安全“双控”机制建设标准化图册

1、 建筑施工安全生产“双控”机制建设标准化图册（试 行） 2021年6月 目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc30344828 1 总则 1 总则1.1 术语1.1.1安全“双控”机制指建筑施工安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防（简称“双控”）机制。1.1.2安全风险分级分为四个等级，分别是： 重大风险：A级；警示色：红色；较大风险：B级；警示色：橙色；一般风险：C级；警示色：黄色；低 风 险：D级；警示色：蓝色。1.1.3事故隐患分级重大事故隐患与一般事故隐患。1.2 综述按照省政府令2018第2号河北省安全生产风险管控与隐患治理规定和省住建厅深入推

2、进建筑施工安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案要求，公司深化“双控”机制建设，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升公司安全生产管理水平。风险分级管控就是根据生产工艺和生产技术，综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，分别以A、B、C、D表示，并以红、橙、黄、蓝四种颜色警示；隐患排查治理就是按辨识的风险等级进行逐一排查，根据隐患造成的后果严重程度，分为重大隐患和一般隐患，并分别按“五到位”限期整改销号，将事故遏制在萌芽状态，防患于未然。1.3 工作目标深入贯彻落实习近平总书记关于“双控”机制建设

3、的重要指示精神和省委、省政府决策部署，坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，深入推进安全生产“双控”机制建设。全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，形成 “风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和标准规范，完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控等各环节工作责任及管理措施，确保全市施工企业乃至全省建筑施工安全生产形势持续稳定好转。1.4 主要工作内容1.5 推进时间表公司“双控”机制建设深入推进工作步骤：动员部署阶段（ 2020年8月-9月）典型培育阶段（ 2020年10月-12月）全面推进实施阶段（ 20

4、21年1月-10月）总结提高阶段（ 2021年11月-12月）1.6 工作要求1.6.1强化领导各单位要逐级成立深入推进建筑施工“双控”机制建设工作领导小组，组长由各级一把手担任，组员为技术、安全、质量、生产、设备、消防等相关人员，领导小组办公室设在质安部门。同时，制定实施性强的工作方案，紧紧围绕杜绝重特大事故，明确责任和目标，抓住辨识管控重大风险、排查治理重大隐患两个关键，细化任务和措施，确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。1.6.2广泛宣传各单位要迅速召开动员会、宣讲会，组织印制工作手册，迅速宣传发动；同时，要充分利用报纸、电视、网络等新闻媒体，全方位、多渠道宣传报公司“双控”机

5、制建设工作，树立样板，以点带面，为推进和深化“双控”机制创造有利的舆论环境。各级负责人必须参加本项目的动员会、宣讲会，要亲自抓、真重视，上至管理层、下到一线人员，层层发动，要将公司的“双控”工作手册，发放到每名员工手中，使本项目全体管理人员及一线员工广泛知晓风险、隐患、事故之间的关系，充分了解风险管控的相关要求。1.7 主要工作依据1.7.1河北省人民政府2018年5月21日-河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（河北省人民政府令2018第2号）1.7.2河北省住建厅概括地说就是：两标两指一方案。（1）两标：2018年8月21日-建筑施工安全风险辨识与管控技术标准 2020年7月26日-建筑施

6、工重大安全事故隐患判定标准（2）两指：2017年6月8日-建筑施工安全风险辨识分级管控指南2018年10月18日-建筑施工安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册（3）一方案： 2020年8月20日-深入推进建筑施工安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案1.7.3保定市住建局 2020年9月5日-保定市深入推进建筑施工安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作实施方案 2021年6月8日-保定市住建局关于印发保定市建筑施工企业安全生产“双控”机制建设评估办法（试行）和保定市建筑施工安全生产“双控”机制建设考核办法（试行）的通知2 公司“双控”机制建设2.1 总

7、括公司“双控”应做好以下重点工作：2.1.1建立公司“双控”管理工作流程。2.1.2成立公司“双控”工作推进小组。2.1.3编制公司“双控”工作实施方案。2.1.4建立健全公司“双控”管理制度。2.1.5公司开展“双控”管理教育培训。2.1.6公司组织危险源辨识及风险评价。2.1.7建立“安全风险分级管控台账（清单）”。2.1.8编制公司动态安全风险分布图。2.1.9组织制定公司安全风险管控措施。2.1.10制定公司“事故隐患排查清单”。2.1.11制定隐患整改方案并组织实施。2.1.12建立公司“隐患治理信息台账”。公司要建立“双控”工作专门档案，对本单位安全风险分布图、风险管控信息台账（清

8、单）、事故隐患排查清单、隐患治理信息台账、隐患整改方案等构建“双控”机制、开展“双控”工作的相关资料集中统一归档，实现可追溯管控。2.2 重点工作及做法公司“双控”重点工作具体要求及做法如下（实例详见附件一企业级安全”双控”图例，仅供参考）：2.2.1建立公司“双控”管理工作流程公司要全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，形成 “风险自查、隐患自改、责任自负”的工作模式，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和标准规范，完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控等各环节工作责任及管理措施，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，全面提升安全生产管理水

