五金加工企业ISO9001认证质量管理手册0

1、PAGE PAGE 更多免费资料下载请进： HYPERLINK / 好好学习社区广州市中标五金加工厂质量手册（依据IISO990011：20000编编制、包包含所有有程序文文件）文件编号号：PYYHF/QM20004文件版本本：A分 发 号：20044年 055 月26 日发布布20004年 066 月月 011 日 实实施编制/日日期：批准/日期：目 录录手册章节节号内容标准章节节号内容页码第一章10公司简介介3第二章20质量手册册颁布令令4第三章30质量手册册管理说说明5第四章质量管理理体系要要求41质量管理理体系要要求4.1总要求6-74.2.1文件要求求总则4.2.2质量手册册42文件

2、控制制程序4.2.3文件控制制8-11143记录控制制程序4.2.4记录控制制12-113第五章管理职责51管理承诺诺5.1管理承诺诺1452以顾客为为关注焦焦点5.2以顾客为为关注焦焦点1553质量方针针5.3质量方针针1654策划5.4策划175.4.1质量目标标5.4.1质量目标标175.4.2质量管理理体系策策划5.4.2质量管理理体系策策划1855.1职责和权权限5.5.1职责和权权限1955.1(11)质量管理理体系组组织架构构图205.5.1(22)职能分配配表215.5.2管理者代代表任命命书5.5.2管理者代代表225.5.3内部沟通通5.5.3内部沟通通235.6管理评审审

3、5.6管理评审审24226第六章资源管理6.1资源提供供6.1资源提供供6.2人力资源源管理程程序6.2人力资源源6.3基础设施施管理程程序6.3基础设施施6.4工作环境境6.4工作环境境第七章产品实现7.1产品实现现的策划划7.1产品实现现的策划划7.2与顾客有有关的过过程控制制程序7.2与顾客有有关的过过程7.3设计开发发73设计开发发7.4采购控制制程序7.4采购7.5.1生产过程程控制程程序7.5.1生产和服服务提供供的控制制7.5.2生产和服服务提供供过程的的确认7.5.2生产和服服务提供供过程的的确认7.5.1生产和服服务提供供的控制制7.5.3标识和可可追溯性性控制程程序7.5.

4、3标识和可可追溯性性7.5.4顾客财产产7.5.4顾客财产产7.5.5产品防护护7.5.5产品防护护7.6监视和测测量装置置控制程程序7.6监视和测测量装置置控制第八章测量分析析改进8.1总则8.1总则8.2.1顾客满意意度测量量程序8.2.1顾客满意意8.2.2内部审核核控制程程序8.2.2内部审核核8.2.3过程的监监视和测测量8.2.3过程的监监视和测测量8.2.4产品的监监视和测测量程序序8.2.4产品的监监视和测测量8.3不合格品品控制程程序8.3不合格品品控制8.4数据分析析控制程程序8.4数据分析析8.5.1持续改进进8.5.1持续改进进.8.5.2纠正/预预防措施施控制程程序8

5、.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施10公公司简介介联系电话话： 联联系传真真： 联联 系 人： 联联系地址址： 邮邮 编： 20质质量手册册颁布令令本公司司质量手手册依依依据GBB/T1190001：220000idtt ISSO90001：20000质质量管理理体系要要求并并结合本本公司实实际情况况编制而而成，是是本公司司质量管管理体系系有效运运行的纲纲领性文文件，是是向外界界证实本本公司具具有稳定定地提供供满足顾顾客和法法律法规规要求产产品五金配配件及其其他五金金类制品品产品能能力的法法规性文文件。本本手册于于20004年 066 月月 255 日编编制完毕毕，通过过公司总总经理的的批

6、准，现予以以颁发实实施，望望公司全全体上下下遵照此此文件规规定进行行工作，确保本本公司所所建立的的质量管管理体系系得以有有效实施施。总经理：广州市番番禺区鸿鸿发五金金加工厂厂20044 年 月 日日30质质量手册册管理说说明1手册册内容本手册系系依据GGB/TT190001：20000iddt IISO990011：20000质量管管理体系系要求求并结结合本公司的的实际情情况编制制而成，包括：公司质量量管理体体系范围围，除GGB/TT190001：20000 iidt ISOO190001：20000标准准7.33设计计和开发发不适用用进行删删减以外外，其它它要素均均覆盖。公司质量量管理体体系

7、运行行需要新新增加的的和GBB/T1190001：220000 iddt IISO990011:20000质量管管理体系系要求求要求求的程序序文件。公司质量量管理体体系所包包括各过过程的顺顺序和相相互作用用的阐述述。2适用用范围适用于于公司五五金配件件及其他他五金类类制品的的生产与与销售服服务过程程。3术语语和定义义本手册册除了采采用GBB/T1190000：220000 iddt IISO990000:20000质量管管理体系系基础础和术 语语中的的有关术术语和定定义外，并对以以下术语语进行定定义规定定：（本）公司广州市市番禺区区鸿发五五金加工工厂 鸿发发公司广州市市番禺区区鸿发五五金加工工

8、厂 总经经理最高管管理者4本手手册为公公司质量量管理体体系文件件的一部部分，属属于受控控文件，由公司司最高管管理者批准准颁布实实施，本本手册管管理的所所有相关关事宜均均由人事事部统一一负责，包括编编号、发发布、更更改回收收等，未未经管理理者代表表批准，任何人人不得以以任何理理由提供供给公司司以外人人员，手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应将手手册直接接移交给给接替其其职位的的人员并并办理移移交手续续。5手册册持有者者应妥善善保管，存放于于通风干干燥之文文件柜或或适宜之之处，以以防潮、防霉、防丢失失或不期期望情况况出现。6在手手册实施施期间，若因实实际情况况需要更更改时，应按文件控控制程序序有关

