aab-×××公司质量手册

1、*公公司质 量量 手手 册册（依据IISO990011:20000标准准）受控状态态： 编 号号：SCCA/00 分 发发 号：_ 版 本本：A实施时间间：*公公司质 量 手 册册第0章 共8章章编号：000001第1页 共2页页第0次修修改主题：目目录章次编号名 称称更 改改 记记 录录标记生效期标记生效期标记生效期第0章00001目 录录第1章01001批准页第2章02001授权书第3章03001前 言言第4章04001质量管理理体系总总要求04002质量手册册04003文件控制制程序04004记录控制制程序第5章05001管理层承承诺05002以顾客为为关注焦焦点05003质量方针针05

2、004质量管理理体系策策划程序序05005职责和权权限05006内部沟通通05007管理评审审程序第6章06001资源提供供06002人力资源源管理程程序06003基础设施施06004工作环境境第7章07001产品实现现的策划划程序07002与顾客有有关的过过程*公公司质 量 手 册册第0章 共8章章编号：000001第2页 共2页页第0次修修改主题：目目录章次编号名 称称更 改改 记记 录录标记生效期标记生效期标记生效期第7章07003设计和开开发（删删减）07004采购控制制程序07005生产和服服务提供供07006监视和测测量装置置的控制制第8章08001总 则则08002顾客满意意08

3、003内部质量量体系审审核控制制程序08004过程及产产品的监监视和测测量08005不合格品品控制程程序08006数据分析析控制程程序08007改进08008纠正措施施和预防防措施控控制程序序*公公司质 量 手 册册第1章 共8章章编号：001001第1页 共1页页第0次修修改主题：总总则批准页页 本手册册一经*公公司总经经理批准准后，即即成为*公公司质量量大纲的的最低限限度要求求，其依依据是IISO990011：20000标标准。本手册的的有效性性审核、复审和和评价由由管理者者代表组组织进行行。手册的发发放由办办公室控控制。手手册的复复印件分分“受控控”和“不受控控”两种种形式发发放。只只有

4、受控控的复印印件在修修改时才才给予更更新。手册现行行版本：A现行版本本发布实实施日期期：现行版本本修订说说明：为为贯彻执执行ISSO90001：20000标准准，对*公公司各部部门职责责与权限限以及相相互接口口和工作作程序进进行说明明，使之之符合IISO990011：20000标标准，并并做到持持续改进进本公司司的质量量管理体体系。手 册 批 准准：起 草草 人： 日期期：管理者代代表 审核： 日期：总经理 批批准： 日日期：*公公司质 量 手 册册第2章 共8章章编号：002001第1页 共1页页第0次修修改主题：授授权书 授 权权 书书*公公司总经经理授权权 作为为*公司质质量体系系管理者

5、者代表，在ISSO90001：20000质量量管理体体系运行行方面行行使职权权。*公公司 总总经理： 年 月 日*公公司质 量 手 册册第3章 共8章章编号：003001第1页 共2页页第0次修修改主题： 前言企业简介介：公司地址址： 联系系电话：传 真：邮 编：联 系 人：*公公司质 量 手 册册第3章 共8章章编号：003001第2页 共2页页第0次修修改主题： 前言1.0 范围1.1 适用范范围。a)本质量手手册适适用于本本公司*产产品的生生产与服服务。b)本质量手手册适适用于本本公司内内部质量量管理及及外部质质量保证证活动，是本公公司建立立质量管管理体系系，进行行内部质质量审核核及第三

6、三方质量量审核的的依据。1.2 应用。本公司质质量管理理体系采采用ISSO90001:20000标准准，产品品采用国国家相关关标准( 等等)从事*产产品的生生产与服服务，不不从事相相关的设设计开发发，因此此对ISOO90001:220000标准条款款“7.3 设计和和开发”予以删删减。2.0 引用标标准和文文件 本质质量手册册引用用下列标标准和规规范：a)ISSO90001：20000质量量管理体体系 要求求b)ISSO90000：20000质量量管理体体系 基础础和术语语c)其他他相关法法律、法法规及标标准、程程序文件件、作业业指导书书等，具具体见受控文文件及现现用国家家、国际际标准一一览表

7、3.0 术语本质量量手册中术语语采用IISO990000:20000标标准中的的定义。本公司供供应链的的描述为为：供方方组织顾客*公公司质 量 手 册册第4章 共8章章编号：004001第1页 共 11页第0次修修改主题： 质量管管理体系系总总要求4.1 质量管管理体系系总要求求4.1.1*公司司按照IISO990011：20000标标准建立立本公司司质量管管理体系系，并对对质量体体系所需需的过程程进行明明确：a)确定定这些过过程的运运作顺序序、责任任部门、接口关关系和相相互作用用，规定定为确保保这些有有效运作作和控制制所需的的准则和和方法；b)采用用一定渠渠道获得得必要资资源和信信息，使使这

8、些过过程能够够有效运运作；c)对这这些过程程进行测测量、监监控和分分析，实实施必要要的措施施，以实实现所策策划结果果和持续续改进的的实现。4.1.2本公公司的外外包过程程主要包包括产品品的运输输、计量量器具的的检定等等。产品品的运输输由办公公室联系系运输公公司进行行，计量量器具的的检定则则由技质质部联系系当地的的技术监监督部门门进行。对以上的的要求形形成程序序化的文文件，加加以实施施和保持持，并且且进行持持续改进进。*公公司质 量 手 册册第4章 共8章章编号：004002第1页 共2页第0次修修改主题： 质量管管理体系系总总则及质质量手册册4.2.1 总总则根据本公公司的规规模和产产品特点点

