2、保保证单据据与货物物，进仓仓单与统统计帐目目及ERRP系统统数据一一致，达达到公司司的质量量管理要要求。 7.2范范围：适适用于中中晨光电电各仓库库7.3责责任： 1、仓仓管员按按时做好好库存盘盘点工作作，认真真复核，及时上上报； 2、仓仓管主管管及时处处理盘点点过程中中发生的的问题，及时完完善。7.4操操作：7.4.1日常常盘点A.仓管管员在仓仓库每天天一小时时抽检库库存货物物，具体体对前一一天所进进仓的货货物进行行 盘点点；B.仓管管员在每每天一小小盘时，用仓库库货卡与与货物核核对，对对品名代代码、批批号、数数量、库库排位进进行复核核；7

40、.4.2定期期盘点仓储主管管在每季季度月末末组织相相关人员员对仓库库所有储储存货物物进行盘盘点；制制定盘点点小组成成员，召召开相关关会议，安排盘盘点工作作事宜。仓管员对对整体存存储区域域进行有有效的整整理整顿顿；参与盘点点人员应应提前安安排好工工作，服服从组长长命令，认真核核对所盘盘信息。7.4.3以EERP系系统为唯唯一数据据信息依依据，检检查货物物的品名名规格、数量、批号代代码、与与系统、库卡三三者是否否一致；7.4.3仓管管员对盘盘点过程程中发现现的单货货不符、残损、混乱、短少等等现象应应做好记记录并及及时上报报：每次次季盘点点都必须须编写仓库盘盘点报表表。7.4.4盘点点前应与与生产计

41、计划协调调，盘点点期间要要求停止止收发货货，已确确保数据据精确。7.4.5仓库库主管对对每次盘盘点过程程中发生生的进仓仓单与货货物及帐帐目不符符、混批批、短少少、残损损等责任任事故进进行分析析处理，及时整整改并上上报财务务部。7.4.6 EERP系系统的数数据调整整由仓储储主管进进行呈报报，经过过财务部部批准后后，根据据财务部部的指示示进行数数据调整整。文件呈呈报单需附带带盈亏报报表。（附件117）8.0仓仓库安全全工作8.1目目的 通过建立立、完善善库房安安全 HYPERLINK /view/673434.htm 管理理制度做做好防火火、防盗盗、防事事故工作作，预防防库存物物料遭受受损失。

42、8.2范范围 本规规定适用用于各库库房。 8.3 职责 8.3.1 仓仓库管理理人员 负责责库房的的安全性性检查以以及异常常事故的的通报和和处理。 8.3.2 仓仓库主管管 负责责对各个个库房的的安全性性检查进进行监督督、抽查查。 8.4 定义 8.4.1 仓仓库安全全：是指指库存物物料实物物安全，无因规规定的不不完善或或人为的的失误导导致物料料被盗、丢失或或受损； 8.4.2 仓仓库储存存区：指指仓库除除办公区区及办公公区通道道以外的的区域； 8.4.3 外外部人员员：指由由于业务务需要，必须进进入库区区的非仓仓库管理理人员，包括物物控员、质检人人员、供供应商送送货人员员、退库库人员、领料人

43、人员、消消防检查查人员、清洁人人员等。 8.4.4 安安全员：专职或或兼职对对各个仓仓库进行行安全检检查及防防范的人人员。8.5 操作8.5.1 仓仓库内部部管理要要求 8.5.1.11 仓库库实行封封闭式管管理，库库房入口口处要有有“库房重重地，非非仓库人人员未经经允许，不得入入内”字样的的警示标标识，并并在入口口醒目处处张贴仓库人人员出入入管理规规定附附件211(见第第7.55.3条条)，仓仓库各区区域用标标识牌标标示清楚楚，显著著位置张张贴消防防救灾知知识。 8.5.1.22 仓库库分为成成品储存存区、原原料储存存区、包包材储存存区、待待检区、物料交交接区、备料暂暂放区、杂物周周转区等等