9、关规定程序序执行。第四章 质量量管理体体系要求求4.1总总要求持续改进在公司司总经理理的组织织，管理理者代表表的主持持下及各各相关职职能部门门的积极极参与下下，公司司按照GGB/TT190001：20000 iidt ISOO90001：220000质量量管理体体系要求并结合合本公司司所提供供产品五金金配件及及其他五五金类制制品，遵遵循如下下步骤，策划建建立公司司质量管管理体系系：顾客满意管理职责顾客要求顾客要求资源管理测量、分析、改进输出合格五金配件及其他五金类制品输入产品实现供方选择/评价确定 / 评审顾客订单/图纸 确定监视和测量装置合格供方监视和测量装置校准接受顾客订单合格交付原材料采

10、购转化生产任务监视和测量装置合格/标识产品监视和测量不合格品控制生产和服务提供识别了质质量管理理体系所所需的过过程（如如上图所所示），包括外外包过程程监视和和测量装装置的送送外校准准过程确定了这这些过程程的前后后顺序和和相互作作用；为确保这这些过程程有效运运行，实实现策划划的结果果，公司司还制定定了相应应的控制制准则和和方法（具体见见相应章章节的描描述）；为确保这这些过程程能够有有效实施施及所确确定的准准则和方方法有效效实施，配备了了相应的的资源如如人力、技术信信息、工工作场所所、办公公设施、财务等等；通过管理理评审、内部审审核、顾顾客满意意度测量量、数据据统计分分析等手手段监视视测量和和分析

11、上上述过程程的运行行状况。对监视、测量和和分析结结果 发发现的不不符合或或潜在不不符合，采取与与不符合合或潜在在不符合合的原因因相对应应的纠正正/预防防措施进进行改进进，确保保这些过过程策划划的结果果的实现现和对其其持续改改进。为了进一一步确保保上述策策划过程程得以在在公司内内规范有有效实施施并得以以有效控控制，持持续改进进，确定了公司司质量管管理体系系文件架架构，并并据此根根据GBB/T1190001：220000 iddt IISO990011：20000质量管理体体系要求和公司司质量管管理体系系有效运运行需要要形成一一系列文文件：（含程序文件）质量手册标准要求的程序文件和公司增加的程序文

12、件如管理制度、作业指导书、操作说明书、外来文件等工作文件记录 同同时，为为了确保保所形成成的文件件得以有有效实施施和控制制，确保保在文件件各使用用处能获获得其最最新或有效效版本，公司编编制了：411文件件控制程程序；422记录录控制程程序；4.2文文件控制制程序1.目的的有效控控制与公公司质量量管理体体系有关关的文件件，确保保文件各各使用处处所使用用的文件件为最新新或有效版本本。2.适用用范围适用于与与公司质质量管理理体系相相关的文文件。3.职责责 3.11总经理理负责质质量手册册及岗位位职责和和任职条条件的批批准颁布布； 3.22管理者者代表负负责组织织质量管管理体系系文件的的编制工工作及工

13、工作性文文件的批批准； 3.33人事部部负责质质量管理理体系文文件的发发放、回回收及外外来文件件的获取取更新等等管理； 3.44各相关关职能部部门负责责本部门门与质量量管理体体系相关关文件的的整理、归档、保护等等。4.工作作流程 4.11文件编编号质量手册册公司代码码/文件件类别年号如PYHHF（番番禺鸿发发）/QQM（质质量手册册）20002（年年号）b.工作作文件公司代码码/文件件类别顺序号号如PYHHF（番番禺鸿发发）/WWI（工工作文件件）0011外来文件件c.公司司代码/文件类类别-顺顺序号如PYHHF（番番禺鸿发发）/WWL（外外来文件件）0011d.记录录表格公司代码码/文件件类

14、别顺序号号如PYHHF（番番禺鸿发发）/QQR（质质量记录录）0011e.对于于文件的的版本，用英文文大写字字母由AAZ代表表，修订订状态由由阿拉伯伯数字009表示示，如AA/0表表A版本本，修订订状态为为“0”即零次次修改。f.对于于记录，只有版版本，无无状态。4.2文文件分类类本手册册第6页页。4.3文文件受控控状况公司质量量管理体体系文件件均为受受控文件件，由人人事部文文件管理理员负责责在其封封面加盖盖“受控文文件“标识，并注明明其分发发号；对对于质量量管理体体系之外外的文件件，则属属于非受受控文件件，对于于受控文文件原件件不作任任何标识识，由人人事部备备案保存存。对于记录录，依据据记录

15、录控制程程序有有关规定定执行。4.4文文件编制制、审核核、批准准质量手册册，由管管理者代代表负责责编制，总经理理批准颁颁布实施施。岗位职责责及任职职条件说说明书由由人事部部负责组组织编制制，总经经理负责责批准。各部门工工作文件件由各部部门负责责人组织织编制，部门负负责人审审核，管管理者代代表批准准。记录依据据记录录控制程程序有有关规定定执行。4.5文文件的发发放、保保存4.5.1质量量管理体体系文件件发放，统一由由人事部部执行，填写“文件发发放/回回收登记记表”，各相相关领用部门门签收领领用。4.5.2 各各部门负负责编制制本部门门“受控文文件清单单”，进行行分门别别类标识识，保存存于通风风防

