TR6评审报告模板

1、PAGE TR6评审报告目录 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc113849033 1TR6产品质量评估 PAGEREF _Toc113849033 h 4 HYPERLINK l _Toc113849034 1.1评审要素检查情况 PAGEREF _Toc113849034 h 4 HYPERLINK l _Toc113849035 1.1.1评审要素符合情况 PAGEREF _Toc113849035 h 4 HYPERLINK l _Toc113849036 1.1.2评审要素不符合项改进计划 PAGEREF _Toc113849036 h 4 HYPERLIN

2、K l _Toc113849037 1.2规格实现（变更）情况 PAGEREF _Toc113849037 h 5 HYPERLINK l _Toc113849038 1.3重大遗留问题评估 PAGEREF _Toc113849038 h 6 HYPERLINK l _Toc113849039 1.4风险分析 PAGEREF _Toc113849039 h 6 HYPERLINK l _Toc113849040 2TR6评审结论 PAGEREF _Toc113849040 h 6 HYPERLINK l _Toc113849041 3过程规范和质量目标达成情况的评估 PAGEREF _Toc1

3、13849041 h 7 HYPERLINK l _Toc113849042 3.1PQA过程评估 PAGEREF _Toc113849042 h 7 HYPERLINK l _Toc113849043 3.2本次TR的度量指标 PAGEREF _Toc113849043 h 8 HYPERLINK l _Toc113849044 3.3TR6质量目标完成情况 PAGEREF _Toc113849044 h 8 HYPERLINK l _Toc113849045 4PDT核心组成员会签记录 PAGEREF _Toc113849045 h 8 HYPERLINK l _Toc113849046

4、5公司质量部签发纪录 PAGEREF _Toc113849046 h 9注：通过插入目录方式自动生成，推荐保留二级目录。TR6评审报告TR6产品质量评估评审要素检查情况 评审要素符合情况 评审要素符合情况统计表 评审分项要素表评审要素总数符合的评审要素数量不符合的评审要素数量正常免评审要素数量异常免评审要素数量评审结论及说明规格采购资料产品数据单板工艺结构装备制造技术支援合计“评审结论及说明”一栏填写各分项评审的总体符合情况，主要不符合要素的情况等。IPD-TR评审要素应该在PDCP之前被裁减，以反映不同产品的需求。IPD-TR自检阶段或IPD-TR评审阶段才决定免评审的评审要素，将被视为“异

5、常免评审要素”。PDCP之前被裁减的评审要素，则被视为“正常免评审要素”。若评审分项为免，则在“评审要素总数”一栏填N/A 评审要素不符合项改进计划评审要素不符合项改进计划序号所属分项不符合项描述改进活动计划完成时间责任人（假设这个不符合项对应3个改进活动）描述改进活动1，即对应的WBS3/4级计划活动（或更细致的项目计划活动）描述改进活动2，即对应的WBS3/4级计划活动（或更细致的项目计划活动）描述改进活动3，即对应的WBS3/4级计划活动（或更细致的项目计划活动）不符合项指分项评审要素表中不符合的要素，对于1个需要解决的不符合项，可能对应1个或多个改进活动。这些改进活动是指落实到WBS3

6、/4级计划或更细致的项目计划中的具体活动。有些不符合项目不需要制定改进计划，只需要风险规避计划即可。这需要根据产品现状进行判断。规格实现（变更）情况 先用文字概要说明产品规格的实现情况，多少规格已经实现，多少规格尚未实现。对于未实现的主要规格，要在下面的表格中逐一列举并说明未实现的原因以及解决措施或对策。进行本次TR之前会整理规格清单，对于发生规格变更的规格，要在第二张表格中逐一列举并说明发生变更的原因。此处的规格变更是指相对于上一个IPD-TR点所变更的规格。序号未实现规格列表未实现的原因解决措施或对策12序号变更规格列表变更原因12重大遗留问题评估重大遗留问题分析表序号CQ号重大遗留问题描

