供电规章制度

1、 动力车间供电工段安全规章制度汇编PAGE PAGE 214动力车间供电工段安全规章制度汇编目录1、环境因素识别评价程序12、事件管理程序73、环境及职业健康安全绩效监测管理程序144、应急急准备与与响应管管理程序序185、运行行控制程程序256、危险险源识别别及风险险评价程程序307、安全全交接班班管理制制度388、安全全标志管管理办法法399、安全全生产责责任制4210、安安全风险险抵押金金管理办办法57711、劳劳动防护护用品管管理规定定59912、集集体外出出活动安安全管理理规定62213、减减排实施施细则65514、重重点要害害部位安安全管理理规定67715、安安全检查查、隐患患整改

2、制制度70016、安安全组织织网络管管理规定定73317、安安全保卫卫教育培培训规定定75518、特特种设备备和特种种作业人人员安全全管理规规定8019、消消防管理理办法84420、职职工劳动动保护管管理规定定100221、职职业病报报告和管管理规定定100522、重重大危险险源安全全管理办办法100923、危危险作业业管理规规定111424、环环境保护护管理规规定122025、危危险化学学品管理理规定122526、安安全生产产档案管管理规定定133227、安安全（环环境）工工作考核核办法133728、335KVV变电站站值班制制度140029、安安全用具具的使用用及管理理制度144230、3

3、35KVV变电站站交接班班制度145531、335KVV变电站站事故处处理措施施14771、环境境因素识识别评价价程序1 范范围本标准规规定了河河南中烟烟工业有有限责任任公司（下称公公司）生生产活动动、产品品及服务务中环境境因素的的识别、评价与与更新方方法，以以便充分分辨识公公司的环环境因素素，合理理评价其其重要性性，并进进行控制制策划，为环境境管理和和决策提提供依据据。本标准适适用于公公司本部部、各卷卷烟厂、烟草薄薄片公司司所有活活动、产产品、服服务中的的环境因因素的识识别和评评价、控控制的策策划以及及更新。2 规规范性引引用文件件下列文件件对于本本文件的的应用是是必不可可少的。凡是注注日期

4、的的引用文文件，仅仅注日期期的版本本适用于于本文件件。凡是是不注日日期的引引用文件件，其最最新版本本（包括括所有的的修改单单）适用用于本文文件。Q/GYYGS G ZZB0001 固定资资产投资资计划管管理办法法Q/GYYGS G AAB0002 安全管管理工作作考核奖奖惩办法法3 术术语和定定义3.1环环境：组组织运行行的外部部存在，包括空空气、水水、土地地、自然然资源、植物、动物、人，以以及它们们之间的的相互关关系。3.2环环境因素素：一个个组织活活动、产产品或服服务中与与环境发发生相互互作用的的要素。3.3重重要环境境因素：是指具具有或可可能具有有重大环环境影响响的环境境因素。4 职职责

5、4.1 安全全保卫部部职责4.1.1 负责组组织公司司环境因因素的识识别、评评价和更更新,对对重要环环境因素素的运行行控制状状态进行行监督、抽查。4.1.2 负责审审核、汇汇总公司司本部各各部门环环境因素素识别和和评价结结果，审审核各卷卷烟厂环环境因素素识别和和评价结结果，建建立公司司环境因因素识别别、影响响评价表表和重重要环境境因素清清单。4.2 各卷卷烟厂安安全管理理部门职职责4.2.1 负责组组织本单单位环境境因素识识别、评评价、更更新和控控制的策策划，对对本单位位重要环环境因素素的运行行控制状状态进行行监督管管理，监监督各部部门落实实本部门门范围内内环境因因素的监监控与管管理。4.2.

6、2 负责审审核、汇汇总本单单位的环环境因素素识别和和评价结结果，建建立本单单位的环境因因素识别别、影响响评价表表和重重要环境境因素清清单，并上报报公司安安全保卫卫部。4.3 其它它部门（含各卷卷烟厂）职责4.3.1 负责具具体实施施本部门门环境因因素识别别、评价价、更新新和控制制的策划划，对重重要环境境因素的的运行控控制状态态进行监监控，具具体负责责本部门门范围重重要环境境因素的的监控与与管理。4.3.2 负责汇汇总本部部门环境境因素识识别和评评价结果果，建立立本部门门的环境因因素识别别、影响响评价表表和重重要环境境因素清清单。4.3.3 负责将将经本部部门主要要负责人人审核并并签字认认可的环

7、境因因素识别别、影响响评价表表和重重要环境境因素清清单上上报本单单位安全全保卫部部。5 控控制要求求环境因素素识别评评价流程程图输入/自自工 作作 流流 程输出/至至责任单位位/岗位位法律、法法规变化化企业生产产、工艺艺特点及及其变更更相关方要要求环境绩效效及历史史记录YES环境因素识别、评价/更新整理/汇总初步审核识别、评价结果YES编制环境因素识别、影响评价表，重要环境因素清单YES公司审核审 批反馈至各部门、各卷烟厂环境因素管理策划定期识别更新环境因素素识别、影响评评价表环境因素素识别、影响评评价表重要环境境因素清清单重要环境境因素清清单方案、运运行控制制文件公司各部部门、各各卷烟厂厂各

8、职能能部门、各级安安全管理理部门各级安全全管理部部门公司各单单位安全全管理部部门公司安全全保卫部部及相关关部门公司主管管领导各卷烟厂厂、各部部门5.1 识别别环境因因素5.1.1原则则上公司司安全保保卫部每每年100月前组组织各部部门、各各卷烟厂厂进行环环境因素素的识别别和评价价，填写写环境境因素识识别、影影响评价价表。当发生生以下情情况时，应及时时进行环环境因素素的识别别和评价价。a） 当当法律法法规发生生重大变变更或修修改时,应进行行环境因因素更新新；b） 发发生重大大环境事事故后应应进行环环境因素素更新；c） 新新、扩、改项目目或产品品结构、生产工工艺、设设备发生生变化时时，应进进行环境