16、潮、防蛀的适宜宜地方，以防文文件损坏坏，确保保内容清清晰。4.5.3 人人事部文文件管理理员负责责编制公公司“受控文文件总清清单”4.6文文件的更更改4.6.1文件件更改由由文件更更改申请请部门填填写“文件更更改申请请表”，部门门负责人人核准，经管理理者代表或其其授权人人批准后后执行更更改，更更改后文文件的审审批程序序执行44.4的的规定。4.6.2更改改后的文文件由人人事部执执行4.5.11规定，进行再再发放，同时收收回更改改原文件件，在原原“文件中发放放/回收收登记表表”栏注明明，执行行4.77的规定定。注：对于于文件更更改范围围比较小小，如仅仅更改几几行字且且涉及面面比较窄窄时，只只更改

17、状状态不变变动版本本如由AA/0变变 为AA/1；对于更更改范围围比较大大，则只只更改版版本，不不变动状状态如由由A/00变为BB/0。4.7文文件作废废与销毁毁4.7.1所有有作废文文件由人人事部文文件管理理员负责责从现场场收回，集中销销毁，填填写“文件销销毁登记表”，经人事事部负责责人确认认后集中中销毁或或采取在在正面适适当标识识再利用用另一面面；若需需要保留时时，仅保保存原件件，同时时加盖“作废留留用”，以防防止其非非预期的的使用。4.7.2对于于图纸类类的技术术文件作作废时由由厂部品品管部负负责收回回，集中中销毁，填写“文件销销毁登记表”填写“文件销销毁登记记表”，经厂厂长确认认后集中

18、中销毁或或采取在在正面适适当标识识再利用另一一面；若若需要保保留时，仅保存存原件，同时加加盖“作废留留用”，以防防止其非非预期的使用。48文文件借阅阅文件一般般情况下下，不允允许外借借，若因因工作需需要，如如需提供供给咨询询公司，认证公公司或客客户等由由人事部部填写“文件借借阅登记记表”，经总总经理或或管理者者代表批批准后方方可，同同时加盖盖“受控文文件”字样，不再收收回。49外外来文件件4.9.1人事事部负责责收集获获取外来来文件，并定期期更新和和编制“外来文文件清单单”，对于于获取的的新版外来来文件由由人事部部根据工工作需要要，文件件管理员员进行编编号，加加盖受控控标识，注明分发号，填写“

19、文件发发放/回回收登记记表”分发至至相关使使用部门门。 4.9.2 对对于其他他部门因因工作方方便收集集到的外外来文件件及时转转交人事事部，由由人事部部识别其其适用性性，依据据4.99.1规规定进行行分发。4.9.3 对于于由顾客客提供的的图纸或或技术资资料由厂厂部品管管部负责责登记于于“顾客财财产登记记表”保存保护，以防丢丢失或损损坏。4.100 每年年管理评评审会议议由人事事部提出出对现有有质量管管理体系系文件进进行评审审，必要要时则予予以修改，执行行4.66的规定定，对于于初建质质量管理理体系则则不必。4.111作为记记录的文文件依据据记录录控制程程序规规定执行行5相关关文件记录控控制程

20、序序6相关关记录表表格 PYHHF/QQR-0001 受控文文件总清清单 PYHHF/QQR-0002 部门受受控文件件清单 PYHHF/QQR-0003 文件发发放/回回收登记记表 PYHHF/QQR-0004 文件更更改申请请表PYHFF/QRR-0005 文文件销毁毁登记表表PYHFF/QRR-0006 文件借借阅登记记表PYHFF/QRR-0007 外外来文件件清单 PPYHFF/QRR-0111 顾顾客财产产登记表表43记记录控制制程序1.目的的有效控制制公司质质量管理理体系所所要求的的记录，为公司司所提供供产品的的符合性性和质量量管理体体系有效效运行提提供证据据。2.适用用范围适用

21、于于公司质质量管理理体系所所要求的的所有记记录。3.职责责 3.11各部门门负责人人负责批批准本部部门所设设计的记记录格式式， 3.22人事部部负责督督导，检检查各部部门的记记录使用用情况 3.33各部门门负责本本部门记记录的整整理、保保存、保保护等。4.工作作流程 4.11记录格格式的设设计、审审核批准准各部门的的记录格格式根据据工作需需要由各各部门负负责自行行编制，部门负负责人批批准，交交人事部部备案。 4.22记录的的编号 依据文件控控制程序序4.1的规规定 4.33记录的的分发、保存、保护4.3.1记录录的分发发执行文件控控制程序序4.5.11的规定定4.3.2各部部门负责责编制本本部

22、门“记录清清单”，执行行文件件控制程程序44.5.2的规规定。4.3.3对于于记录各各部门要要分类标标识存放放，以便便检索和和查找，防止丢丢失。 4.4记录录的填写写4.4.1记录录填写要要及时、真实、内容完完整、字字迹清晰晰，不可可随意涂涂改，若若因某种种原因不不需要或没没必要填填写的项项目，用用斜杠“/”划去，各相关关栏目负负责人签签名必须须完整不不允许空白白。4.4.2若因因笔误或或计算错错误要修修改原始始内容，应采用用斜杠“/”划去原原始内容容，在其其旁边 写上上更改后后的内容容，同时时加盖或或签署更更改人的的印章或或姓名及及日期。4.5记记录的格格式更改改、回收收、销毁毁4.5.1对

23、于于记录的的格式更更改、回回收执行行文件件控制程程序44.6.之规定定。4.5.2对于于超过保保存期限限或其它它原因需需要销毁毁时，由由相关部部门填写写“文件销销毁登记记表” 交交人事部部审核，管理者者代表批批准后，部门自自行销毁毁。4.6记记录的保保存期限限4.6.1记录录的保存存期限由由人事部部统一制制定，见见“记录清清单”。4.6.2对于于国家或或客户要要求有规规定保存存期限的的记录，执行其其规定。4.7对对于需提提交客户户的记录录，管理理者代表表批准后后，交复复印联给给客户。5相关关文件文件件控制程程序6相关关记录表表格PYHFF/QRR-0003文件件发放/回收PYHFF/QRR-0

