某物流有限公司仓库管理控程序教材

1、澳丰物流有限公司文件名称仓库管理控制文件文件编号AF-QR/CC文件版本A0文件页数共32页,第 PAGE 154页生效日期2016年11月1日序号文件编号文件名称文件版本生效日期起止页码123456789101112131415161718仓库管理理控制文文件受控状态态；编制人审核人批准人发行部门门 变变更履历历序号变更日期期章节变更前内内容变更后内内容版本页次修订人文件清单单序号文件编号号文件名称称文件版本本生效日期期起止页码码123456789101112131415161718192021仓库管理理控程序序1.目的的规范仓库库流程化化管理、标准化化操作，确保仓仓库收发发存准确确无误，遵

2、守产产品按照照批次出出入库管管理，按按照客户户要求进进行打托托、包装装、装货货、出货货，满足足客户需需求，提提升仓库库管理技技能，遵遵守国家家环境、健康、安全方方针政策策，降低低公司成成本，提提升工作作效率。2.范围围适用于仓仓库所有有工作3.定义义3.1组组织架构构：仓库库管理岗岗位权责责3.2岗岗位职责责：所有有不同岗岗位的工工作要求求和责任任3.3流流程管理理：仓库库作业顺顺序，相相关部门门支配本本作业之之间的供供应链管管理事项项。3.4作作业标准准：规范范仓库作作业的书书面标准准、要求求、注意意事项。3.5管管理制度度：为了了作业安安全、纪纪律严明明、奖惩惩分明，对职工工进行一一些约束

3、束、引导导、以及及相关合合理条件件要求。3.6绩绩效考核核：客户户要求、公司目目标，对对职工工工作业绩绩的考评评事项。4.职责责(仓库库具体岗岗位职责责参照55.2）4.1 仓库：根据客户户需求确确保收发发存准确确无误。按时完成成当日进进销存系系统帐管管理，准准确及时时提供相相关信息息报表。安全保管管产品，减少搬搬运、存存放、装装卸时带带来的损损坏。杜绝仓库库安全隐隐患，确确保帐卡卡物一致致。配合运输输及时、准确、安全出出货。严格遵循循仓库作作业流程程、作业业标准进进行作业业，保证证产品分分区、分分类、定定位、批批次管理理。负责仓库库月度、季度、年度盘盘点，做做出相应应的盘点点差异分分析。严格

4、执行行KPII考核、5S管管理、看看板管理理。4.2 运输部部：按照出货货计划，合理安安排车辆辆，提货货车辆及及时到达达仓库。及时反馈馈运输异异常导致致产品退退货信息息，及时时提供提提货单、退货单单。按照计划划安排转转仓，及及时给仓仓库提供供转仓计计划、系系统送货货单。出货时清清点货品品数量，完整签签单。4.3 AC仓仓库汉高高负责人人(俞平平)：与汉高，供应商商，承运运商通过过电话，邮件，传真与与面对面面的联系系与沟通通。对库存，收货，发货的的整体计计划与监监控，确确保每日日的运作作按照计计划顺利利进行，保证仓仓库运作作的准确确性，高高效性与与及时性性。确保汉高高要求的的绩效指指标的完完成，

5、跟跟进和仓仓库运作作每个月月的循环环改进。跟踪系统统账目的的更新与与异常事事项处理理、索赔赔等，保保证库存存准确性性的同时时定期生生成报告告与客户户进行沟沟通。仓库操作作异常处处理，客客户投诉诉解决事事宜。对仓库未未来新的的目标、指标规规划5.相关关内容及及流程5.1仓仓库组织织架构：项目经理现场经理账务员组长客服专员仓库运输 协调员门卫安检仓管员拣配员 装卸工5.2岗岗位职责责项目经理理负责仓库库规划、工作计计划制定定、年度度目标制制定与实实施方案案。仓库新项项目洽谈谈、管理理、以及及后续的的业务开开展。解决客户户投诉以以及完善善措施，仓库管管理技能能培训。处理客户户反馈信信息，满满足客户户

6、需求，按照客客户要求求统筹仓仓库管理理。跨部门沟沟通协调调，促进进仓库工工作有顺顺利开展展。制定仓库库作业流流程、作作业标准准书、仓仓库各项项管理制制度、绩绩效考核核，以及及客户需需求的各各种文案案。完成质量量体系要要求各种种指标，每年确确保通过过体系认认证审核核。协助仓库库处理解解决异常常问题。保证仓库库工作不不脱节，按时完完成汉高高对ACC仓库要要求的各各项指标标。优化仓库库资源，提高工工作效率率，降低低成本；完善仓仓库各项项管理体体系与制制度。按时完成成上层领领导安排排任务。不定期的的抽查各各个岗位位各种工工作事项项，随时时对各个个岗位绩绩效考核核现场评评分。现场经理理负责仓库库整体工工

7、作的现现场安排排与协调调，了解解仓库每每天工作作进度。处理仓库库紧急异异常，跟跟踪异常常处理事事项。WMS正正常出入入库操作作，根据据发货单单汇总拣拣配单，并且按按照出货货次序安安排拣货货。组织每月月盘点，提供盘盘点数据据，核对对WMSS和实物物差异，并查出出原因，保持账账物一致致。月末提供供职工薪薪资明细细，汉高高费用结结算相关关报表，以及加加班值班班申请表表。对现场操操作人员员进行书书面绩效效考核。巡查仓库库现场，及时订订正现场场违规操操作，注注意安全全事项，现场55S是否否合理达达标；仓仓库现场场是否存存在安全全隐患事事项。及时反馈馈、回复复与现场场操作相相关邮件件和信息息。现场工作作指