9、境因素更更新；d） 发发生其他他变化需需要进行行环境因因素更新新时，应应进行环环境因素素的更新新。5.1.2 环境因因素的识识别范围围应覆盖盖公司范范围内所所有活动动、产品品和服务务中能够够控制或或可望对对其施加加影响的的环境因因素，环环境因素素识别时时要考虑虑以下内内容：a) 三种状状态：正正常状态态、异常常状态、紧急状状态；b) 三种时时态：过过去时、现在时时和将来来时；c) 七种类类型：大大气污染染、水质质污染、土壤污污染、社社区环境境问题、固废污污染、主主要资源源和能源源的消耗耗、其它它地方性性环境问问题。5.1.3 识别环环境因素素的步骤骤a) 确确定本单单位的过过程（活活动、产产品

10、或服服务）；b) 确确定该过过程伴随随的环境境因素；c) 确确定环境境影响，对识别别的环境境因素进进行分类类。5.1.4 环境因因素分类类 环境境因素分分为以下下四类：类：水水、气、声、固固废等污污染物排排放或产产生；类：能能源、资资源、原原材料消消耗；类：相相关方的的环境问问题及要要求； dd) 类：其其他（潜潜在泄漏漏、火灾灾爆炸隐隐患、生生态环境境破坏对对员工健健康影响响等）。5.2 环境境因素的的评价5.2.1 环境因因素的评评价原则则在评价环环境因素素时要充充分考虑虑环境影影响的规规模、环环境影响响的严重重程度、发生的的频率、环境影影响的持持续时间间、法律律法规的的要求、技术难难度、

11、经经济费用用、相关关方的利利益、组组织的公公共形象象、企业业的竞争争力、因因环境问问题造成成的组织织风险等等。环境境因素分分为一般般环境因因素和重重要环境境因素。5.2.2 环境因因素的评评价依据据：a) 有有关环境境法律、法规、标准和和其他要要求；b) 环环境影响响的严重重程度；c) 环环境影响响的发生生频率；d) 环环境影响响的恢复复能力；e) 环环境影响响的控制制情况；f) 相相关方的的利益和和要求。5.2.3环境境因素的的评价方方法，采采用多因因素评分分法和是是非判断断法对不不同类别别的环境境因素进进行评价价。5.2.3.11 多多因素评评分法类环境境因素采采用多因因素评分分法进行行评

12、价，评价步步骤分三三步进行行：a）第一一步：将将A、BB、C、D、EE各因素素设定等等级区间间和分值值，各因因素分值值的设定定见表11； b）第第二步：将每一一评价因因素的得得分连加加得出总总分,= AA+B+C+DD+E；C）第三三步：将将总分与与标准对对比，确确定重要要环境因因素。当A或或B或CC或D或或E=55时，或或155时，定定为重要要环境因因素，其其余为一一般环境境因素。表1 各因素素分值设设定A: 法法律、法法规及其其他要求求的符合合性B：环境境影响规规模和严严重程度度C：发生生频率或或排放量量D：对公公司形象象的影响响程度E：相关关方重视视程度5分排放超出出标准5分环境影响响范

13、围涉涉及到公公司以外外地区，并造成成恶劣的的后果5分连续发生生或排放放量较大大，潜在在的但一一发生就就会造成成严重恶恶劣的影影响5分感观效果果很差或或相关方方特别关关注的环环境问题题5分相关方有有较多抱抱怨的4分排放稍高高于标准准3分环境影响响到公司司，但后后果并不不明显3分间断发生生或排放放量在一一般水平平，潜在在的但一一发生对对环境产产生一般般的影响响3分感观效果果不太好好或相关关方一般般关注的的环境问问题3分相关方曾曾有过抱抱怨的3分排放达到到标准1分环境影响响只限于于公司经经营管理理的区域域，且无无明显不不良后果果或基本本没有影影响1分发生频率率很低或或极少排排放1分对公司形形象无直直

14、接影响响的环境境问题1分相关方未未曾抱怨怨的一般般问题2分排放接近近标准1分排放低于于标准5.2.3.22 是是非判断断法（适适用于、类中无无法使用用多因素素法进行行评价的的情况）对于、类的环境境因素，满足下下列情况况之一直直接判断断为重要要环境因因素：a）违反反法律法法规或长长期超标标排放；b）直接接可以观观察到可可能导致致事故的的危险且且无控制制措施（如泄露露、火灾灾、爆炸炸等）；c）曾经经发生过过事故仍仍未采取取有效控控制措施施；d）异常常或紧急急状态下下可能造造成严重重环境影影响的环环境因素素；e) 国国家重点点控制的的危险化学品品、危险险废弃物物的处置置；f) 在在能源、资源、原材料

15、料消耗方方面依据据经营要要求直接接判定其其中重要要环境因因素。g）相关关方有合合理的抱抱怨等。5.2.4 环境因因素识别别、评价价的实施施5.2.4.11 各各卷烟厂厂安全管管理部门门组织本本单位环环境因素素的识别别、评价价活动，对本单单位各部部门环境境因素识识别、评评价的充充分性进进行审核核，对环环境因素素识别、评价的的合理性性等进行行初审，编制本本单位的的环境境因素识识别、影影响评价价表和和重要要环境因因素清单单，对对评价出出的重要要环境因因素要注注明现有有控制措措施。对对初步识识别和评评价的结结果由本本单位主主管领导导签字确确认后，报公司司安全保保卫部。5.2.4.22 公公司安全全保卫