24、004文件件更改申申请表登登记表PYHHF/QQR-0005文文件销毁毁登记表表PYHHF/QQR-0008记记录清单单50管管理职责责51管管理承诺诺公司总经经理通过过下述活活动为其其所建立立，实施施质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性提供证证据：通过开会会宣传，张贴黑黑板报，上下级级之间宣宣导等不不同方式式向公司司全体员员工传达达满足顾顾客和相相关法律律法规要要求的重重要性。根据公司司的发展展方向确确立了明明确的质质量方针针（5.3），并进行行解释，形成文文件，通通过宣导导，张贴贴标语等等多种方方式在公公司全体体上下进进行传达达，确保保全公司司都能够够理解和和执行。根据质量量方针，建立

25、了了可测量量的质量量目标（5.44.1），并将将其进行行分解到到相关职职能部门门，明确确各相关关职能部部门的工工作追求求方向，通过对对目标的的测量、分析，制定相相应的控控制措施施，确保保质量目目标的可可实现性性。根据公司司策划的的时间间间隔，对对质量管管理体系系进行定定期管理理评审。为了确保保公司质质量管理理体系的的持续有有效性和和不断增增强顾客客满意度度，公司司配备了了相应的的资源，如人力力、财力力、工作作场所、办公设设施、工工作厂房房等。5.2以以顾客为为关注焦焦点公司靠顾顾客生存存，应通通过市场场调研，建立客客户档案案、定期期拜访客客户、电电子邮件件、网络络、问卷卷调查、电话沟沟通、顾顾

26、客反馈馈分析等等方式收收集获取取相关信信息，以以不断了了解顾客客的需求求和期望望，并予予以转化化为公司司自身发发展的需需求，满满足顾客客要求，以持续续增强顾顾客满意意为公司司最高发发展目标标。对于顾客客的订单单以及合合同，由由业务部部负责确确认顾客客的要求求并组织织评审具具体见77.2与顾客客有关的的过程。业务部将将会按照照公司的的规定定定期下发发问卷收收集顾客客的有关关信息并并进行统统计分析析，及时时了解顾顾客的需需求和期期望，及及时改进进，持续续满足顾顾客，具具体参见见8.22.1顾客满满意章章节描述述。5.3质质量方针针5.3.1公司司根据发发展方向向以及提提供的产产品特点点等确立立了质

27、量量方针(如下)，通过过会议形形式、张张贴标语语、制作作卡片、培训等等方式在在公司内内部进行行宣传贯贯彻，确确保相关关人员都都能够理理解质量量方针的的含义。5.3.2我公公司质量量方针适适合我们们公司的的性质、规模，与我们们的发展展宗旨相相适应,不但充充分体现现了遵守守相关的的法律法法规的要要求,还体现现了我们们公司在在质量方方面持续续改进的的决心以以及持续续满足顾顾客的要要求，使使其满意意。5.3.3为我我们公司司制定质质量目标标提供了了基础。5.3.4每年管管理评审审会议上上，对质质量方针针的持续续适宜性性进行评评审，必必要时予予以修改改。以市场为为导向 产品品精益求求精 工艺不不断创新新

28、 追求顾顾客满意意含义：以市场为为导向公司在在维护长长期合作作顾客的的同时不不断开发发新的顾顾客，通通过市场场调查、顾客满意信息息的收集集不断了了解市场场动态，满足市市场对我我们公司司的期望望，并不不断超越顾客客对我们们公司的的期望。产品精益益求精我们公公司产品品都是根根据顾客客的要求求如顾客客提供的的图纸进进行生产产和服务务提供，严把质质量关，对产品品质量实实行三级级监控机机制自检检车间互互检质检专专检，确确保所提提供的产产品在满满足相关关法律法法规要求求前提下下，以顾顾客要求求为中心心，力求求每件产产品都达达到顾客客的满意意。工艺不断断创新我们在在产品质质量确保保顾客满满意的同同时，在在交

29、付遵遵守以及及产品价价格方面面也力求求顾客满满意，通通过压缩缩公司内内部成本本提高工工作效率率确保在在价格方方面顾客客的持续续满意，通过改改进产品品流程和和完善设设备模具具，降低低产品在在公司内内部处理理时间确确保在交交付方面面顾客的的持续满满意。追求顾客客满意通过上上述几个个方面的的持续改改进，以以顾客满满意为公公司发展展的最高高追求为为目标，全员齐齐心协力力，为番番禺鸿发发赢取更更多的顾顾客占领领更大的的市场为为动力，持续增增强顾客客满意。5.4策策划5.4.1质量量目标总质量目目标项目指标测量方法法测量频次次顾客满意意度85%满意项数数总项目目数 XX 1000%一次/年年产品一次次交验

30、合合格率90%一次交验验合格产产品批数数抽检总总批数XX 1000%一次/月月分质量目目标部门项目指标测量方法法测量频次次人事部培训合格格率98%合格人数数培训总总人数XX1000%1次/半半年文件失控控率3%文件失控控份数/抽查体体系文件件总数 X 1100%1次/季季度生产部产品返工工率0.55%返工数量量生产总总数X1100%1次/月月成品合格格率95%抽检合格格的批数数/抽检检的总批批数 XX 1000%1次/月月生产设备备故障发发生率0.55%设备发生生故障次次数设备运运行总时时数X1100%一次/月月品管部图纸失控控率0.55%失控图纸纸数 / 抽查查图纸总总数 XX 1000%一