8、导、监督、抽查每每一项安安排的工工作完成成结果。审核仓库库各种单单据、账账务；落落实现场场每日工工作事项项。组长1.负责责仓库现现场工作作协调，督导仓仓管员和和装卸工工按照仓仓库管理理要求、作业标标准进行行操作。2.严格格执行仓仓库5SS管理，安全制制度管理理；及时时反馈现现场异常常情况。3.负责责外来货货品卸货货、清点点、核对对、签收收单据；检查货货品是否否按照批批号分类类，是否否张贴批批号标识识，捆绑绑是否符符合要求求。（包包括送货货、退货货）4.货品品直接入入平面仓仓时，必必须分区区分类整整齐放置置。5.定期期组织人人员整理理平面仓仓，保持持仓库整整齐干净净。6.按照照文员的的指令及及时

9、把退退货区的的货品移移到规定定位置。7.确保保提交给给文员的的单据签签收完整整准确，及时提提交给文文员当天天的单据据，下午午未处理理完的单单据，次次日中午午必须提提交。8.配合合仓库经经理和文文员把相相关的工工作按时时完成，及时反反馈异常常问题。9.对仓仓管员装装卸工做做相应的的绩效考考核。10.凭凭单据收收货，如如果单据据和实物物不一致致及时反反馈给项项目经理理，并且且在单据据上注明明实际收收货情况况，让送送货人签签名和日日期。11.及及时打印印拣配单单，按时时做到货货记录表表，发送送给关联联部门。客服专员员及时办理理系统单单据信息息分配，确保准准确确无无误。及时打印印相关单单据送货单单、C

10、OOA、转转仓单等等。及时办理理退货、补货，并且对对信息跟跟踪完成成进度。按时编制制、汇总每每日发货货明细、运输明细细，及时时发送给给关联部部门。及时给客客户反馈馈需求信信息和邮邮件，配配合仓库库经理和和俞平，处理一一些异常常、突发发事件，并通知知汉高关关联部门门对异常常事项的的更改。办理澳丰丰车辆提提货相关关单据、手续（分发澳澳丰司机机车辆来来仓库提提货单据据，车辆辆未来提提货并跟跟运输催催促提货货司机）审核仓库库提交的的退货单单、补货货单，发发现问题题及时提提出更正正。汇总客户户投诉，及时解解决投诉诉问题，督导仓仓库对投投诉的完完善与过过程控制制。账务员监督单据据签收是是否完整整，是否否符

11、合要要求，不不符合要要求的退退回当事事人。按时录入入系统数数据，保保证数据据准确无无误，在在规定的的时间范范围内完完成，杜杜绝客户户投诉。及时向关关联部门门或者客客户传递递、反馈馈、以及及回复邮邮件相关关信息。各种单据据资料按按月份归归档，单单据已经经完成的的和未完完成的分分开保存存，未完完成的定定期提醒醒负责人人，遇到到再不及及时处理理会影响响到客户户或者产产生不良良后果的的事项，及时通通知项目目经理。及时提供供各种报报表资料料，保证证信息的的完整准准确性。关注系统统动态，跟踪处处理系统统信息、数据异异常，确确保账物物一致根据盘点点表核对对系统数数据，保保持账物物一致；定期核核对SAAP和W

12、MSS,是否否存在差差异，查查出原因因，解决决差异事事项。确保账务务日清月月结，月月末汇总总盘点差差异，并并做出差差异索赔赔明细表表。配货汉高高仓库负负责人监监督仓库库现场异异常操作作，对违违规操作作事项记记录并及及时更正正，方可可做账目目处理。仓管员负责发货货装车、货品清清点、单单据核对对、签名名，包括括提货、补货、换货；必须按按照单据据拣货、出货。所有单据据必须有有提货人人签名和和日期，仓库保保证两个个人签名名和日期期，捡配配单和提提货单都都必须有有仓库两两人签名名和日期期。及时把当当天的单单据提交交给账务务员员，当日未未完成的的单据次次日中午午按时提提交，单单据签收收必须完完整。货品与单

13、单据不一一致时及及时反馈馈将信息息项目经经理，等等待指令令再做收收发处理理。协助组长长做好仓仓库5SS整理。.配合仓仓库经理理和账务务员按时时完成工工作事项项。必须严格格按照区区域进行行产品放放置，并并做产品品标识；退货区区里的产产品必须须对应的的退货单单附加在在产品上上，以便便追查。负责货品品上、下下架，库库位号的的记录，单据的的签收；监督产产品否按按照要求求捆绑、包装、装车，是否有有张贴批批号标识识。每天巡查查仓库货货架异常常事项，例如货货品倾斜斜、货品品超高超超载、货货架插销销、横梁梁、立柱柱、防护护栏是否否存在异异常；立立体仓库库货品是是否分区区分类整整齐放置置；地面面卫生，有无杂杂物

14、，通通道是否否畅通，货品是是否被拆拆箱，货货品是否否有破损损。及时向账账务员反反馈仓库库呆滞已已久或者者将近过过期的货货品信息息。门卫、安安检员按时登记记外来人人员出入入事项。详细记录录送货、提货车车辆、人员信信息。合理控制制车辆排排队入厂厂次序。监督是否否穿戴反反光背心心，车辆辆是否配配戴劳防防用品、消防设设施。定时点检检仓库消消防设施施 ，记记录详情情。定时巡检检仓库安安全事项项，并做做记录表表。监督职工工是否在在禁烟区区内抽烟烟，按时时上下班班。定时抽查查仓库55S情况况，及时时反馈异异常。按时巡逻逻厂区确确保财产产安全；按时巡巡检药品品箱、洗洗眼器、温湿度度计、并并且及时时登记现现场记

