地产公司材料设备采购管理制度

1、地产公司材料设备采购管理制度材料设备采购管理制度 目的全全面了解解供应商商及其产产品的特特性，规规范选择择供应商商的操作作程序。对采购购过程进进行控制制，确保保采购产产品符合合公司要要求。 适用范范围 适适用于公公司采购购各类工工程物资资的各项项控制活活动。 工作职职责：工程管理理部组织对材材料供应应商的考考察和评评估工作作汇总编制制材料料设备管管理控制制汇总表表对材料设设备进行行选样和和封样编制招标标文件，组织成成本管理理部、项项目经理理部进行行招标活活动督促材料料设备供供应商在在a-hhoussingg.coom网上上注册，并跟踪踪指导。负责按照照集团材料设设备采购购规定在a-houusi

2、nng.ccom网网上进行行材料设设备招投投标采购购负责材料料设备采采购合同同签约负责采购购文件的的保管按照材材料样品品仓库管管理程序序对公公司本部部材料设设备样品品间进行行日常管管理维护护工作。编制、修修订、解解释本制制度设计部确定材料料设备设设计标准准制定满足足项目总总进度计计划的设设计标准准确认时时间表对材料设设备样板板进行确确认成本管理理部确定材料料设备的的目标控控制成本本参加材料料设备招招标工作作项目经理理部编制材料料设备进进场计划划参加材料料设备招招标工作作负责材料料设备采采购合同同执行负责采购购材料设设备进场场验收负责供应应商供货货评估负责材料料设备现现场封样样仓库的的日常管管理

3、 操作程程序：项目扩初初设计阶阶段，设设计部根根据材材料设备备分类明明细表提供材料设设备设计计标准确确认表、材材料设备备设计确确认计划划表，项目经经理部提提供材材料设备备进场计计划表，工程程管理部部组织设设计部、成本管管理部对对材料设设备的设设计标准准、功能能要求和和目标成成本讨论论后汇总总编制材料设设备管理理控制汇汇总表，经公公司总经经理层审审批通过过后予以以实施。材料设设备的设设计标准准、功能能要求和和目标成成本只有有在公司司总经理理的书面面同意后后才能做做更改。工程管理理部按照照工程程招投标标工作管管理制度度、供应商商评价和和选择程程序的的有关规规定，组组织成本本管理部部、项目目经理部部

4、对材料料设备供供应商进进行考察察和评估估。工程管理理部汇编编供应应商名录录、合格供供应商目目录、试点点合作供供应商目目录、战略略供应商商目录。工程管理理部负责责编制采采购招标标文件，成本管管理部、项目经经理部参参与编制制，法律律室负责责审核，按照材料设设备采购购招标文文件内部部审核表表填写写审核意意见，经经分管总总经理批批准后进进行招标标工作。工程管理理部督促促投标单单位发布布招标文文件前224小时时，按招招标文件件规定及及时交纳纳投标保保证金。投标单单位只有有按规定定交纳投投标保证证金后，方可参参加投标标。招标标工作结结束后工工程管理理部负责责退还投投标保证证金。工程管理理部组织织开标评评标

5、工作作，成本本管理部部、项目目经理部部各一人人以上参参与。决决标后填填写材材料设备备招投标标工作流流程表，报分分管总经经理批准准。由工工程管理理部签发发中标通通知书，并报合合同审批批。合同同报批应应附合同同文本、供应商商资质证证明、材料设设备招投投标工作作流程表表及其其他相关关资料。工程管理理部负责责甲供材材料采购购合同签签约，项项目经理理部负责责甲指乙乙供材料料由项目目经理部部、供应应商、施施工总承承包单位位进行三三方合同同签约。项目经理理部负责责采购合合同实施施，并根根据设计计（工程程）变更更情况对对原采购购合同签签署补充充协议。根据产产品选样样和封样样程序规定，工程管管理部组组织采购购产

6、品（甲供材材料）选选样和封封样，项项目经理理部组织织采购产产品（甲甲指乙供供材料）选样和和封样，并填写写材料料设备封封样清单单。材料设设备封样样清单由工程程管理部部、项目目经理部部、供应应商各存存一联。工程管理理部组织织项目经经理部、供应商商等相关关单位对对甲供材材料采购购合同实实施合同同交底，并填写写材料料设备合合同交底底单。对于三三方采购购合同由由项目经经理部组组织监理理、施工工单位、供应商商等相关关单位进进行交底底。工程管理理部负责责甲供材材料封样样物、卡卡标识，并移交交项目经经理部保保管，办办理移交交手续。项目经经理部负负责甲指指乙供材材料封样样物、卡卡标识,项目经经理部负负责现场场仓

7、贮物物资管理理，并按按材料料样品仓仓库管理理程序实施。项目竣竣工，项项目经理理部负责责将现场场封样产产品完集集中到材材料样品品间，由由工程管管理部统统一保管管。项目经理理部组织织协调监监理单位位分阶段段和发货货前对订订购产品品的入厂厂验证和和订购产产品进场场验证，并按进货检检验和试试验程序序规定定实施。项目经理理部做好好采购产产品验证证记录、验证标标识和验验证日记记，按规规定填写写供应应商供货货质量、进度考考核表、供供应商供供货评估估表，由项目目秘书存存档。项目经理理部协调调与供应应商之间间的材料料（设备备）供求求进度、质量验验证和工工作配合合关系，协调供供应商与与监理单单位、施施工总承承包单