7、述问题级别缺陷引入阶段问题影响分析及评估重大遗留问题就是产品测试和检视、评审中发现的尚未解决的问题。问题级别一栏填写：致命、严重。缺陷引入阶段一栏说明此问题是在什么阶段被引入的，例如TR1之前、TR2之前等。风险分析风险分析表序号风险类型风险描述发生概率影响程度风险等级风险影响的描述风险响应计划责任人填写说明：风险是可能发生的、潜在的、对项目实施有影响的事情。TR6评审结论TR6后续活动评审结论结论陈述ADCPGo or Go with risk or Redirect针对评审结论，展开进行陈述。以结论Redirect为例，必须陈述PDT先完成哪些改进活动，然后才能启动ADCP。将这些改进活动

8、列举在下面的表格中。因为这些活动在本报告“评审要素不符合项改进计划”一节中已经被全部列出，故此处可以只列编号及简要的文字描述。向生产操作切换Goor Go with risk or Redirect针对评审结论，展开进行陈述。以结论Redirect为例，必须陈述PDT先完成哪些改进活动，然后才能启动向生产操作切换活动。将这些改进活动列举在下面的表格中。因为这些活动在本报告“评审要素不符合项改进计划”一节中已经被全部列出，故此处可以只列编号及简要的文字描述。此部分在TR6评审会后，根据LPDT的决定填写。TR6评审结论主要从技术方面给出PDT后续的一些重要IPD活动是否继续进行的建议。对于TR6

9、，主要是指以下活动：ADCP（验证阶段活动IPMT-60）；向生产操作切换活动(发布阶段活动MOPS-10)。后续活动的建议分为四类：Go；Go with risk；Redirect；N/A。这表示本次进行TR6的R版本后续不会进行这个IPD活动。譬如某R版本不准备启动ADCP，则ADCP活动对应的技术建议就是“N/A”。也可直接删去该表项。过程规范和质量目标达成情况的评估PQA过程评估此部分明确说明本次TR过程是否可以接受。用文字简要描述过程执行情况、过程不符合项。PQA要确认所有PDT核心组成员（或其授权人）是否都参加了本次评审会。如果有成员没有参加评审会，PQA应该在此处进行记录，并报给

10、业务部质量部及其他相关管理部门。 PQA要检视整个评审操作过程是否符合公司信息安全规范，如：保密文档的查阅和使用是否符合信息保密管理规定；高密级文档不能附在评审电子流中等。本次TR的度量指标指标具体数值评审周期偏差（）评审周期（天）评审投入（人时）上一TR遗留缺陷数（个）评审满意度（） TR6质量目标完成情况TR6质量目标TR6序号质量目标质量基准目标实际说明1测试问题解决率2问题及时解决率3逾期问题解决率4遗留缺陷密度（Di值）对于没有达到质量目标的交付件需要在说明栏中给予评价或解释。本表数据来自产品质量计划和质量报告。质量目标中的指标定义参见公司的质量指标字典。 PDT根据计划阶段确定的具

11、体的质量目标来更新此表。PDT核心组成员会签记录XXX（产品 R版本） TR6会签记录表角色名单/工号签名会签意见PDT经理开发代表测试代表制造代表采购代表市场代表技术支援代表产品数据工程师信息开发专员结构代表系统工程师产品QA说明：以上会签记录是表明会签人员真实意见的唯一依据。会签人员要对会签意见承担相应责任；各会签人员不需要对本报告中PQA的评估结论部分发表意见；需参加会签的人员名单由LPDT确定，LPDT可根据需要对上述表格的角色进行增补。会签优先采用评审电子流，也可采用书面形式（含传真件）。如果用书面形式，会签完成后请将会签结果记录到上面的表格中。公司质量部签发纪录公司质量部意见结论同意签发 不同意签发结论陈述