9、及员工工的能力力决定文文件的详详略程度度，本公公司质量量管理体体系文件件包括：a)质量量方针和和质量目目标文件件。b)质量量手册。c)程序序文件。d)作业业指导书书。e)质量量记录。f)适当当的外来来文件等等。4.2.2质量量手册经总经理理批准实实施的质质量手册册是公司司质量体体系的纲纲领性文文件，它它提出公公司的质质量方针针和目标标，并对对质量体体系的构构成和各各部门、人员承承担的质质量义务务作了概概括的描描述，是贯彻彻本系统统质量方方针，达达到质量量目标和和履行质质量义务务的基本本体系文文件，是是计划开开展质量量活动的的正式体体系文件件。它要要求把每每一项与与质量有有关的活活动，按按既定的

10、的过程进进行，以以预防不不利于质质量的因因素发生生，确保保提供给给顾客的的产品和和服务，能达到到并超越越顾客确确认的或或期望的的产品水水平，并并考虑了了法律、法规的的要求，保证在在此基础础上进行行持续改改进。a)手册册制定意意图为了使公公司行为为能满足足相关法法律、法法规和标标准，满满足顾客客的期望望和要求求，验证证自身质质量体系系运行的的有效性性和保证证对体系系持续改改进；通通过对管管理者职职责的规规定，强强调了最最高管理理者在建建立和保保持质量量管理体体系过程程中的领领导作用用，确保保顾客的的需求和和期望得得到满足足；提出出了在相相关职能能和层次次上建立立可测量量的质量量目标，并对体体系、

11、过过程和产产品及纠纠正和预预防措施施进行测测量、分分析和评评价，明明确本质质量管理理体系要要以顾客客为关注注焦点。b)删减减说明本公司质质量管理理体系采采用ISSO90001:20000标准准，产品采采用国家家相关标标准(饲料卫卫生标准准GB1130778-220011)从事*产产品的生生产与服服务，不从事事相关的的设计开开发，因因此对ISOO90001:220000标准条款款“7.3 设计和和开发”予以删删减。c)由办办公室负负责编制制质量手手册，对对质量管管理体系系的范围围、程序序和引用用方式以以及质量量管理体体系所包包括的工工作过程程的顺序序和其相相互间的的作用进进行表述述。质量量手册无

12、无论编写写或修订订，均需需管理者者代表审审核，总总经理批批准后才才能生效效。d)手册册的解释释权归起起草部门门。原文文由起草草部门保保存，复复印件由由办公室室负责发发放，在在封面加加盖红色色“受控控”章进进行标记记并编号号，除此此标记外外其余均均为“不不受控”。受控控发放的的对象是是中层*公公司质 量 手 册册第4章 共8章章编号：004002第2页 共2页第0次修修改主题： 质量管管理体系系总总则及质质量手册册以上人员员以及有有关协议议规定的的对象，受控发发放有发发放（签签收）记记录，与与编号一一一对应应。e)当质质量手册册不能有有效的指指导实践践或目标标值有了了较大提提高时，需要及及时修订

13、订。修订订由办公公室负责责。修订订的部分分，在目目录上加加以标记记，并按按原来发发放的范范围进行行发放与与回收，若发放放范围发发生变化化，需经经管理者者代表批批准；只只有“受受控”发发放的复复印件在在修改时时才给予予更新。f)质量量手册的的版本控控制：新新编制的的手册版版本号为为A，全全套修订订应更改改现行版版本标记记，如第第一次全全套修订订的版本本标记为为B，第第二次为为C以此类类推；部部分更改改或补充充，应在在相应条条款前做做标记：为补充充条款；为修改改条款，同时在在本节的的编号后后加A，标注“第1次次修改”，第二二次修改改则在本本节的编编号后加加B，标标注“第2次次修改”。g)质量量手册

14、修修订调换换后的旧旧文件，统一交交办公室室，经核核对无误误后予以以销毁。h)公司司把ISSO90001：20000标准准的八项项质量管管理原则则作为质质量体系系建立和和管理者者进行质质量管理理的基本本工作准准则，并并在实际际工作中中运用实实施。i)根据据本公司司的实际际情况，为便于于使用，将部分分程序文文件合并并于质量量手册中中，作业业指导、操作规规程以及及质量记记录和报报告单等等由相关关部门根根据标准准和手册册规定自自行建立立并建帐帐控制。j)*公司司质量管管理体系系过程述述见附页页一：质质量管理理体系过过程描述述*公公司质 量 手 册册第4章 共8章章编号：00403第1页 共共3页第0次

15、修修改主题：质质量管理理体系文件件控制程程序 质量量管理体体系文件件包括质质量方针针、质量量目标、质量管管理手册册以及质质量管理理程序化化文件和和文件的的附表、质量计计划、工工艺文件件等作业业文件及及应保留留的质量量记录，以及除除上述文文件外所所有为确确保质量量体系的的有效运运行、IISO990011：20000标标准要求求相关的的其它文文件（包包括外来来文件）。 质量管管理程序序化文件件是为实实施质量量管理手手册某一一要素所所规定的的支持性性文件，编制文文件时考考虑到纵纵向和横横向的协协调性、可操作作性、可可审查性性及有效效性。它它主要针针对5个个要素，规定了了体系运运行所有有活动中中例行的