8、位位等之间间的合作作关系。合同实施施期间，项目经经理部负负责与设设计部的的设计业业务对接接。对于甲方方指定分分包工程程，项目目经理部部督促供供应商严严格执行行工程隐隐蔽验收收，半成成品和成成品验收收制度，并规范范办理工工程验收收手续，以此作作为工程程付款、结算的的依据之之一。项目经理理部负责责及时通通报采购购产品损损失现象象（含工工程、设设计变更更将发生生现象），并按按材料料设备设设计变更更审批表表实施施。项目经理理部在每每月255日，将将材料料设备采采购调整整计划（与材料设设备采购购计划格式相相同）、供应应商供货货质量、进度考考核表、材材料设备备采购月月报表送交工工程管理理部备案案。项目经理

9、理部负责责完整收收齐所有有采购材材料设备备全套工工程竣工工验收资资料报质质监站，如：产产品合格格证、质质量保证证书、检检测（试试验）报报告、营营业执照照、资质质证书、产品使使用说明明等。项目经理理部负责责做好各各类采购购材料（设备）付款台台帐，付付款台帐帐记录应应包含合合同类别别、合同同单位、产品名名称、合合同总价价、工程程量、增增减工程程量、增增减帐目目、各阶阶段付款款金额和和日期、结算金金额、付付款报批批日期、支票金金额、支支票编号号、支票票（现金金）收发发日期、支票（现金）签收人人、签收收日期等等。项目经理理部负责责整理审审核“货物验验收清单单”、发票票和其他他单据，并按项目付付款审批批

10、表申申请甲供供材料（设备）付款，“付款审审批表”主办人人意见栏栏里必须须由总监监理工程程师审核核意见。项目经经理部主主办工程程师负责责付款审审批手续续准确、及时、完整、规范。工程竣工工后，项项目经理理部负责责就供应应商相关关产品售售后服务务内容及及文件资资料向物物业管理理部门交交底，由由物业管管理部门门与供应应商对口口联系维维修业务务。如发发生困难难或遇阻阻力时，由项目目经理部部协助办办理。工程管理理部组织织相关部部门总结结与经验验教训评评估。建建立经验验教训档档案库。 附 则则所有物资资采购部部门及其其人员必必须遵守守职员手手册有关关规定，维护公公司利益益。同时时在物资资采购工工作中，必须本

11、本着公正正、公平平、公开开、廉洁洁奉公的的办事原原则。如如有违者者，一经经查出严严肃处理理。 相关文文件材料样样品仓库库管理程程序*01221供应商商评价和和选择程程序*01222产品选选样和封封样程序序*00123进货检检验和试试验程序序*00124 相关表表单材料设设备分类类明细表表SHHVK-EMDD-CLL-0001材料设设备设计计标准确确认表SHVVK-EEMD-CL-0022材料设设备设计计确认计计划表SHVVK-EEMD-CL-0033材料设设备管理理控制汇汇总表SHVVK-EEMD-CL-0044材料设设备采购购计划SHVVK-EEMD-CL-0055材料设设备采购购招标文文件

12、内部部审核表表SHHVK-EMDD-CLL-0006材料设设备招投投标工作作流程表表SHHVK-EMDD-CLL-0007材料设设备封样样清单SHVVK-EEMD-CL-0088甲供材材料设备备合同交交底单SHVVK-EEMD-CL-0099供应商商供货质质量、进进度考核核表SSHVKK-EMMD-L-0010供应商商供货评评估表SHVVK-EEMD-L-0111供应商商名录SHVVK-EEMD-L-0122供应商商考察报报告SSHVKK-EMMD-L-0013材料设设备采购购月报表表SHHV SSHVKK-EMMD-L-0014材料设设备设计计变更审审批表SHVVK-EEMD-CL-0155

13、材料标标签SSHVKK-EMMD-CCL-0016材料设设备供应应商信息息表SSHVKK-EMMD-CCL-0017材料设设备样品品清单SHVVK-EEMD-CL-0188第 PAGE 9 页 共 NUMPAGES 40 页材料样品品仓库管管理程序序 目的采用实样样、图片片、产品品目录等等形式，展示、积累有有关的建建材产品品，为设设计的选选型定样样提供素素材，同同时也为为有关材材料的选选用提供供依据。 收集范范围公司开发发楼盘所所涉及的的甲供材材料、甲甲指乙供供材料及及乙供材材料。 收集方方式3.1 一直沿沿袭的产产品（例例如踏步步砖、庭庭院灯、草坪灯灯、埋地地灯、开开关插座座、住户户配电箱箱

14、等），由厂家家提供产产品的实实样或小小样。3.2 设计上上易根据据项目的的不同而而调整的的产品，请有关关厂家提提供已在在上海万万科项目目中使用用过产品品的实样样、小样样以及相相关产品品。3.3 多了解解与万科科开发的的楼盘相相同档次次以及更更高档次次的楼盘盘的材料料信息，有针对对性地提提供与万万科开发发的楼盘盘类似项项目材料料的实样样、图片片和产品品目录，提供设设计参考考。3.4 充分利利用外部部资源，联系拥拥有丰富富展品的的材料供供应商或或专业建建材大卖卖场，请请相关的的设计人人员前往往其展示示厅选材材，选好好样再由由供应商商再提供供样品。3.5 长期合合作的厂厂家根据据设计的的意图临临时提