9、平，确保不发生重特大生产安全事故。图2.2.1-1 企业“双控”管控流程（图例）2.2.2成立企业“双控”工作推进小组公司成立以总裁为组长，成员包括生产、技术、质量、安全等专业人员的“双控”工作推进小组。2.2.3编制公司“双控”工作实施方案各单位领导要高度重视，组织召开专题会议，编制并以红头文件的形式下发深入推进实施方案，实施方案中明确双控工作的推进时间，制定详细的工作步骤。2.2.4建立健全公司“双控”管理制度各单位应依据省政府令2018第2号和省住建厅深入推进“双控”工作实施方案等要求，紧紧围绕风险辨识管控和隐患排查治理，建立健全各项“双控”工作管理制度。2.2.5开展“双控”管理教育培

10、训管理制度中，明确要求应将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。安全生产风险管控与隐患治理双控工作的培训教育由人力资源部门组织，安全管理部门配合，培训对象包括“双控”工作推进领导小组和安全管理人员两级人员，每年培训不得少于4学时。2.2.6组织危险源辨识及风险评价每年年初，公司应组织技术、安全、质量、设备、消防等相关人员，对本单位（含所有在施工程项目）存在的危险源进行辨识，并对风险进行评价，确定风险等级，以利分级管控。项目部要在工程开工之初，

11、由项目经理组织相关人员对项目施工涉及到的所有危险源进行调查，识别，并对识别出的危险源采用LEC法进行风险评价，D值320分的为A级风险，D值=160320（含160）分为B级风险，D值=70160（含70）分的为C级风险，D值=2070（含20）分的为D级风险，形成危险源辨识及风险评价表（具体辨识和评价办法参照河北省建筑施工安全风险辨识与管控技术标准DB13（J）/T268-2018）。危险源辨识与风险评价表序号危险源风险因素可能导致的事故类型涉及相关方作业条件风险评价风险评价等级备注LECD图2.2.6-1危险源辨识与风险评价表（样表）2.2.7建立“安全风险分级管控台账（清单）”。各单位应

12、组织项目部结合危险源调查评价结果，参照河北省建筑施工安全风险辨识分级管控指南和建筑施工安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册等相关文件，综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为A、B、C、D四个等级，分别以红、橙、黄、蓝四种颜色警示。安全风险管控采用分级管理，项目部对辨识出的A、B、C、D四级风险都要采取有效措施进行管控，集团公司/公司对各项目部辨识出的A、B两级风险要采取有效措施进行管控。按月度集团公司/公司将项目部上报的A、B两级风险进行统计，编制集团公司安全风险分级管控台账（清单）形成动态管理机制。安全风险分级管控台账（清单）序号工程名称工程地址分部分项工程/部位风

13、险辨识可能导致事故类型风险分级/风险标识风险警示色主要防范措施责任部门/责任人图2.2.7-1 安全风险分级管控台账（清单）（样表）2.2.8编制公司动态安全风险分布图各单位组织项目部按照建筑施工安全风险辨识分级管控指南等要求，全面辨识所属项目部的安全风险，确认风险点的数量，按照风险因素辨识的结果，对安全风险进行分级标识，将标识结果上报集团公司/公司进行再辨识后统计、汇总。公司根据结果编制安全风险分布图，并以红、橙、黄、蓝四种颜色进行识别，对应A、B、C、D四级风险等级。A级、B级风险作为重大风险因素，是各单位的重点控制对象，并对A、B两级风险也进行了详细的辨识、评价与统计、汇总，制作了相应的

14、A、B两级安全风险分布图。目前使用饼分图统计技术编制安全风险分布图。2.2.9组织制定公司安全风险管控措施各单位应组织制定安全风险管控措施对辨识出的风险因素进行有效管控，包括组织措施、管理措施和技术措施等。（1）设置安全管理机构，配备安全专职管理人员，明确安全管理职能，建立健全安全管理体系，为安全风险管控提供组织保障。（2）建立和完善安全教育培训管理制度，提高各级管理人员和作业人员专业素质和安全意识。（3）建立和完善安全技术管理制度，严格执行施工组织设计及各专项方案编制审批制度，严格落实技术交底制度，为安全风险管控提供技术保障。（4）建立和完善安全检查、安全验收和事故应急等管理制度，严格执行和

15、落实各项管理措施对安全风险进行有效管控，消除隐患或降低安全风险。（5）在施工现场，对危险性较大的部位和环节，设置安全风险公告牌，进行风险告知和警示。（6）对主要工种和关键岗位等人员进行风险告知和风险提示。1）依据风险因素辨识的结果和风险分布图等，针对电工、架子工、钢筋工、木工、电焊工、埋弧焊工、测量作业人员、混凝土工、建筑起重机械安装拆卸工、起重工司机、建筑起重信号司索工、机修工、炊事员、普通工、油漆工、管工、砌筑工、抹灰工等建筑作业18个重要工作岗位制作了安全风险告知卡，标明主要安全风险及应急措施等内容。2）针对电工、电焊工、架子工、钢筋工、木工、起重工等6个重要工作岗位制作了安全风险提示卡

16、，标明主要安全风险、管控措施及应急措施等内容，作为安全技术交底的一部分。2.2.10制定公司“事故隐患排查清单”各单位依据安全风险分级管控台账，按照风险等级与管控责任分别编制事故隐患排查清单，内容包括：风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容，按照事故隐患排查清单开展定期排查和专项排查。事故隐患排查清单序号工程名称风险部位风险名称风险管控措施风险失控表现失职部门/人员排查责任部门/责任人排查时间图2.2.10-1 事故隐患排查清单（样表）2.2.11建立公司“隐患治理信息台账” 对风险管控措施失效或弱化形成事故隐患的，列入隐患治理信息台账。隐患

