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文档简介

1、设备管理流程图部门名称生产技术部流程名称设备管理流程图层次2任务概要生产设备的采购、维修、保养管理部门董事长总经理各分管副总财务部采购供应部设备处各部门/分厂节点ABCDEFG12456审批开始新设备需求审核批款编制采购计划7891011汇总设备需求购置设备审批审批建立固定资产账目固定资产账目调整设备使用、维护、保养建立设备台帐闲置、损坏、报废等报告设备大修闲置、报废管理定期检查、盘点定期检查、盘点设备情况报告设备情况报告审批审批审批结束权限外权限外权限外权限外设备验收、安装审核审批3公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位AA管理咨询有限公司签发人签发日期设备管理标准

2、第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料设备购置G2F3C3E4E5D6E6任务程序设备购置申请单、设备采购计划各分厂、技改办根据需要提出新设备购置需求依需要而定设备处对各部门/分厂提出的设备购置申请进行审核，签署意见后交生产分管副总进行审批1个工作日内采购供应部汇总各部门/分厂设备购置需求，编制采购计划1个工作日内根据审批权限，分别报采购供应分管副总、总经理和董事长对采购计划进行审批2个工作日内财务部根据审批通过后的设备采购计划进行款项筹备依需要而定采购供应部依据采购计划进行招标或比价采购依具体情况而定任务重点设备购置申请、采购设备安装建账F6G6D7F7任务程序固定资产管理制

3、度设备台账设备管理卡设备处组织相关人员对设备进行验收并协调设备安装依具体情况而定财务部建立固定资产账目1个工作日内设备处建立设备台账1个工作日内设备使用部门建立设备管理卡1个工作日内任务重点设备验收、安装、建账设备使用管理G7G8F8G9F9D9任务程序固定资产管理制度设备台账设备维修/拆除/报废申请报告设备巡检表设备盘点表使用部门负责设备的日常维护保养，设备处定期对设备使用维护情况进行检查随时设备使用过程中出现损坏或需要报废处理时，由使用部门提出设备维修/报废申请报告，经分厂厂长审核签字后报设备处（参见相关设备管理制度、固定资产管理流程）1个工作日内设备闲置需撤除时，由使用部门提出设备拆除申请，经分厂厂长审核签字后报设备处1个工作日内设备处负责协调、监督使用部门对设备使用情况进行定期检查盘点每月2次财务部根据设备使用、盘点情况对固定资产账目进行及时调整至少每年1次任务重点设备使用、维护、巡查、盘点设备情况总结报告G10F10任务程序设备情况总结报告每月25日前各分厂对设备情况进行总结，报设备处，起草设备情况总结报告2个工作日内根据审批权

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