16、的要求和和衔接，重要的的质量活活动所使使用的表表格都在在程序文文件附表表中受控控。1.文件件控制的的目的： 对文件件与资料料进行控控制，确确保相关关部门及及时得到到并使用用有效版版本。2.适用用范围：适用于于质量管管理体系系有关的的文件与与资料的的控制（包括外外部提供供的有关关文件和和资料）3.职责责分工：3.1管管理者代代表负责责文件的的审核并并报总经经理批准准；3.2办办公室负负责质量量手册、文件与与资料的的发放、回收、销毁、原稿的的保存及及做好相相关记录录，并及及时编制制与更新新受控控文件及及现用国国家、国国际标准准一览表表；3.3各各相关部部门负责责人负责责相关程程序文件件的编制制，并

17、将将编制好好的文件件报管理理者代表表审核；4.工作作流程：改进提高正常管理文件实施文件复制受控更改会签批准文件修订5.程序序说明： 5.1文文件分类类与编号号：5.1.1分类类：a、管理理文件（包括手手册、程程序文件件和三级级文件）由办公公室统一一发放、更改和和管理；b、技术术文件（包括技技术标准准、图纸纸等）和和工艺文文件（包包括工艺艺、操作作规程等等）由技技质部统统一发放放、更改改和管理理；c、外来来文件（包括国国家标准准、法律律、法规规、客户户提供的的文件等等）由接接收部门门负责转转发；5.1.2编号号：手册册编号为为SCAA/0；部门程程序文件件编号为为7位数数（融合合在手册册中的程程

18、序文件件编号以以手册为准准），前前两位是是部门编编号（ 技质部部JZ；办公室室BG；生产部部SC），中间间三位是是ISOO90001：220000*公公司质 量 手 册册第4章 共8章章编号：00403第2页 共33页第0次修修改主题：质质量管理理体系文件件控制程程序标准章节节条款号号（条款款号为两两位者，最后一一位数补补0），最后两两位数为为文件顺顺序号；作业文文件编号号为七位位，前三三位为“ZW/”，中间间两位为为部门编编号，最最后两位位为序号号。5.1.3全套套文件换换版，在在编号前前加A、B、CC-；一一个文件件换版，在编号号后加AA、B、C-；文件附附表的编编号为在在文件号号后加FF

19、01、F022-，其其中011，022-为附附表的顺顺序号，更改后后在最后后加A、B、CC-。5.2文文件编写写审批：a)手册册由办公公室负责责编写,管理者者代表审审核,最最高管理理者批准准;b)程序序文件由由相关部部门按照照职责分分工进行行编写,管理者者代表审审核,最最高管理理者批准准;c)作业业指导书书由相关关部门编编写,部部门负责责人审核核，管理理者代表表批准;5.3文文件的发发放：手册发放放前要经经相关部部门进行行会签，会签完完后将文文件报管管理者代代表审核核，文件件批准后后转办公公室，由由办公室室编制文件发发放、回回收清单单报管管理者代代表批准准后，依依清单复复印相等等份数,在文件件

20、上加盖盖红色“受控”印章注注明分发发号进行行统一发发放（同同时回收收旧文件件）；5.4文文件的更更改：文件更改改时,由由更改申申请者填填写文文件更改改申请单单,经经原审批批部门批批准后进进行更改改,若其其他人员员进行审审批时,需取得得原审批批部门相相关背景景资料,并将更更改后的的正稿及及相应的的文件件更改申申请单交至办办公室,由办公公室按原原发放清清单进行行发放，同时收收回相应应作废文文件；一一般文件件的更改改采用整整份换版版的方式式。 文件更改改的标记记，手册册的更改改见044-022要求。其他文文件更改改，如全全套文件件修订，第一次次全套修修订在文文件编号号前加AA，第二二次加BB以以此类

21、推推，并标标注第11次修改改，第22次修改改；部部分更改改或补充充，应在在相应条条款前做做标记：为补充充条款；为修改改条款，同时在在文件编编号后加加A、BB，并标标注第11次修改改，第22次修改改。5.5文文件的领领用：当因文件件、资料料丢失、严重破破损或其其他情况况（如提提供给顾顾客、认认证机构构等）而而需申请请领用时时，由申申请者填填写文文件领用用申请单单，经经部门负负责人审审核及管管理者代代表批准准后方可可领用。因破损损而重新新领用的的新文件件和资料料，分发发号不变变，并回回收相应应的旧文文件和资资料；丢丢失补发发的文件件给予新新的分发发号，并并注明丢丢失的文文件和资资料的分分发号失失效

22、；办办公室负负责做好好文件发发放签收收记录。提供给给顾客的的文件和和资料，不加盖盖受控章章，不作作更改（换）控控制，但但必须做做好发放放记录；5.6文文件保存存及销毁毁：a)所有有文件的的原稿及及其文文件发放放、回收收清单由办公公室统一一保存。各部门门负责保保存相关关带有受受控标识识的文件件，文件件应有序序的加以以保存以以便存取取和查阅阅；*公公司质 量 手 册册第4章 共8章章编号：00403第3页 共共3页第0次修修改主题：质质量管理理体系文件件控制程程序b)作废废文件和和资料的的原稿要要加“作废”印章，保存于于办公室室，不做做销毁；其余作作废文件件和资料料由办公公室收集集后统一一销毁；5

23、.7外外来文件件的控制制：a)各部部门负责责收集相相关国家家、国际际标准的的最新版版本，交交办公室室编号并并统一管管理，并并由办公公室编制制受控控文件及及现用国国家、国国际标准准一览表表，下下发各部部门，相相关部门门领用标标准时需需填写文件领领用申请请单，经办公公室加盖盖“外来文文件”章后进进行发放放，并做做好签收收记录。b)外来来文件和和资料直直接引用用作为采采购、生生产、检检验、校校准等依依据时，需经管管理者代代表批准准，交办办公室备备份一份份存档，分发时时加盖“外来文文件”印章并并做好签签收记录录，其余余外来文文件和资资料由相相关部门门自行编编号管理理，但要要编写受控文文件及现现用国家家