31、次/季季度计量器具具失控率率2%失控的数数量 / 抽查查总数 X 1100%一次/季季度纠正预防防措施如如期完成成率90%如期完成成数措施总总数X1100%1次/季季度业务部订单更改改率2%更改订单单的次数数/月度度订单总总数1次/月月备注订单更改改指因组组织原因因导致的的更改顾客投诉诉及时处处理率95%及时处理理次数/季度投投诉总次次数1次/季季度备注一般投诉诉8小时时内处理理完毕并并反馈重大投诉诉24小小时内处处理完毕毕并反馈馈采购原材材料合格格率95%合格次数数采购总总次数XX1000%一次/月月工程部模具开发发一次性性成功率率95%一次验收收合格模模具数/季度开开发总数数 X 1000

32、%一次/季季度模具完好好率95%损坏的模模具数/抽查的的模具总总数 XX 1000%一次/季季度仓库出货合格格率1000%合格次数数/月度度出货总总次数 X 1100%一次/月月备注出货合格格指出货货品种准准确、准准时5.4.2质量量管理体体系策划划5.4.2.11在总经经理的带带领下，由管理理者代表表组织相相关职能能部门进进行一起起讨论分分析质量量质量管管理体系系所需要要的过程程以及覆覆盖的范范围，具具体见本本手册00.3，以满足足质量管管理体系系方针目目标的要要求。5.4.2.22 同时时，由管管理者代代表发动动公司全全员，集集思广益益，制定定了质量量方针，经过总总经理的的审核批批准,并并

33、根据方方针制定定相应的的质量目目标及质质量分目目标，以以确保方方针的实实现。5.4.2.33 为了了确保质质量管理理体系顺顺利建立立、实施施和持续续改进，我们公公司任命命了管理理者代表表，成立立了贯标标小组，并明确确其职责责(具体见见5.55.2管管理者代代表任命命书)。5.4.2.44 根据据我公司司的实际际情况，重新对对组织架架构进行行讨论分分析，形形成现有有的质量量管理体体系组织织架构，并结合合各相关关职能部部门的工工作职责责将质量量管理体体系的要要素划分分到各职职能部门门，确保保职责分分明，精精诚合作作。5.4.2.55 当质质量管理理体系由由于某种种原因发发生变更更如：a. 公公司组

34、织织架构发发生大的的调整；b. 公公司的产产品结构构、活动动范围发发生变化化时；c. 相相关法律律法规要要求发生生变化时时；d. IISO990000族标准准升版时时我们将重重新对上上述内容容进行策策划，以以确保质质量管理理体系的的完整性性和方针针目标的的持续适适宜性。5.5.1职责责和权限限为了确保保我公司司质量管管理体系系的有效效运行，我们确确定了质质量管理理体系组组织架构构(具体体见本手手册)以及职职能分配配表(具具体见本本手册)，并根据此此确定了了各级岗岗位的职职责和权权限，并并在公司司内部进进行讨论论分析，避免职能和层层次之间间产生冲冲突和矛矛盾，具具体见岗位职职责和任任职条件件说明

35、书书人力资源部行政管理文件管理仓库设计组采购销售厂长品管部工程部生产部业务部人事部管理者代表总经理5.5.1(11)质量量管理体体系组织织架构图图分条组线切割组啤片组切片组模具组设备组5.5.1(22)质 量 管管 理 体 系系 职 能 分分 配 表职能部门门职能分配配ISO990011标准要要求总经理管理者代表业务部人事部厂长厂长工程部品管部仓库生产部4质量管理理体系4.1总总要求4.2.1（文文件要求求）总则则4.2.2质量量手册4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制5管理职责5.1管管理承诺诺5.2以以顾客为为关注焦焦点5.3质质量方针针5.4.1质量量目标5.4.2质量量管理体体系策

36、划划5.5.1职责责和权限限5.5.2管理理者代表表5.5.3内部部沟通5.6管管理评审审6资源管理6.1资资源提供供6.2人人力资源源6.3基基础设施施办公设施施生产设施施6.4工工作环境境办公环境境生产环境境7产品实现7.1产产品实现现策划7.2与与顾客有有关的过过程7.3设设计和开开发不适用，删减7.4采采购7.5.1生产产和提供供的控制制7.5.2生产产和提供供过程的的确认不适用，删减7.5.3标识识和可追追溯性7.5.4顾客客财产7.5.5产品品防护7.6监监视和测测量装置置的控制制8测量分析和改进8.1总总则8.2.1顾客客满意8.2.2内部部审核8.2.3过程程的监视视和测量量8

37、.2.4产品品的监视视和测量量8.3不不合格品品控制8.4数数据分析析8.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施备注：主管管部门；实施部部门；配合合部门5.5.2管理理者代表表为了确保保我公司司所建立立的质量量管理体体系顺利利有效运运行，并并持续改改进其有有效性，特任命命黄植枝枝先生担担任本公公司质量量管理体体系管理理者代表表，并授授予以下下职责和和权限：1确保保质量管管理体系系公司需需的过程程得以建建立，实实施和保保持，并并不断改改进其有有效性。2. 定定期向总总经理汇汇报质量量管理体体系运行行状况，包括任任何改进进的需求求。3. 确确保不断断提高公公司内全全体员工工满足顾

38、顾客要求求的意识识。4. 就就质量管管理体系系的有关关事宜与与外部联联络沟通通，如与与管理顾顾问公司司沟通，选择认认证公司并与与其联络络沟通有有关质量量管理体体承认证证，监督督审核等等。5. 协协助总经经理开展展管理评评审工作作，如编编制管理理评审计计划、收收集管理理评审输输入有关关资料，编制制管理评评审报告告等。组织内部部质量管管理体系系审核工工作，如如组建审审核组、任命审审核组长长批准审审核实施施计划及及内审报报告等。总经理：广州市番番禺区鸿鸿发五金金加工厂厂20044年月日5.5.3内部部沟通5.5.3.1 在公司司内建立立各种沟沟通方式式，如组组织管理理层定期期开会、工作汇汇报、上上下