16、部部组织有有关部门门进行公公司本部部的环境境因素识识别、评评价，将将评价结结果填入入环境境因素识识别、影影响评价价表，根据评评价结果果形成重要环环境因素素清单。环环境因素素识别、影响评评价表、重重要环境境因素清清单经经部门负负责人审审核。5.2.4.33 公公司安全全保卫部部组织各各单位相相关人员员，对各各单位上上报的环环境因素素初步识识别、评评价结果果进行审审核，确确定公司司的重要要环境因因素，并并形成重要环环境因素素清单报公司司主管领领导批准准。5.2.4.44 公公司安全全保卫部部将获得得批准后后的重重要环境境因素清清单和和审查后后的其它它环境因因素清单单反馈到到各部门门、各卷卷烟厂。5

17、.2.4.55 公公司各卷卷烟厂根根据公司司安全保保卫部发发布的重要环环境因素素清单和审查查后的其其它环境境因素清清单，形形成本单单位的重要环环境因素素清单，经本本单位主主管领导导批准后后发布。5.3 控制制措施的的策划5.3.1 环境因因素通过过以下途途径进行行控制：a）方案案； b）运行行控制；c）培训训与教育育； d）应急急准备和和响应；e）加强强现场监监督检查查。5.3.2 环境因因素的控控制原则则5.3.2.11 环环境因素素由其所所在部门门、卷烟烟厂实施施控制，责任主主体为所所在部门门、卷烟烟厂；公公司安全全保卫部部对其中中的重要要环境因因素控制制情况进进行监督督、抽查查。5.3.

18、2.22 关关系目标标、指标标实现的的重要环环境因素素需制定定方案，投资项项目由各各部门、卷烟厂厂按Q/GYGGS GG ZBB0011固定定资产投投资计划划管理办办法控控制；其其它的重重要环境境因素执执行相应应的运行行控制文文件。涉涉及紧急急情况的的重要环环境因素素，由公公司安全全保卫部部组织制制定应急急预案。5.3.2.33 其其他环境境因素在在相关作作业文件件中制定定运行控控制措施施。5.3.3 依据以以上控制制原则，公司安安全保卫卫部组织织各单位位对重要要环境因因素制定定控制计计划，形形成环环境目标标和方案案一览表表，报报公司主主管领导导批准。控制计计划应考考虑以下下要点：a）是否否满

19、足环环境法律律、法规规和其他他要求；b）计划划的控制制措施是是否达到到预期效效果；c）是否否会产生生新的污污染；d）是否否选定了了效果最最佳的解解决方案案。5.3.4 对对识别出出的环境境因素在在相关作作业活动动区域显显著位置置公布，以引起起作业者者的高度度关注。5.4 环环境因素素更新5.4.1 各部门门、各卷卷烟厂应应把日常常生产中中新增的的环境因因素及评评价结果果，及时时填写环境因因素识别别、影响响评价表表报送送给安全全管理部部门，以以便于及及时进行行更新。5.4.2 各部门门、各卷卷烟厂要要保存本本层次最最新的环环境因素素记录。5.5 各卷卷烟厂每每年对所所属人员员应进行行不少于于1次

20、关关于环境境因素识识别、控控制方面面的教育育和培训训，并做做好记录录。6 检检查与考考核按照Q/GYGGS GG ABB0022安全全管理工工作考核核奖惩办办法对对该标准准的实施施进行监监督检查查和考核核。7 记记录和保保存期7.1 JLL/GYYGS AB0004 环境因因素识别别、影响响评价表表 保存期期：至更更新7.2 JLL/GYYGS AB0005 重要环环境因素素清单 保存存期：至至更新_2、事件件管理程程序范围本标准明明确了工工业公司司事件报报告、调调查、处处理程序序和统计计分析的的要求。本标准适适用于工工业公司司范围内内各类事事件的管管理。2 规规范性引引用文件件下列文件件中的

21、条条款通过过本标准准的引用用而成为为本标准准的条款款。凡是是注日期期的引用用文件，其随后后所有的的修改单单（不包包括勘误误的内容容）或修修订版均均不适用用于本标标准，然然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡是不不注日期期的引用用文件，其最新新版本适适用于本本标准。Q/GYYGS GP0005 纠正正和预防防措施管管理程序序 Q/GYYGS G ZZB0111 设备事事故管理理规定Q/GYYGS G AAB0002 安全管管理工作作考核奖奖惩办法法术语和定定义3.1 事件件：发生生或可能能发生伤伤害、疾病 (不论严严重程度度)或死死亡的与与工作

22、相相关的事件件。3.2 事故故：一种种造成了了伤害、疾病或死死亡的事事件。3.3 伤亡亡事故3.3.1 死亡事事故：分分为重大大伤亡事事故（一一次死亡亡122人的事事故）和和特大伤伤亡事故故（一次次死亡33或3人人以上的的事故）。3.3.2 重伤事事故：有有重伤而而无死亡亡的事故故。3.3.3 轻伤事事故：只只有轻伤伤而无重重伤和死死亡的事事故。3.3.4 四不放放过：事事故原因因未查清清不放过过，当事事人和群群众没有有受到教教育不放放过，事事故责任任人未受受到处理理不放过过，没有有制订切切实可行行的预防防措施不不放过。3.4 火灾灾事故3.4.1 特大火火灾事故故：死亡亡10人人以上；重伤2

23、20人以以上； 死亡、重伤220人以以上；受受灾500户以上上；直接接财产损损失1000万元元以上的的火灾事事故。3.4.2 重大火火灾事故故：死亡亡3人以以上；重重伤100人以上上；死亡亡、重伤伤10人人以上；受灾330户以以上；直直接财产产损失330万元元以上。3.4.3 一般火火灾事故故：不具具有3.4.11和3.4.22两项情情形的火火灾。3.5 交通通事故3.5.1 特大交交通事故故:一次次造成死死亡3人人以上（含3人人）；重重伤111人以上上（含111人）；死亡亡1人，同时重重伤8人人以上（含8人人）; 死亡22人，同同时重伤伤5人以以上（含含5人）；财产产损失66万元以以上（含含