15、供供材料样样品。通过后三三种方式式确定下下来的材材料样品品应在确确定后的的一周内内补充进进前面两两种类型型，相应应电子记记录应及及时跟上上。材料工程程师定期期去各个个材料厂厂家、建建材市场场以及与与万科同同档次的的楼盘，有针对对性的为为设计提提供各种种适合公公司特色色样品的的图片和和产品的的彩页目目录。 项目部部自身的的材料样样品仓库库春申、优优诗美地地、宝山山、浦东东项目等等项目部部材料样样品仓库库，以各各项目已已确定封封样的产产品为主主（应包包括有关关的乙供供材料和和甲指乙乙供材料料），一一方面方方便材料料进场验验收，另另一方面面可以完完整展示示该项目目所使用用的建筑筑材料，方便现现场设计

16、计师的选选样。由由工程管管理部为为其提供供甲供材材料样品品，项目目部负责责材料一一块的工工程师为为其提供供甲指乙乙供及乙乙供材料料样品（详见表表1），样品及及有关文文字资料料的保管管时间应应持续到到项目最最后一期期住户入入住后半半年。 有关人人员职责责工程管理理部材料料主办人人员负责责以下工工作：收收集符合合要求的的材料样样品、收收集材料料设备供供应商信信息表（ HYPERLINK l 附件 附件1）、为为样品编编号并贴贴材料标标签（ HYPERLINK l 附件22 附件2）、相相关资料料输入专专用电脑脑、为项项目部样样品仓库库提供封封样材料料和有关关技术资资料，项项目秘书书负责定定期检查查

17、；项目目部的材材料工程程师负责责提供甲甲指乙供供材料及及乙供材材料的样样品及有有关资料料（材料料样品供供应商信信息表及及其附件件），项项目部样样品仓库库的日常常维护工工作。 有关电电子资料料的分类类归档在放置固固定展品品的材料料样品仓仓库内配配置专用用电脑一一台，在在其桌面面设置材材料信息息文件夹夹，其下下再设三三层目录录，第一一层为七七种材料料大类，第二层层为各种种材料细细类，第第三层为为各项目目部，材材料主办办工程师师将有关关材料样样品放入入该材料料样品仓仓库时，应将对对应产品品的供应应商信息息表、样样品清单单放在对对应的文文件夹下下，文件件名应该该为（厂家）（产品品细类）信息表表以及及（

18、厂厂家）（产品细细类）样样品清单单（HYPERLINK l 附件33附件3）。项项目秘书书负责不不定期检检查，并并将每种种产品所所关心的的信息集集中起来来。项目目部建议议参照执执行。 分类和和编号的的原则将所展示示的材料料分为七七大类，每一大大类下有有细类（根据实实际情况况调整），每一一细类再再依据品品牌的不不同再划划分一次次类别。材料分类类表材料大类类材料细类类厂家品牌牌使用的项项目及位位置规格编号负责提供供样品的的部门A装饰材料墙地砖QQDZ工程管理理部（实实样）木地板MMDB工程管理理部（实实样）石材SCC工程管理理部（实实样）门M工程管理理部（实实样）窗C工程管理理部（实实样）玻璃制品

19、品BL工程管理理部（实实样）塑料制品品SL工程管理理部（实实样）吊顶材料料DD工程管理理部（实实样）油漆材料料YQ工程管理理部（目目录）金属材料料JS工程管理理部（实实样）五金配件件WJ工程管理理部（实实样）厨卫设备备CW工程管理理部（实实样）B水电材料及设备高低压设设备GDDY电力部门门指定（产品目目录）项项目部提提供电线电缆缆线槽DDXDLL电力部门门指定（实样）项目部部提供开关插座座KGCCZ工程管理理部（实实样）灯具DJJ工程管理理部（目目录及实实样）消防器材材XF消防部门门指定（实样）项目部部提供住户配电电箱PDDX电力部门门指定（实样）项目部部提供供水设备备GS自来水部部门指定定（

20、目录录）项目目部提供供C常用设备电梯DTT工程管理理部（目目录）通风空调调KT工程管理理部（目目录）游泳设施施YY工程管理理部（目目录及图图纸）太阳能设设备TYYN工程管理理部（目目录）垃圾处理理设备LLJCLL工程管理理部（目目录）D街道家俱儿童游乐乐设施EETYLL工程管理理部（目目录）桌椅ZYY工程管理理部（非非标产品品实样）垃圾桶LLJT工程管理理部（实实样）雨污水井井盖YWWSJGG工程管理理部（目目录）树穴盖板板SXGGB项目部（图纸及及照片）自行车停停放设施施ZXCC工程管理理部（图图纸及目目录）种植围护护ZZWWH工程管理理部（实实样及图图纸）雕塑DSS工程管理理部（目目录及照