17、治理信息台账应包括隐患名称、隐患等级、治理措施、责任部门和责任人、检查时间、检查人、完成时限、整改负责人、复查人员、复查时间、复查结果等内容。同时，要对隐患排查治理全过程进行认真记录，实现事故隐患发现、登记、整改、验收、销账的闭环处置，实现对隐患自查、自改、自销的常态化管理模式，并依据隐患排查治理情况，定期完善风险管控措施。隐患治理信息台账序号工程名称隐患名称隐患等级治理措施责任部门/责任人检查时间检查人完成时限整改责任人复查人员复查时间复查结果图2.2.11-1 隐患治理信息台账（样表）2.2.12制定隐患整改方案并组织实施对排查出的事故隐患，能立即整改的，须立即整改。不能立即整改的，按要求

18、制定隐患整改方案并组织实施，及时消除隐患。对于排查过程中发现的重大事故隐患，及时向建筑主管部门报告，并在整改方案中做到 “五落实” 措施，即落实责任、落实措施、落实资金、落实时限和落实预案。重大隐患整改方案实施前应当由公司安全管理部门组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，确保方案有可实施性。3 项目部“双控”重点工作3.1 总括项目部“双控”应做好以下重点工作（包括但不仅限于），其中3.1.33.1.7各项，除作为资料存档外，还需在项目现场明显处公示，以利全员监督，共同防范：3.1.1建立项目“双控”组织机构与管控流程。3.1.2建立项目“双控”管理制度。3.1.3编制

19、“建筑施工安全风险辨识分级管控台账（清单）”。3.1.4绘制“安全风险分布图”。3.1.5划定“安全风险警示区”。3.1.6制定“安全风险辨识分级管控公告牌”。3.1.7制定“事故隐患排查清单”。3.1.8建立“隐患治理信息台账”。3.1.9定期或不定期组织“双控”宣教培训。工程项目部要建立“双控”工作专门档案，对本项目风险分布图、风险管控信息台账（清单）、事故隐患排查清单、隐患治理信息台账、隐患整改方案等构建“双控”机制、开展“双控”工作的相关资料集中统一归档，实现可追溯管控。3.2 重点工作及做法项目“双控”重点工作具体要求及做法如下（现场实例详见附件二 项目部安全”双控”图例，仅供参考）

20、：3.2.1建立项目“双控”组织机构与管控流程项目部是风险管控与隐患治理的责任主体，应健全全员安全生产责任制，明确本项目的主要负责人、分管负责人、其他负责人。同时制定项目“双控” 管理流程，确保“双控”工作有序展开。项目负责人作为本项目“双控”机制建设的第一责任人，要熟知“双控”机制建设中应建立的制度、风险分级的方法、风险辨识的流程等主要内容和省政府号令相关要求。在项目负责人领导下，成立由生产、技术、质量、安全等专业人员组成的“双控”工作推进小组，具体负责“双控”机制建设工作。3.2.2建立项目“双控”管理制度项目部依据上级主管部门有关“双控”工作的政策法规、相关文件及公司的具体要求，编制工程

21、项目的“安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度”。 工程项目要紧紧围绕风险辨识管控和隐患排查治理，建立健全教育培训制度、风险辨识公示制度、风险管控制度、隐患排查治理制度、考核奖惩制度等“双控”工作管理制度，并进行定期评估分析和改进，对“双控”工作进行全过程规范化管理。3.2.3编制“建筑施工安全风险辨识分级管控台账（清单）”项目部根据建筑施工安全风险辨识分级管控指南以及本企业、本工程实际，编制“建筑施工安全风险辨识分级管控清单”。管控清单分两类：一是包含A、B、C、D四个级别的全部初始辨识清单，仅作为资料存档；二是仅包含A、B两个级别的较大以上风险清单，除存档外，还需在项目现场明显处公示。

22、风险管控信息台账（清单）的确定，要选择科学合理、便于操作的风险因素辨识方法，对施工生产过程中人、物、环境、管理四个方面的要素开展辨识，考虑正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态，辨识要做到系统、全面、无遗漏。通过辨识确定风险点数量，并逐个确定责任人。按照风险因素辨识的结果，按要求对不同风险等级以红、橙、黄、蓝四种颜色进行标注。风险管控信息台账（清单）应包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容。要针对施工现场不断变化的的风险状况，及时调整管控措施和风险管控信息台账（清单），确保安全风险始终处于受控范围。本企业专业技术力量不足的，可聘请专家或技

23、术服务机构，指导风险因素辨识管控工作。XXX项目部建筑施工安全风险辨识分级管控（台账）清单单位/项目名称： 编 制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日目 录1、安全管理 2、脚手架 3、基坑工程 4、模板工程 5、高处作业 6、施工用电 7、物料提升机 8、施工升降机 9、物料提升机与施工升降机使用与安拆 10、塔式起重机 11、起重吊装 12、施工机具 13、汽车吊作业 14、恶劣天气 15、现场消防 16、施工现场 17、其他工程序号分部分项工程/部位风险辨识可能导致事故类型风险分级/风险标识风险警示色危险源等级主要防范措施责任部门责任人图3.2.3-1 建筑施工安全风险辨识分级管控台账