15、录录详情。装卸工负责挑选选合格的的托盘，按照批批号分类类卸货，货品不不准超出出托盘尺尺寸。按照要求求对货品品进行捆捆绑，张张贴批号号标识。按照规定定要求放放置货品品，严禁禁超高超超载。负责货品品装车，数量清清点、分分类物理理隔离。负责协助助仓管员员进行货货品拣配配、仓库库整理、5S现现场操作作。负责货品品包装、拼托、打托盘盘、修托托盘等事事项。配合仓库库组长仓仓管按时时完成装装卸以外外的工作作事项。5.3流流程管理理主流程ISO990011、ISOO140001&OHSSA1880011控制点描描述考核核要求流程负责责人5.3.1产品收货货流程1）确保保产品无无损、分分类、分分批号存存放2)

16、及及时准确确入库（包括SSAP更更新）3）异常常状况及及时反馈馈4) 库库存准确确率(系统与与实物的的匹配率率) 参考考KPII5) 符符合汉高高SHEE要求6) 控控制加班班仓库现场场经理/组组长5.3.2产品发货货流程1) 确确认发货货信息2) 及及时准确确按单发发货3）及时时准确出出库（包括括SAPP更新）3）异常常状况及及时反馈馈4) 客客户投诉诉率 参参考KPPI5) 符符合汉高高SHEE要求6) 控控制加班班仓库现场场经理/组长5.3 .3产品退货货流程1) 明明确退货货要求2) 核核实退货货信息3) 入入库至退退货区4）跟踪踪退货信信息，及及时按照照退货判判定结果果处理退退货4)

17、 符符合汉高高SHEE要求5) 严严格按照照汉高要要求对退退货进行行处理仓库现场场经理/组长5.3 .4产品补货货流程1) 明明确补货货要求2) 核核实补货货信息3) 按按照补货货单配货货，系统统出库做做补货详详情备注注4）跟踪踪补货过过程，补补货单分分类存档档5) 符符合汉高高SHEE要求6) 严严格按照照汉高要要求对退退货进行行处理仓库现场场经理/组长5.3.5 仓库盘盘点流程程合理制定定盘点计计划有效组织织盘点资资源监控盘点点过程及时提供供有效差差异报告告，并作作索赔明明细5) 符符合汉高高SHEE要求仓库现场场经理/组长/仓管员员5.3.6产品报废废流程报废清单单存放在报报废区域域经过

18、汉高高部门审审批、现现场确认认按照指令令做报废废清理，系统及及时销帐帐，备注注报废详详情仓库现场场经理/账务员员5.4流流程图产品收货货流程流程图步步骤负责人步骤描述述ISO990011控制点描描述考核核要求ISO1140001&OOHSAA180001控控制点描描述考核核要求送货商预约送货核对送货单并提供COANO拒收卸货 收货、上架 WMS/SAP入库YS供货商仓管员1、提前前一天通通知仓库库送货2.仓库库开始整整理库位位合理布局局库位分区分类类定位管管理供应商仓管员供应商凭凭送货单单、COOA送货货1、确认认送货品品名、批批次、数数量、质质检合格格报告（COAA)等1、提供供MSDDS（

19、中中文）、确保货货物贴安安全标签签（GHHS) 2、确保保提供有有资质车车辆及人人员进行行产品安全全运输3、门卫卫登记，资质证证照核实实、安全全培训、车况检检查、通通知仓库库车辆入入库4、门卫卫提供或或自带的的合格PPPE并并正确穿穿戴5、配备备相应的的应急设设备设施施6、按照照仓库指定定行车路路线将车车辆行驶驶至指定定位置仓管员装装卸工1、检查查送货单单和实物物是否一一致 2、有有任何差差异及时时通知俞平平。3、按照照实际到到货，在在送货单单加以备备注1、核查查送货单单、COOA、MMSDSS2、如果果发现缺缺少单据据时拒收收并及时时反馈给给汉高仓仓库负责责人俞平1、确保保车辆停停靠在指指定

20、位置置，车辆辆熄火。2、根据据安全（MSDDSGGHS)要求操操作，（如在开开集装箱箱门时应应小心货货物坠落落。开门门先开单单边，人人站在门门后。3、根据据装卸工工作指导导书（含含叉车安安全操作作规程） 要求求卸货（每托货货物不能能高于11.4米米）4、确保保叉车及及人员资资质符合合装卸要要求5、正确确穿戴合合适的PPPE（安全鞋鞋，反光光背心，安全帽帽账务员1、根据据PO ASNN，系统统入库SSAPWMSS系统1、在规规定时间间内将信信息输入入SAPP/WMMS系统统2、在规规定时间间内将有有效期异异常报告告以邮件件形式发发给汉高高仓库负负责人俞俞平3、单据据分类归归档装卸工1、要求求司机

21、按按照要求求停靠指指定道口口2、按要要求卸货货3、确认认送货单单和实际际数量一一致1、不同同产品，不同批批号分开开堆2、确保保每个托托盘都贴贴上产品品标签4、卸货货过程中中变形应应反馈给给运输部部，并且且拒收。 6、采采取必要要防护措措施，避避免人工工搬运伤伤害产 品 收 货装卸工1、根据据物料的的属性存存在对应应的存储储区1、根据据物料储存存标准存存储于对对应的区区域1、根据据MSDDSGGHS相相关要求求储存2、根据据汉高产产品储存存要求储储存仓管员1、按照照要求上上架2、在AASN手手工记录录库位号号3、在AASN上上签字确确认并提提交账务务员1、成品品上架前前必须先先确认物物料托盘盘标