21、照片）E智能设备门禁系统统工程管理理部（目目录及实实样）一卡通管管理系统统YKTT工程管理理部（目目录及实实样）可视对讲讲系统KKSDJJ工程管理理部（目目录及实实样）闭路监控控系统BBLJKK工程管理理部（目目录及实实样）居家安防防系统JJJAFF工程管理理部（目目录及实实样）停车场管管理系统统TCCC工程管理理部（目目录及实实样）F甲指乙供材料防水卷材材FSJJC项目部（实样）防水涂料料FSTTL项目部（目录）给水管材材GSGGC项目部（实样）排水管材材PSGGC项目部（实样）阀门FMM项目部（实样）G乙供材料粘土标准准砖NTTBZZZ项目部（实样）粘土多孔孔砖NTTDKZZ项目部（实样）

22、加气混凝凝土砌块块JQQQK项目部（实样）防水油膏膏FSYYG项目部（实样）地漏DLL项目部（实样）穿线用硬硬塑料管管SLGG项目部（实样）导线DXX项目部（实样）对于主要要的甲供供材料，如进户户门、铝铝合金（塑钢）门窗、阳台栏栏杆等，要写明明除整体体封样外外还必须须提供相相应的五五金配件件、型材材断面等等等。其中A-G为大大类编号号，细类类产品的的拼音缩缩写为其其细类编编号，再再在其后后加上品品牌的拼拼音缩写写和序号号既为一一种样品品的完整整编号，见下例例：材料大类类 材料料细类A-QDDZ-YYXY-1 品品牌缩写写 样品序序号以上编号号即代表表某种亚亚细亚地地砖，具具体信息息可以再再查找

23、样样品上的的材料标标签及材材料供应应商信息息表。将所展示示的材料料的大类类编号贴贴在相应应的展示示架上，一个大大类下的的产品按按照表格格1的顺序序依次摆摆放。第 PAGE 11 页 共 NUMPAGES 40 页供应商评评价和选选择程序序目的全面面了解供供应商及及其产品品的特性性，规范范选择供供应商的的操作程程序。 适用范范围所有有向本公公司提供供材料设设备的供供应商，此材料料设备以以甲供、三方合合同或甲甲方限价价方式供供货（集集团战略略合作供供应商除除外）。 职责3.1工工程管理理部负责责编制、修订、解释本本操作规规程。3.2工工程管理理部为执执行本操操作规程程的组织织、管理理部门。 操作程

24、程序4.1机机构组织织采购工作作小组由由公司总总经理层层、工程程管理部部、设计计部、成成本管理理部、项项目经理理部相关关人员参参加。4.2供供应商认认证与评评估原则则（按优优先顺序序）供应商的的资质等等级优先先：供应应商应有有相当的的信用等等级及供供货能力力。供应商的的产品品品牌优先先：产品品应在市市场上有有一定知知名度。供应商的的产品质质量优先先：产品品质量应应可靠。供应商的的产品价价格优先先：同等等质量情情况下，价格应应优惠。供应商的的服务承承诺优先先：供应应商应提提供最优优质的服服务。供应商与与万科是是否有良良好合作作记录优优先。供应商的的产品在在其它市市场应用用情况优优先。4.3确确定

25、需进进行供应应商认证证的产品品清单：罗列所有有需甲供供、三方方合同或或甲方限限价的材材料设备备清单，并根据据采购的的优先顺顺序进行行排列。根据此产产品清单单，制定定供应商商认证及及评估计计划。由工程管管理部组组织其它它业务部部门的相相关人员员完成。4.4收收集整理理供应商商资料采购工作作小组应应积极通通过各种种渠道收收集相关关产品的的供应商商名单。采购工作作小组按按产品类类别，整整理各产产品的供供应商推推荐名单单。将供应商商提供其其营业执执照、税税务登记记号、产产品的技技术资料料、价格格等资料料归档，并通知知供应商商注册。4.5考考察供应应商：由工程管管理部组组织考察察，考察察人员不不得少于于

26、来自不不同业务务部门的的三名专专业人员员，但推推荐人不不得参加加。考察完毕毕，由考考察小组组负责填填写供供应商考考察报告告，对对供应商商分可以以合格、不合格格两类进进行分类类，凡考考察不合合格的供供应商不不得进入入供应应商名录录，考考察合格格但未于于万科合合作过的的供应商商，列入入供应应商名录录的试试点供应应商栏目目中。对于已经经与万科科合作过过的供应应商应在在每次合合作后由由工程部部组织项项目部、成本管管理部、设计部部对其进进行评估估，并填填写供供应商供供货评估估表。供应商评评估结果果分为可可以合作作、需要要改进、重新评评估、不不能合作作，对于于可以合合作的供供应商，可直接接列入供应商商名录

27、中合格格供应商商栏目中中，需要要改进的的供应商商经改进进后则继继续列入入供应应商名录录的试试点供应应商栏目目中，重重新评估估的供应应商暂时时不能参参加万科科的投标标，直至至重新考考察合格格后，方方可进入入，不能能合作的的供应商商则不能能邀请其其参加万万科的投投标。材料采购购招标的的投标单单位仅限限于供供应商名名录中中的供应应商。在供应应商名录录中的的供应商商，应根根据每种种产品的的分类，按认证证与评估估原则给给出先后后排名顺顺序，且且每种产产品的合合格、试试点供应应商的总总数不得得少于55家。投标单位位的选择择、评标标定标应应优先考考虑排名名靠前的的合格供供应商，再次可可以考虑虑试点供供应商。