39、级谈谈心、电电话交流流、传阅阅相关信信息如纠纠正/预防措措施的处处理、不不合格品品的处理理、内审审以及张张贴通知知、公告告等，对对沟通过过程中发发现的问问题及时时解决落落实，消消除质量量管理体体系有效效运行的的障碍.5.5.3.22由管理理者代表表定期组组织相关关职能部部门讨论论分析质质量管理理体系运运行情况况，报告告质量管管理体系系的运行行业绩和和不足之之处。5.6管管理评审审1管理理评审策策划每年由由总经理理主持对对公司质质量管理理体系进进行一次次管理评评审，以以确保质质量管理理体系的的持续适适宜性，充分性性和有效效性，评评审应包包括评价价质量管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，包括

40、质质量方针针和质量量目标。当公司司出现下下列任何何情况时时，可以以考虑临临时增加加管理评评审。公司组织织结构和和资源发发生重大大调整。相关法律律法规要要求发生生重大变变化。市场需求求发生重重大变化化。顾客严重重投诉或或对某一一项目多多个顾客客投诉或或同一顾顾客屡次次投诉。公司质量量管理体体系覆盖盖的范围围发生变变化。公司的地地理位置置发生迁迁移。2管理理评审准准备2.1每每次管理理评审前前一周由由品管部部负责编编制“管理评评审计划划”，管理理者代表表审核,提交总经理理批准，然后分分发到管管理评审审参加人人员。2.2管管理评审审计划应应包括如如下内容容：管理评审审目的管理评审审依据管理评审审时间

41、管理评审审地点管理评审审参加人人员管理评审审内容2.3各各部门需需提交的的资料，于管理理评审前前三天提提交到管管理者代代表。3管理理评审输输入在至至少包括括以下几几方面内内容但不不限：质量方针针和质量量目标的的实施情情况分析析报告。顾客反馈馈，包括括顾客投投诉处理理情况和和顾客满满意度分分析报告告。质量管理理体系过过程的运运行业绩绩和检测测的符合合性分析析报告。预防和纠纠正措施施的实施施情况。以往管理理评审的的跟踪措措施。可能形响响质量管管理体系系的变更更因素分分析报告告。相关职能能部门提提出的改改进建议议。审核的结结果包括括内审和和外审（第二方方、第三三方审核核）的结结果。4管理理评审实实施

42、411参加管管理评审审的人员员，均必必须在“会议签签到表”上签名名。422由管理理者代表表宣读本本次管理理评审的的依据，目的及及评审内内容的先先后顺序序等。433品管部部负责记记录管理理评审会会议概要要，作为为管理评评审报告告的输入入。444各参加加人员对对每项评评审内容容均可发发表自己己的见解解。455对各参参加人员员发表的的见解，由总经经理进行行点评。5管理理评审输输出应包包括以下下几方面面但不限限于的内内容。质量管理理体系及及其过程程有效性性的改进进。与顾客要要求有关关的产品品的改进进。资源的需需求，包包括原有有资源调调整和资资源的补补充等。管理评审审结束后后一周内内，由管管理者代代表或

43、其其授权人人根据上上述5的的要求编编制“管理评评审报告”，提交交总经理理批准，分发到到参加人人员，同同时作为为下次管管理评审审的输入入。管理评评审报告告应包括括以下内内容：管理评审审目的管理评审审依据管理评审审时间管理评审审地点管理评审审参加人人员管理评审审内容管理评审审结论改进、纠纠正和预预防措施施及责任任部门7.对于于管理评评审发现现的不符符合或潜潜在不符符合，由由总经理理或其授授权人发发“纠正/预防措措施处理理单”到责任任部门，依据纠正/预防措措施控制制程序相关规规定执行行改进，管理者者代表或或其授权权人负责责跟踪验验证。8.对于于管理评评审提出出的重大大改进决决议，由由总经理理或其授授

44、权人填填写“改进计计划”，交由由责任部部门落实实整改，管理者者代表或或其授权权人 进进行跟进进，9管理理评审的的记录由由品管部部依据记录控控制程序序进行行整理，归档保保存。10相相关文件件改进进控制程程序记录录控制程程序11相相关记录录/表格格 PYYHF/QR-0099管理评评审计划划 PYHHF/QQR-0010会会议签到到表 PYHHF/QQR-0012管管理评审审报告PYHFF/QRR-0664纠正正/预防防措施处处理单PYHFF/QRR0133 改进进计划第六章资资源管理理61资资源提供供公司为确确保所建建立的质质量管理理体系有有效实施施和保持持，并持持续改进进其有效效性。同同时，通

45、通过不断断满足顾顾客要求求，达到到持续增增强顾客客满意之之目标，鉴于此此，公司司提供配配备了相相应的资资源，如如人力、财力、工作厂厂房、办办公设施施及所用用的设备备，消防防安全设设施等，并通过过有效管管理，便便这些资资源得以以有机结结合，高高效充分分利用，以达到到上述之之目的。对人力力资源的的管理见见6.2人人力资源源管理程程序；对基础础设施包包括模具具的管理理见6.3基础础设施；对工作作环境的的管理见见6.4工工作环境境。62人人力资源源管理程程序1.目的的确保公司司人力资资源满足足岗位需需求，合合理配置置，高效效利用，以提高高工作效效率和业业绩为目目标2.适用用范围 适适用于公公司所有有从