24、、国际际标准一一览表交办公公室备案案5.8文文件的管管理：a)本公公司的文文件以书书面形式式为准，存在于于电子媒媒体中的的文件和和资料，不作为为执行的的依据；任何人人不得在在受控文文件上乱乱涂乱画画，不准准私自外外借，确确保文件件的清晰晰、b)办公公室每三三个月对对文件和和资料进进行一次次全面检检查，检检查各在在用文件件和资料料的有效效性，发发现问题题及时处处理；c)每年年1月份份由办公公室组织织对现有有体系文文件进行行定期评评审，必必要时予予以修订订（公司司内部运运作及法法律、法法规和标标准变更更时，应应及时更更改相应应的体系系文件）；部门门重新获获得新程程序文件件后应对对本部门门成员进进行

25、宣贯贯，使其其熟悉并并掌握公公司质量量方针及及体系文文件的相相关规定定。6.附录录6.1 文件件会签表表 00403FF016.2 文件件发放、回收清清单00403 F0226.3 受控控文件及及现用国国家、国国际标准准一览表表 00403FF036.4 文件件更改申申请表 04403FF046.5 文件件领用申申请单 04403FF056.6 文件件宣贯记记录表0403FF06*公公司文 件 会 签签 表编号： 0403FF01第 0 次修订订生效日期期:文件名称称起草人 年年 月月 日日说明：本本文件属属（ ）新增；（ ）修订；属第 次修修改。本本文件编编号为：本文件制制订/修修订的目目的

26、是：文件涉及及部门负负责人意意见（若若无意见见可只签签字认可可）：领导意见见： 签字字： 年年 月月 日日技质部备备录情况况： 签字字： 年年 月月 日日*公公司文件发放放、回收收清单编号： 0403FF02第 0 次修订订生效日期期:序号文件名称称文件编号号分发号发放记录录回收记录录部门签收日期数量签回日期数量编制： 审核核： *公公司受控文件件及现用用国家、国际标标准一览览表编号： 0403FF03第 0 次修订订生效日期期:序号文件名称称文件编号号 版 本本颁布时间间获取时间间备 注编制： 审核核： *公公司文件更改改申请单单编号： 0403FF04第 0 次修订订生效日期期:文件名称称

27、编号版本文件更改改原因：更改内容容：申请人： 日期：所在部门门意见： 签签名： 年年 月月 日日审批部门门（审批批人）意意见：签名： 年年 月月 日日*公公司文件领用用清单编号： 0403FF05第 0 次修订订生效日期期:文件名称称编号版本申请原因因：申请人：日 期：所在部门门意见： 负责人人签名： 年 月 日 文件主主管部门门意见：签名： 年年 月月 日日管理者代代表意见见：签名： 年年 月月 日日*公公司文件宣贯贯记录表表编号： 0403FF06第 0 次修订订生效日期期:文件宣贯贯部门文件名称称文件编号号承诺：我我已熟悉悉并掌握握部门宣宣贯的文文件精神神，并保保证严格格按文件件要求开开

28、展工作作，以确保公司司依据IISO990011：20000标标准建立立的质量量管理体体系良好好运作，不断完完善。签字：应宣贯人人数实际宣贯贯人数部门负责责人签字字*公公司质 量 手 册册第4章 共88章编号： 0404第 1 页 共 22 页第0次修修改主题：记记录控制制程序 办公室室负责建建立和执执行有关关质量记记录的标标识、收收集、编编目、归归档、储储存、检检索、保保管、保保存期限限和处理理的程序序化文件件，并对对各部门门执行情情况进行行监控。1.记录录控制的的目的：对记录进进行控制制和管理理,为保保证产品品质量符符合规定定要求、体系有有效运行行以及产产品、相相关活动动或服务务的可追追溯性

29、及及为采取取纠正预预防和改改进措施施提供依依据。2.适用用范围: 适用于于本公司司体系运运行记录录及质量量活动记记录的控控制和管管理.3.职责责分工: 办公室室负责编编写记记录汇总总表,建帐控控制各类类记录的的样本; 各部部门负责责对本部部门的记记录进行行整理、存档，并将所所有使用用的记录录样本报报办公室室审定控控制。4.工作作流程：记录标识收集编目归档存储保管处理5.程序序说明:5.1记记录的范范围:体系共有有的记录录:内部部审核记记录;管管理评审审记录;文件控控制记录录;培训训记录;检验、监测、测量和和试验设设备的校校准记录录;设备备管理记记录;信信息交流流记录;纠正预预防和改改进措施施相

30、关记记录等;与质量活活动有关关的记录录:产品品的检验验和试验验记录;不合格格品处置置记录;产品标标识及追追溯记录录;紧急急放行标标识与记记录;统统计技术术应用记记录;质质量计划划相关记记录;顾顾客服务务及投诉诉记录等等;5.2记记录的形形式及要要求:记录的形形式可以以是卡片片、表格格、图表表、报告告;也可可以是拷拷贝、磁磁带、软软盘或胶胶片(各各部门应应注意的的是记录录的样式式及内容容要在相相应文件件中进行行规定);记录的填填写要及及时，内内容要正正确完整整，字迹迹清晰,能准确确识别,签全名名,不得得随意更更改涂抹抹,如发发现数据据填写错错误,要要用划线线的方式式进行更更正,并并签名、注上日日

31、期;5.3记记录的收收集、标标识和归归档:a)各部部门应及及时收集集、汇总总各类记记录,保保持顺序序或日期期、页码码的连续续便于查查阅;b)如部部门有多多种记录录,要对对保存记记录的文文件夹进进行编号号,每一一文件夹夹内附有有所存放放记录的的清单,一般情情况下各各部门对对记录每每月整理理一次,装订成成集,在在封面或或文件夹夹侧面注注明部门门记录名名称及月月份；每每年进行行一次总总的归档档,在封封面或文文件夹侧侧面注明明部门、记录名名称及年年份。*公公司质 量 手 册册第4章 共88章编号： 0404第 2 页 共 22 页第0次修修改主题：记记录控制制程序5.4记记录的保保存和销销毁:5.4.