24、6万元元）的事事故。3.5.2 重大交交通事故故:一次次造成死死亡1至至2人；重伤33人以上上10人人以下；财产损损失3万万元以上上不足66万元的的事故。3.5.3 一般交交通事故故：指一一次造成成1至22人重伤伤，或者者轻伤33人以上上，或财财产损失失不足33万元的的事故。3.5.4 轻微交交通事故故：是指指一次造造成轻伤伤1至22人，或或者财产产损失机机动车事事故不足足10000元，非机动动车事故故不足2200元元的事故故。3.6 重大大食物中中毒事故故：指死死亡人数数1人以以上、中中毒人数数超过1100人人的事故故。3.7 设备备事故：设备非非因正常常损坏或或自然磨磨损，致致使停产产或性

25、能能降低，停机时时间和经经济损失失超过规规定限额额的称为为设备事事故，分分为一般般事故、重大事事故、特特大事故故，根据据事故性性质可分分为责任任事故、质量事事故、自自然事故故，以及及其他事事故。4职责责4.1 公司司安全保保卫部负负责公司司各类事事件的归归口管理理工作。4.2 公司司安全生生产（防防火）委委员会（以下简简称安委委会）负负责审定定重大以以上安全全事故的的处理意意见，各各卷烟厂厂、薄片片公司安安委会负负责审定定本单位位轻伤、一般交交通责任任事故的的处理意意见。4.3 各卷卷烟厂、薄片公公司安全全管理部部门负责责本单位位各类事事件的归归口管理理。4.4 事故故调查组组负责事事故原因因

26、分析、责任认认定和划划分、依依照国家家有关规规定和本本标准提提出对事事故有关关责任人人的处理理意见。4.5 各部部门负责责配合事事件的调调查处理理。4.6 各级级工会参参与事件件的调查查处理。 控制要要求Q/GYGS GP028-2009 事件管理程序 修改状态：A/0事件管理理流程图图输入/自自工作流程程输出/至至责任部门门/岗位位法律法规规要求信息沟通通要求NONO事故应急事故报告事故调查事故处理 记录事件发生存档YES人员死亡调查内容调查方法事故分析提出预防措施编制事故报告风险评估实施措施事故YES纠正预防事件事故调查查报告纠正预防防措施事故月报报表事故处理理意见事故调查查报告企业职工工

27、伤亡事事故月(年)报报表事故月报报表当事人、责任部部门责任部门门安全管理理部门各单位责任部门门安全管理理部门各单位事故调查查组事故调查查组事故调查查组责任部门门安全管理理部门各单位责任部门门安全管理理部门各单位5.1 工作作原则 事件的的报告、调查、处理等等必须坚坚持实事事求是，遵循科科学和“四不放放过”的原则则。5.2 事故故报告5.2.1 人员伤伤亡 5.2.1.11 发发生轻伤伤事故，负伤者者或现场场有关人人员应立立即报告告本部门门负责人人，部门门负责人人立即向向本单位位负责人人报告。轻伤事事故随事故月月报表报公司司安全保保卫部。 5.2.1.22 发发生重伤伤事故，除执行行5.22.1

28、.1外，责任单单位主要要负责人人或其授授权人应应于2小小时内报报公司值值班室，并于224小时时内以书书面材料料上报。公司值值班人员员应立即即通知安安全保卫卫部和分分管安全全工作领领导，必必要时同同时向总总经理汇汇报。责责任单位位应在224 小小时内将将重伤事事故报告告当地政政府主管管部门。 5.2.1.33 发发生死亡亡事故，除执行行5.22.1.2外，公司必必须于88小时内内报告国国家局。5.2.2 发生火火灾事故故后，现现场人员员应视火火势情况况立即向向本单位位应急小小组、安安全管理理部门等等报警。若发生生人员伤伤亡，按按5.22.1条条处理。 5.2.3 发生设设备、设设施异常常损坏，按

29、照QQ/GYYGS G ZZB0111设设备事故故管理规规定进进行报告告。5.2.4 当员工工经确认认有职业业病后，责任单单位、部部门应立立即报告告本单位位主要负负责人，责任单单位主要要负责人人或其授授权人立立即向公公司安全全保卫部部报告，由安全全保卫部部向公司司分管安安全的副副总经理理或总经经理报告告。同时时，责任任单位应应填写职业病病报告卡卡，22日内报报公司安安全保卫卫部。5.2.5发生生重大交交通责任任事故、重大火火灾等事事故时，公司必必须于88小时内内报告国国家局。5.2.6事故故报告内内容包括括：a) 事故发发生单位位概况；b) 事故发发生的时时间、地地点以及及事故现现场情况况；c

30、) 事故的的简要经经过；d) 事故已已经造成成或者可可能造成成的伤亡亡人数（包括下下落不明明的人数数）和初初步估计计的直接接经济损损失；e) 已经采采取的措措施；f) 其他应应该报告告的情况况。5.2.7 公司本本部各部部门和各各卷烟厂厂、薄片片公司应应严格按按照规定定报告事事故，不不得迟报报、漏报报、谎报报或瞒报报。5.2.8 事故报报告后出出现新情情况的，应及时时补报。5.3 事故故调查5.3.1事故故调查权权限5.3.1.11 因因工伤亡亡责任事事故5.3.1.1.1轻伤伤事故由由责任单单位负责责组织调调查和责责任认定定，调查查组组长长由责任任单位主主要负责责人担任任，分管管安全领领导和