44、。 8.5.1.33 物料料交接区区，主要要用于与与外部人人员进行行物料的的交接、清点，具体位位置根据据库房实实际情况况而定。 8.5.1.44 备料料暂放区区，用于于物料的的临时周周转。 8.5.1.55 废弃弃包装材材料的处处理。 A、 作业业完成后后，必须须马上清清理现场场，做到到人走无无垃圾。 B、空去的的包装箱箱暂时不不使用或或丢弃时时，如果果里面有有泡沫等等填充材材料，需需要区分分开，对对各种纸纸箱，不不论大小小，一律律要拆开开、压平平，能再再次利用用的，放放入杂物物区，不不能利用用的，放放进垃圾圾箱。 C、 用于于包装物物料的塑塑料管、包装袋袋等包材材在丢弃弃时，要要检查是是否有

45、物物料残留留，不许许将塑料料管等材材料放在在其外包包装内一一起丢弃弃。 8.5.1.66 库房房内各种种用电设设备与物物料至少少保持00.5米米距离。 8.5.1.77 库区区消防栓栓、灭火火器以及及消防通通道在任任何情况况下都不不得堵塞塞。 8.5.1.88 放在在栈板上上储存的的物料在在符合外外包装标标示叠放放要求的的基础上上控制高高度，摆摆放要符符合消防防要求。 8.5.1.99 应急急物资应应定期检检查，不不得随意意使用。8.5.1.110对危危险性化化工用品品必须设设置专门门区域进进行特殊殊管理。8.5.1.111 仓仓库内存存放的货货物必须须存放于于托盘、货架等等设施上上。不得得放

46、置于于地面。7.5.2 安安全员作作业 8.5.2.11 仓库库安全员员主要负负责库房房上下班班、加班班时的开开门、关关门，照照明、电电气等电电源的开开关等工工作。 8.5.2.22 仓库库安全员员由各仓仓库管理理人员担担任，仓仓管人员员必须全全部接受受安全管管理培训训并经过过考核，如遇请请假，需需交由其其他库房房人员代代执行，值班期期间由值值班人员员负责，指定的的值班人人员履行行安全员员一切职职责，临临时安全全员需要要报主管管审批。 8.5.2.33 仓库库安全员员每天早早上9:00对对门、窗窗、架柜柜、库房房设施等等完好性性的例行行检查并并作好记记录，对对安全隐隐患应及及时报告告。 8.5

47、.2.44 检查查消防通通道是否否通畅，物料的的摆放是是否合理理，化工工用品是是否泄漏漏，发现现不合格格项要马马上处理理。 8.5.2.55 下班班时，检检查门、窗等是是否关闭闭、上锁锁，办公公设备、照明、电气等等电源是是否关闭闭。8.5.2.66 下雨雨天必须须进行防防水检查查：门、窗、屋屋顶、排排水管道道等。8.5.2.77 仓仓库每日日检查记记录表附件118，要要求每天天登记一一次，要要放在仓仓库进门门处附近近位置，仓储主主管对表表的填写写进行监监督与检检查。 8.5.3 外外来人员员进入仓仓库区域域的管理理规定 8.5.3.11 非仓仓库管理理人员严严禁进入入仓库储储存区域域。 8.5

48、.3.22 领料料人员在在物料交交接区域域内与仓仓管人员员进行物物料交接接。 8.5.3.33 送货货人员在在卸货区区域内与与仓管人人员进行行物料交交接。 8.5.3.44 对必必须进入入仓库物物料储存存区的相相关业务务人员（如IQQC、品品质复检检、稽查查审核等等），经经主管同同意后、并由仓仓库人员员陪同后后方可进进入，严严禁携带带与物料料无关的的物品进进入，如如有携带带物品，要接受受仓库人人员的检检查。 8.5.3.55 对物物料进行行筛选、维修的的供应商商指派人人员，在在指定的的接待区区域进行行，不得得进行库库房物料料储存区区域内。 8.5.3.66 进入入仓库区区域的外外来人员员有义务