28、所有的评评估表评评定后，均应在在工程管管理部备备案，并并报集团团工程管管理部建建材采购购中心备备案。工程管理理部应在在每年年年底整理理材料设设备清单单及相对对应的合合格供应应商名录录，并报报集团工工程管理理部建材材采购中中心备案案。对于考察察不合格格、评估估不合格格及违规规操作的的供应商商应将其其列入不能合合作供应应商名录录，并并报集团团工程管管理部建建材中心心备案。 建立合合格供应应商档案案对合格供供应商进进行定期期监督和和复审。产品质量量问题处处理。供应商名名单的变变更。 质量记记录6.1材料设设备供应应商信息息表6.2材料设设备供应应商考察察报告6.3供应商商供货评评估表6.4供应商商名

29、录 附件：入围资资格条件件第 PAGE 15 页 共 NUMPAGES 40 页材料设备备及供应应商入围围资格工程桩混凝土预预制构件件生产资资质等级级为二级级以上企企业试验室资资质等级级为三级级以上近两年上上海市混混凝土预预制构件件质量考考评优良良企业上年度上上海市混混凝土预预制构件件质量考考评行业业排名前前十名企企业优先先具有电脑脑自动控控制混凝凝土配合合比及搅搅拌管理理系统者者优先产品生产产/供供应周期期应满足足施工工工期要求求成品库存存堆放场场地面积积50000近年来与与万科公公司有良良好合作作经历者者优先与万科公公司无诉诉讼空调投标单位位注册资资金至少少为500万元。企业经营营良好，与

30、万科科无不良良合作纪纪录。经销或代代理的空空调品牌牌为世界界知名品品牌。有品牌生生产厂家家提供的的授权或或特约经经销商证证明书。经营范围围内包括括空调设设备的经经营、安安装。通过ISSO90002国国际认证证企业优优先能承担110万元元或100万元以以上的履履约保证证金。阳台栏杆杆、空调调百叶证照齐全全（营业业执照、产品合合格证、检测报报告）满足设计计、营销销感观要要求符合安全全使用功功能要求求库存能力力：50000平方米米以上生产能力力：30000平方米米/月产品质量量符合相相关国家家、行业业（或企企业）标标准通过ISSO90002国国际认证证企业优优先饰面砖取得ISSO90002质质量认证

31、证。合资企业业或进口口产品。在同类型型工程中中使用过过，并无无不良反反映。色差范围围、规格格尺寸误误差、吸吸水率、光泽度度符合国国家规范范。进户门防火门，应取得得消防部部门认证证。取得公安安部门认认证，符符合GAA25P2“防盗安安全门通通用技术术条件”。取得质量量体系IISO990022认证优优先。执行“准准用证制制度”。有一定市市场占有有率。有有233家同类类工程已已经使用用过该产产品。要经干燥燥、防腐腐、放电电、防潮潮、阻燃燃、改性性处理。各项指标标符合国国家标准准。铝合金门门窗执行“准准用证制制度”。取得全国国工业产产品生产产许可证证。玻璃幕墙墙有设计计和施工工资质。取得质量量体系II

32、SO990022认证优优先。进口粉末末涂料，使用寿寿命200年以上上优先。能满足甲甲方安装装进度要要求，月月产量不不低于770000平米。要求具有有门窗计计算及设设计资质质。能承担220万元元以上履履约保证证金，同同时满足足我司付付款方式式。已竣工工工程不能能有明显显质量问问题。门窗保修修期5年年。在为万科科服务期期间，其其他业务务量不能能影响对对万科的的供货。地板1、上海海市建材材业管理理办公室室颁发的的准用证证及准产产证，取取得绿色色建材证证及ISSO90002证证书者优优先。满足设计计/营销销要求。生产流水水线操作作，程序序控制，设备先先进。在为万科科服务期期间，其其他业务务量不能能影响

33、对对万科的的供货。能承担110万元元或100万元以以上的履履约保证证金。上海有工工厂或办办事处。已竣工工工程超过过1年的的不能有有明显质质量问题题（翘曲曲等）。地板保修修期2年年或2年年以上。石材合资企业业或进口口产品。在同类型型工程中中使用过过并无不不良反映映。放射性指指标符合合国家规规定。能满足甲甲方供货货安装要要求。抛光度及及尺寸误误差符合合我司具具体要求求。电气(灯灯具、门门铃、排排气扇等等)产品符合合设计要要求。产品生产产厂家应应具有相相关产品品的由省省部级工工商行政政管理部部门颁发发的生产产资格证证书。产品生产产厂家应应具有相相关产品品的由省省部级工工业产品品生产许许可证办办公室颁

34、颁发的生生产许可可证。产品应具具有中国国电工产产品认证证委员会会颁发的的电工产产品认证证合格证证书。产品应具具有国家家相关行行业标准准。产品生产产厂家应应具有质质量体系系认证证证书（IISO990011）投标单位位应为产产品生产产厂家或或地区一一级代理理商。投标单位位提供产产品技术术、质量量、安装装详细说说明。投标单位位有完善善的售后后服务体体系。投标单位位有良好好的市场场信誉。投标单位位提供质质量保证证承诺书书。投标单位位有相当当的供货货能力，满足供供货量及及供货时时间。投标单位位应满足足我方的的付款条条件。智能化企业注册册资金大大于1550万元元。企业具备备建筑筑智能化化系统集集成（设设计