31、安安全、生生产、人人事、工工会、监监察等部部门人员员参加。5.3.1.1.2重伤伤事故原原则由公公司安全全保卫部部会同生生产、人人事、工工会、监监察等部部门组织织调查，责任单单位负责责配合事事故调查查，必要要时公司司可授权权责任单单位进行行事故调调查。5.3.1.1.3死亡亡事故，按国家家相关规规定进行行事故调调查，责责任单位位配合调调查。5.3.1.22 火火灾事故故由责任任单位配配合公安安消防部部门调查查。5.3.1.33 交交通事故故由责任任单位配配合公安安交警事事故处理理部门配配合调查查。5.3.1.44 职职业病调调查由公公司安全全保卫部部或其授授权单位位进行调调查。5.3.1.55

32、 其其它事故故按国家家有关规规定进行行调查。5.3.1.66 必必要时，公司可可在政府府相关部部门对死死亡、火火灾、交交通等事事故进行行调查的的基础上上，成立立公司事事故调查查组或委委托责任任单位，同时进进行调查查。5.3.2事故故调查组组成员应应当符合合下列条条件：a) 具有事事故调查查所需要要的专业业知识和和能力；b) 与所发发生事故故无直接接利害关关系；c) 政治思思想过硬硬，原则则性强。5.3.3 事故调调查组工工作内容容包括：a) 查明事事故发生生的经过过、原因因、人员员伤亡情情况及直直接经济济损失；b) 认定事事故的性性质和事事故责任任；c) 提出对对事故责责任者的的处理意意见；d

33、) 提出防防范事故故再次发发生的改改进意见见；e) 形成事事故调查查处理报报告。5.3.4事故故调查组组可向发发生事故故的有关关单位、人员了了解情况况，索取取有关材材料。发发生事故故的单位位及有关关人员，应主动动如实反反映情况况，配合合事故调调查组工工作，不不得阻碍碍调查取取证，不不得隐瞒瞒事实真真相或出出具伪证证。5.3.5事故故调查人人员应遵遵守纪律律，严守守秘密，未经事事故调查查组组长长允许，事故调调查组成成员不得得发布有有关事故故的信息息。5.3.6事故故调查组组应按照照实事求求是的原原则进行行调查，并在规规定时间间内写出出事故调调查报告告。5.4 事件件处理5.4.1 事件发发生后，

34、责任单单位要立立即启动动应急预预案，采采取有效效措施，开展事事故救援援工作，防止事事故扩大大，同时时要妥善善保护现现场和相相关证据据。纠正正措施制制定、实实施和跟跟踪按QQ/GYYGS GPP0055纠正正和预防防措施管管理程序序执行行。5.4.2 事故责责任追究究与处罚罚5.4.2.11 因因工伤亡亡责任事事故5.4.2.1.1发生生轻伤责责任事故故的，扣扣罚事故故直接责责任人年年度全部部安全风风险抵押押金；扣扣罚事故故相关责责任人年年度安全全风险抵抵押金的的20500。5.4.2.1.2发生生重伤责责任事故故的，给给予事故故直接责责任人警警告以上上行政处处分，并并扣罚其其年度全全部安全全风

35、险抵抵押金；可给予予事故相相关责任任人警告告以上行行政处分分，并扣扣罚其年年度安全全风险抵抵押金的的501000。5.4.2.1.3发生生因工死死亡责任任事故的的，给予予事故直直接责任任人记大大过以上上行政处处分，并并扣罚其其年度全全部安全全风险抵抵押金；可给予予事故相相关责任任人警告告以上行行政处分分，并扣扣罚其年年度全部部安全风风险抵押押金；给给予单位位第一责责任人通通报批评评，并扣扣罚其年年度全部部风险抵抵押金；取消单单位年度度评先资资格和年年度安全全奖。5.4.2.1.4发生生重大（含）以以上伤亡亡责任事事故的，给予事事故直接接责任人人开除行行政处分分，并扣扣罚其年年度全部部安全风风险

36、抵押押金；可可给予事事故相关关责任人人警告以以上行政政处分，并扣罚罚其年度度全部安安全风险险抵押金金；给予予单位第第一责任任人警告告以上行行政处分分，并扣扣罚其年年度全部部风险抵抵押金；取消单单位年度度评先资资格和年年度安全全奖。事事故责任任人员构构成犯罪罪的，移移交司法法机关处处理。5.4.2.22 火火灾事故故5.4.2.2.1发生生一般火火灾责任任事故的的，给予予事故直直接责任任人警告告以上行行政处分分，并扣扣罚其年年度全部部安全风风险抵押押金；可可给予事事故相关关责任人人警告以以上行政政处分，并扣罚罚其年度度全部安安全风险险抵押金金；给予予单位第第一责任任人通报报批评，并扣罚罚其年度度

37、全部风风险抵押押金；取取消单位位年度评评先资格格和年度度安全奖奖。5.4.2.2.2发生生重大（含）以以上火灾灾责任事事故的，给予事事故直接接责任人人开除行行政处分分，并扣扣罚其年年度全部部安全风风险抵押押金；可可给予事事故相关关责任人人警告以以上行政政处分，并扣罚罚其年度度全部安安全风险险抵押金金；给予予单位第第一责任任人警告告以上行行政处分分，并扣扣罚其年年度全部部风险抵抵押金；取消单单位年度度评先资资格和年年度安全全奖。 事故责责任人员员构成犯犯罪的，移交司司法机关关处理。5.4.2.33 交通事事故5.4.2.3.1 一般交交通责任任事故a) 负次要要责任的的，扣罚罚事故直直接责任任人

38、年度度全部安安全风险险抵押金金；b) 负同等等（含）以上责责任的，给予事事故直接接责任人人警告以以上行政政处分，并扣罚罚其年度度全部安安全风险险抵押金金；可给给予事故故相关责责任人警警告以上上行政处处分，并并扣罚其其年度安安全风险险抵押金金的5001100。5.4.2.3.2重大大（含）以上交交通责任任事故a) 负次要要责任的的，给予予事故直直接责任任人警告告以上行行政处分分，并扣扣罚其年年度全部部安全风风险抵押押金；可可给予事事故相关关责任人人警告以以上行政政处分，并扣罚罚其年度度全部安安全风险险抵押金金的5001100；给予予单位第第一责任任人通报报批评，并扣罚罚其年度度全部风风险抵押押金