49、务接受仓仓库员工工的监督督与检查查。 8.5.4 安安全管理理检查作作业8.5.4.11 仓库库主管是是库区安安全检查查的负责责人，每每天都要要对库区区安全性性进行抽抽查。 每月进进行仓仓库安全全隐患排排查表附件119，进进行排查查。8.5.4.22 检查查安全检检查表的的记录是是否完整整，对记记录不完完整的要要记录责责任人的的姓名及及违规事事实。 8.5.4.33 对违违反人员员进入管管理规定定的人员员一律记记录并上上报。8.5.4.44 垃圾圾及垃圾圾箱的检检查。垃垃圾的清清理要及及时，不不允许超超出地标标线，垃垃圾箱内内的废弃弃物要用用手翻查查，如发发现里面面有物料料或未拆拆开的包包装盒

50、/箱，马马上找责责任人改改进。 8.5.4.55 检查查物料的的摆放是是否符合合要求。如发现现垃圾箱箱内有物物料或物物料的摆摆放超高高，马上上找责任任人进行行整改。 8.5.4.66 检查查人员要要如实记记录检查查情况，并向部部门负责责人汇报报检查结结果。 8.5.5 安安全事件件的处理理 8.5.5.11发生安安全事件件，安全全员和仓仓库主管管为 HYPERLINK /view/2190981.htm 第一一责任处处理人；对重大大安全事事件，责责任人在在知情后后应马上上报上一一级主管管处理，并保护护好现场场。 8.5.5.22 火灾灾、水（漏潮）灾等灾灾害的救救灾与抢抢险按照照公司的的安全管

51、管理规定定的培训训方案执执行。8.5.6 违违规人员员的处罚罚 8.5.6.11 对违违反本规规定的外外来人员员，仓库库员工要要尽可能能记录其其姓名，每月将将违反规规定的外外来人员员信息进进行汇总总，报主主管处理理；对违违规情节节严重以以及以非非正常方方式进入入库区的的外部人人员报总总经办处处罚。对对每发现现三起外外来人员员违规，奖励发发现人员员一次（金额视视实际情情况而定定）； 8.5.6.22 对检检查中发发现的问问题，对对责任人人进行处处罚（金金额视实实际情况况而定）。 8.6. 本文文只是通通用规定定，如库库房由于于业务的的需要，不能严严格遵守守上面的的要求时时，改变变项必须须经部门门

52、主管同同意并备备案后方方可执行行。 9.0仓仓库温湿湿度的控控制9.1目目的：确确保仓库库内适当当的储存存温湿度度，确保保货物在在仓库内内能安全全存放。9.2责责任：9.2.1.仓仓管员应应对仓库库内的温温湿度进进行检查查和记录录，确保保 仓库库内的温温湿度在在允许范范围内。9.2.2.质质检员应应不定期期地对仓仓库内的的温湿度度进行检检查，以以确保仓仓库的储储存环境境适应客客户的要要求。99.2.3.善善仓库主主管应对对不符合合温湿度度要求的的仓库进进行改。 9.3范范围：适适用于中中晨光电电各仓库库9.4 操作：9.4.1仓管管员每天天早上99：300和下午午1：330对仓仓库的温温湿度进

53、进行检查查和记录录。9.4.2仓库库温度应应尽量保保持在于于25左右。9.4.3当仓仓库的温温湿度超超过客户户要求上上下限时时，仓管管员应在在1小时时内通知知上级主主管，根根据仓库库的实际际情况采采取相应应的措施施，降低低或提高高仓库内内的温湿湿度。9.4.4采取取的措施施必须符符合GMMP要求求，采取取措施前前应联系系质检员员，征询询质检员员的意见见。9.4.5质检检员应不不定期对对仓库的的温湿度度进行检检查，如如果发现现温湿度度超过客客户允许许的范围围，应对对仓库的的温湿度度进行调调节。9.4.6当仓仓库温湿湿度超过过允许范范围，仓仓库主管管应在224小时时内将问问题解决决。9.4.7质检