22、签信信息、堆堆叠整齐齐，不倾倾斜、稳稳固1、正确确穿戴合合适的PPPE 2、根根据装卸卸工作指指导书（含叉车车安全操操作规程程） 要要求操作作3、存储储符合五五距要求求（墙距距、顶距距、柱距距、垛距距、灯距距） 4、确确保提供供适当的的二次收收集设施施，配备备泄漏应应急处置置设备及及应急处处理PPPE，应应急情况况发生时时按照应应急响应应程序55、采取取必要防防护措避避免人工工搬运伤伤害产品发货货流程流程图步步骤负责人步骤描述述ISO990011控制点描描述考核核要求ISO1140001&OOHSAA180001控控制点描描述考核核要求根据DN打印发货单COA复核按出货单装车铺板加固打印捡配单

23、拣配打包异常双方签字分发单据SAP/WMS系统出库单据存档客服专员员 1、根据据CS出出货计划划汇总DDN,打打印发货货单，提提交现场场经理2、在SSAP中中打印DDN和PPickkingg Liist和和COAA3、在发发货单的的第一联联加盖出出货章4、将SSAP DN移移交给运运输运输输部安排排车辆5、通知知自提客客户自提提1、检查查单据，客户名名称、送送货地址址、IDDH号、品名、批号、数量、客户的的特殊要要求等确确保单据据齐全2、在规规定的时时间内把把DN传传输给运运输商及时打印印单据将单据及及时提交交相关部部门现场经理理1、根据据发货单单从WMMS系统统里打印印出捡配配单。22、把对

24、对应的拣拣配单装装订在发发货单上上。3、把单据据提交仓仓库组长长1、把送送货单特特殊要求求，体现现在捡配配单上。2、核对对送货单单和捡配配单确保送货货单和捡捡配单一一致组长1、组长长组织人人员配货货2、安安排打包包1、配货货过程监监督，按按照配货货打包要要求操作作2、复核核送货单单和产品品明细确保产品品无损，数量批批号准确确无误，包装遵遵循客户户需求仓管1、根据据捡配单单拣配货货物。2、根据据客户要要求进行行打包。1、在备备货区根根据捡配配单核对对备货2、查看看每托包包装是否否符合要要求，是是否有混混装现象象，是否否张贴产产品标识识核对配货货明细，和包装装要求客服专员员1、运输输商凭DDN到仓

25、仓库提货货2、票据据、车辆辆不符合合发货要要求，及及时反馈馈给运输输部， 等候运运输指令令1、核对对提货人人的信息息（运输输商在DDN加盖盖运输商商的提货货章）1、确保保提供有有资质车车辆及人人员进行行货物安全全运输3、配备备相应的的应急设设备设施施4、按照照仓库指定定行车路路线将车车辆行驶驶至指定定位置5、货物物符合装装车及包包装相关关要求装装车装卸工仓管员仓库运输输产品发货协调员1、按出出货单明明细装车车2、根据据货物的的装车标标准装车车3、在装装车过程程中发货货物有异异常（批批次错误误、数量量短缺、包包装破损损等），立即反反馈现场场经理1、装车车前检查查运输商商的车辆辆状况22、确保保所

26、出货货物与出出货单明明细一致致： 货货物名称称、批号号、包装装规格、标签等等。3、装车车准时性性，按规定定时限完完4、根据据装车标标准装车车：确保保货物整整洁，无无变形、无破损损、打包包加固符符合客户户要求1、正确确穿戴合合适的PPPE22、根据据装卸工工作指导导书（含含叉车安安全操作作规程）要求操操作3、采取取必要防防护措施施，避免免人工搬搬运伤害害现场经理理1、现场场经理查查明原因因，库存存是否能能满足2、无法法满足及及时通知知汉高仓仓库负责责人俞平平3、等待待指令操操作1、以邮邮件的形形式反馈馈俞平确保现场场安全仓管员1、货物物装车结结束2、双方方签字确确认3、单据据提交到到账务员员4、

27、司机机保留两两份1、单据据双方签签字确认认2、确认认DN、发货单单签收完完整1、确保保货物准准确无误误，单据据签收完完整协调员1、检查查单据是是否齐全全2、单据据上的签签字备案案是否完完善3、不完完善的票票据及时时反馈给给仓管员员1、核实实单据信信息完整整保证出货货及时、安全、准确账务员1、在SSAP系系统里做做出库，并在发发货单上上编辑序序列号，做出货货明细汇汇总表22、单据据存档1、在规规定时间间内将信信息录入入系统，准确无无误2、确保保单据分分类存当当1、出库库及时准准确产品退货货流程（客户退退货）流程图步步骤汉高物流流 1、汉高高物流将将退货请请单、退退货DNN传至运运输部2.汉高高物

28、流同同时通知知运输安安排车辆辆退货1、明确确退货要要求：IIDH号号、品名名、批次次、数量量、退货货原因等等CS生成退货单物流通知运输提货实物收货与退单一致NO签单收货汉高QC判定 分库存放质量问题程合格不合格 不合格 报废YesSAP系统转仓 合格系统入库 特殊销售仓库核对仓管员1、核对对退货单与实物物信息是是否一致致：IDDH号、品名、批次、数量、包装情情况（是是否破损损、污染染） 等等2、查看看退货单单是否有有明确的的退货原原因、退退货如何何处理方方式，没没有直接接拒收。3、有任任何信息息与实物物不一致致及时通通知汉高高仓库负负责人俞平，等候处处理1、核对对单据与与实物信信息一致致，包括