46、事影影响质量量的人员员管理3.职责责 3.11总经理理3.1.1负责责批准年年度培训训计划3.1.2负责责部门负负责人录录用的审审批及任任职条件件的审批批 3.1.3负责责批准岗位职职责及任任职条件件说明书书 33.2人人事部3.2.1负责责组织编编制岗岗位职责责及任职职条件说说明书3.2.2负责责组织人人员的安安排/考考核3.2.3负责责公司培培训工作作的策划划与实施施评价组组织3.2.4负责责核定部部门人员员的定编编量3.3各各相关部部门3.3.1负责责编制自自己部门门相关人人员的任任职条件件3.3.2负责责编制自自己部门门人员培培训的审审核及申申请3.3.3负责责编制自自己部门门人员的的

47、需求量量4.工作作流程 4.11人员安安排及能能力确定定 公司从从人员的的学历、工作经经验、培培训经历历以及相相关的工工作技能能由人事事部负责责组织编编制岗位职职责及任任职条件件，经经总经理理批准后后，作为为公司人人员安排排、招聘聘、职位位晋升及及任免的依据据。4.2人人员的招招聘与面面试4.2.1各相相关部门门根据本本部门的的业务工工作量并并结合公公司核定定的人员员定编数数填写“人员需需求申请请表”，交人人事部审审核，总总经理或或其授权权人批准准后，作作为公司司招聘人人员的依依据。4.2.2 对对于人事事部从人人才市场场或网络络上收集集到有关关招聘人人员的信信息后，根据“人员需需求申请请表”

48、分类整整理派发发到相关关部门进进行选查查，部门门选查完完毕及时时反馈到到人事部部，以便便其安排排通知面面试。4.2.3 对对于到公公司面试试的人员员，首先先由人事事部分发发“人员面面试登记记表”叫参加加面试人人员进行行填写，同时通通知相关关部门会会同人事事部一起起参加面面试。4.2.4 面面试合格格的人员员由人事事部负责责通知入入职时间间。4.3人人员的试试用与考考核4.3.1 对于于新入职职人员一一般情况况下试用用期限为为三个月月，由用用人部门门对其试试用期间间进行考考核，填填写“员工试试用期考考核记录录”，由人人事部根根据考核核结果通通知其是是否正式式录用或或延长试试用期或或解雇，对于正正

49、式录用用人员，由人事事部负责责填写“员工转转正通知知”通知相相关部门门和人员员。4.4培培训的内内容及类类别4.4.1新入入职人员员的培训训A.公司司基础知知识培训训：公司司简介、质量方方针、质质量目标标、ISSO90001：20000标准准知识、相关的的法律法法规知识识及相关关的规章章制度，入职后后一个月月内由人人事部负负责执行行。B.岗位位技能培培训：所所在部门门的业务务运作流流程及相相关的程程序文件件、操作作技能，由用人人部门负责执执行C.在岗岗培训：公司每每年根据据“年度培培训计划划”安排对对所有在在职人员员进行一一次岗位位业务技技能强化化培训，可以集集中式，也分多多次培训训进行。D.

50、转岗岗培训：执行44.4.1B条条规定E.特殊殊工作人人员培训训：a内审审员：由由人事部部负责联联络专业业公司如如顾问公公司或认认证培训训机构对对相关人人员进行行培训，考核合合格并获获得相关关上岗资资格证持持证上岗岗 b.铣床工工：必须须经国家家相关职职能部门门进行培培训考核核取得资资格证方方可上岗岗作业 c.冲床工工：同铣铣床工 d. 线切切割工：同铣床床工4.5培培训需求求的确定定4.5.1 人事部部每年年年初根据据上年度度的培训训效果/岗位能能力需求求/部门门提交的的培训申申请表/公司的的业务发发展/上上年度公公司质量量稳定情情况需要要进行全全面分析析制定“年度培培训计划划”，经总总经理

51、批批准后实实施。4.5.2年度度培训计计划应包包括如下下内容： AA 培训训内容 BB培训方方式/类类别 CC培训对对象 DD培训时时间 EE实际完完成时间间 FF跟踪人人 GG评价/考核方方式4.6培培训计划划的实施施与效果果评价4.6.1 对对于集中中式的授授课形式式培训，每次培培训所有有参加培培训的人人员在“培训签签到表”上进行行签到，对于其其他方式式的培训训如工作作实践指指导、自自学、交交谈等方方式则不不用。4.6.2 对所有有的培训训，都必必须进行行评价考考核，一一般情况况由人事事部负责责组织进进行，对对于需要要进行工工作技能能跟踪考考核的，由用人人部门负负责跟踪踪评价填填写“培训效

52、效果评价价表”并反馈馈到人事事部。4.6.3 评价考考核方式式一般情情况下采采用书面面考核，也可以以根据实实际情况况采用灵灵活方式式进行如如现场抽抽查人员员提问、受训人人员编制制学习心心得、工工作实践践考察等等。所有有评价结结果汇总总于“培训效效果评价价表”，作为为下年度度培训计计划编制制及下次次培训改改进的依依据。4.6.4 对对于评价价考核不不合乎要要求的人人员， 一般情情况下公公司考虑虑给予一一次再培培训的机机会，若若再培训训考核仍仍不合乎乎要求，公司将将根据实实际情况况考虑转转岗或解解雇。4.6.5 对于于计划外外的培训训由部门门根据实实际情况况提出申申请，填填写“培训申申请表”交人事

53、事部批准准后实施施，若需需要送外外培训，人事部部审核，总经理理或其授授权人批批准后实实施。 4.77培训的的改进 人事部部每年底底组织相相关部门门/人员员讨论本本年度培培训工作作开展情情况，包包括受训训人员的学习效效果及授授课人的的讲课效效果、培培训环境境及相关关有关的的培训内内容，根根据讨论论结果，作为下年年度培训训工作改改进的依依据。 4.88人事档档案的建建立 人事事部负责责公司所所有人员员的人事事档案的的建立工工作，包包括学历历证书复复印件、技能资质证明明如内审审员证书书复印件件、培训训经历、工作经经历等资资料,依据记录控控制程序序规定进行行归档保保存保护护。5相关关文件记录录控制程程