35、和施施工）专专项工程程设计证证书等等相关资资质证明明或企业业具备安安防系统统设计和和施工二二级以上上资质证证书。主要设备备为政府府验收部部门认定定之进口口产品。煤气灶具具、热水水器1、产品品符合设设计要求求。产品应具具备国家家相关行行业标准准。产品应具具有上海海市燃气气公司推推荐认可可证明，销售资资质证书书。应为中档档以上合合资品牌牌或进口口品牌产产品。投标单位位应为产产品生产产厂家或或地区一一级代理理商。此产品在在上海有有相当规规模工程程项目中中的应用用实例，并有良良好的市市场信誉誉。投标单位位有完善善的售后后服务体体系。投标单位位应有相相当的供供货能力力，供货货周期不不超过三三个月。投标单

36、位位应满足足甲方付付款条件件。热水器安安装适用用天然气气、人工工煤气不不同需求求。产品应采采用三眼眼嵌入式式灶台，电子脉脉冲点火火，上进进风形式式。产品保修修期一年年。橱柜产品符合合设计要要求。产品应具具备国家家相关行行业标准准。产品应符符合住住宅厨房房及相关关设备基基本参数数的要要求。符合住住宅厨房房设备标标志尺寸寸（模数数）标准准。投标单位位应为产产品生产产厂家或或地区一一级代理理商。此产品在在上海有有相当规规模工程程项目中中的应用用实例，并有良良好的市市场信誉誉。投标单位位有完善善的售后后服务体体系。建设部行行业标准准JG/3044498住宅厨厨房排风风道BK-998-001整整体厨房房

37、设备、管线接接口建筑筑设计图图集。柜体采用用3A级中中密度板板，台面面采用进进口防火火板贴面面或人造造石材，门板进进口防火火板贴面面，封边边采用热热压封边边。洗菜盆为为双水槽槽，亚光光不锈钢钢或人造造石材材材质；混混水龙头头。柜体应便便于拆装装。投标单位位应有相相当的供供货能力力，满足足甲方提提出的供供货时间间要求。投标单位位应满足足甲方最最低付款款条件：预付款款不超过过合同总总价的220%，5%为为期一年年的质量量保证金金。能承担220万元元或200万元以以上的履履约保证证金。精装修施施工单位位优先考虑虑通过IISO990011质量体体系认证证注册资金金5000万元人人民币有中高档档装修等等

38、级的工工程实例例有单位工工程2万万平米以以上、累累计500万平米米以上工工程实例例具有良好好的市场场信誉度度承诺可以以做样板板间后参参加招投投标外地企业业具备在在沪装修修施工许许可证。第 PAGE 19 页 共 NUMPAGES 40 页产品选样样及封样样程序扩初设计计阶段，工程管管理部牵牵头，组组织设计计部、成成本管理理部编制制工程程材料设设备管理理控制汇汇总表，设计计、成本本、工程程会签确确认并报报分管总总经理批批准。工程材材料设备备管理控控制汇总总表经经批准后后，设计计部提供供详细的的设计要要求及图图纸，工工程管理理部负责责甲供材材料及设设备选型型，项目目部负责责甲限材材料设备备选型。材

39、料设设备选型型工作包包括提供供样品及及背景资资料。设计部负负责对选选型的材材料设备备签字确确认，并并报分管管总经理理批准。工程管理理部负责责提供四四家以上上的供应应商，加加工样品品。设计部负负责对加加工的样样品进行行确认，并报分分管总经经理确认认。经评评定，不不符合设设计要求求的样品品供应商商取消其其竞标资资格。工程管理理部负责责，会同同设计部部、项目目经理部部对中标标单位提提供的甲甲供材料料样品按按照材材料设备备封样清清单会会签确认认。会签签原件工工程管理理部留档档，复印印件交设设计部、项目经经理部签签收备份份。甲指指乙供及及乙供材材料样品品项目经经理部负负责，参参照 材料设设备封样样清单会

40、签确确认，会会签原件件项目经经理部留留档，复复印件交交监理单单位、施施工单位位签收备备份。工程管理理部负责责对甲供供材料中中标单位位提供的的样品进进行实物物封样，项目经经理部负负责对项项目使用用的甲指指乙供和和乙供材材料进行行实物封封样，产产品封样样标签包包括：名名称、规规格、产产地、使使用部位位、项目目名称、供货日日期等信信息。 工程管理理部负责责将甲供供材料封封样实物物连同材料设设备封样样清单及其附附件移交交相关项项目经理理部，同同时工程程管理部部的材料料样品间间同样备备存一份份实物封封样。项项目经理理部保管管的实物物封样，保管时时间应持持续到住住户入住住后半年年。在产品的的选样及及封样流