29、括：IDDH，品品名，批批号、数数量1、正确确穿戴合合适的PPPE 2、根据据装卸工工作指导导书（含含叉车安安全操作作规程）要求操操作3、确保保提供适适当的二二次收集集设施，配备泄泄漏应急急处置设设备及应应急处理理PPEE，应急急情况发发生时按按照应急急响应程程序4、采取取必要防防护措施施，避免免人工搬搬运伤害害仓管员1、货物物符合收收货要求求，及时时办理收收货2、贴产产品标签签3、收货货分区放放置4、不合合格品区区并在卡卡板上加加贴红标标签5、在退退货单上上签字确确认，单单据提交交给汉高高仓库负负责人俞俞平。1、按退退货申请请单信息息收货2、核对对退货单单和实物物信息：IDHH 号、品名、批

30、次、数量、包装情情况等3、上架架库位确确认，换标颜颜色4、在单单据上签签字汉高仓库库负责人人俞平1、俞平平审批退退货单后后，SAAP做退退库1、良品品退回0001仓仓2、不良良品退回回90001仓账务员1、在WWMS系系统中收收货系统统备注退退货信息息2、核对对SAPP系统收收货，数数据，将将收货信信息（邮邮件、电电话方式式）传至至汉高物物流3、单据据分类存档档1、在规规定时间间内将信信息录入入系统22、按退退货单序序列号存存档信息息Henkkel产 品 退 货QC1、QCC将判定定处理结结果反馈馈给仓库库经理，并将处处理结果果用邮件件方式传传至汉高高仓库负负责人俞俞平并抄抄送仓库库给予确切切

31、判定结结果，并并以书面面方式告告知仓库库账务员1、根据据处理结结果在WWMS导导出移库库单提交交仓管员员 2、根根据移库库单在WWMS/SAPP进行数数据移库库3、邮件件通知汉汉高仓库库负责人人俞平移移库完成成退货检验验合格，按照要要求移库库，并做做标识仓管员1、接收收移库单单2、成品品从不合合格品区区转移合格格品区3、将不不合格品品红标签签清除4、在移移库单上上签字确确认5、将移移库单转转至账务务员1、核对对移库单单和实物物信息：品名、批号、数量、库位等等2、确保保不合格格品标签签清除3、确认认上架库库位1、正确确穿戴合合适的PPPE2、根据据装卸工工作指导导书（含含叉车安安全操作作规程）要

32、求操操作3、存储储符合五五距要求求（墙距距、顶距距、柱距距、垛距距、灯距距） 4、配备备应急泄泄漏设备备设施，应急情情况发生生时按照照应急响响应程序序5、采取取必要防防护措施施，避免免人工搬搬运伤害害仓库补货货流程负责人步骤描述述ISO990011控制点描描述考核核要求ISO1140001&OOHSAA180001控控制点描描述考核核要求流程图步步骤负责人步骤描述述ISO990011控制点描描述考核核要求ISO1140001&OOHSAA180001控控制点描描述考核核要求ASP销帐做盘亏运输赔偿ASP系统冻结双方签单车辆提货仓管配货仓库打印捡配单运输提供补货单运输部1、由于于运输问问题造成成

33、客户补补货，运运输部必必须提供供补货单单2、单据据注明补补货明细细（品名名、产品品编号、数量、批次）补货原原因3、把补补货单提提交到仓仓库现场场经理1、查明明补货原原因2、完善善运输措措施，制制定措施施方案3、补货货单一式式三联环境控制制紧急预案案车辆运输输规范操操作现场经理理1、签字字确认，根据补补货单WWMS系系统里导导出捡配配单2、安排排仓管员员拣货1、按照照补货品品名、编编号、数数量、批批号核对对拣配单单2、保持持补货单单和捡配配单一致致仓管员/操作工工1、根据据捡配单单配货2、拣配配人签字字，仓管管员复核核1、两双双眼睛2、现场场核对拣拣配货物物，确保保准确无无误劳防用品品配戴，2、

34、产产品防护护3、安全全配货，遵守遵遵循安全全操作规规定运输司机机1、根据据补货单单清点货货物2、没有有问题签签名单据据签字确确认3、两份份单据自自己保留留，送货货时带回回签收的的一联回回单提交交运输部部1、现场场清点数数量2、签单单确认3、送货货收回回回单4、运输输过程中中确保产产品安全全无损5、车辆辆、人身身安全，严禁违违规驾驶驶1、车辆辆符合要要求2、车辆辆配备劳劳防齐全全3、车辆辆配备消消防、自自救设备备账务员1、SAAP账面面冻结，WMSS做出库库，备注注是运输输赔偿补补货及时冻结结备注原因因汉高仓库库负责人人俞平1、收到到运输赔赔偿涵后后做SAAP销帐帐1、没有有接到赔赔偿涵，禁止处

35、处理2、督促运运输尽快快赔偿仓库盘点点流程流程图步步骤负责人步骤描述述ISO990011控制点描描述考核核要求ISO1140001&OOHSAA180001控控制点描描述考核核要求制做盘点表实物盘点数据核对复盘差异分析差异确认赔偿涵签字仓库赔偿账务员1、从WWMS系系统中导导出盘点点表：库库位号、IDHH、品名名、批次次。2、将盘盘点表交交给现场场经理1、动态态盘点：对前一一日的货货物动态态盘点2、月度度循盘：按计划划从系统统导处盘盘点表。3、半盲盲盘。现场经理理仓管员操作员1、现场场经理安安排叉车车司机和和仓管员员为一组组进行盘盘点2、操作作员根据据实物进进行盲盘盘3、仓管管员进行行实物复复

36、盘，并并且根据据盘点表表做记录录1、核对对IDHH、产品品名称、批号、数量、重量1、必须须使用专专用登高高托盘，配戴安安全带。账务员1、账务务员将数数据录入入到电子子盘点表表中进行行核对并并列出差异异2、将差差异的盘盘点表打打印出来来再次交交给叉车车司机和和仓管员员去复盘盘1、核对对IDHH、产品品名称、批号、数量、重量账务员将复盘还还是有差差异的明明细填写写在汉高高盘点异异常单里里，提交交给汉高高仓库负负责人汉高仓库库负责人人1、根据据SAPP系统单单据汇总总出差异异金额表表2、将差差异金额额明细填填写在索索赔函内内3、SAAP销帐帐（仓库库已经赔赔偿）核对数据据，确实实索赔金金额和数数量单