24、（清单）（样表）3.2.4绘制“安全风险分布图”依据“建筑施工安全风险辨识分级管控清单”，结合项目现场实际，绘制“安全风险分布图”，并在现场明显位置公示。3.2.5划定“安全风险警示区”依据“建筑施工安全风险辨识分级管控清单”及“安全风险分布图”，结合项目现场实际，按重大风险警示区、较大风险警示区、一般风险警示区、低风险警示区四个等级，划定“安全风险警示区”。图3.2.5-1 项目不同风险警示区（图样）3.2.6制定“安全风险辨识分级管控公告牌”依据“建筑施工安全风险辨识分级管控清单”、“安全风险分布图”及“风险警示区”等，结合项目现场，制定“安全风险辨识分级管控公告牌”。 项目部要针对风险因

25、素辨识的结果和风险分布图的内容，依据安全生产法律、法规、规章、标准的规定，从工程技术、管理、个体防护等方面制定和完善风险管控措施。要在施工现场醒目位置、重点区域设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险及管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容。其中“岗位安全风险告知卡”详见企业级相关内容与要求。 1、起重机械公告牌工程名称风险部位塔式起重机风险辨识： 未编制塔机安装、拆除专项施工方案；无力矩限制器或不灵敏；塔吊超过高度未按规定安装附墙装置；顶升、安拆附着过程中违章作业。导致事故起重伤害风险分级/标识B/橙色主要防范措施遵守专项方案及操作规程，进行安全交底，隐患排查并及时整

26、改复查。定期进行塔吊各部位及制动设施的维护及检查。严格按照规定设置附着设施。应急措施成立应急领导小组，责任到人，当出现意外时，应立即启动应急预案，首先查明险情：确定是否还有危险源例如塔吊是否触碰带电体。及时抢救伤员并组织危险区域人员撤离避免造成二次伤害，如实报告单位领导，保护好现场。控制事态进一步发展，最大限度减少人身伤亡和财产损失。对倾翻变形塔吊的拆卸、修复工作应请塔吊厂家来人指导下进行。负责人/联系方式： 火警：119 急救电话：120图3.2.6-1 塔式起重机公告牌（样表）2、模板支架公告牌工程名称风险部位模板及支架安装风险辨识： 模板支撑架搭设（安装）不符合要求； 支架材料不符合要求

27、； 模板顶部荷载超过规定值； 模板及支撑系统未设专人监控检测。导致事故坍塌风险分级/标识B/橙色主要防范措施遵守专项方案及操作规程，进行安全交底。技术负责人组织技术人员认真研究施工图纸，并现场实地踏勘，制定模板搭设流程，深度优化施工方案。严格执行验收制度，验收要有结论，验收人员必须签字。应急措施成立应急领导小组，责任到人，当出现意外时，应在现场指挥人员的指挥下进行扒挖，严格避免被救人员的负伤。当人员被构件卡死无法摆脱时，抢救人员要用切割设备，小心切割掉卡死构件，然后搬离伤员。负责人/联系方式： 火警：119 急救电话：120图3.2.6-2 模板支架公告牌（样表）3、脚手架体公告牌工程名称风险

28、部位施工方案、脚手架安装搭设风险辨识： 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程未编制专项方案；脚手架搭设不符合专项方案要求、脚手架架体构造不符合要求；无垫板、底座或支撑点、立杆搭设不符合要求；拉接点或固定点数量少，间距大；脚手板铺设、工作面防护不符合要求；横向斜撑、剪刀撑搭设不符合要求；未设置扫地杆、扫地杆搭设不规范。导致事故坍塌、高处坠落、物体打击风险分级/标识B/橙色主要防范措施遵守专项方案及操作规程，进行安全交底。人员操作佩戴好安全防护用具。架体搭设严格按照专项方案设计实施。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上。严禁悬挂起重设备。应急措施成立应急领导小组，责

29、任到人，当出现意外时，应立即对受伤人员进行急救，并设立危险警戒区域，严禁无关人员进入。对未坍塌部位应进行抢修加固或者拆除，封锁周围区域，防止进一步坍塌。负责人/联系方式： 火警：119 急救电话：120图3.2.6-3 落地式脚手架公告牌（样表）4、施工机具公告牌工程名称风险部位施工机具风险辨识： 圆盘电锯没有锯盘护罩； 钢筋机械传动部位无防护罩； 电焊机未安装二次降压保护器，一次线长度超过规定，焊把线绝缘老化。导致事故机械伤害风险分级/标识D/蓝色主要防范措施遵守专项方案及操作规程，进行安全交底。施工机具定时维修保养，人员操作佩戴好安全防护用具。施工前检查电气线路是否完好，做好交接记录。应急

30、措施成立应急领导小组，责任到人，如发生意外时，停止作业，关闭电源，立即启动应急预案，及时抢救伤员并组织危险区域人员撤离避免造成二次伤害。如实报告单位领导，保护好现场。负责人/联系方式： 火警：119 急救电话：120图3.2.6-4 施工机具公告牌（样表）5、电梯井口公告牌工程名称风险部位电梯井口风险辨识： 电梯口无定型化、工具化的防护门；电梯井内无防护平网；平网质量不符合标准中安全平网的要求；电梯井口无醒目、明显的安全警示标志；安装、拆卸电梯井内安全平网时，作业人员未按规定佩戴安全带。导致事故高处坠落风险分级/标识C/黄色主要防范措施遵守专项方案及操作规程，进行安全交底。电梯井必须要严格按照