32、1办公公室编写写记录录汇总表表，填填写记录录名称、编码(包括版版本)、保存期期限、编编制部门门等内容容,并汇汇集备案案记录的的样本;各部门门按照记录汇汇总表的期限限要求保保存记录录。5.4.2记录录应保存存在安全全、干燥燥的地方方,便于于检索并并注意做做好防火火、防虫虫蛀、防防潮等工工作;5.4.3对于于保存在在磁带、软盘中中的记录录还要做做好防压压、防磁磁、防晒晒等,并并及时备备份,防防止储存存的内容容丢失;记录如如无特殊殊规定一一般保存存期限为为3年。5.4.4质量量记录如如超过保保存期或或其他特特殊情况况需要销销毁时，由办公公室进行行销毁，并登记记过期期记录处处理台帐帐。5.5记记录的查

33、查阅、借借阅：经记录保保存部门门负责人人同意，相关部部门可在在记录保保存处查查阅所需需记录，如需借借阅，须须经双方方负责人人同意，进行登登记，限限期归还还；如合合同中有有要求,经保存存部门负负责人核核实后，记录可可以提供供给顾客客或其代代表查阅阅;5.6记记录样式式的批准准、更改改及发放放:5.6.1记录录样式该该记录文文件批准准人在记录汇汇总表上批准准，记录录样式更更改由记记录文件件批准在在采取记记录背面面签名的的方式;改版后后的记录录样式因因附有经经批准的的文件件更改申申请单,背面面可不再再签字;5.6.2各部部门将更更改后的的记录样样式及批批准后的的文件件更改申申请单。交至至办公室室,由

34、办办公室对对记录录汇总表表进行行相应的的修改,及时发发放最新新的汇总总表;5.6.3各部部门填写写文件件领用申申请单交办公公室,领领用所需需的记录录样式,办公室室根据记录汇汇总表发放经经批准的的记录样样式给所所需部门门;5.7外外来记录录的控制制:5.7.1外来来记录(如客户户要求、供方提提供的材材料出厂厂检验报报告、计计量鉴定定报告等等)由相相关部门门保存,如没有有特别规规定保存存期限为为3年.5.7.2各部部门在记记录的保保存上要要注意，对有产产品追溯溯要求的的质量记记录，其其保存期期限应达达到产品品的寿命命周期。6.附录录6.1记录汇汇总表 04404FF016.2过期记记录处理理台帐0

35、404FF02*公公司记 录 汇 总总 表编号： 0404FF01第 0 次修订订生效日期期： 序号记录（表表格）名名称表码（包包括版本本）编制部门门编制日期期保存期限限*公公司 过期记记录处理理台帐编号： 0404FF02第 0 次修订订生效日期期： 序号记录名称称及日期期数量有效期销毁日期期销毁地点点责任人审核人*公公司质 量 手 册册第5章 共8章章编号：005001第1页 共1页页第0次修修改主题：管管理层承承诺5.管理理职责5.1管管理承诺诺5.1.1*公司司总经理理承诺：按ISSO90001：20000标准准的要求求建立和和实施质质量管理理体系并并持续改改进其有有效性，同时保保证在

36、公公司内推推行以下下活动 ：a)向公公司内部部各部门门传达满满足顾客客需求和和法律、法规要要求的重重要性；b)根据据公司发发展要求求，制定定质量方方针和确确保质量量目标的的制定；c)定期期进行质质量体系系管理评评审，以以对质量量管理体体系的适适宜性、充分性性和有效效性进行行正式评评价；d)确保保公司获获得与建建立、改改进质量量管理体体系有关关的必要要资源，包括及及时满足足顾客需需求的有有效性；e)对管管理者代代表进行行授权，规定其其权限。f)通过过内部质质量活动动对质量量管理体体系的有有效性进进行积极极评价，对发现现的问题题及时采采取措施施，以对对质量管管理体系系持续改改进；5.1.2对管管理

37、承诺诺的证据据将由以以下几方方面取得得：a)通过过标语等等各种形形式，向向公司员员工宣贯贯符合顾顾客和法法律、法法规要求求的重要要性；b)总经经理建立立公司的的质量方方针，质质量管理理活动围围绕质量量方针、质量目目标而展展开；c)定期期召开质质量会议议、进行行内部审审核，实实施管理理评审等等；d)定期期审查生生产能力力及人力力资源，包括及及时满足足顾客需需求的有有效性。*公公司质 量 手 册册第5章 共8章章编号：005002第1页 共1页页第0次修修改主题：以以顾客为为关注焦焦点5.2 以顾客客为关注注焦点公司以增增加顾客客的最终终满意度度为目标标，为此此：a)公司司总经理理保证按按照ISS

38、O90001：20000标准准运行质质量管理理体系，以实现现并加强强顾客满满意的最最大化为为目标，在公司司内通过过方针和和目标的的制订，传达以以顾客为为关注焦焦点的观观念。b)立足足顾客需需求，确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定、转转化并予予以满足足。c)采用用过程方方法对产产品生产产过程进进行有效效控制。d)遵循循国家标标准，严严格遵守守国家规规定的法法律、法法规，并并在此基基础上有有所加深深。e)对出出现的问问题进行行系统分分析及持持续改进进，不断断提高顾顾客满意意度。*公公司质 量 手 册册第5章 共8章章编号：005003第1页 共1页页第0次修修改主题： 质量方方针5.3 质量方