37、价价。项目经理理1、项目目经理索索赔函复复核签字字2、复印印一份提提交财务务提货送货货预约流流程 文件件编号：AF/QR-CC-0011为了仓库库工作计计划不被被打乱，收发货货按时完完成任务务，所有有到ACC仓自提提、送货货必须提提前预约约，否则则拒绝办办理业务务。1.提送送货预约约说明：1.1提提送货方应应至少提提前一个个工作日日向仓库库预约（急单除除外），预约提提送货时间间由提送送货方自自行选择择，一个个装卸货时间间点只可可以安排排二辆车车同时装卸货。 1.22超过预预约装卸卸货时间间将被排排到最后后，超过过下班时时间仓库库有权拒拒绝装卸卸货，如如要求仓仓库加班班装卸货，必必须征得得汉高仓

38、仓储主管管部门同同意，同同时以邮邮件的方方式报送送汉高仓仓储部门门，仓库库得到汉汉高仓储储部门邮邮件批复复后执行行加班作作业。1.3预预约时，必须邮邮件或电电话通知知仓库（包括预预约固定定联系方方式，仓仓库账务务员，现场经理理，）提送货车辆辆及提货货人信息息（包括车牌牌号，车车型，司机姓名名，提送送货物型型号、数数量）。1.4正正常装卸卸货时间间为周一一至周六六07amm-188：000pm，车辆不不能晚118：000pmm到厂，超过预约截截止时间间仓库停停止提送送货作业业，如需需紧急预预约必须须以邮件方方式向汉汉高仓储储部门申申请同时时邮件抄抄送安亭亭AC仓库库工作人人员，汉汉高仓库库主管部

39、部门审批批后仓库库方可作作业；公公众假期期及其它它非工作作时间来来厂提送送货，须须事先经经过汉高高仓储部部门的批批准，否否则恕不不接待。1.5装装卸货作作业依据据：安亭亭AC仓库库根据邮邮件预约约申请回回复预约约编号，仓库工作作人员根根据预约约编号的的先后顺顺序作业业。1.6司司机进入入厂区必必须按照照AC仓库库要求穿穿戴PPPE，遵遵守ACC仓库交交通运输输安全管管理规定定,同时时按照AAC仓库库对外来来人员入入仓登记记表登记记。保卫卫人员根根据车辆辆的先后后进行排排序编号号安排入入仓。司司机进入入AC仓仓库不遵遵守交通通安全管理理规定，不不登记者者，保卫卫人员有有权制止止并给予暂暂停装货货

40、处分。1.7异异常预约约：若预约车车辆未在在指定时时间到达达AC仓仓库，保卫人员员人有权权根据车车辆入仓仓的先后后顺序安安排仓库库装卸货货。预约约车辆无无法在预约时时间前到达仓仓库提送送货方应应重新发发送邮件件预约下下一时间间。预约邮件件：aoofenng566aoofenng566.coom预约联系系电话：0211-61181665799现场经理理：陈敏敏1311 27764 69887文员：段段银波 1551977159952662提送货货货办理理及要求求：2.1提提送货货人人出示提提货证明明及身份份证复印印件2.2司司机协助助仓库装装货人员员对车辆辆进行检检查。 2.3司机机与仓库库装货

41、人人员清点点数量，并对实实物及单单据交接接。(提提送货司司机位与与仓库人人员核对对货物型型号，清清点数量量，出现现异常纠纠纷由提提送货方方负责)3路线指指示图序号预约装货时间客户名称产品名称提货单号车牌号司机信息107:002 7：503 8：404 9：305 10：10610:50713:30814:10915:001015:451116:351218:005.备注注：5.1自自提客户户同样按按照预约约列表上上的装货货时候进进行预约约，装货货车辆最最晚不能能晚于提提货当天天下午118：000点到到厂，否否则恕不不接待 55.2司司机及提提送货人员员在未经经许可的的情况下下，禁止止进入仓仓库

42、；必必须服从从仓库现现场安排排，并遵遵守仓库库管理规规定与制制度，违反规定定给予处处罚。5.3如如果提送送货车辆辆不能按按照约定定时间到到厂提货货，将自自动排到到当天最最后一个个装货，如最后后的装货货时间超超出当天天提送货时间间，仓库库有权拒拒绝提货货。仓库打包包作业标标准 文文件编号号：AFF/QRR-CCC-0002工具/材材料托盘、缠缠绕摸、胶带、隔板桶装（托托盘打包包）箱装（托托盘打包包）袋装选择质量量比较好好的，无无破损托托盘。（含5公公斤以下下）每托托放置55层，每每层200桶，合合计1000桶；总重量量不超过过6000KG (毛重重)(含610公公斤)每每托放置置5层，每层放放置

43、166桶，合合计800桶；总总重量不不超过8800KKG（毛毛重）(含11124公公斤)每每托放置置3层，每层放放置122桶，合合计366桶；总总重量不不超7220KGG（毛重重）每托用缠缠绕膜连连托盘和和产品一一起均匀匀绕紧，牢靠固固定在托托盘上。如果同一一托盘有有多个批批次，中中间会用用隔板简简易做物物理隔离离。每托外面面张贴相相信标识识。（品品名、批批号、数数量）1.选择择质量比比较好的的，无破破损托盘盘。2.产品品整齐的的放置在在托盘上上不准超超出托盘盘平面。3.每层层.产品品交叉叠叠放，高高度在11.4米米以下（箱装产产品种类类多，重重量不一一，根据据重量，决定高高度）4.同同种产品

