目标指标及管理方案控制程序

1、目标、指标及管理方案控制程序版木/版次:文件编号：生效日期：流程制定审核核准发行卬章签名温馨提示：修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数新增全部1.04文件类別目标、指标及管理方案控制程序文件编号版本号2.0二级文件頁次2/4生效日期文件类別目标、指标及管理方案控制程序文件编号版本号2.0二级文件頁次3/4生效日期1. LI的：为了规范LI标及指标的制定，规定各项环境、安全管理方案的管理和运用，特制 定本管理程序.2范围：全公司范围内环境、安全管理方案的管理和运用.权责：3.1管理者代表组织制定环境、安全管理方案；3.2各部门负责所属部门的环境、安全管理方案实施.定义：无工作内

2、容：5.1环境、安全目标与指标5.1.1管理代表应综合考虑包括以下方面进行环境、安全LI标与指标的立案：环境、安全相关法律、法规的要求事项；环境、安全方针的要求事项；环境、安全影响评估结果；重大环境、安全因素；相关方要求；|f.环境、安全资讯要求事项。5.1.2管理代表负责与相关部门责任人一起，检讨与环境、安全U标与指标相关活动对象，将环境、安全LI标与指标分解落实到各相关部门，形成环境、安全U标指标一览表。总经理在充分考虑财政上、运营上及商业上的有关要求事项后，对管理代表提 交的U标及指标进行最终的批准。5.1.3公司的环境、安全LI标指标各部门每月进行统计分析，公司每半年进行评审一次，当公

3、 司 的内部环境、安全及相应的环境、安全法律法规及其要求发生改变时，必要时对环 境、 安全目标指标进行及时修订与更新.5.2环境、安全管理方案的制定5.2.1管理代表负责与执行单位责任者一起，检讨与环境、安全目标、指标相关之活动对象， 将 环境、安全口标、指标分解落实到各部门，共同制定达成标、指标和实施方案5.2.2各执行单位责任者负责将已分解落实的环境、安全U标和指标以及达成环境、安全 U标、指标的实施方案，作为本部门的重点实施方案予以推进，并制定各相关实施方案 推进时间表.5.2.3管理代表应与各执行单位责任者一起，共同检讨商定各部门环境、安全管理方案推进时 间表,并将其登录在环境、安全管

4、理方案上5.2.4环境、安全管理方案应包括:方案名称、方案编号、相关环境、安全影响、环境、 安全口标、环境、安全指标、方案内容、执行部门、责任人、预算投资金额、执行期 间等.5.2.5管理代表将环境、安全管理方案向总经理汇报，并111总经理作最终的核准，发行各部门予以实施.526评估文件类別目标、指标及管理方案控制程序文件编号版本号2.0二级文件頁次4/4生效日期5.261各部门负责人按要求对本部门的方案的执行情况进行评估，评估重点为各执行步骤的 完成时间及完成的指标，并将结果登记在环境、安全方案推进评估表上 .5.2.6.2当发生环境、安全管理方案推进实绩与计划不相适应时，执行单位责任者应与管理代 表协商检讨、及时修订推进计划.并决定是否发岀纠正预防措施报告5.3新项目导入当新产品、新设备、新工艺、新项目导入时，项目导入负责人应与管理代表协商确定项 目相关环境、安全管理职责与权限，并实施下列事项：5.3.1明确本项目的环境、安全目标指标.5.3.2根据环境、安全U标的达成度，制定环境、安全管理方案.5.3.3项目负责人负责该项目环境、安全管理推进工作.5.3.4项口负责人在与环境、安全管理责任人取得协商后，负责随时修正该项日在环境、安全 管理推进工作工程中出现的任何偏差