39、方针质量方针针满足顾顾客的需需求或期期望，体体现公司司的质量量管理宗宗旨，承承诺进行行持续改改进。质质量方针针为建立立和评审审质量目目标提供供框架。本公司质质量方针针由总经经理批准准、发布布，并通通过内部部沟通在在公司内内达成理理解与共共识。公司每年年的管理理评审会会对质量量方针的的适宜性性进行评评审，并并根据评评审结果果加以改改进。*公公司的质质量方针针如下：本质量方方针保证证宣贯到到全公司司，各部部门应通通过多种种形式宣宣传，使使全体员员工理解解、执行行质量方方针，并并将其贯贯穿到日日常工作作中；本本公司所所有员工工有责任任与符合合ISOO90001：220000标准的的质量体体系保持持一

40、致。批准：年 月月 日日*公公司质 量 手 册册第5章 共8章章编号：005004第1页 共2页页第0次修修改主题：质质量管理理体系策策划程序序5.4策策划*公公司总经经理按IISO990011：20000标标准的要要求进行行质量体体系的策策划，指指定管理理者代表表，规定定各部门门的职责责及相互互间接口口关系，实施内内部体系系审核，建立并并实施文文件化的的质量管管理体系系。5.4.1公司司质量目目标：批准：日期： 年 月 日质量目标标衡量方方法：出出厂成品品一次合合格率按按不同类类别、规规格的产产品分别别统计，以当年年平均值值来计算算。同时时每月统统计一次次合格率率的具体体数值，当某月月一次合

41、合格率低低于80%时时需采取取纠正措措施；对对顾客的的满意度度，根据据表格要要求进行行调查、统计，并针对对不满意意的内容容进行改改进。质量目标标是对质质量方针针的展开开，也是是本公司司各职能能和层次次上所追追求并加加以实现现的主要要工作任任务，是是公司“满足顾顾客要求求、达到到顾客满满意”的具体体落实，也是评评价质量量管理体体系有效效性的重重要指标标。5.4.2目标标建立的的目的为保证公公司方针针目标的的完成，特规范范质量目目标管理理，明确确各部门门的工作作目标，将责任任层层分分解落实实，并严严格考核核，保证证经营目目标的实实现。5.4.3适用用范围本公司所所有部门门。5.4.4职责责分工5.

42、4.4.11公司质质量目标标综合办办公室门门为办公公室，其其主要职职责为：A)督促促总经理理提出质质量目标标的要求求，起草草公司年年度质量量目标，经论证证批准后后下发实实施；B)参加加有关年年度质量量目标的的管理会会议，通通盘掌握握质量目目标的制制定、修修订、执执行考核核过程；C)组织织公司方方针目标标分层展展开与分分解，落落实到具具体部门门的责任任人，建建立严密密的质量量目标管管理体系系，负责责组织、协调并并考核各各部门月月度质量量目标管管理实施施工作；D)负责责组织每每季度的的部门目目标自互互查及半半年一次次的目标标实施完完成情况况诊断工工作。5.4.4.22其它部部门职责责A)根据据公司

43、年年度目标标，起草草本部门门年度质质量目标标；B)对本本部门的的质量目目标进行行分解，目标1100%分解到到个人，对目标标责任人人完成目目标的绩绩效进行行考核、评价，确保完完成率1100%。*公公司质 量 手 册册第5章 共8章章编号：005004第2页 共2页页第0次修修改主题：质质量管理理体系策策划程序序5.4.5工作作流程：年度目标标提出 论论证 批准准 部门门展开 批批准 全年诊断断总结 检查查、评价价 目标分分解至月月计划 实施施 5.4.6程序序说明5.4.6.11 每年年11月月下旬提提出下一一年度的的质量目目标建议议，目标标值（纵纵向与现现状比，横向与与先进水水平比）要比上上一

44、期有有提高；质量目目标制订订的依据据为企业业的各种种长期规规划及总总经理任任期目标标；公司司现状分分析和上上年度遗遗留问题题点分析析；5.4.6.22 经论论证后，每年112月中中旬确认认，批准准目标；12月月30日日前发放放，各部部门在公公司目标标下达110日内内分解完完成部门门目标，并将目目标落实实到具体体责任人人形成市市场目标标考核；每年11月上旬旬组织重重点部门门对各部部门质量量目标展展开进行行论证，修改、确认并并实施。5.4.6.33 各层层次的质质量目标标必须1100%分解到到责任人人，责任任人对总总目标、部门目目标及个个人目标标承担的的目标明明确并具具唯一性性；质量量目标应应在月

45、度度计划中中实施。技质部部对各部部门目标标进行动动态管理理，考核核部门月月度计划划完成情情况，兑兑现相应应激励，并提出出问题整整改，对对出现的的问题点点跟踪部部门整改改解决和和考核；每年77月份组组织各部部门实施施上半年年目标完完成情况况诊断；每年112月下下旬或下下一年度度1月上上旬，对对全年目目标完成成情况进进行诊断断，为制制订来年年目标做做好准备备；5.4.6.44 目标标制定下下发后，一律不不允许修修改；当当原定目目标无法法实现或或无必要要实现时时，目标标执行部部门可提提报“质质量目标标修订申申请”。经相关关部门确确认，总总经理批批准后可可进行修修订。5.4.7 质质量管理理体系的的策