39、；取取消单位位年度评评先资格格和年度度安全奖奖；b) 负同等等（含）以上责责任的，给予事事故直接接责任人人记过以以上行政政处分，并扣罚罚其年度度全部安安全风险险抵押金金；可给给予事故故相关责责任人警警告以上上行政处处分，并并扣罚其其年度全全部安全全风险抵抵押金；给予单单位第一一责任人人警告以以上行政政处分，并扣罚罚其年度度全部风风险抵押押金；取取消单位位年度评评先资格格和年度度安全奖奖。事故责任任人员构构成犯罪罪的，移移交司法法机关处处理。5.4.2.3.3 交通事事故直接接经济损损失以保保险公司司赔付后后的损失失计算。5.4.2.44 设设备事故故处理按照Q/GYGGS GG ZBB0111

40、设备备事故管管理规定定进行行处理。5.4.2.55 其其它事故故处理和和责任追追究按国国家和行行业有关关规定执执行。5.5 事件件统计分分析5.5.1 各部门门每月统统计事故故发生情情况，填填写事事故统计计报表，上报报本单位位安全管管理部门门，安全全管理部部门在工工作例会会上对事事故情况况进行汇汇报。 5.5.2 各级安安全管理理部门按按相关法法规要求求，填写写企业业职工伤伤亡事故故月(年年)报表表交当当地政府府主管部部门。 5.6 有关关事故的的调查及及处理提提交管理理评审。6 检检查与考考核按照Q/GYGGS GG ABB0022安全全管理工工作考核核奖惩办办法对对该标准准的实施施进行监监

41、督检查查和考核核。7 记记录和保保存期7.1 JLL/GYYGS AB0018 事故故月报表表 保存期期：长期期7.2 JLL/GYYGS AB0019 职业业病报告告卡 保保存期：长期7.3 事故故调查报报告 保保存期：长期7.4 事故故统计报报表 保保存期：长期7.5 企业业职工伤伤亡事故故月(年年)报表表 保保存期：长期_3、环境境及职业业健康安安全绩效效监测管管理程序序1 范范围本标准规规定了对对工业公公司具有有重大环环境影响响和中、高度危危险源的的运行与与活动的的关键特特性进行行例行监监测和测测量的方方法，真真实反映映工业公公司环境境/职业业安全健健康管理理体系运运行情况况，为工工业

42、公司司环境及及职业健健康安全全管理的的持续改改进提供供依据。本标准适适用于工工业公司司环境和和职业健健康安全全管理绩绩效的监监视和测测量工作作的控制制。2引用文文件下列文件件中的条条款通过过本标准准的引用用而成为为本标准准的条款款。凡是是注日期期的引用用文件，其随后后所有的的修改单单（不包包括勘误误的内容容）或修修订版本本均不适适用于本本标准，然而，鼓励根根据本标标准达成成协议的的各方研研究是否否可使用用这些文文件的最最新版本本。凡是是不注日日期的引引用文件件，其最最新版本本适用于于本标准准。Q/GYYGS GP0001 目标标及考核核管理程程序Q/GYYGS GP0005 纠正正和预防防措施

43、管管理程序序Q/GYYGS GP0022 监视视测量设设备管理理程序Q/GYYGS GP0025 运行行控制程程序Q/GYYGS GP0028 事件件管理程程序Q/GYYGS G AAB0002安全全管理工工作考核核奖惩办办法3 定定义和术术语（无无）4 职职责4.1 公司司本部各各部门的的职责4.1.1安全全保卫部部负责公公司环境境及职业业健康安安全绩效效的监测测的组织织、实施施及结果果评价和和改进，组织进进行环境境及职业业健康安安全法律律法规及及其他要要求的合合规性评评价，并并组织对对公司方方针和目目标的适适宜性及及满足程程度进行行监测。4.1.2 市场营营销部等等使用安安全、环环境绩效效

44、监视和和测量装装置的部部门负责责所用监监视和测测量装置置的定期期校准及及监督维维护或向向外委托托校准。4.1.3各部部门负责责对本部部门所存存在的重重要环境境因素、中高度度危险源源的监测测。4.2 各各卷烟厂厂、薄片片公司（以下简简称各单单位）各各部门的的职责4.2.1 安全管管理部门门负责本本单位环环境及职职业健康康安全绩绩效综合合管理：拟定本本单位的的环境及及职业健健康安全全检查计计划；组组织进行行环境及及职业健健康安全全法律法法规及其其他要求求的合规规性评价价；监督督环境/职业健健康安全全设施运运行情况况；组织织生产一一线员工工健康体体检和生生产场所所的职业业危害因因素的监监测；环环境、

45、职职业健康康安全目目标考核核奖惩工工作；组组织各类类环境、职业健健康安全全专项检检查。4.2.2 各单位位设备管管理部门门负责本本单位环环境及职职业健康康安全监监测和测测量设备备/仪器器的校准准。4.2.3 各单位位相关部部门负责责本部门门环境及及职业健健康安全全绩效的的监测与与测量，并对所所属的监监视和测测量设备备仪器进进行日常常维护。5控制要要求环境及职职业健康康安全绩绩效监测测流程图图输入/自自工 作作 流流 程输出/至至责任单位位/岗位位国家法律律法规、行业标标准及相相关方要要求确定监测项目委外监测自行监测实施监测项目监测报告分析报告制定纠正预防措施实施纠正预防措施验证效果信息传递公司