41、流程中，工程管管理部负负责健全全甲供材材料分供供商的信信息档案案，项目目经理部部负责收收集合格格甲指乙乙供及乙乙供材料料供应商商的信息息资料，工程管管理部再再将其统统一到公公司的合合格供应应商名录录中。材料选样样及封样样流程图图材料选型项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）工程管理部项目部工程管理部设计部分管总经理设计部分管总经理样品移交保存定标后，材料封样符合要求的单位参加招标不符合要求不能参加招标送样样品确认设计部设计定型号成本管理部工程管理部设计部立项工程管理部材料供应商按要求加工样品，送样采购清单设计部工程管理部进货检验验和试验

42、验程序 在材料料设备采采购合同同签署后后一周内内工程管管理部主主办工程程师将确确认的封封样材料料设备以以及封样样确认单单移交项项目经理理部，并并组织项项目经理理部、供供货商进进行合同同交底，填写甲供材材料设备备合同交交底单。 项目经经理部严严格按照照材料料样品仓仓库管理理程序对所有有甲供及及甲指乙乙供材料料进行封封样保管管。 监理单单位负责责组织项项目经理理部、施施工单位位、供应应商对进进货产品品共同检检验和试试验。监监理单位位和施工工单位按按照施工工监理合合同和施施工总承承包合同同规定对对进货产产品负最最终质量量验收责责任。 监理单单位应分分阶段或或发货前前对订货货产品进进厂入库库验证。 工

43、程管管理部主主办工程程师参与与每项产产品第一一次进场场检验和和验收。 项目经经理部材材料工程程师负责责督促监监理单位位对照进进货产品品检验规规程抽样样检查或或全部检检验每批批进货产产品。一一般件抽抽样检查查（如：地砖），主要要件全部部检查（如：门门窗、进进户门）。一般般件抽样样检查不不合格，应重新新抽样检检查或全全部检验验，检验验不合格格退货，检查合合格填送送样单、送检试试验、试试验判别别，试验验判别不不合格退退货，试试验判别别合格，准许入入库或投投入使用用。主要要件全部部检验不不合格退退货，全全部检验验合格，无需试试验，准准许入库库或投入入使用。 进货产产品经验验收合格格后，项项目经理理部、

44、监监理单位位、施工工总承包包单位验验收人员员必须在在“货物验验收清单单”上会签签确认，要求注注明会签签意见及及验收日日期。施施工总包包单位负负责清点点实收货货物数量量，因此此须加盖盖本部门门印章予予以确认认。“货物验验收清单单”由项目目经理部部、施工工总承包包单位、供应商商各存一一联。 项目经经理部主主办工程程师负责责每项进进货产品品按供供应商供供货质量量、进度度考核表表进行行考评，并按规规定每月月25日日向工程程管理部部上报考考评记录录。材料设备备分类明明细表SHVKK-EMMD-CCL-0001一、甲供供材料设设备序号名称主办部门门序号名称主办部门门1铝合金门门窗工程管理理部1住户配电电箱

45、项目经理理部2外墙涂料料2供配电箱箱3进户门3消防设备备4单元门4安全地毯毯5空调百页页5雕塑6阳台栏杆杆6变频供水水系统7屋顶栏杆杆7电视终端端8热水器8水表箱9庭院灯具具9电视分线线箱10花岗石、砂岩石石10轻钢构件件11庭院小品品11垃圾处理理设备12儿童设备备13电梯14智能化系系统15玻璃幕墙墙16空调设备备17工程桩18信报箱19垃圾箱20喷泉设备备21楼梯地砖砖22门厅地砖砖23室外座椅椅24开关插座座面板25太阳能设设备26装饰材料料二、甲指指乙供材材料设备备序号名称主办部门门序号名称主办部门门1屋面瓦项目经理理部8铺地材料料项目经理理部2保温材料料9卡布隆板板、耐力力板3给排

46、水管管材10帆布4防水涂料料11广告框5防水卷材材12PF复合合井盖6成品烟道道13道路砖7楼道感应应灯注：设计计部针对对不同类类型项目目，可对对本表中中的内容容做相应应的调整整。第 PAGE 26 页 共 NUMPAGES 40 页项目材料料设备设设计标准准确认表表SHVKK-EMMD-CCL-0002序号名称品牌选型确认认设计标标准样板要求常规产品沿用产品特殊产品材质型号规格功能要求技术参数颜色1工程桩2铝合金门门窗3外墙涂料料4阳台栏杆杆5空调百叶叶6屋面瓦7进户门8单元门9楼梯地砖砖10门厅地砖砖11信报箱12楼梯感应应灯13钢(木)质防火火门14水表箱15管道直饮饮水16住户配电电箱

47、17电梯18消防设备备19智能化系系统20太阳能设设备21垃圾处理理设备22花岗岩23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马赛赛克28庭院灯29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合合井盖33庭院小品品34儿童设备备35保温材料料36防水涂料料37防水卷材材材料设备备设计确确认计划划表 SHHVK-EMDD-CLL-0003材料设备备设计确定定时间和和内容备注序号名称方案设计计扩初设计计施工图（色别）内容时间内容时间内容时间1工程桩品牌规格型型号设计功功能材质技术参参数颜色方案图图扩初图图施工图图2铝合金门门窗3外墙涂料料4阳台栏杆杆5空调百叶叶6屋面瓦7进户门8单元门9楼梯地砖砖10门