46、划。5.4.7.11 为实实现质量量方针、目标及及满足IISO990011：20000标标准，总总经理组组织管理理者代表表及相关关部门负负责人对对质量管管理体系系进行策策划。内内容见本本手册004-001（质质量管理理体系总总要求）。5.4.7.22 对质质量管理理体系的的更改进进行策划划和实施施在受控控的状态态下进行行，为保保持质量量体系的的完整性性，在新新的策划划被确认认及实施施前，按按原策划划进行运运作。5.4.8附录录方针目标标一览表表0504FF01 年度方方针目标标分解实实施表005004F002 年方针针目标半半年诊断断0504FF04方针目标标完成情情况一览览表055044F0

47、55*公公司方针目标标一览表表编号：005004F001第 0 次修订订生效日期期：方针年指标一一览表 序号项 目目上年实际际先进水平平今年计划划增 幅幅备注*公公司（ ）年度度方针目目标分解解实施表表编号：005004F002第 0 次修订订生效日期期：序号 目 标 分解部部门 现状目标分解解值采取措施施和方法法责任人*公公司（ ）年方方针目标标半年诊诊断表编号：005004F003第 0 次修订订生效日期期： 目 标执行部门完 成成 情情 况况差 异提高措施施期限月 月 月 月 月 月*公公司（ ）年方方针目标标完成情情况一览览表编号：005004F004第 0 次修订订生效日期期： 项

48、目目 完 成成 情情 况况 存在问问题点改进措施施 责任人与与期限1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计计划实际*公公司质 量 手 册册第5章 共8章章编号：005005第1页 共3页第0次修修改主题： 职责和和权限*公公司质量量体系结结构图：总经理管理者代表生产部办公室技质部仓库车间5.5管管理职责责和权限限：各部门负负责人有有责任根根据质量量管理体体系要求求，规定定从事与与质量有有影响的的工作人人员（管管理、检检验、操操作、审审核等）的培训训要求，按质量量管理体体系的要要求规定定其责任任、权限限和相应应关系，以明确确其各自自的岗位位职责，委派经经过培训训的人员员制订和和

49、实施相相应的程程序文件件，使部部门各级级人员都都了解质质量管理理体系的的要求并并贯彻执执行。各部门负负责人有有责任领领导、监监督和审审查部门门中各级级人员是是否严格格按规定定的职责责和程序序实施质质量管理理职能，做到预预防为主主；存在在的缺陷陷得到及及时有效效的纠正正，不再再发生；并有表表明对质质量问题题进行分分析、纠纠正的记记录和证证据。保证最终终销售产产品的质质量符合合法律、法规要要求和顾顾客期望望是所有有部门的的责任。各部门负负责人每每年要审审核其部部门组织织结构和和工作规规定，以以保证负负责的机机构和工工作符合合相应的的质量手手册各章章节条款款的要求求。5.5.1总经经理职责责权限a)

50、总经经理是本本公司质质量保证证活动的的核心，对产品品质量和和质量管管理负全全责。b)负责责制定质质量方针针，确定定质量目目标，并并使全体体员工都都理解执执行，通通过建立立健全质质量体系确保其其有效运运行，实实现方针针、目标标。任命命管理者者代表负负责质量量体系的的建立、实施和和保持。c)全权权负责IISO990011：20000标标准的贯贯彻执行行，并定定期进行行质量体体系管理理评审。d)负责责公司的的资源配配置满足足产品和和质量管管理的标标准要求求；对书书面文件件未涉及及到的一一些质量量工作发发出工作作指令。5.5.2管理理者代表表a)起草草质量方方针，制制定质量量目标，并确保保方针和和目标

51、符符合ISSO90001：20000标准准要求；b)建立立和保持持质量管管理体系系各过程程，是质质量手册册起草组组织者，程序文文件的审审核者，有权审核各种种文件（修改、更改、作废）的可行行性并报报批；c)每年年向总经经理报告告质量体体系的运运行状况况，包括括纠正、预防措措施的执执行情况况及改进进的需*公公司质 量 手 册册第5章 共8章章编号：005005第2页 共3页第0次修修改主题： 职责和和权限求等；d)在公公司范围围内通过过内部沟沟通，体体系的推推进促进进各部门门顾客要要求意识识的形成成；在与与产品和和质量大大纲有关关的质量量事务方方面代表表公司；e)批准准内部审审核计划划，评定定内部

52、审审核结果果；审查查对质量量有影响响的各部部门间的的关系，提出改改进建议议；保证证有资格格并经过过培训的的人员承承担质量量鉴定、验证工工作；f)建立立顾客沟沟通渠道道，确定定获取和和使用顾顾客满意意（不满满意）信信息的方方法，对对顾客满满意度（或不满满意度）进行监监测，对对顾客的的要求进进行识别别；5.5.3办公公室职责责权限：a)负责责手册及及程序文文件的编编写、发发放、修修改工作作，负责责本公司司管理性性文件的的发放及及更改与与管理;负责本本公司技技术文件件总体控控制；负负责记录录的总体体控制。b)负责责公司内内部沟通通及员工工的培训训工作；c)负责责公司办办公设施施的管理理。d)组织织本

53、公司司质量体体系内部部审核工工作，并并负责质质量记录录的管理理；e)负责责编制采采购计划划，经总总经理或或主管人人员批准准后进行行采购，对采购购的材料料质量负负责，并并实施供供方调查查与组织织评审确确保供方方符合要要求；负负责接受受订单、合同，并组织织合同评评审；f)负责责对用户户的信息息反馈，并保持持与用户户在合同同及订单单方面的的联系。g)负责责售前、售中、售后服服务工作作，并通通过顾客客满意度度调查及及处置确确保顾客客满意。h)代表表企业与与用户保保持联系系，用户户对合同同的修改改要求，及时传传达给技技质部和和生产部部。i)负责责市场调调查、市市场开拓拓工作，并把收收集到的的用户和和市场