46、领导决策技术性监监测一览览表监测报告告各卷烟厂厂安全保保卫部相关监测测机构/卷烟厂厂相关监监测部门门各卷烟厂厂相关责责任部门门各卷烟厂厂相关责责任部门门各卷烟厂厂安全保保卫部5.1 绩效效监测的的项目5.1.1 技术性性监测。全源境境、特种种设备、问题要要及时填填写环环保装置置停运报报告并并技术性性监测一一般委托托外部有有关的部部门进行行。5.1.1.11 安安全管理理方面的的技术性性监测项项目包括括：a) 特种设设备及其其安全附附件的检检测；b) 电气设设备绝缘缘性能的的测量；c) 消防设设施和器器材的维维保以及及劳动防防护用品品性能的的检测等等；d) 职业健健康安全全计量仪仪器仪表表的校准

47、准和检定定。5.1.1.22 环环境管理理方面的的技术性性监测项项目包括括：a) 大气污污染物排排放检测测；b) 污水排排放检测测；c) 噪声检检测等。5.1.2管理理性监测测管理性监监测指公公司各单单位内部部进行的的监测，一般包包括： 环境和和职业健健康安全全目标指指标、方方案实施施情况的的检查和和总结；运行控制制要求的的日常监监测检查查；环境和职职业健康康安全法法律法规规及其他他要求的的遵守、执行情情况的检检查、考考核等。5.1.3 被动性性绩效监监视被动性绩绩效监视视主要是是监视和和测量事事故、事事件、疾疾病、污污染和其其他不良良健康、安全与与环境绩绩效。5.2 环境境及职业业健康安安全

48、绩效效监测的的实施5.2.1技术术性监测测技术性监监测由各各卷烟厂厂安全保保卫部编编制环境境和安全全方面的的技术术性监测测项目一一览表，明确确需要进进行监测测的对象象、标准准要求、监测地地点、监监测频次次、责任任部门及及监测方方法。各各卷烟厂厂相关部部门按照照上述表表格的要要求，组组织进行行各项指指标的定定期监测测，并将将检测结结果上报报本单位位安全保保卫部。各卷烟烟厂安全全保卫部部每半年年向公司司安全保保卫部上上报检测测结果。5.2.2 管理性性监测5.2.2.11 环环境和职职业健康康安全目目标和方方案的监监视和测测量，执执行Q/GYGGS GGP0001目目标及考考核管理理程序的规定定。

49、各卷卷烟厂安安全保卫卫部对本本单位环环境及职职业健康康安全管管理目标标、指标标的完成成情况、方案的的实施情情况，重重要环境境因素、中高度度危险源源的运行行控制情情况进行行日常监监督检查查，每半半年向公公司安全全保卫部部报告一一次绩效效。5.2.2.22 安安全保卫卫部及各各单位安安全保卫卫部每年年组织进进行环境境/职业业健康安安全法律律法规的的合规性性评价，并形成成报告。5.2.2.33 公公司各类类安全检检查按QQ/GYYGS GP0025运行控控制程序序进行行。5.2.3 被动性性绩效监监视的实实施5.2.3.11 各各单位发发生有关关环境和和职业健健康安全全方面的的事故、事件、职业病病、

50、财产产损失等等情况，按照QQ/GYYGS GP0028事件管管理程序序的要要求上报报公司、接受调调查等。5.2.3.22 对对相关方方的批评评与处罚罚、公众众的投诉诉，各单单位按相相关方的的要求整整改完毕毕后，保保存有关关记录。5.3 监监视测量量装置的的管理用于环境境、职业业健康安安全绩效效检测的的监视测测量装置置的检定定校准、标识、使用、维护等等按照QQ/GYYGS GP0022监视测测量设备备管理程程序的的规定执执行。5.4 环境境、职业业健康安安全绩效效结果评评审和处处理5.4.1各单单位绩效效监测结结果应与与相应要要求对比比，不符符合事项项如不能能立即完完成整改改，应按按Q/GGYG

51、SS GPP0055纠正正和预防防措施管管理程序序执行行。5.4.2 对于运运行过程程中发生生的事件件，应由由责任部部门分析析事件产产生的原原因，并并按Q/GYGGS GGP0005纠纠正和预预防措施施管理程程序进进行整改改和纠正正。5.4.3监测测和测量量过程中中发现与与相关要要求不符符合时，应及时时采取相相应的纠纠正预防防措施，具体执执行Q/GYGGS GGP0005 纠正和和预防措措施管理理程序的规定定。5.4.4安全全保卫部部每年组组织各单单位对全全公司的的各类重重要环境境因素、中高度度危险源源控制和和改进效效果（环环境/职职业安全全健康绩绩效）进进行一次次汇总，形成报报告，经经管理者

52、者代表审审核，向向管理评评审会议议汇报。6 检检查与考考核按照Q/GYGGS GG ABB0022安全全管理工工作考核核奖惩办办法对对该标准准的实施施进行监监督检查查和考核核。7 记记录和保保存期JL/GGYGSS ABB0100 技技术性监监测项目目一览表表 保存存期：长长期 _ 4、应急急准备与与响应管管理程序序1范围围本标准明明确了主主动评价价潜在事事故或紧紧急情况况发生部部位识别别和确定定的流程程，以及及应急准准备与响响应的管管理流程程和评审审管理要要求。本标准适适用于公公司本部部、各卷卷烟厂和和全资、控股多多元企业业（以下下简称“各单位位”）对可可能发生生的各类类职业健健康安全全和环

53、境境事故、事件的的应急方方案及措措施的制制定、实实施和控控制。2规范范性引用用文件下列文件件中的条条款通过过本标准准的引用用而成为为本标准准的条款款。凡是是注日期期的引用用文件，其随后后所有的的修改单单（不包包括勘误误的内容容）或修修订版均均不适用用于本标标准，然然而，鼓鼓励根据据本标准准达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡是不不注日期期的引用用文件，其最新新版本适适用于本本标准。Q/GYYGS GP0023 环境境因素识识别评价价程序 Q/GYYGS GP0024 危险险源识别别及风险险评价程程序 Q/GYYGS GP0027 环境境及职业业健康安安全绩效效监测管