31、强制性标准设置固定式栅门，要做到定型化、工具化，其高度不得小于1.5m。井道内应按照要求设置安全平网，并不得兼做垃圾通道。应急措施成立应急领导小组，责任到人，当出现意外时，事故发现第一人应大声呼救，并告诫跌落人稳定情绪等待救援。同时立即上报项目负责人组织救援。负责人/联系方式： 火警：119 急救电话：120图3.2.6-5 电梯井口公告牌（样表）6、临时用电公告牌工程名称风险部位配电箱、开关箱风险辨识： 未达到三级配电、两级保护，保护接地，保护零线混乱或共存，保护零线未单独敷设，并做他用，使用保护零线做负荷线，保护零线未按规定在配电线路做重复接地，开关箱无漏电保护器或者漏电保护器失灵。导致事

32、故触电风险分级/标识B/橙色主要防范措施遵守专项方案及操作规程，进行安全交底。人员操作佩戴好安全防护用具。电气操作严格按照“停电时先断空气断路器，后断开隔离开关，送电顺序与其相反”的操作顺序。应急措施成立应急领导小组，责任到人，当出现意外时，停止作业，关闭电源，立即启动应急预案，及时抢救伤员并组织危险区域人员撤离避免造成二次伤害。如发生电气火灾时，在保证自身安全的前提下，使用就近合适的消防器材灭火。负责人/联系方式： 火警：119 急救电话：120图3.2.6-6 临时用电公告牌（样表）7、高处作业公告牌工程名称风险部位通道口、洞口防护、临边防护风险辨识： 楼梯口无防护栏杆，电梯口无定型化、工

33、具化的防护门，电梯井内无防护平网，预留洞口无防护或防护不严密，通道口未搭设防护棚，防护棚不符合要求，临边作业无防护栏杆或防护不严。导致事故高处坠落/物体打击风险分级/标识C/黄色主要防范措施遵守专项方案及操作规程，进行安全交底。人员操作佩戴好安全防护用具。在六级及以上大风和恶劣天气，应停止高处作业。所有防护架体必须定期维修及检查，发现异常立即解决。应急措施成立应急领导小组，责任到人，当出现意外时，立即启动应急预案，及时抢救伤员并组织危险区域人员撤离避免造成二次伤害。负责人/联系方式： 火警：119 急救电话：120图3.2.6-7 高处作业公告牌（样表）8、深基坑公告牌工程名称风险部位深基坑风

34、险辨识：开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工未编制专项方案或未进行专家论证。导致事故生产事故风险分级/标识A/红色主要防范措施编制专项施工方案，组织专家论证，遵守操作规程、进行安全交底，定期检查验收应急措施成立应急领导小组，责任到人，当出现意外时，应立即对受伤人员进行急救，并设立危险警戒区域，严禁无关人员进入。对未坍塌部位应进行抢修加固或者拆除，封锁周围区域，防止进一步坍塌。负责人/联系方式： 火警：119 急救电话：120图3.2.6-8 深基坑公告牌（样表）3.2.7制定“事故隐患排查清单”依据本项目“建筑施工安全风险辨识分级管控清单”，按照风险等级与管控责任分别

35、编制“事故隐患排查清单”。事故隐患排查清单内容应包括：风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。要按照事故隐患排查清单开展定期排查和专项排查，对风险管控措施失效或弱化形成事故隐患的，列入隐患治理信息台账。XXX项目部事故隐患排查清单单位/项目名称： 编 制： 审核： 批准： 日期： 年 月 日序号风险部位风险名称风险管控措施风险失控表现失职部门/人员排查责任部门/责任人排查时间图3.2.7-1 “事故隐患排查清单”（样表）3.2.8建立“隐患治理信息台账”项目部依据“事故隐患排查清单”每周定期进行安全检查、评分、跟踪整改直至隐患消除，实施PDC

36、A的闭合管理。并将隐患分别建立 “隐患治理信息台账”，至少应包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。同时，要对隐患排查治理全过程进行认真记录，实现事故隐患发现、登记、整改、验收、销账的闭环处置，实现对隐患自查、自改、自销的常态化管理模式，并依据隐患排查治理情况，定期完善风险管控措施。 对排查出的事故隐患，能立即整改的，要立即整改，不能立即整改的，按要求制定隐患整改方案并组织实施，及时消除隐患。对于排查过程中发现的重大事故隐患，及时向行业主管部门报告，并在整改方案中做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。重大隐患整改方案实施前应当由本企业组织相关负责人、

37、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证，确保方案有可操作性。xxx项目部隐患治理信息台账序号工程名称隐患名称隐患等级治理措施责任部门/责任人检查时间检查人完成时限整改责任人复查人员复查时间复查结果图3.2.8-1 隐患治理信息台账（样表）3.2.9定期或不定期组织“双控”宣教培训施工企业要对“双控”工作推进小组开展专项培训，重点培训如何发动和指导全体员工对其岗位存在的危险有害因素进行辨识，并对岗位辨识的安全风险以及制定的管控措施进行审核，使员工熟练掌握风险辨识的方法、风险分级原则、制定管控措施的要求。项目部依据“双控” 工作的内容，定期对管理人员和作业人员分层进行培训，让项目部全体人员熟