54、的的质量意意见，市市场信息息反馈给给总经理理。j)负责责顾客提提供财产产的控制制。5.5.4技质质部职责责权限：a)负责责产品生生产过程程的技术术指导；b)负责责质量计计划编制制；负责责用户提提供要求求及外来来技术文文件的管管理；c)负责责本公司司数据分分析所采采用统计计技术的的确定及及推广应应用；d)生产产质量策策划，包包括：现现场巡检检、审核核、服务务、指导导、改进进和提高高；e)负责责制定材材料、半半成品和和成品检检验规程程和标准准；负责责质量信信息管理理工作；f)负责责组织分分析并汇汇报存在在的重大大质量缺缺陷，督督促检查查纠正措措施的实实施结果果，定期期向总经经理汇报报；*公公司质

55、量 手 册册第5章 共8章章编号：005005第3页 共3页第0次修修改主题： 职责和和权限g)负责责按检验验程序、技术要要求，实实施进货货、成品品的检验验和试验验及状态态标识；负责生生产过程程中不合合格品的的标识、隔离记记录，并并按程序序进行处处置；h)负责责计量器器具的配配置、管管理、检检定，贯贯彻实施施国家的的计量法法令、法法规、确确保其测测量不确确定度已已知，并并与要求求的测量量能力一一致；并并实现对对过程质质量的监监督，预预防不合合格的产产生；i)负责责配合顾顾客或其其授权代代表及政政府机关关等进行行成品检检查、测测试等相相关工作作；5.5.5生产部部职责与与权限a)经常常向员工工进

56、行“质量方方针”教教育，强强化质量量意识；组织人人员进行行操作技技能、安安全培训训，确保保生产质质量及安安全；b)负责责产品生生产计划划的下达达并组织织生产；负责生生产设备备的使用用和维护护管理及及工装器器具的统统一调拨拨、制作作、使用用保管；c)实施施对生产产过程的的质量控控制，按按规定对对在用品品、半成成品进行行标识，防止混混用、混混装；并并负责产产品防护护工作的的实施；d)负责责设备管管理，建建立设备备台帐、档案。e)对生生产过程程的物耗耗进行控控制，加加强对设设备和工工装的管管理，进进行日常常保养和和维护，并责任任落实到到人；5.5.6内审员员职责权权限：a)制定定审核计计划，按按计划

57、实实施对各各部门的的审核工工作；b)通过过审核评评审公司司现行质质量体系系活动及及相关文文件以确确定其适适宜性;c)审核核中及时时向受审审核方报报告不合合格项，并开具具不合格格报告；d)验证证被审核核方所采采取的纠纠正/预预防措施施的有效效性; 5.5.7操作者者职责权权限：a)了解解程序文文件、工工作规定定、质量量标准、工艺文文件和作作业指导导书并按按要求执执行；b)做好好自检、互检、自作标标记工作作，有权权拒绝接接受上工工序的不不合格品品，有责责任将不不合格品品隔离存存放，并并报技质质部按规规定处理理；c)做好好计量器器具的日日检和设设备的日日检润滑滑工作，保证使使用的计计量器具具和设备备

58、符合相相关的管管理要求求。附录：1、职责责与标准准关联图图*公公司质量手册册附表一第1页共共2页第0次修修改主题：职职责与标标准条款款关联图图主牵头头部门辅责任任部门配合部部门ISO990011：20000最高管理理层生产部(包括车车间)技质部办公室4.1质量管理理体系总总要求4.2.1总则4.2.2质量手册册4.2.3文件控制制4.2.4记录控制制5.1管理层承承诺5.2以顾客为为关注焦焦点5.3质量方针针5.4质量体系系策划5.5职责与权权限5.6内部沟通通5.7管理评审审6.1资源提供供6.2人力资源源6.3设施6.4工作环境境7.1产品实现现过程策策划7.2与顾客有有关的过过程7.3设

59、计开发发(删减减)7.4采购7.5.1生产和服服务提供供的控制制7.5.2生产和服服务提供供过程的的确认7.5.3标识和可可追溯性性*公公司质量管理理手册附表一第2页共共2页第0次修修改主题：职职责与标标准条款款关联图图主牵头头部门辅责任任部门配合部部门ISO990011：20000最高管理理层生产部(包括车车间)技质部办公室7.5.4顾客财产产7.5.5产品防护护7.6测量和监监控装置置的控制制8.1测量、分分析和改改进总则8.2.1顾客满意意8.2.2内部审核核8.2.3过程的监监视和测测量8.2.4产品的监监视和测测量8.3不合格品品的控制制8.4数据分析析8.5改进*公公司 质 量 手

60、手 册第5章 共8章章编号：005006第1页 共1页页第0次修修改主题：内内部沟通通5.6内内部沟通通：公司在内内部各管管理层之之间和不不同的职职能部门门之间，按照一一定的程程序和方方式，就就质量管管理体系系及其有有效性进进行沟通通。5.6.1内部部沟通可可利用各各种媒介介进行|：5.6.1.11宣传媒媒介，如如通过标标语、口口号等；5.6.1.22各种业业务接口口、配合合、文件件传达活活动，如如：评审审、对文文件的评评审会签签及文件件传阅会会签等等等；5.6.1.33各种定定期、不不定期的的会议形形式，如如：管理理评审会会、月质质量分析析会、考考评会及及其它各各种工作作例会等等；5.6.1