48、厅地砖砖11信报箱12楼梯感应应灯13钢(木)质防火火门14水表箱15管道直饮饮水16住户配电电箱17电梯18消防设备备19智能化系系统20太阳能设设备21垃圾处理理设备22花岗岩23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马赛赛克28庭院灯29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合合井盖33庭院小品品34儿童设备备35保温材料料36防水涂料料37防水卷材材材料设备备管理控控制汇总总表SHVKK-EMMD-CCL-0004项目春申万科科城一期期工程填表人时间文件编号号序号材料设备备名称方案确定定时间适用范围围签约时间间进场时间间目标成本本数量实际成本本成本分析析工作状态态采购部门门1工程桩y

49、d工程管理理部2铝合金门门窗工程管理理部3外墙涂料料4阳台栏杆杆5空调百叶叶6屋面瓦7进户门工程管理理部8单元门9楼梯地砖砖10门厅地砖砖11信报箱项目经理理部12楼梯感应应灯13钢(木)质防火火门14水表箱项目经理理部15管道直饮饮水工程管理理部16住户配电电箱项目经理理部17电梯工程管理理部18消防设备备项目经理理部19智能化系系统工程管理理部20太阳能设设备21垃圾处理理设备项目经理理部22花岗岩项目经理理部23砂岩石24广场砖25大理石26铺地砖27玻璃马赛赛克28庭院灯工程管理理部29草坪灯30地埋灯31路灯32PF复合合井盖33庭院小品品34儿童设备备35保温材料料项目经理理部36

50、防水涂料料37防水卷材材说明：1本表表适用于于所有上上海万科科新建和和在建项项目，表表中的材材料设备备种类及及目标成成本可根根据具体体项目特特点进行行调整。2设计计部确定定方案提提交时间间，同时时提交经经认可的的详细设设计文件件。3项目目经理部部负责提提供材料料进场时时间。4成本本管理部部负责提提供目标标成本。5采购购责任部部门即为为项目经经理部和和工程管管理部，项目部部负责甲甲指乙供供材料，工程部部负责甲甲供材料料。6材料料采购责责任人为为设计、工程、项目、成本等等职能部部门经理理。7材料料数量由由采购责责任部门门负责提提供。8工作作状态栏栏由相关关责任部部门按照照“设计资资料已提提交、合合

51、同签约约完成、材料已已进场”或“资料未未按期提提交、材材料未进进场”等文字字形式填填写，每每月255日（遇遇休息日日提前）由工程程管理部部汇总后后再发给给各相关关部门，同时抄抄报总经经理层。第 PAGE 40 页 共 NUMPAGES 40 页材料设备备进场计计划表 SSHVKK-EMMD-CCL-0005项目名称称： 序号材料名称称型号规格格单位数量进场计划划时间其他说明明：填表人项目总经经理填表日期期材料设备备采购招招标文件件内部审审核表 SSHVKK-EMMD-CCL-0006项目名称主办人填表日期期20011年 月 日法律室法律室意意见：项目经理理部相关专业业工程师师意见： 项目经理理

52、意见：成本管理理部相关工程程师意见见： 部门经理理意见： 工程管理理部相关工程程师意见见： 部门经理理意见： 工程总监监批示材料设备备招投标标工作流流程表 SHVVK-EEMD-CL-0077项目名称称材料设备备名称成本控制制价：材料设备备情况简简介确定竟标标单位推荐竟标标单位名名称12345资格审查查证照资料主要业绩考评得分批准竟标标单位名名称相关部门门会签开标结果果汇总投标书评标分析析评标结果果定标意见见相关部门门会签分管总经经理批示示材料设备备封样清清单 SSHVKK-EMMD-CCL-0008项目名称称封样日期期序号材料名称称及编号号型号规格格数量材质颜色厂家品牌牌使用位置置第一批进进

53、场时间间12345678910项目经理理部签字字供应商签签字（盖章）工程管理理部签字字设计部签签字封样样品品存放地地点注：产品品的上海海地区准准用证、出厂证证明、厂厂家及检检测中心心出示的的检测报报告应作作为本清清单的附附件，若若缺少厂厂家能提提供的这这几份材材料，不不得封样样。签署人各各持封样样单一份份。 存存档人： 甲供材料料设备合合同交底底单 SHVVK-EEMD-CL-0099项目名称称日期合同名称称编号甲方参加加部门及及人员合作单位位及参加加人员双方合同同经办人人员联系系方式：合同内容容简述： （包括产产品数量量、价格格、付款款方式、包修期期、验收收标准等等内容）交底补充充内容：相关人员员签字：项目经理理意见：注：本单单原件交交工程管管理部存存档供应商供供货质量量、进度度考核表表 SSHVKK-EMMD-CCL-0010工程项目目供货单位位产品名称称供货批号号规格型号号数量供货质量量执行情情况供货进度度执行情情况合格率质量判定定合同供货货日期实际供货货日期工期误差差天数1234678910111213141516综合评估意见项目经理理部监理单位位经办人：项目总经经理：经办人：项目总监监：说明：本本表格由由项目经经理部填填写，报报工程管管理部备备案。供应商供供货评估估表SHVKK-EMMD-CCL-0011供货合同同编号第 次次评