38、知并掌握“双控”工作的内容及要求，以便更明确地落实“双控”，防患于未然。4附则安全“双控”机制建设是一项涉及面广、工作要求高、相对复杂的系统工程，需要各单位及工程项目部的统筹协调、主动参与、积极配合，方能使安全“双控”工作深入到位，起到应有的预防为先的作用，切实防范化解安全生产领域重大风险，坚决做好安全“双控”机制建设工作。附件一 企业级安全”双控”参考图例（一）2.2.4安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度第一条 企业是安全生产风险管控与隐患治理的责任主体，应当建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控”机制），成立领导工作小组，应当健全全员安全生产责任制，明确本单

39、位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入。同时依法设置安全生产管理机构，专职负责安全生产工作。第二条 各单位应将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。安全生产风险管控与隐患治理双控工作的培训教育由人力资源部门组织，安全管理部门配合，培训对象包括“双控”工作推进领导小组和相关管理人员两级人员，每年培训不得少于4学时。培训内容：1、对“双控”工作推进小组重点培训如何发动和指导全体员工对其岗位存在

40、的风险因素进行辨识，并对岗位辨识的安全风险以及制定的管控措施进行审核，使员工熟练掌握风险辨识的方法、风险分级原则、制定管控措施的要求。2、对安全管理人员主要培训包括：对风险进行识别、评价、制定和完善风险管控措施，设置安全风险公告栏、制作岗位安全风险告知卡，建立健全风险管控信息台账、建立健全事故隐患排查清单、制定隐患整改方案并组织实施、建立健全隐患治理信息台账。第三条 建筑业根据生产工艺和生产技术，综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险，将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级，并以红、橙、黄、蓝四种颜色警示。安全风险管控采用分级管理，项目部对辨识出的A、B、C、D四级风险都要采取有效

41、措施进行管控，集团公司/公司对各项目部辨识出的一、二两级风险要采取有效措施进行管控。第四条 对极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为重大风险，较大、一般和低风险以此类推结合实际确定。各层级应当按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员。其中，对较大及以上等级的风险，还应当制定专门管控方案和技术措施。第五条 各层级应落实安全生产标准规范，不断完善防控管理制度，编制分部分项工程风险清单，建立工程项目安全风险分级管控台账（清单），明确防控技术措施和管控责任。项目部按照风险因素辨识的结果，按要求对不同风险等级以红、橙、黄、蓝四种颜色在施工现场明显位置设置安全风险分布图

42、。第六条 各层级应分层次逐级划分和确定风险因素评估单元，并根据评估的目标、范围、专业技术力量等客观情况，选择科学合理、便于操作的风险辨识方法；对风险因素辨识分为全面辨识和专项辨识，应每年组织开展一次全面辨识；在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新工艺、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。第七条 项目部建立安全风险分级管控台账（清单）后，应及时向所属分公司和集团公司进行备案，分公司和集团公司应对项目部提交的安全风险分级管控台账（清单）中的A、B级风险进行汇总，建立分公司集团公司级安全风险

43、分级管控台账（清单），并采取各种措施积极进行有效管控。第八条 项目部/分公司/集团公司分别根据各自的安全风险分级管控台账（清单），按照风险等级与管控责任分别编制事故隐患排查清单，事故隐患排查清单内容应包括：风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。项目部/分公司/集团公司要按照事故隐患排查清单开展定期排查和专项排查，对风险管控措施失效或弱化形成事故隐患的，列入隐患治理信息台账。分公司/项目部发现涉及生命安全的重大安全隐患，要立即上报集团公司安全管理部，并做好监控措施和整改措施，安全管理部参与整改措施的制定及复查工作，确保发现的安全隐患彻底清除。

44、第九条 各层级应当每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应当立即开展评估。评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作；项目部要随时检查风险管控措施和管控方案的落实情况，并确保整改到位；集团公司/分公司主要负责人应当每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。第十条 在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。第十一条 项目部班组开展生产经营活动前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排

45、除新产生的风险；生产经营活动结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。第十二条 施工现场应当将风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位或者车间进行公示，制定安全风险分级管控清单公告栏，实施风险警示。在施工现场醒目位置、重点区域设置安全风险公告栏，标明主要安全风险记管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容，制作岗位安全风险告知卡，让作业人员了解风险点的基本情况及防范、应急对策，提高自救逃生能力。第十三条 各层级发包或者出租生产经营项目、场所、设备，应当在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中，约定涉及风险管控与隐患治理的相关责任。第十四条 各单位及各项目工程，开工

46、前以及在施工过程中，要根据工程的具体情况、生产工艺和特点、周边环境、进度安排等，及时对各个施工阶段存在的重大危险源进行动态识别，分级做好预防监控、检查指导管理工作。第十五条 对自有或租赁的塔吊、电梯等特种设备作为重大危险源进行监控，执行大中型起重机械设备准入、告知与备案制，做好大中型设备的定期检查工作。特种设备的安拆、改造、维修、检测必须选用具备相应资格的专业单位或机构承担，相关作业人员必须取得相应工种的操作资格证书，并经安全教育培训合格，持证上岗。第十六条 针对施工现场容易出现的“小部位、大隐患”，“小工程、大事故”的实际情况，有针对性地加强监督管理。加强对节假日、麦（秋）收前后、冬（雨）期