54、管理程序序Q/GYYGS GP0028 事件件管理程程序 3术语语和定义义3.1 应急急预案：针对可可能发生生的事故故，为迅迅速、有有序地开开展应急急行动而而预先制制定的行行动方案案。3.2 应急急准备：针对可可能发生生的事故故，为迅迅速、有有序地开开展应急急行动而而预先进进行的组组织准备备和应急急保障。3.3 应急急响应：突发公公共事件件发生后后，有关关组织或或人员采采取的应应急行动动。4职责责4.1工业公公司应急急指挥部部是处理理全省卷卷烟工业业突发事事件、事事故的指指挥中心心，负责责领导、组织、指挥、协调全全省卷烟烟工业突突发事件件、事故故的应急急准备和和响应工工作。4.2各单位位应急领

55、领导小组组是处理理各单位位内部突突发事件件、事故故的指挥挥中心，负责领领导、组组织、协协调、指指挥本单单位突发发事件、事故的的应急准准备和响响应工作作，并在在工业公公司应急急指挥部部的领导导下开展展工作。4.3各级应应急指挥挥办公室室具体负负责本级级的应急急准备和和响应的的日常管管理工作作。组织织相关部部门确定定潜在和和紧急情情况下可可能发生生环境和和安全事事故的部部位，并并组织制制定应急急预案。4.4 各单单位负责责对潜在在环境和和安全事事故及紧紧急情况况进行预预防控制制，并对对相关岗岗位人员员进行应应急预案案的培训训和演练练。制定定环境和和安全生生产的防防护措施施和实施施办法,并进行行管理

56、、监督、检测。4.5各级应应急指挥挥办公室室负责本本程序的的实施和和监督，组织定定期检查查、并监监督纠正正措施的的实施情情况。5控制制要求应急准备备与响应应流程图图输入/自自工作流程程输出/至至责任部门门/岗位位中高度危危险源的的变化预案的启动应急预案案的演练练评审结结果确定潜在的事故类别明确潜在事故的部位确定防范措施制定应急预案配置应急物资预案培训与演练应急准备与响应计划和程序的评审定期检查发生事故时启动应急预案确定应急组织机构应急准备与响应的改进事故的报告、调查与处理应急预案案的修订订和完善善各类应急急准备的的改进各级应急急管理办办公室及及其负责人单位负责责人各级应急急指挥部5.1应急准准

57、备5.1.1应应急组织织准备5.1.1.11工业业公司和和所属各各单位应应建立以以主要负负责人为为总指挥挥（组长长），其其他班子子成员为为副总指指挥（副副组长），各部部门（车车间）负负责人为为成员的的领导机机构，领领导、组组织、指指挥、协协调突发发公共事事件的应应急准备备和响应应。并明明确其工工作职责责。5.1.1.22各单位位应急指指挥部下下设应急急指挥办办公室，应急指指挥办公公室设在在各单位位办公室室。由办办公室主主任（兼兼任应急急指挥办办公室主主任）、相关部部门人员员参加的的应急指指挥部办办公室，具体负负责应急急指挥部部的日常常事务。并明确确其工作作职责。5.1.1.33各单单位重点点要

58、害部部位应设设立以部部门主要要负责人人为领导导的应急急领导小小组，具具体负责责重点要要害部位位的应急急准备和和响应工工作。5.1.1.44上级级应急指指挥部办办公室对对下级的的应急准准备管理理和响应应工作的的落实情情况进行行指导、监督、检查。5.1.2可可能发生生的环境境和安全全紧急情情况和潜潜在事故故：a) 易燃物物品遇明明火发生生火灾；b) 化学品品（包括括燃油、燃气）泄漏或或遇明火火发生火火灾；c) 违章操操作发生生人身伤伤害和火火灾；d) 电梯、厂内机机动车辆辆等特种种设备事事故和放放射源泄泄漏造成成人身伤伤害；e) 锅炉、压力容容器爆炸炸造成人人身伤害害；f) 道路机机动车辆辆交通事

59、事故造成成人身伤伤害；g) 其他突突发紧急急情况造造成的伤伤害和财财产损失失。5.1.3潜潜在环境境和安全全事故及及紧急情情况发生生部位的的识别和和确定潜在事故故和紧急急情况发发生部位位识别和和确定流流程图输入/自自工作流程程输出/至至责任部门门/岗位位危险源辨辨识和风风险价的的变化事故的发发生导致致应急预预案的起起动每年的演演练评审审结果组织人员识别潜在事故的部位形成基层部门级清单部门负责人审批上报单位应急办公室应急办公室负责人审核明确基层部门级中高度危险源单位负责人审批上报工业公司应急办公室公司应急办公室审核形成公司级清单形成单位级清单公司应急办负责人审批制定各级预案部门级潜潜在事故故和紧

60、急急情况发发生部位位一览表表单位级潜潜在事故故和紧急急情况发发生部位位一览表表公司级潜潜在事故故和紧急急情况发发生部位位一览表表制定各级级预案各基层部部门及其负责责人单位应急急办公室室及其负负责人单位负责责人公司应急急办公室公司应急急办公室室负责人人各级应急急办公室各单位基基层部门门应组织织人员，依据环境因因素识别别评价程程序（Q/GGYGSS GPP0233）和危险源源识别及及风险评评价程序序（QQ/GYYGS GP0024），对本本部门生生产作业业活动过过程进行行调查，在已识识别出的的中、高高度危险险源的基基础上，识别潜潜在环境境和安全全事故及及紧急情情况可能能发生的的部位，填写潜在事事故