44、品不同批批号，用用简单隔隔板做物物理隔离离。5.用缠缠绕膜把把托盘与与产品一一起固定定缠绕，保证产产品牢固固。6.每托托产品外外面张贴贴标识。（品名名、批号号、数量量）选择完整整无损结结实的实实木托盘盘。每次摆放放10袋袋，放置置5层，高度11.2米米以下，重量不不超过11000KKG。3.用缠缠绕膜把把托盘与与产品一一起固定定缠绕，保证产产品牢固固不倾斜斜。4.同种种产品不不同批号号，用简简单隔板板做物理理隔离。5.每托托产品外外面张贴贴标识。（品名名、批号号、数量量）图例 图例 图图例产品转仓仓流程 文文件编号号：AFF/QRR-CCC-00031.目的的：规范厂家家货品转转仓要求求，便于

45、于仓库及及时跟踪踪转仓进进度，组组织人员员卸货，按时完完成货品品入库。2.定义义货品从厂厂家按照照计划要要求，安安全、准准时、准准确的运运输到澳澳丰仓库库。3.部门门职责：3.1汉汉高供应应链职责责：提供供转仓计计划给澳澳丰运输输和仓库库3.2澳澳丰运输输部：根根据计划划及时安排排车辆3.3澳澳丰仓库库及时卸卸货办理理入库，反馈异异常信息息，跟踪踪转仓进进度4、仓库库作业流流程：4.1根根据汉高高要求，周一到到周五转转仓的单单据必须须是系统统正式单单据，特特殊情况况需要手手工单时时，必须须以邮件件形式通知知到关联联部门，当天的的手工单单当天换换成系统统正式单单，在第第一个手手工单没没有解决决完

46、毕的的情况下下拒绝第第二批手手工单产产生，连连续产生生手工单单，给仓仓库入库库，核对对数据带带来很多多不便；周周六周日日的手工工单必须须在周一一12点点之前换换成系统统正式单单据，太太迟会影影响仓库库入库、出库操操作。4.2货货品在厂厂家装车车时必须须按照批批号分类类集中放放置，确确保货品品实物和和单据信信息一致致。4.3车车辆驶入入澳丰仓储储卸货区区登记之之后，仓仓管组织织人员开开始卸货货，核对对品名、编号、批号、数量，实物和和单据一一致，货货品安全全无损，卸货人人员签名名和日期期，仓管管复核后后签名和和日期，运输人人员同时时也签名名确认。4.4仓仓管及时时把签收收完毕的的单据提提交到文文员

47、徐琳琳琳，及及时办理理入库。4.5如如果卸货货过程中中发现货货品有破破损，送送货单上上备注破破损的品品名、批批号、数数量，仓仓库和运运输人员员签名确确认后，破损货货品随车车退回厂厂家更换；仓库文文员入库库时在系系统里把把破损的的先关闭闭掉，等等到补货货到了仓仓库，仓仓库文员员再做释释放。4.6厂厂家在下下次转仓仓时如有有补货，请在送送货单备备注补货货信息以以及单号号，否则则会误导导仓库按按照正常常送货签签单。4.7补补货时如如果货品品没有所所对应的的批号，厂家务务必告知知汉高关关联部门门，经过过汉高同同意，邮邮件发给给澳丰仓仓库，仓仓库方可可收货，并且在在系统里里做批号号更改入入库，未未经汉高

48、高同意仓仓库拒收收。4.8仓仓库管理理员何宗宗文每天天按时登登记转仓仓车辆和和货品信信息，每每天八点点之前把把前一天天的记录录信息明明细表发发送给汉汉高俞平平。异常收货货、发货货流程 文文件编号号：AFF/QRR-CCC-0004目的：为了确保保收货、发货信信息与相相关部门门，以及及供货商商和客户户的信息息一致，把异常常情况及及时反馈馈给相关关部门及及厂商和和客户，使相关关部门以以及供货货商和客客户，能能够及时时采取措措施，使收发发货正常常运作不不出问题题。范围：适应澳丰丰AC仓仓库所有有货品收收发。职责：3.1仓仓库及时时提供异异常信息息给关联联部门。3.2汉汉高负责责人俞平平及时把把仓库提

49、提交的信信息反馈馈到供货货商或者者其他汉汉高关联联部门。3.3运运输过程程中发生生问题有有相关运运输部来来承担，仓库要要提供信信息！4流程：4.1收收货入库库4.1.1货品品运输到到仓库，发现货货品有倾倾倒、淋淋雨以及及变型等等异常问问题，仓仓管员及及时现场场拍照，反馈给给仓库现现场经理理/仓库库项目经经理，听听从指令令，然后后执行操操作。4.1.2项目目经理会会以邮件件的方式式并且附附照片，快速传传递给汉汉高负责责人俞平平以及其其他关联联部门，紧急时时会先电电话通知知，再做做邮件补补充。4.1.3等待待相关责责任人给给予我们们明确的的解决方案案：4.1.3.11暂时收收货，损损坏变型型的退货

50、货、换货货、或者者是该单单。4.1.3.22暂时收收货，造造成仓库库人工浪浪费、严严重影响响仓库工工作进度度的需要要补给仓仓库一些些费用损损失。4.1.3.33仓库直直接拒收收4.1.4当卸卸货时发发现批次次混乱，没有按按照批号号归类、物理隔隔离的，仓库拒拒收；要要么弥补补仓库增增加的负负价值费费用，仓仓库重新新分类分分批号。4.1.5当送送货单和和实物批批号不一一致时，并且错错误率超超出100%仓库库拒收，并且把把此消息息一定告告诉仓库库项目经经理；偶偶尔有一一处不一一致，并并且不影影响仓库库正常工工作的，仓库可可以接收收，但是是仓库账账务员一一定要把把不一致致的明细细及时通通知仓库库汉高负