47、、复（开）工、交工期等事故多发期以及合作队伍、合作工程的监管力度，认真开展预防高处坠落、物体打击、坍（倒）塌、触电、机械伤害等易发事故的专项治理工作。第十七条 应急救援预案项目部应根据辨识出的安全风险制定现场应急救援预案，并且定期检验和评估现场应急救援预案和程序的有效程度，以及在必要时进行修订。 各单位应当根据应急救援预案制定演练方案和演练计划，每年进行模拟演练。 第十八条 在做好深基坑、高支模、脚手架等住建部要求的超规模“危大工程”管控的基础上，动态增加高处作业吊篮、多塔作业、火灾、大型结构吊（安）装、大中型设备安拆、2m及以上的管沟（槽）、高温和暴风雨极端天气及其次生灾害等作为集团公司控制

48、的重大危险源。各层级应将本级涉及到的重大危险源纳入管控的范畴。第十九条 集团公司对双控管理工作的开展落实情况将组织监督检查，对表现突出公司和项目将进行表扬和奖励，对工作落实不到位的将给予通报批评和罚款。（二）2.2.6危险源辨识与风险评价表危险源辨识与风险评价表序号危险源风险因素可能导致的事故类型涉及相关方作业条件风险评价风险评价等级备注LECD1一、安全管理安全生产责任制度不健全死亡事故现场作业人员3107210B级2现场未配备专职安全员死亡事故现场作业人员3107210B级3各分项工程作业前未制定安全技术措施死亡事故现场作业人员6107420A级4安全技术措施制定不全、无针对性重伤事故现场

49、作业人员36354D级5安全技术交底不全面、无针对性重伤事故现场作业人员36354D级6交底未交到操作人手中重伤事故现场作业人员36354D级7检查出隐患未整改死亡事故现场作业人员321590C级8对职工安全教育不到位死亡事故现场作业人员6107420A级9特种作业人员无证上岗死亡事故现场作业人员6615540A级10施工现场无安全警示牌重伤致残现场作业人员110770C级图2.2.6 危险源辨识与风险评价表（图例）（三）2.2.7安全风险分级管控台账（清单）安全风险分级管控台账（清单）序号工程名称工程地址分部分项工程/部位风险辨识可能导致事故类型风险分级/风险标识风险警示色主要防范措施责任部

50、门/责任人1河北建设商务中心项目保定市鲁岗路安全管理未建立安全生产责任制及安全生产管理制度生产事故B级/橙色施工单位建立健全各级各岗位安全生产责任制度姜国琨2脚手架工程施工方案搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程未编制专项方案或未进行专家论证坍塌高处坠落物体打击B级/橙色编制专项施工方案，组织专家论证，进行安全交底，定期检查验收姜国琨3提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程未编制专项方案或未进行专家论证坍塌高处坠落物体打击A级/红色编制专项施工方案，组织专家论证，进行安全交底，定期检查验收姜国琨4架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程未编制专项方案或未进行专家论证坍塌高处坠落物

51、体打击B级/橙色编制专项施工方案，组织专家论证，进行安全交底，定期检查验收姜国琨5悬挑脚手架悬挑长度超过3m未编制专项施工方案或未进行专家论证坍塌高处坠落物体打击B级/橙色编制专项施工方案，组织专家论证，进行安全交底，定期检查验收姜国琨图2.2.7 安全风险分级管控台账（清单）（图例）（四）2.2.8企业动态安全风险分布图1、企业安全风险动态分布图-含ABCD四级图2.2.8-1 企业安全风险分布图-含ABCD四级（图例）2、企业安全风险动态分布图-仅A级图2.2.8-2 企业安全风险分布图-仅A级（图例）3、企业安全风险动态分布图-仅B级图2.2.8-3 企业安全风险分布图-仅B级（图例）企

52、业安全风险分布图公示图2.2.8-4 企业安全风险分布图公示（图例）（五）2.2.9组织制定企业安全风险管控措施1、安全风险岗位告知卡建筑电工岗位一、岗位安全风险分析（一）触电：1、人体直接接触到电气设备的带电部位、电源等造成触电事故。2、因设备、工具、线路老化、缺陷导致漏电，使正常情况下不带电的部位带电，造成触电事故。（二）高处坠落：1、登高作业周围无防护栏。2、登高作业未佩戴安全带导致的高空坠落。（三）物体打击：运动物体造成的物体打击。（四）机械伤害：1、机械设备的电气线路及设备检修时违章操作或操作失误造成的机械伤害。2、机械装置、工具造成的挤压、碰撞、砸伤等。3、防护装置缺损、失效导致的

53、机械伤害。4、违章操作或操作失误造成的机械伤害。（五）火灾：1、绝缘老化、维修保养不及时、违章操作或操作失误造成过载、短路等引起电气火灾。2、动用明火作业过程中操作不当造成火灾。二、应急情况处置1、发生伤害事故时，应抢救伤员，并及时、如实报告单位领导，保护事故现场。2、发生火灾、爆炸时，应切断电源，立即抢救伤员，并及时报警和报告单位领导。在保证自身安全的情况下，使用就近的消防器材进行初期扑救。发生电气火灾时，要用合适的灭火器灭火，严禁使用泡沫灭火器、水等导电的材料灭火。3、发生人身触电事故时，应立即拉闸断电，使触电者脱离电源后，实施人工急救，并及时送往医院。触电者脱离电源后有可能摔伤时，要采取