54、序岗位位职责及及能力说说明6相关关记录 PYYHF/QR-0144人员需需求申请请表 PYYHF/QR-0155人员面面试登记记表 PYYHF/QR-0166员工试试用期考考核记录录 PYYHF/QR-0177员工转转正通知知 PYYHF/QR-0188年度培培训计划划 PYYHF/QR-0199培训签签到表 PYYHF/QR-0200培训申申请表 PYYHF/QR-0211培训效效果评价价表63基基础设施施管理程程序1.目的的 确保公公司的基基础设施施得到合合理分配配，高效效利用，从而确确保公司司的产品品质量符符合要求求。2.适用用范围适用于公公司基础础设施的的管理与与维护3.职责责3.1人

55、人事部负负责后勤勤设施以以及办公公设施的的采购与与管理 3.2生产产部负责责生产设设备的日日常管理理与维护护保养 3.3工程程部3.3.1工程程部负责责生产设设备的定定期检修修与管理理3.3.2工程程部负责责模具的的开发与与管理 3.3 业业务部负负责生产产设备的的采购4.工作作流程 4.1基础础设施的的确定4.1.1根据据公司的的经营特特点五金配配件及其其他五金金类制品品的生产产和销售售，确定定相应的的基础设设施如办办公场 所、办办公设备备以及与与之相匹匹配的水水、电、照明等等设施。4.1.2 对对于办公公场所、水、电电、照明明等基础础设施的的维护与与管理具具体见66.4工工作环境境的章节4

56、.1.3对于于办公设设备如电电脑、复复印机、打印机机及其他他等比较较重大的的办公设设备负责责进行由人事部部管理。4.1.4 对对于生产产设备由由工程部部设备组组负责根根据生产产需要确确定相应应的设备备或模具具，建立立“生产设设备/模模具一览览表”。 4.2设设备的提提供4.2.1 对于办办公设备备，各相相关部门门根据工工作的需需要，填填写“设备请请购单”，经部部门负责责人审核核，总经经理或其其授权人人批准，由人事事部实施施采购。4.2.2 对于生生产设备备需要新新购时，由生产产部负责责填写“设备请请购单”，工程程部负责责人确认认,厂长长审核，总经理理或其授授权人批批准，交交由业务务部实施施采购

57、。4.2.3 对于模模具由工工程部设设计组根根据顾客客提供的的图纸进进行模具具的初步步设计,绘制模模具图纸纸,经工工程部负负责人审审核,厂厂长批准准后交由由工程部部模具组组进行开开发制作作.4.3设设备的验验收4.3.1 对对于采购购回来的的设备，办公设设备由人人事部负负责组织织初验，填写“设备验验收单”验收内内容主要要包括设设备名称称、规格格、型号号、零配配件配置置、合格格证、使使用说明明保修卡卡等内容容，验收收合格后后，由人人事部联联络设备备供应厂厂商负责责安装调调试，合合格后方方可投入入使用；技术资资料由人人事部负负责依据据文件件控制程程序规规定进行行保存保保护。4.3.2 对于生生产设

58、备备，由工工程部设设备组负负责组织织相关部部门进行行验收，填写“设备验验收单”，验收收内容同同4.33.1，必要时时，由业业务部负负责联络络设备供供应商进进行安装装调试，合格后后方可使使用，相相关的随随附技术术资料由由生产部部负责依依据文文件控制制程序保存保保护。4.3.3 对对于验证证合格的的设备，办公设设备由人人事部负负责建立立“办公设设备一览览表”，记录录设备的的名称 ，规定定/型号号，订购购日期、编号等等内容，并填写写“设备管管理卡”进行标标识；生生产设备备以及模模具由工工程部负负责登记记于“生产设设备模具具一览表表”，包括括设备的的名称、规格/型号、购进日日期、启启用日期期、编号号等

59、。4.3.4 对对于验证证不合格格的设备备，办公公设备由由人事部部与设备备供应厂厂商协商商解决，生产设设备及模模具由业业务部负负责联络络设备供供应商协协商处理理。4.3.5对于于开发的的模具,由工程程部设备备组负责责进行验验收,包包括模具具的规格格/型号号、尺寸寸、外观观形状是是否符合合生产顾顾客产品品的要求求，必要要时进行行首件产产品确认认的方式式进行验验收。4.3.6模具具验收合合格，由由工程部部负责登登记于“生产设设备模具具一览表表”，包括括模具的的名称、规格/型号、用途、编号等等，验收收不合格格，退回回到模具具组重新新进行设设计制作作。4.4设设备的使使用、维维护和保保养4.4.1对于

60、于电脑及及打印机机的领用用由人事事部负责责根据各各相关部部门的工工作需要要进行发发放，并并在“办公设设备一览览表”注明领领用部门门。4.4.2领用用部门对对领用的的电脑/打印机机要按照照相关的的操作说说明书进进行操作作，严禁禁违规操操作。4.4.3对于于复印机机的使用用一般情情况下由由人事部部统一负负责，严严禁其他他人乱用用。4.4.4对于于生产设设备由生生产部负负责进行行日常清清洁维护护，每天天生产开开机前由由设备操操作人员员负责进进行点检检确认，填写“设备始始业点检检记录”包括螺螺丝松动动情况、润滑情情况、电电源接触触情况等等，发现现异常，执行44.5规规定。4.4.5设备备的操作作人员应