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文档简介

1、 业务流程图归档传真管理流程图传真副总经行政部总经理理传真资传真资料审审根据审批传真各部门登传 传真接审 传真董事长传真传真重大事报销流程图用 报 销费 各部门行政 部财务 部副总经理总经理长董事粘贴核审负 责人行政财务根据审 批权限付完成款报销资金申请报销流程图划内资金申计 各部门权属公司相关部 门财务部副总经 理总经 理填写资金申请审负责人划外资金申计 各部门权属公司相关部 门财务部副总经 总经 理理董事 长填写资金申请负 责人相 关部门财务在建工程物资出入库流程图采购流程图请各部 门权属申公司供销部财务 部法律顾问副总经理总经 理董事 长报 采购审核审审批核批审询价制订费用价询根据审批权

2、限预审审算 算核批购采签订采购根据审批权限审审审批核核账建采购用领收验验票收据转正流程图交 转 正 报 告提 各部门人资 部财务 部副总经理总经 理董事 长正 或 辞 退审审延转备人资转 正部 门经理提 交转正延 长转正填写 转正考核劝退 辞退特殊岗位审核未通过延长转正期限或辞退融资流程表审核融资方案融资受理YES贷款按期 还款融资 方案融资 申请手续上报资签 订调整细化融资评授确立融资 方案跟踪办发放贷NO内部 审核沟通融资机构项目终止续贷NO续贷NO 项 目 终NO上后维护贷业务 结束贷后维矿权新立项目申报流程图矿业管 资 理部编制单位县、地两 级 国土部 门NO报缴根据意见 修改费 领

3、证矿权 资料收领取 矿证编写 资料审核 出具报国 土资源厅缴纳矿权上 咨询要求国土资源厅备注NOYES探矿证年检办理流程图料 收 集矿业管 资 理部编制 单位县、地两级 国土部 门国土资源厅咨询 相关部门按要 求NONO季报资（料开申工报报办告理、流月程报、同年检流程一致）报上审核报国盖章土资源厅章 领 证盖领取 矿证盖年检采矿证申报办理流程图（一）料 编 写矿业管 资 理部编制 单位县、地两级 国土部 门矿权 资料收集编写地质报告审评交 资 料上国土资源厅国土资 源厅资料馆国土资 源厅评审中 心复审不再 缴纳缴纳 评审评审费用未通过， 修报告 评审改领取 储量评审通过评审意见上交 汇交采矿证

4、申报办理流程图（二）料 编 写资矿业管 理部编制 单位县、地两级 国土部 门咨询矿 区范围划定编写矿区范围划定审评领取未通过 、修 改审核出具评审通过采矿证申报办理流程图（三）料 编 写矿业管 资 理部编制单位县、地两级 国土部 门国土资源厅咨询开 发利用方案编写开发审未通过 、修 改评 领取 评审审核 出具通过采矿证申报办理流程图（四）料 编 写矿业管 资 理部编制 单位环保局编写环 保咨询环 保方案编写缴纳 评审审评领取评审未通过 、修 改评审出具通过采矿证申报办理流程图（五）料编写矿业管 资 理部编写单 位（摇号产生）国土资源厅按资源价款评估审未通 改过 、修评 领取资源价款评审价款评审通过采矿证申报办理流程图（七）料 编 写矿业管 资 理部编制单位安全监察局咨

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