54、防止摔伤的措施。4、发现设备故障时，应立即停止作业，关闭电源，带问题排除后，方可进行操作。图2.2.9-1安全风险岗位告知卡（图例）2、岗位安全风险提示卡架子工作业岗位一、岗位安全风险分析（一）物体打击:1、高空作业所用材料堆放不平稳。2、工具未随手放入工具袋（套）内。3、上下传递物件时随意抛掷。（二）触电：1、在带电设备附近搭、拆脚手架时，未停电作业。2、在外电架空线路附近作业时,脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离小于标准规范要求的数值。（三）高处坠落:1、在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工。2、患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高空作业的，从事高空作业。

55、3、高空作业衣着不灵便。4、遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时强行作业。二、工作流程（一）工作前1.建筑登高作业(架子工)，必须经专业安全技术培训，考试合格，持特种作业操作证上岗作业。 2.架子工必须经过体检，凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够以及不适合于登高作业的，不得从事登高架设作业。3.正确使用个人安全防护用品，必须着装灵便(紧身紧袖)，在高处（2m以上）作业时，必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢，穿防滑鞋。（二）工作中1、作业时精神要集中，团结协作、互相呼应、统一指挥、不得走过档和跳跃架子，严禁打闹玩笑、酒后上班。2、风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪

56、、大雾等恶劣天气，应停止高处露天作业。风、雨、雪过后要进行检查，发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复，合格后方可使用。3、脚手架要结合工程进度搭设，搭设未完的脚手架，在离开作业岗位时，不得留有未固定构件和不安全隐患，确保架子稳定。 4、拆脚手架杆件，必须由23人协同操作，拆纵向水平杆时，应由站在中间的人向下传递。5、拆除作业区的周围及进出口处，必须派专人了望，严禁非作业区人员进入危险区域，拆除大片架子应加临时围栏。作业区内电线及其他设备有妨碍时，应事先与有关部门联系拆除、转移或加防护。6、架体螺栓连接件、升降动力设备、防倾装置、防坠装置、电控设备等应定期(至少半月)检查维修保养1次和不定期的抽检

57、，发现异常，立即解决，严禁带病使用。7、脚手架拆除程序，应由上而下按层按步的拆除，先拆护身栏、脚手板和横向水平杆，再依次拆剪刀撑的上部扣件和接杆。拆除全部剪刀撑、抛撑以前，必须搭设临时加固斜支撑，预防架倾倒。8、升降操作必须严格遵守升降作业程序；严格控制并确保架子的荷载；所有妨碍架体升降的障碍物必须拆除；严禁任何人(含操作人员)停留在架体上，特殊情况必须经领导批准，采取安全措施后，方可实施。（三）工作后1、已拆下的材料必须及时清理，运至指定地点码放。2、严禁利用架体吊运物料和拉接吊装缆绳(索)；不准在架体上推车，不准任意拆卸结构件或松动连接件、移动架体上的安全防护设施。3、在架体没有完成固定前

58、，作业人员不得擅离岗位或下班。在未办理交付使用手续前，必须逐项进行点检，合格后，方准交付使用。三、应急情况处理1、发生伤害事故时，应抢救伤员，并及时、如实报告单位领导，保护事故现场。2、发生人身触电事故时，应立即拉闸断电，使触电者脱离电源后，实施人工急救，并及时送往医院。触电者脱离电源有可能摔伤时，要采取防止摔伤措施。 3、发现设备故障时，应立即停止作业，关闭电源，待问题排除后，方可进行操作。图2.2.9-2岗位安全风险提示卡（图例）图2.2.9-2岗位安全风险提示卡（图例）-续 图2.2.9-2岗位安全风险提示卡（图例）-续附件二 项目部安全”双控”参考图例（一）3.2.1项目“双控”组织机

59、构与管控流程 1、项目“双控”管理组织机构图3.2.1-1 项目“双控”管理组织机构（图例）2、项目“双控”管理流程图3.2.2-2 项目“双控”管控流程（图例）（二）3.2.2项目“双控”管理制度1、项目部安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度（内容）第一条 项目部为保证安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控”机制）深入开展，特成立领导工作小组，健全全员安全生产责任制。第二条 项目部定期组织各施工管理人员开展风险管控与隐患治理教育培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。第三条 每月填写本月安全风

60、险分级管控台账（清单），并针对本月发现的问题采取各种措施积极进行有效管控。同时，将安全风险分级管控台账（清单）中的A、B级及时报至所属分公司和集团公司/公司进行备案。第四条 项目部根据安全风险分级管控台账（清单），开展定期排查和专项排查，对风险管控措施失效或弱化形成事故隐患的，列入隐患治理信息台账。若发现涉及生命安全的重大安全隐患，要立即上报公司安全生产处，并与安全生产处一同制定措施及复查工作，直至发现的安全隐患彻底清除。第五条 班组开展生产经营活动前或者交接班时，项目部应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险；生产经营活动结束后，应当对作业场所、设备