54、检员应对对仓库采采取的改改善措施施进行衡衡量，以以确保其其符合GGMP要要求不会会对储存存货物产产生不良良的影响响，温湿度度记录表表附件220说明：11、当温温度低于于0时，应及时时做好保保暖工作作，高于于38 应及时时做好降降温工作作，并立立即报告告上级主主管。 22、当湿湿度大于于85时时，应及及时做好好吸湿放放潮工作作，并立立即报告告上级主主管。10.00仓库清清洁工作作10.11 目的的：保证证库房及及产品的的清洁。10.22 责任任： AA：仓库库主管应应确保仓仓库的卫卫生，使使产品有有一良好好的存储储环境。 B：仓仓库管理理员应保保证仓库库环境卫卫生干净净清洁。10.33 范围围：

55、适用用于中晨晨光电各各仓库10.44 操作作： 10.44.1每每天一小小时，包包括：仓仓库地面面清除垃垃圾、杂杂物，用用鸡毛扫扫掸去产产品上的的灰尘。10.44.2每每周一中中扫，包包括：用用湿的拖拖把擦地地面和地地台板，对产品品包装上上的灰尘尘进行清清除，应应尽量以以除灰尘尘为主，避免过过于潮湿湿或污染染货物，应用干干布或鸡鸡毛扫进进行清洁洁；对仓仓库内的的管道进进行清扫扫，对墙墙角和天天花板上上的蜘蛛蛛网进行行清除。10.44.3每每月一大大扫，包包括：擦擦洗仓库库的门窗窗及周边边管道，对天花花板进行行清扫，对仓库库四周的的水渠进进行清洗洗，防止止积水和和垃圾。10.44.4清清洁时应应

56、尽量避避免溅湿湿货物，清洁后后溅在货货物上的的水珠和和地面上上积水应应尽快擦擦干10.44.5所所有清洁洁工作应应在仓仓库清洁洁记录上记录录。10.44.6清清洁工具具的使用用和保管管。A、清洁洁用水：应该是是干净的的自来水水或其它它干净的的溶液，使用的的清洁溶溶液必须须事前得得到公司司质监员员的同意意。B、扫把把：扫把把在使用用前应进进行清洁洁，以避避免将灰灰尘垃圾圾带入仓仓库，扫扫把在使使用后亦亦要进行行清洁，避免垃垃圾藏在在扫把中中，扫把把在不使使用时应应在指定定地方挂挂起来。C、拖把把：拖把把在使用用前要清清洗干净净，避免免将脏东东西带入入仓库，在使用用后应将将拖把洗洗干净并并在太阳阳

57、底下晒晒干，避避免滋生生昆虫，在指定定地方挂挂起来。D、垃圾圾桶和垃垃圾铲：垃圾桶桶和垃圾圾铲应在在清洁后后才带入入仓库，以避免免将垃圾圾带入仓仓库，使使用后垃垃圾桶和和垃圾铲铲应清洗洗干净并并在太阳阳下晒干干，不能能用成品品箱作为为垃圾桶桶以避免免引起混混乱。10.44.7公公司质监监员仓库库负责人人一起定定期对仓仓库清洁洁工作进进行检查查仓库库清洁检检查表附件22211.00.单据据管理11.11 目的的：为了了正确、及时、清晰地地反映仓仓库各项项业务的的真实情情况保证财财务核算算的质量量制定本本规定。 11.22 责任任：仓管管员对各各类原始始凭证关关联业务务的操作作执行，原始凭凭证的整整理、汇汇总核查查。 仓储储主管定定期、不不定期对对各类凭凭证进行行检查，并对仓仓管员进进行绩效效管理。11.33 范围围：所有有经仓库库办理的的经济业业务发生生时如收货货、退货货、领料料、报损损等都必须须取得相相对