51、负责人俞俞平和仓仓库项目目经理。等待指指令再做做系统入入库4.1.6当货货品批号号和送货货单不一一致时，仓管员员一定要要在送货货单上注注明，实实际收货货的明细细；当货货品实物物名称和和送货不不一致时时，直接接拒收。4.2货货品出库库4.2.1当仓仓库货品品，没有有发货单单上所需需求的货货品或者者批号时时暂停发发货，仓仓管员及及时把信信息反馈馈到小范范，小范范邮件发发送给汉汉高负责责人俞平平和仓库库项目经经理，至至于是改改单还是是后补等等待指令令执行。4.2.2货品品出货时时一定不不要把破破损、变变型、有有异常的的产品发发送给客客户，如如果有此此现象，一定要要提前通通知仓库库现场经经理、项项目经

52、理理。4.2.3遇到到特殊情情况或者者特殊原原因，需需要发批批号不同同的货品品，小范范及时通通知仓库库项目经经理和汉汉高负责责人俞平平，等待待指令再再做执行行。总结：仓仓库凡是是遇到异异常问题题，请及及时把信信心反馈馈到账务务员、仓仓库现场场经理、仓库项项目经理理、汉高高负责人人俞平，不可以以私自操操作，否否则会出出现一系系列的投投诉以及及不必要要的索赔赔！提货、送送货车辆辆管理流流程 文文件编号号：AFF/QRR-CCC-00051.目的的：为了规范范车辆进进出有序序，提货货、送货货及时，道道路畅通通；确保保仓库合合理、准准确、高高效工作作的工作作。2.适用用范围：适应于来来澳丰仓仓库所有有

53、车辆进进出。3.职责责：3.1提提货商、送货商商必须遵守守、配合合门卫安安排车辆辆进出，车辆停停放，不不得强行行驶入库库区内。司机和和押运运运人员，未经允允许严禁禁进入现现场或者者办公区区域。3.2门门卫必须严格格按照车车辆先后后顺序驶驶入，按按照次序序指引司司机到仓仓库办公公室办理理资料，及时登登记相关关车辆、人员信信息，以以及车辆辆检查。3.3现现场经理理负责与司司机交接接单据，安排仓仓库卸货货、装货货。3.4仓仓管员根据单据据收货、发货，有问题题及时提提出，司司机签字字确认，并且现场场清点货货品数量量。3.5装装卸工根据驶入入厂区的的车辆先先后次序序装货、卸货。4.流程程管理4.1门门卫

54、控制制车辆进进出4.1.1凡是是进入澳澳丰仓库库的车辆辆必须到到门卫办办理登记记，门卫卫按照登登记表事事项内容容要求填填写，并并且让车车辆在门门口排队队等候，保证库库区内装装货、卸卸货通道道畅通，（一般般小货车车控制在在三辆以以内，大大货车控控制在两两辆以内内），让让车辆按按照先后后次序循循环进出出库区。4.1.2车辆辆进入库库区后，指引司司机到办办公室找找现场经经理办理理提货或或者送货货单据和和资料，资料办办理好，司机在在车内等等候；未未登记，未经允允许的司司机和押押运员禁禁止到现现场和办办公区内内。4.133经过允允许，进进入现场场的司机机和押运运员必须须穿戴反反光背心心，否则则不给予予办

55、理手手续。4.144司机和和押运员员严禁在在吸烟区区以外的的地方抽抽烟，（包括门门口塑料料垃圾桶桶内禁止止丢弃烟烟蒂）杜杜绝随意意在厂区区内小便便，违规规者将证证据提报报给汉高高运输部部，并且且给予相相应的处处罚措施施。4.155所有车车辆上的的垃圾不不得在厂厂区内乱乱扔，第第一次警警告，并并且把垃垃圾清理理干净，否否则拒绝绝装卸货货物。4.166禁止司司机或者者亚运人人员随便便进出仓仓库和办办公室。如需等等待的时时候，可可以在吸吸烟室或或者驾驶驶室里等等待。4.177司机和和押运员员禁止闹闹事，和和门卫发发生口角角，甚至至威胁等等举止，有问题题可以直直接找仓仓库项目目经理和和现场经经理解决决

56、；如果果有闹事事行为，门卫取取证直接接提报给给汉高运运输部，要求给给予处罚罚措施。4.188车辆驶驶入库区区先后原原则：提提前预约约 紧紧急发货货 车车辆排队队先后次次序。4.199未经允允许严禁禁提货、送货车车辆，强强行把车车辆停放放在库区区内，严严重影响响仓库作作业，发发现此类类案例，取证提提报给汉汉高运输输部，给给予处理理方案。4.200承运商商屡次在在厂区内内闹事，仓库有有权拒绝绝办理业业务，性性质恶劣劣者，建建议汉高高运输部部更换承承运商。4.211提货商商必须持持有提货货单来提提货，送送货商必必须提供供送货单单，没有有单据拒拒绝业务务往来。4.200现场经经理接到到提货/送货之之单据进进行初审审，审核核无误组组织安排排工作4.211货品装装卸完毕毕，司机机必须在在单据上上签名和和日期。4.222货品装装卸完毕毕，单据据签收无无误，通通知司机机及时驶驶出库区区。4.233凡是有有违规现现象，仓仓库人员员随时可可以拍照照、录音音举证提提报给汉汉高相关关部门，请及时时处理，否则会会屡次发发生，严严重影响响仓库工