通信公司集团产品销户流程

1、 通信公司集团产品销户流程目的为进一步规范集团客户部工作流程，规避风险，建立集团客户产品销户流程，合理确保集团客户产品销户经过适当授权，符合公司规定；确保集团客户产品销户及时、准确的执行。范围AA移动集团客户部。AA移动区县分公司。职责集团客户根据公司相关规定，集团客户负责集团产品销户申请及相关证明的提交和产品销户成功的确认等。区县分公司集团客户中心负责人职责根据公司相关规定，分公司集团中心负责人负责集团产品销户审批和审核的操作流程。区县分公司集团客户中心客户经理职责根据公司相关规定，集团客户经理负责集团产品销户审批、产品销户类型判断、销户受理和确认的操作流程。区县分公司集团客户中心客户经理(

2、稽核员)职责根据公司相关规定，分公司集团客户稽核人员负责集团产品销户操作稽核。IT支撑综合业务系统。流程图流程节点简要说明步骤编号部门岗位流程步骤步骤描述关键控制点说明操作时间（天）10集团客户走访流程区县分公司集团客户中心客户经理通过走访摸底集团客户需求0.220区县分公司集团客户中心客户经理确认合作合同终止，根据集团客户需求提出销户申请（部门联系单）客户经理根据集团客户需求在OA系统通过部门联系单形式提出销户申请集团客户终止与我公司合作要求销户，需要客户经理核对集团客户账号是否欠费，如欠费需要集团客户补缴欠费，方可提出销户申请0.230区县分公司集团客户中心负责人审核区县分公司集团客户中心

3、负责人审核申请销户的集团客户销户手续是否齐全是否符合要求，符合要求则进入步骤40审核；不符合要求则进入到步骤200.340集团客户部系统管理员审核审核要求销户的集团客户集团是否符合销户标准，符合标准，则进入步骤50，将审核通过结果告知客户经理；不符合标准，则返回步骤20将审核通过结果以邮件形式告知客户经理进行下一步操作0.350区县分公司集团客户中心客户经理删除即将销户的集团内集团产品、集团成员经理接到市公司集团客户部系统管理员通知后，将即将销户的集团内的集团产品、集团成员删除0.560集团客户部系统管理员Boss系统集团客户销户市公司集团客户部系统管理员根据分公司集团客户中心集团客户经理反馈

4、结果，在BOSS系统对集团客户进行销户操作0.370集团客户部系统管理员BOSS系统集团客户销户，并将结果反馈给客户经理集团客户部系统管理员在BOSS系统进行集团销户操作，并将结果反馈给提出需求的客户经理只有授权到 操作人员才能在BOSS系统中进行操作1小时80区县分公司集团客户中心客户经理(稽核员)稽核签字稽核员对集团销户手续进行稽核，稽核销户手续是否齐全及销户操作规范性，如符合规范则进入步骤90由区县分公司集团客户中心负责人审核签字，不符合则进入步骤20定期由独立于集团客户业务受理人员的稽核人员对集团客户入网流程的合理规范性进行稽核工作，并在集团客户业务受理单中签字确认，发现问题由相关部门进行改进0.5小时90区县分公司集团客户中心负责人审核签字由区县分公司集团客户中心负责人审核稽核记录是否通过，通过则进入步骤100集团客户经理归档，不通过则进入步骤800.1100区县分公司集团客户中心客户经理归档客户经理将区县分公司集